汽車內(nèi)飾件CCC認證質(zhì)量手冊

1、編號：SR/SC-A-2015版本/修訂狀態(tài)：A/0 分發(fā)號： 受控狀態(tài)：文 安 縣 盛 榮 汽 車 座 椅 有 限 公 司質(zhì) 量 手 冊符合CNCAC1112：2014機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則 附件2（附錄1）：工廠質(zhì)量保證能力要求 編制： 審核： 批準： 日期：2015年11月20日 地址：河北省文安縣小務(wù)農(nóng)場 電話傳真郵編：065800 頒布令 本公司在依據(jù)GB/T19001-2008標準，通過了質(zhì)量管理體系認證的基礎(chǔ)上，按照強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求編制完成了質(zhì)量手冊第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本文件屬本公司內(nèi)部法規(guī)

2、性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實施質(zhì)量體系的綱領(lǐng)和強制性認證產(chǎn)品必須遵循的準則，本公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：呂紅朝 2015年11月20日任命書 為了貫徹執(zhí)行強制性認證工廠質(zhì)量保證能力要求，加強對質(zhì)量體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，保證批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品與已獲型式試驗合格的樣品的一致性特任命 呂紅朝 為我本公司的質(zhì)量負責(zé)人。 質(zhì)量負責(zé)人的職責(zé)是： .確保質(zhì)量體系所需的過程得到建立和保持； .向最高管理者報告質(zhì)量體系的業(yè)績，包括改進的需求; 3確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求; 4確保認證標志的妥善保管和正確使用，5.確保不合格品和未經(jīng)認證的產(chǎn)品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認不加貼認證標志。

3、 6.確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。7.就質(zhì)量體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 8任命生產(chǎn)班組的班組長為生產(chǎn)線的質(zhì)量負責(zé)人，為了保證產(chǎn)品質(zhì)量在生產(chǎn)過程中發(fā)生質(zhì)量問題時有權(quán)停止生產(chǎn)，并及時通知生技部?？偨?jīng)理：呂紅朝 2015年11月20日63目 錄. 質(zhì)量手冊說明 . 質(zhì)量手冊修改控制0. 4質(zhì)量體系職責(zé)分配表0. 5本公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖1.職責(zé)與權(quán)限 1.1人力資源控制程序1.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序2.文件和記錄2.1文件控制程序2.2記錄控制程序3. 采購和關(guān)鍵件控制3.1 供應(yīng)商選擇評定和日常管理程序 3.2 關(guān)鍵元器件和材料進貨檢驗及定期確認檢驗控制程序 4生產(chǎn)過程和過程檢驗控

4、制程序 5. 例行檢驗和確認檢驗控制程序 6檢驗試驗儀器設(shè)備、測量系統(tǒng)分析控制程序 7實驗室管理規(guī)定 8不合格品控制程序 9內(nèi)部審核 10. 認證產(chǎn)品的一致性控制程序 11.產(chǎn)品變更控制程序 12.搬運、貯存、包裝、防護和交付程序 13.認證證書和標志的保管、使用控制程序 文安縣盛榮汽車座椅有限公司 質(zhì)量手冊說明章節(jié)號0.2版 本A頁 次1/1 手冊內(nèi)容 本文件系依據(jù)強制性認證工廠質(zhì)量保證能力要求和本公司的實際編制而成，2 術(shù)語和定義本手冊采用了ISO 9000：2008的術(shù)語和定義供方組織顧客供方：為本公司提供原材料、設(shè)備、設(shè)施或知識的單位或個人；組織：本公司顧客：購置本公司產(chǎn)品的用戶。3

5、本文件是原質(zhì)量手冊的補充。為本公司的法規(guī)性文件且受控，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。文件管理的所有相關(guān)事宜均按原質(zhì)量手冊文件控制程序執(zhí)行。4 文件持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5 在文件使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到生技部；生技部應(yīng)根據(jù)需要及時組織對文件的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對文件予以修改，執(zhí)行質(zhì)量手冊中文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。 文安縣盛榮汽車座椅有限公司 質(zhì)量手冊補充文件修改控制章節(jié)號0.3版本B頁次1/1序號更改通知號修定章節(jié)頁次修改人審核批準更改生效日期文安縣盛榮汽車座椅有限公司 質(zhì)量體系職責(zé)分配表章節(jié)號04版本A頁次1/1強制性認證工廠質(zhì)量

6、保證能力要求條款職能部門最高管理者生技部經(jīng)營部辦公室1 職責(zé)和資源1.1 職責(zé)1.2 資源2 文件和記錄2.1 認證產(chǎn)品質(zhì)量計劃2.2文件控制2.3記錄控制3采購和關(guān)鍵件控制3.采購控制3.關(guān)鍵件的質(zhì)量控制4生產(chǎn)過程控制5 檢驗試驗儀器設(shè)備6不合格品的控制7 內(nèi)部審核8產(chǎn)品防護與交付9CCC證書和標志附加：例行檢驗和確認檢驗 主要職能 相關(guān)職能文安縣盛榮汽車座椅有限公司 質(zhì)量目標章節(jié)號0.6版本A頁次1/1 公司質(zhì)量目標：1、 產(chǎn)品一次交驗合格率98%；2、 交付產(chǎn)品合格率100%；3、 顧客滿意度95%，每年遞增1%；文安縣盛榮汽車座椅有限公司 本公司組織機構(gòu)圖章節(jié)號0.5版 本A頁 次1/

