2010內(nèi)審管理評審記錄._圖文.

1、20102010 年度內(nèi)部審核方案審核目的檢查組織質(zhì) 量管理體系是否 符合策劃的安 排，是否得到有 效建立、實施與維持。審核范圍本公司水處理 設(shè)備（純水 設(shè)備、 廢水處 理設(shè) 備、電 鍍廢水 零排放 在線循 環(huán)處理 裝置） 的設(shè)計、制 造和售 后服務(wù) 所涉及 的本公 司內(nèi)各 部門、 場所和 過程審核依據(jù)本公司經(jīng)批準 發(fā)布實施的質(zhì)量手冊、程序文 件和其他相關(guān)文件，IS09001IS09001標準，適用于 公司的法律法 規(guī)與其他要 求。審核方法詢問查詢文件/ / 記錄部門主要涉及標月準條款份IS09001IS090011 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212管

2、理者 4.14.1、4.2.14.2.1;代表4.2.2;5.3;4.2.2;5.3;5.4.15.4.1; 5.4.25.4.2;5.5.25.5.2; 7.1;7.1;8.18.1;& & 2.1;2.1; 8.2.2;8.2.2;V8.5.18.5.1最高管1.11.1;1.21.2; 4.14.1;理者4.2.24.2.2; 5.15.1;5.25.2; 5.35.3;5.4.15.4.1; 5.4.25.4.2;5.55.5; 5.65.6;6.16.1; 8.58.5V綜合辦4.2.1;4.2.34.2.1;4.2.3;4.2.44.2.4; 5.35.3;5.4.

3、15.4.1; 5.5.15.5.1;5.65.6; 6.2;6.2;7.2.17.2.1; 7.2.27.2.2;7.2.37.2.3; 7.4.17.4.1;V7.4.2;7.4.2; 7.4.37.4.3;7.5.37.5.3; 7.5.47.5.4;7.67.6; 8.2.18.2.1;8.2.38.2.3; & &2.42.4;8.3;8.3; 8.4;8.4;5.35.3;5.4.15.4.1;5.5.15.5.1;5.5.35.5.3;6.36.3;6.46.4 ; ;7.17.1；7.37.3;V7.5.1;7.5.27.5.1;7.5.2;7.5.57.5.5

4、;8.2.38.2.3;8.5.28.5.2;8.5.38.5.3其中IS09001IS0900153535.4.15.4.1、5.5.15.5.1生產(chǎn)技術(shù)部7.5.37.5.3; 7.5.47.5.4;貫穿每個部制定：盛富安20102010 年 3 3 月 1313 日批準：范正芳20102010 年 3 3 月 1313 日南京源泉環(huán)?？萍加邢薰?編號：QR8202-01審核實施計劃審核目的：檢查組織質(zhì)量管理體系是否符合策 劃的安排，是否得到有效建立、實 施與維持。審核性質(zhì)：例行的內(nèi)部質(zhì)量管理體 系審核審核范圍：質(zhì)量手冊所覆蓋的所有 部門和條款，重點是 GB/T19001-GB/T190

5、01- 20082008 版所要求的各要素及涉及的各 職能部門。審核依據(jù): :GB/T19001-2008GB/T19001-2008 標準、質(zhì)量手冊、 程序文件及作業(yè)文件、適用的法律 法規(guī)及其他要求審核時間：2010.8.252010.8.252010.8.262010.8.26內(nèi)審員：A A 范正芳 B:B:盛富安2525 日最咼管理者管理者代表生產(chǎn)技術(shù)部審核部門各部門1.11.1; 1.21.2;4.2.24.2.2; 5.15.1;5.35.3; 5.4.15.4.1;4.14.1;5.25.2;5.4.25.4.2; 5.55.5; 5.65.6;6.16.1; 8.58.54.14

6、.1、4.2.14.2.1;4.2.2;5.3;4.2.2;5.3;5.4.15.4.1;5.4.25.4.2; 5.5.25.5.2; 7.1;7.1;&1&1；& & 2.1;2.1;8.2.28.2.2 ;8.;8.2.3;2.3;5.35.3; 5.4.15.4.1;審核活動內(nèi)核首次會議日期1010 年 8 8 月 25258 8 月 2525 日8 8 月 2525 日8 8 月 2626 日5.5.35.5.3;6.36.3; ; ; 6.46.4;7.17.1; 7.37.3;7.5.17.5.1; .7.5.7.5. .2;2; 7.5.57.5

