車輛購(gòu)置、報(bào)損流程圖

1、流程分析表一、流程名稱：總務(wù)部車輛購(gòu)置、報(bào)損流程二、流程編號(hào)：三、流程目的明確從車輛的購(gòu)置到報(bào)損的整個(gè)過(guò)程四、流程目標(biāo)規(guī)車輛購(gòu)置、報(bào)損的管理工作五、流程負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)人 總務(wù)部、間接負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門六、流程描述1相關(guān)部門填寫車輛配置申請(qǐng)單交由公司領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批；2總務(wù)部將公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單交由財(cái)務(wù)部審核；3財(cái)務(wù)部審核后總務(wù)部購(gòu)置、驗(yàn)車、上牌照、辦理保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)等，并登記公司車輛使用情 況表；4將車輛交給申請(qǐng)部門；5使用部門在不能正常使用需報(bào)損時(shí)應(yīng)填與車輛報(bào)廢申請(qǐng)單；需要更新那么填與更新申請(qǐng)書；6總務(wù)部接收核實(shí)后交由財(cái)務(wù)部審核；7總務(wù)部報(bào)領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批；8如果是更新，那么總務(wù)部負(fù)

2、責(zé)購(gòu)置并辦理驗(yàn)車等相關(guān)手續(xù)；如果是報(bào)廢申請(qǐng)那么總務(wù)部做出能 否轉(zhuǎn)讓或大修的判斷。9如果不能轉(zhuǎn)讓或大修由總務(wù)部和財(cái)務(wù)部共冋辦理報(bào)損手續(xù)；如果能夠那么總務(wù)部負(fù)責(zé)辦理轉(zhuǎn) 讓或大修事且七、流程文件、表單?申請(qǐng)?車輛報(bào)廢申請(qǐng)單?車輛使用情況表? ?更新申請(qǐng)書?八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)車輛購(gòu)置不當(dāng)給公司帶來(lái)?yè)p失，車輛的報(bào)廢處理不當(dāng)九、流程控制點(diǎn)對(duì)車輛購(gòu)置的審批防冋題：車輛購(gòu)置不當(dāng)控制手段：公司領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批控制依據(jù)：關(guān)于部門購(gòu)車的相關(guān)管理規(guī)定對(duì)于車輛報(bào)廢的核 實(shí)、審核、審批防問(wèn)題：車輛報(bào)廢處理不當(dāng)控制手段：總務(wù)部核頭、財(cái)務(wù)部審核 控制依據(jù)：公司領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批十、流程中存在的問(wèn)題分析組織問(wèn)題表現(xiàn)改良建議組織設(shè)計(jì)不合理、部門職責(zé)不 清、崗位設(shè)置不合理、崗位職責(zé) 不清，制度、規(guī)不健全環(huán)節(jié)冋題環(huán)節(jié)冗余-資源浪費(fèi)，環(huán)節(jié)缺失- 管理失控，環(huán)節(jié)混亂-制度不明確總務(wù)部對(duì)購(gòu)車申請(qǐng)沒(méi)有審 核、建議在申請(qǐng)上總務(wù)部應(yīng)簽署關(guān)于