7、1 總經(jīng)理 質(zhì)量負責(zé)人辦公室經(jīng)營部生技部車間庫房文安縣盛榮汽車座椅有限公司 職責(zé)與權(quán)限章節(jié)號1版 本A頁 次1/2 目的 對本公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定，有效進行質(zhì)量管理。 范圍對與質(zhì)量體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 職責(zé)和權(quán)限. 總經(jīng)理a.全面領(lǐng)導(dǎo)本公司的日常工作，向本公司傳達滿足顧客，法律、法規(guī)和確保認證產(chǎn)品的一致性的重要性；b.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準和發(fā)布質(zhì)量手冊；c.領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量體系的建立、實施和保持；d.確保質(zhì)量體系運行所必須的資源配置；e.負責(zé)制定本公司各部門職責(zé)、權(quán)限，使內(nèi)部得到溝通；f.任命質(zhì)量負責(zé)人；32質(zhì)量負責(zé)人a. 負責(zé)建立滿足要求的質(zhì)

8、量體系，并確保其實施和保持；b. 確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；c. 確保認證標志的妥善保管和使用；d. 確保不合格品和未經(jīng)認證的產(chǎn)品以及獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認的，不加貼強制性認證標志；e. 向最高管理者報告質(zhì)量體系的業(yè)績，包括改進的需求，f. 確保全體員工形成滿足顧客要求，保持認證產(chǎn)品一致性的思想意識；g. 負責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。h. 負責(zé)制定產(chǎn)品質(zhì)量計劃文件.3 生技部a.在質(zhì)量負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，確保質(zhì)量體系的實施和保持；b.負責(zé)組織作業(yè)文件的編制。c.負責(zé)編制內(nèi)審計劃，并組織實施d.負責(zé)檢驗試驗儀器設(shè)備的管理，周期檢定和運行檢查；e.負責(zé)進貨檢驗，例行

9、檢驗和確認檢驗、認證產(chǎn)品的一致性及不合格品的控制；文安縣盛榮汽車座椅有限公司職責(zé)與權(quán)限章節(jié)號1版 本A頁 次2/2f.負責(zé)認證標志的管理，保管和使用；g.負責(zé)編制儀器設(shè)備操作規(guī)程，檢驗試驗規(guī)程；i. 培訓(xùn)檢驗人員；j. 負責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄的管理k. 解決生產(chǎn)過程中的現(xiàn)場技術(shù)問題。l. 負責(zé)編制和下達生產(chǎn)計劃，搞好生產(chǎn)管理和生產(chǎn)調(diào)度；m. 負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境的管理；提出采購申請；n. 編制工藝技術(shù)文件，作業(yè)指導(dǎo)書，操作規(guī)程；o. 按計劃組織生產(chǎn)，搞好均衡調(diào)度，按時保質(zhì)保量完成任務(wù)；p. 負責(zé)產(chǎn)品和制造過程內(nèi)部審核3.4 經(jīng)營部a)負責(zé)合同評審、簽定銷售合同； b)負責(zé)貨物的交付和售后服

10、務(wù)；c) 負責(zé)與顧客溝通，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度；d）負責(zé)對供方的選擇、評價，建立合格供方；e）負責(zé)對供方的日常管理；f）在采購過程負責(zé)關(guān)鍵元器件和原材料的一致性控制；3.5 辦公室a)負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制、評審、發(fā)放和每年的記錄歸檔；b)負責(zé)人力資源教育培訓(xùn)；c)負責(zé)辦公環(huán)境的管理；協(xié)助生技部做好生產(chǎn)環(huán)境的管理；d)負責(zé)公文、信息的傳遞和溝通；e)負責(zé)行政管理工作；f）負責(zé)本公司的對外宣傳，樹立本公司良好的形象。g) 負責(zé)體系的內(nèi)部審核3.6車間a)確保執(zhí)行認證產(chǎn)品的圖紙、工藝文件；b)做好生產(chǎn)過程的自檢、互檢和各種記錄；c)確保認證產(chǎn)品的質(zhì)量和一致性；d)維護保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)

11、備，搞好生產(chǎn)環(huán)境e)按要求搞好產(chǎn)品防護。文安縣盛榮汽車座椅有限公司人力資源控制程序章節(jié)號12版 本A頁 次1/31.目的配備滿足公司管理和生產(chǎn)的人力資源，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任所從事的工作。2.范圍適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3.職責(zé)3.1 辦公室a.負責(zé)編制各部門負責(zé)人的崗位工作人員任職要求，并采取必要的措施以滿足要求；b.負責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施；c.負責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d.負責(zé)組織對培訓(xùn)結(jié)果進行評估。 3.2 其它部門a.編制本部門員工崗位工作人員任職要求；b.負責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 3.3 經(jīng)理批