7、.5;& & 5.25.2;& & 5.35.3;4.2.2;4.2.34.2.2;4.2.3；4.2.44.2.4;6.2;6.2;A A7.2.17.2.1; 7.2.27.2.2;7.2.37.2.3;5.5.15.5.1;1010 年 8 8 月 2626 日5.35.3; 5.4.15.4.1;5.5.15.5.1;7.4.17.4.1;742;7.4.3;7.4.3;7.5.37.5.3; 7.5.47.5.4;7.67.6; & &2.12.1;8 8 月2525 日綜合辦備注：1.IS09001-4.2.3/4.2.4/5.3/5

8、.4.1/5.5.1,為各部門的共同審核活動的條款 內(nèi)容.編制：盛富安20102010 年 8 8 月 2020 日批準：范正芳20102010 年 8 8 月 2020 日南京源泉環(huán)?？萍加邢薰揪幪枺篞R8202-05QR8202-05內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告審核8 8 月 2626 日小組內(nèi)部交流823823; 824824;&3;&3; &4&41717：各部門末次會議檢查組織質(zhì)量管理體系是否符合策審核目的劃的安排，是否得到有效建立、實 施與維持。20102010 年 8 8 月 25-2625-26 日ISO9001ISO9001：20082008年質(zhì)

9、量管理體系標準；審核依據(jù)本公司適用的法律、法規(guī)及其他要求；質(zhì)量手冊、程序文件及作業(yè)文件水處理設(shè)備（純水設(shè)備、廢審核范圍水處理設(shè)備、電鍍廢水零排放在 線循環(huán)處理裝置）的設(shè)計、制造 和售后服務(wù)審核成員組長A:A:范正芳B B組：盛富安本次質(zhì)量管理體系審核，共審核了 2 2 個部 門及最高管理者。在部門負責(zé)人或授權(quán) 人員的配合下，審核員米用抽樣審核方 式分別到所有受審核部門、現(xiàn)場，對實審核概述況、記錄進行了抽樣調(diào)查。查閱了有關(guān) 文件、記錄 6565 余份，與多位員工進行詢 問、交談和現(xiàn)場觀察，獲取了大量客觀 證據(jù)。對照審核準則，形成審核發(fā)現(xiàn)。通過內(nèi)審，本次審核共開出一般不符合 1 1 項，嚴重不符合

10、 0 0 項，存在問題主要是文 件執(zhí)行及記錄的問題，審核中未發(fā)現(xiàn)審核日期嚴重不符合項，均為一般不符合達到了預(yù)期的審核目標。公司領(lǐng)導(dǎo)從實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略高度 作出決策，企業(yè)從 20092009 年 9 9 月 1515 日按照 09001:20009001:2008 8標準的要求，積極推進質(zhì) 量管理體系（QMSQMS）的建立，體系運行 具有水處理設(shè)備（純水設(shè)備、廢 水處理設(shè)備、電鍍廢水零排放在 線循環(huán)處理裝置）產(chǎn)品生產(chǎn)運行特 點，有較強的可操作性。所制定的方針、目標明確，并逐步為全體員工理解 和接受，并落實到管理實踐中。管理機 構(gòu)、職責(zé)到位，既覆蓋了質(zhì)量管理體 系，又與本公司的實際緊密結(jié)合，整

11、體 具有較強的可操作性。各部門/ /單位認真 遵守法律法規(guī)，基本上落實了文件的內(nèi) 容并取得初步成效，使員工的質(zhì)量意 識、現(xiàn)場管理水平比以前有很大的提高，各種記錄已經(jīng)建立，監(jiān)視與測量功 能已發(fā)揮作用，持續(xù)改進的原則得到了 落實，體系試運行具備了可追溯性，符 合體系文件的要求。審核結(jié)論：公司的質(zhì)量管理體系運行基本符合ISO9001:2008標準的要求和有效。a a 部分員工對標準和體系文件學(xué)習(xí)不夠,綜合評價存在的主要問題理解力不深b b 溝通力度不夠，部分員工對環(huán)境方針說不清楚。c c 質(zhì)量記錄不夠清晰。a a 進一步加大對標準和體系文件的學(xué)習(xí), 保持各項記錄。b b 對開出的不符合項應(yīng)在一周內(nèi)舉

12、一反 三，予以關(guān)閉。制作：盛富安 20102010年8 8月2626日批準：范正芳20102010年8 8月2626日南京源泉環(huán)保科技有限公司 編號：QR5601-01QR5601-0120102010年管理評審計劃通過本次管理評審活動，通報和總結(jié)本公司20102010年8 8月內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量管理體制體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以便持續(xù)改進本建議和要求評審目的情況，系統(tǒng)評估本公司公司質(zhì)量管理體系2010年8月30評審時間日i i審核結(jié)果，包括第一方、一方、二方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量評審核等的結(jié)果；審2 2 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果內(nèi)等；容3 3過程的業(yè)績和

13、產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；4 4改進、預(yù)防和糾正措施的情況，包括對內(nèi)部審 核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格 項采取的糾正和預(yù)防措 施的實施及其有效性的 監(jiān)控結(jié)果；5 5以往管理評審跟蹤的實施及有效性；6 6可能影響質(zhì)量管理體系 的各種變化，包括內(nèi)外 環(huán)境的變化，諸如法律 法規(guī)的變化，新技術(shù)、 新工藝、新設(shè)備的開發(fā)7 7改進的建議。各部門根據(jù)評審內(nèi) 容的要求準備相應(yīng)資備料:1 1） 本公司總方針質(zhì) 量體系運行報告。總經(jīng) 理準備；2 2）質(zhì)量方針和目標 貫徹實施情況報告管理 者代表準備3 3）20102010年1111月內(nèi)部質(zhì)量審核的報告：審核 組準備；4 4）其他事項：各部 門準備；5

14、5）培訓(xùn)有效性評價 報告. .制作：盛富安 20102010年8 8月1313日批準：范正芳20102010年8 8月1313日南京源泉環(huán)?？萍加邢薰揪幪枺篞R5601-04QR5601-04簽到表主題性質(zhì)：會議培訓(xùn)其它:主題名稱或主要內(nèi)容：2010年第一次管理評審會議主持人：沈德華日期：2010年8月30日姓名部門/職務(wù)姓名部門/職務(wù)沈德華總經(jīng)理沈德華總經(jīng)理范正芳管代兼生技部主管范正芳管代兼生技部主管余素耘為綜合辦主管兼采余素耘為綜合辦主管兼購科主任米購科主任高娟為辦公室主任兼?zhèn)}高娟為辦公室主任兼庫管理員倉庫管理員盛富安為質(zhì)檢科長盛富安為質(zhì)檢科長南京源泉環(huán)保科技有限公司編號：QR6201-

15、02QR6201-02簽到表主題性質(zhì)：會議培訓(xùn)其它：主題名稱或主要內(nèi)容：內(nèi)部審核首末次會議主題主持人：沈德華參加人員簽名：首次會議末次會議主題主持人：主題主持人：姓名部門/ /職務(wù)姓名沈德華總經(jīng)理沈德華管代兼生技部主管范正芳部門/ /職務(wù)總經(jīng)理管代兼生技部范正芳主管為綜合辦主管兼采為綜合辦主管購科主任兼采購科主任高娟為辦公室主任兼?zhèn)}庫管理員高娟為辦公室主任兼?zhèn)}庫管理員盛富安為質(zhì)檢科長盛富安為質(zhì)檢科長日期：20102010年 8 8 月 3030 日日期：20102010年 8 8 月 2626 日南京源泉環(huán)保科技有限公司編號：QR5601-02QR5601-02管理評審紀要時間：2010201

16、0 年 8 8 月 3030 日地點：公司會議室余素耘余素耘為綜合辦主管兼采為綜合辦主管主持人：沈德華記錄：盛富安參加人員：見簽到表內(nèi)容：一、 情況概述本公司計劃于 20102010 年 8 8 進行質(zhì)量管理體系認證審核，為總結(jié)前段工作及新版 標準的轉(zhuǎn)換，跟進上次內(nèi)部審核遺留問題，評估系統(tǒng)的有效性，為正式的體系審核 作好準備，特召開本年度第一次管理評審會議。本次會議由公司的沈德華總經(jīng)理主 持，參加人員包括管理者代表、所有公司中高層管理干部和公司質(zhì)量管理體系小組 成員。二、 問題及會議紀要1 1）質(zhì)量管理體系系統(tǒng)評估（1 1）本公司已經(jīng)按照 IS09001IS09001: 20082008 質(zhì)量

17、管理體系標準要求建立了完整的文件化 的質(zhì)量管理體系，并能夠持續(xù)有效運行。質(zhì)量管理體系的履蓋范圍是正確的。大的 范圍沒有作進一步調(diào)整。（2 2）文件要求本公司按標準要求建立質(zhì)量管理體系所需的所有文件，包括質(zhì)量手冊、程序 文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及相關(guān)部門的作業(yè)指導(dǎo)書。質(zhì)量手冊對本公司的體系履 蓋范圍、程序文件與體系過程間相互作用的表述都有作了說明與引用。公司的文件 與質(zhì)量記錄控制按標準與規(guī)范進行了有效的管理與控制，符合有關(guān)要求。公司到日 前為此，大的范圍未曾對有關(guān)文件進行過修改，目前的文件與資料均是適用的。公 司不需對大的范圍對其進行修改。2)2)質(zhì)量目標的實施情況(1(1 成品一次交檢合格率

18、99%99%根據(jù)綜合辦提交的記錄報告成品檢驗 1010 年 2 2 月一一 1010 年 8 8 月的產(chǎn)品一次檢驗 合格率分別為 99.1%99.1%、99.0%99.0%、99.2%99.2%、99.1%99.1%質(zhì)量目標為 99%99%，目前的目標均已達 到。(2 2)顧客滿意度三 95%95%從綜合辦統(tǒng)計資料表明：公司自導(dǎo)入 ISO9001ISO9001 以來，顧客滿意度為 96.5%96.5%，該項 質(zhì)量目標均已達到。(3)成品出廠合格率 100%100%， 經(jīng)統(tǒng)計 1 10 0 年 2 2 月一一 1 10 0 年 8 8 月出廠產(chǎn)品的合格率均 為 100%100%，該項目標已實現(xiàn)。

19、3)3)結(jié)論或糾正措施A A 要加強生產(chǎn)和質(zhì)檢的管理與控制，降低生產(chǎn)損耗，提高產(chǎn)品的合格率。B B 要提高公司的服務(wù)意識，一切以顧客為中心，銷售人員以后應(yīng)每年對公司的主要 顧客進行問卷調(diào)查，凡是顧客的抱怨均算是投訴，都應(yīng)認真處理。C C 在今年的顧客滿意度調(diào)查中，共調(diào)查了 6 6 家顧客，收回 4 4 家顧客回應(yīng)，滿意度為 94.5%94.5%。公司自導(dǎo)入 ISO9001ISO9001 以來，該項質(zhì)量目標為 90%90%已達到。結(jié)論：暫時維持公司的質(zhì)量目標 質(zhì)量方針通過對質(zhì)量目標的分析，可以看出公司正在按質(zhì)量方針規(guī)定的總的宗旨和方向努力，質(zhì)量方針銳意進取、追求卓越；一切以用戶價值為依歸。”總體

20、是適宜的，故暫時不作調(diào)整。4 4）質(zhì)量管理體系審核情況分析（1 1）現(xiàn)狀A(yù) A 上次內(nèi)部審核各部門發(fā)現(xiàn)了許多不規(guī)范之處，其中開具了2 2 份不合格報告，B B 審核中發(fā)現(xiàn)的三份不合格報告與多項觀察項已得到糾正，糾正效果已得到驗證。結(jié)論與糾正措施：2 2個不合格項內(nèi)容的驗證結(jié)果均已得到確認， 但各相關(guān)部門仍需自行采取自我 跟蹤驗證，以保證該不合格或類似狀況不再發(fā)生。2 2）過程趨勢公司自導(dǎo)入 IS09001IS09001: 20082008 以來，公司的關(guān)鍵過程都已采取了適宜的控制與管 理方法，從而使各過程都得到了有效的監(jiān)控。至目前為此，公司的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提 高、檢驗手段得到加強、生產(chǎn)損耗逐步減

21、少，公司未曾出現(xiàn)一交重大的質(zhì)量事故， 質(zhì)量管理得到進一步加強；重大的質(zhì)量事故定義：顧客嚴重的投訴與抱怨、產(chǎn)品出 現(xiàn)大批量的不合格品，生產(chǎn)不正常而停產(chǎn)等情況。3 3）顧客投訴處理情況（1 1）公司未曾接到一次顧客的書面投訴，但存在顧客相關(guān)建議狀況，該類建議 公司均能通過及時調(diào)整而消除投訴的產(chǎn)生結(jié)論或糾正措施A A 強調(diào)今后凡是有顧客投訴情況，綜合辦及各相關(guān)部門應(yīng)及時將信息送至總經(jīng) 理處。各相關(guān)部門應(yīng)加強顧客投訴與抱怨處理的積極主動性，加強預(yù)防措施的執(zhí) 行，以消除顧客嚴重投訴的產(chǎn)生。B B 各相關(guān)性部門均應(yīng)加強顧客建議的收集與傳遞工作。1 1）糾正和預(yù)防措施情況除內(nèi)部審核外，現(xiàn)暫未有相關(guān)的糾正預(yù)防

22、措施處理單，且內(nèi)審之狀況已得到驗證。2 2）本次管理評審是本公司的第一次管理評審，因而無上次管理評審之追蹤事 項。3 3）公司的組織機構(gòu)、職責(zé)分配、資源配制是否適宜公司的組織機構(gòu)、職責(zé)分配：針對公司目前的狀況，各項內(nèi)容均是比較符合本公司 的實際情況的，暫不需作進一步的調(diào)整4 4）資源配置：依據(jù)目前的生產(chǎn)訂單量，生產(chǎn)操作工缺人員 5-85-8 人，及相關(guān)管理人員 缺2-32-3 人，計劃申請擴招人員 5 5）顧客和公司員工對質(zhì)量管理體系有益的建議目前暫沒有該類建議，但有關(guān)部門今后應(yīng)加強顧客與公司員工建議的收集與處南京源泉環(huán)?？萍加邢薰竟芾碓u審準備資料（總經(jīng)理）公司的組織機構(gòu)、職責(zé)分配、資源配制

23、是否適宜等1）公司的組織機構(gòu)、職責(zé)分配：針對公司目前的狀況，總經(jīng)理已建立了組織機構(gòu)圖，內(nèi)容見質(zhì)量手冊第1.0章節(jié)；各組織機構(gòu)的各負責(zé)人得到了指定和確認;并明確了公司的各個部門的 質(zhì)量目標和崗位職責(zé)，詳見各級人員 崗位職責(zé)文件；2.資源配制情況：公司計劃今年的銷售產(chǎn)值，根據(jù)目前的 人員和設(shè)備,應(yīng)該可以完成，但隨著IS09001的進一步實施，公司必須對各資 源進行優(yōu)化：人員；按照綜合辦的內(nèi)容和培訓(xùn)計劃進行綜 合素質(zhì)的提高設(shè)備住產(chǎn)技術(shù)部按照設(shè)備完好率的質(zhì)量目標和設(shè)施保養(yǎng)計劃進行有計劃的維護保養(yǎng)。3.內(nèi)部溝通：自公司實施IS09001標準以來，公司均 能有按要求進行定期和不定期的生產(chǎn)或 品質(zhì)會議； 公

24、司綜合部車間里也新購了 相關(guān)看板， 以期及時把產(chǎn)品的品質(zhì)及環(huán) 境現(xiàn)狀告知給各有關(guān)車間人員。以上內(nèi)容均是比較符合本公司的實際情況的，暫不需作進一步的調(diào)整，但仍需跟蹤各項內(nèi)容的適宜性與有效性。總經(jīng)理：沈德華 20102010 年 8 8 月 1313 日南京源泉環(huán)?？萍加邢薰竟芾碓u審準備資料（管理者代表）1質(zhì)量管理體系系統(tǒng)評估情況:質(zhì)量管理體系從建立并實施之日起運行至今，符合企業(yè)質(zhì)量管理工作要求，是適宜充分有效的2）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、環(huán)境目標的實施情況：質(zhì)量目標的實施情況（1成品一次交檢合格率98%根據(jù)綜合辦提交的記錄報告成品檢驗今年10年2月1 0年8月的產(chǎn)品一次檢驗合格率分別為99.1%、

25、99.0%、99.2%、99.1%質(zhì)量目標為99%，目前的目標均已達到。（2）顧客滿意度三95%從綜合辦統(tǒng)計資料表明：公司自導(dǎo)入ISO9001以來，顧客滿意度為9 6.5%，該項質(zhì)量目標均已達到。（3）成品出廠合格率1 00%,經(jīng)統(tǒng)計1 0年2月一10年8月出廠產(chǎn)品的合格率均為100%，該項目標已實現(xiàn)。綜上所述，公司目標均已實現(xiàn)，反映我公司的目標是有效的。結(jié)論或糾正措施暫時維持公司的質(zhì)量目標質(zhì)量方針通過對質(zhì)量目標的分析，可以看出公司正在按質(zhì)量方針規(guī)定的總的宗旨和方向努力，質(zhì)量方針總體的適宜的，故暫時不作調(diào)整。3）質(zhì)量管理體系審核情況分析此次內(nèi)審共記錄25張內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表，共發(fā)出了2張審核不

26、合格報告原因詳見各表內(nèi)容；各內(nèi)容目前均已得到整改根據(jù)此次審核內(nèi)容可以看出，公司整體系質(zhì)量管理運行是正常有效的，但各單位仍須在體系運行中舉一反三，以期持續(xù)之提高4）以前管理評審情況:本次管理評審是本公司和第一次管理評審，因而無上次管理評審之追蹤事項5）顧客和公司員工對質(zhì)量管理體系有益的建議本公司通過黑板報、意見箱、各類溝通會議記錄等促 進公司內(nèi)部的溝通目前暫還沒有該類建議，但有關(guān)部門今 后應(yīng)加強顧客與公司員工建議的收集與處理。管理者代表：范正芳2010年8月1 3日南京源泉環(huán)保科技有限公司管理評審準備資料（綜合辦）文件管制和人力資源培訓(xùn)工作綜合辦綜合辦在質(zhì)量管理體系中主要 承擔(dān)了文件資料與記錄的

27、管理工作，人 力資源的培訓(xùn)工作，以及企業(yè)內(nèi)的溝通 工作。經(jīng)過近4個月的運行， 顯示了在 以上方面綜合辦進行的努力，保證了質(zhì) 量管理體系的順利運行，保證了內(nèi)部審 核的如期進行。目標完成情況:目標：文件發(fā)放正確率599%完成值：10年2月10年8月的文件發(fā)放正確率率均為100%。二、文件記錄的管制按照質(zhì)量管理體系的策劃，本公司質(zhì)量管理體系文件由質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及記錄組成。綜合辦 如期組織編寫完成了1本質(zhì)量手 冊，17個程序文件，若干作業(yè)指導(dǎo)書 和管理文件。組織設(shè)計了65余種記錄表格，保證了2月10日質(zhì)量管理體系的正 式試運行。在文件管制方面， 綜合辦針對本公司 的現(xiàn)狀，確定了合理的文

28、件發(fā)放范圍， 保證了在使用的場所能夠獲得有效版本 的適用的文件，使文件的指導(dǎo)作用、管 理作用得到了充分的發(fā)揮。目前本公司各類文件均是適宜的，暫 時無更改的需求。1、人力資源培訓(xùn)在建立質(zhì)量管理體系前，綜合辦按照 規(guī)劃的時間進度，組織了質(zhì)量管理體系 推動人員的標準培訓(xùn)。隨后，編制了年度培訓(xùn)計劃，明確了對質(zhì)量管理 體系推動小組成員、對內(nèi)審員、對檢驗 員、對新員工的培訓(xùn)內(nèi)容，目的，和培 訓(xùn)完成時間等要求。為進一步把好質(zhì)量關(guān)，綜合辦組織了 質(zhì)檢員的培訓(xùn)，通過實際指導(dǎo)，加強了 質(zhì)檢員的判斷能力二內(nèi)部溝通為了進一步協(xié)調(diào)各部門的工作，綜合 辦主持了日常的內(nèi)部信息傳遞工作，將 各部門反映的情況及時的傳遞到相關(guān)部

29、 門，保證了信息傳遞的及時性和有效 性。辦公室：高娟 20102010 年 8 8 月 1313 日南京源泉環(huán)?？萍加邢薰竟芾碓u審準備資料（綜合辦）質(zhì)量目標完成情況：設(shè)定目標-采購（外協(xié)）產(chǎn)品合格率 99%99%經(jīng)統(tǒng)計： 綜合辦責(zé)任人統(tǒng)計數(shù)據(jù)為 1010 年 2 2 月一一 1010 年 8 8 月的供方材料合格率 均為 100%100%,綜合辦負責(zé)人均已按要求建立了供方檔案，包括合格供方名錄，供應(yīng)商均 已完成了基本資料的整理：供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、體系證書、必要的產(chǎn)品合格證書等， 對供方進行了有效的評定和考試。綜合辦負責(zé)人能按要求依生產(chǎn)計劃和庫存狀況建立采購計劃，并按要求實 施采購。倉庫能按要求

30、對采購的品名規(guī)格型號和數(shù)量進行核對；綜合辦按相應(yīng)的檢 驗作業(yè)指導(dǎo)書實施對供方的材料進行產(chǎn)品性能的檢驗或驗證。目前均都運作正常。采購科：余素耘2010年8月13日南京源泉環(huán)?？萍加邢薰竟芾碓u審準備資料（綜合辦）設(shè)定目標-顧客滿意率達到 95%95%經(jīng)統(tǒng)計：綜合辦責(zé)任人于 20102010 年 4 4 月, ,共向顧客發(fā)出 滿意率調(diào)查表”共 4 4 份，收回3 3 份。根據(jù)反饋的信息；質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)比較滿意，平均達到94.5%,94.5%,經(jīng)統(tǒng)計：滿意率每月均達到質(zhì)量目標要求。1合同評審情況：綜合辦責(zé)任人均能按公司的相關(guān)規(guī)定能進行合同評審 ，暫無出現(xiàn)異常情況；2.顧客財產(chǎn)管理情況：顧客

31、財產(chǎn)的登記均能按要求進行對其進行管理，有顧客財產(chǎn)登記臺帳，對不符合的顧客財產(chǎn)，及時與顧客溝通，并做好記錄 。3.顧客投訴目前顧客沒有書面投訴的情況. .分析和建議：有些顧客的電話抱怨，沒有通過綜合辦，可能沒有得到及時反饋和處理，以后將建議加強相關(guān)的外部信息的溝通和為顧客和服務(wù)意識，必要時要填寫好糾正和預(yù)防措施處理單，包括顧客退貨。綜合辦：余素耘2010年8月13日南京源泉環(huán)保科技有限公司管理評審準備資料（綜合辦）1 1）過程趨勢現(xiàn)狀：1 1 主要原材料產(chǎn)品 1010 年 2 2 月一 1010 年 7 7 月的原材料合格率均為 100%100%。2 2成品，1010 年 2 2 月一一 10-

32、10-年 7 7 月的產(chǎn)品檢驗率均為 100%100%;, 3 3 月-6-6 月的產(chǎn) 品出廠合格率均為 100%100%;按平均計本公司水處理設(shè)備（純水設(shè)備、廢水處理設(shè)備、電鍍廢水零排放在 線循環(huán)處理裝置）的設(shè)計、制造和售后服務(wù) 的生產(chǎn)所涉及的本公司內(nèi)各部門、場 所和過程的生產(chǎn)和服務(wù)，均達到質(zhì)量目標要求. .3.3.在計量器具管理方面，對本公司生產(chǎn)經(jīng)營使用的1212 件（只）各類型計量器具進行了整編，依據(jù)實際情況確定了校驗類別，對應(yīng)該外校的計量器具，編制了檢驗 周期計劃，并在規(guī)定的檢驗周期里，全部按計劃完成了校驗2 2）分析或建議:公司自導(dǎo)入 IS09001IS09001 以來，公司的關(guān)鍵過

33、程都已采取了適宜的控制與管理方 法，從而使各過程都得到了有效的監(jiān)控。至目前為此，公司的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高、 檢驗手段得到加強、生產(chǎn)損耗逐步減少。公司未曾出現(xiàn)一次重大的質(zhì)量事故及環(huán)境 管理事故。結(jié)論或糾正措施:1 1） 經(jīng)統(tǒng)計各項目標均達到規(guī)定要求. .2 2） 糾正和預(yù)防措施情況至目前所有質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品的糾正預(yù)防措施處理單，均已得到驗證,確認完成。質(zhì)檢科：高娟 20102010 年 8 8 月 1313 日南京源泉環(huán)?？萍加邢薰竟芾碓u審準備資料（生產(chǎn)技術(shù)部）1）過程趨勢1 1 質(zhì)量目標完成情況：A A:產(chǎn)品一次檢驗合格率 99%99%;經(jīng)統(tǒng)計：綜合部責(zé)任人統(tǒng)計數(shù)據(jù)為 0909 年 9 9

34、月 0909 年 1212 月的產(chǎn)品一次檢驗合格率分別為 99.1%99.1%、99.0%99.0%、99.2%99.2%、99.1%99.1%；B:B:生產(chǎn)計劃完成率 98%98%;統(tǒng)計數(shù)據(jù)為 1010 年 2 2 月一一 1010 年 7 7 月的生產(chǎn)計劃完成 率分別為98.3%98.3%、98.5%98.5%、100%100%、98%;98%;C:C:設(shè)備完好率 95%,95%,統(tǒng)計數(shù)據(jù) 1010 年 2 2 月一一 1010 年 7 7 月的設(shè)備完好率均為 100%.100%.以上，每月均達到質(zhì)量目標要求。2.2.基礎(chǔ)設(shè)備管理情況：生產(chǎn)技術(shù)部責(zé)任人對各主要設(shè)施建立了生產(chǎn)設(shè)備一覽 表、制

35、定了生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計劃并能按要求實施保養(yǎng)和維護。3 3 生產(chǎn)計劃完成情況：生產(chǎn)技術(shù)部車間能按照綜合辦的銷售生產(chǎn)任務(wù)組織生產(chǎn)和 成品入庫，目前暫無出現(xiàn)相關(guān)較重大的問題。主管：范正芳 20102010 年 8 8 月 1313 日南京源泉環(huán)?？萍加邢薰?編號：QR5601-02-01QR5601-02-01質(zhì)量管理評審會議記錄2010826主持人 沈德華 記錄人 盛富安參加會議人員：本次管理評審的內(nèi)容：1.本公司 質(zhì)量方針 中各項承 諾的貫徹 落實情 況，質(zhì)量 方針是否 持續(xù)適 用，是否 滿足未來 質(zhì)量管理 戰(zhàn)略發(fā)展 的需要；2.本公司 的質(zhì)量目 標的完成 情況，是 否需要調(diào) 整更新；3.法律、法

36、規(guī)的符 合性狀 況，需要 改進和加 強的領(lǐng)域；4.體系文 件評審結(jié) 論，修改 意見；5.內(nèi)審反 映的體系 的薄弱環(huán) 節(jié)、體系 的有效性 和改進的 領(lǐng)域；6.相關(guān)方 的要求和 改進情況；7.體系今 后發(fā)展的 努力方 向，評審的工作。8.新版標準的轉(zhuǎn)換貫徹情 況。會議記錄：情況概述本公司計 劃于2010年1月中旬聘 請認證機 構(gòu)進行質(zhì) 量管理體 系審核， 為總結(jié)前 段工作， 跟進上次 內(nèi)部審核 遺留問 題，評估 系統(tǒng)的有 效性，為 正式的體系審核作 好準備， 特召開本 年度第一 次管理評 審會議。本次會議 由本公司 的總經(jīng)理 沈德華主 持，參加 人員包括 管理者代表、所有 本公司中 高層管理 干部和管 理體系小 組成員。本公司已經(jīng) 按照ISO9000質(zhì) 量管理體系 標準要求建 立了完整的 文件化的質(zhì) 量管理體 系，并能夠 有效運行。 質(zhì)量體系的 履蓋范圍是 正確的。不 需作進一步 調(diào)整。本公司按 標準要求 建立質(zhì)量 管理體系 所需的所 有文件， 包括質(zhì)量 手冊、程 序文件、 質(zhì)量方針 及相關(guān)部 門的作業(yè) 指導(dǎo)書。 質(zhì)量手冊 對本公司 的體系履 蓋范圍、 程序文件 與體系過