12、準公司年度培訓(xùn)計劃，批準部門負責(zé)人的崗位工作人員任職要求。3.4 質(zhì)量負責(zé)人審核年度培訓(xùn)計劃，批準員工的崗位工作人員任職要求4. 程序4.1 人員能力4.1.1 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等的方面考慮。4.1.2 辦公室會同各部門負責(zé)人編制本公司的崗位工作人員任職要求，崗位工作人員任職要求應(yīng)報經(jīng)理審批。4.1.3 部門負責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之二：a)大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；b)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；c)受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。文安縣盛榮汽車座椅有限公司人力資源控制程序章節(jié)號12版 本A頁 次2/34.1

13、.4 崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。4.2 培訓(xùn)意識能力4.2.1 辦公室應(yīng)根據(jù)對從事影響質(zhì)量活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。4.2.2 新員工培訓(xùn)a. 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行；b. 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人組織進行；c. 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事

14、項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。4.2.3 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4 特殊工作人員培訓(xùn)a. 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位負責(zé)人負責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對于這些崗位的人員還應(yīng)該進行考核；b.本公司的駕駛員、電焊工、電工、等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；c. 質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。4.2.5 工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由公司負責(zé)安排組織培訓(xùn)或外送培

15、訓(xùn)。4.2.6 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2b，c）4.2.7 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a. 滿足顧客和法律法規(guī)要求以及強制性產(chǎn)品認證公司質(zhì)量保證能力要求的重要性；b. 違反這些要求所造成的后果；文安縣盛榮汽車座椅有限公司人力資源控制程序章節(jié)號12版 本A頁 次3/3c. 自己的工作對質(zhì)量體系的重要性；d. 如何為實現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標做出貢獻。4.2.8 評價所提供培訓(xùn)的有效性a. 辦公室組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 b. 每年第四季度辦公室組織各部門培訓(xùn)負責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的

16、有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計劃。c. 辦公室應(yīng)加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.9 辦公室負責(zé)建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認可和經(jīng)驗的適當記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。. 培訓(xùn)計劃及實施. 每年月各部門上報辦公室下年度的培訓(xùn)申請單，根據(jù)公司需求及下年度各部門培訓(xùn)申請單，辦公室于月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容，經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。. 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門

17、應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。. 各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫“培訓(xùn)申請單”，報質(zhì)量負責(zé)人批準，由相關(guān)部門組織實施。 相關(guān)文件. 各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī). 各部門崗位工作人員任職要求 記錄. 培訓(xùn)記錄表. 培訓(xùn)申請單. 年度培訓(xùn)計劃. 員工能力檔案65 培訓(xùn)簽到表文安縣盛榮汽車座椅有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號13版 本A頁 次1/3 目的識別、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 適用范圍適用于對為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基

18、礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 職責(zé)生技部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進行控制，并在辦公室協(xié)助下，負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 程序. 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護。. 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a. 建筑物、工作場所（如辦公和生產(chǎn)場所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、氣、電的設(shè)施）；b. 過程設(shè)備（如機器、測試設(shè)備、各種工具、輔具、如工、卡、量具等）；c. 支持性服務(wù)（如交付后的維護、運輸或通訊服務(wù)等）。. 設(shè)施的采購和驗收a、生技部根據(jù)公司發(fā)展的需要，填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申請單，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報經(jīng)理批準后，由經(jīng)營部具體實施采購。b、

19、采購的設(shè)施由生技部和使用部門驗收，合格后簽字，在生產(chǎn)設(shè)施一覽表上編號登記，發(fā)放給使用部門；經(jīng)驗收不合格的設(shè)施，由經(jīng)營部與供方協(xié)商處置。 .3 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)a. 對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。其他設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)需要，生技部組織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程。b. 生技部制定設(shè)施日常保養(yǎng)項目表，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生技部每季度收集設(shè)施日常保養(yǎng)項目表，整理入檔并作為制定下年度檢修計劃的依據(jù)。c. 生技部每年12月制定下年度的設(shè)施檢修計劃，發(fā)至各部門執(zhí)行文安縣盛榮汽車座椅有限公司 基

20、礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號13版本A頁次2/3d. 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，由生技部組織檢修。在修的設(shè)施應(yīng)掛檢修標識牌。設(shè)施檢修好之后，應(yīng)由使用部門簽字驗收，方可使用，并由設(shè)施管理人員在設(shè)施管理卡上記錄檢修情況。e. 按計劃進行的大、中檢修，應(yīng)填寫設(shè)施檢修單，經(jīng)生技部驗收合格后，在設(shè)施管理卡上記錄檢修情況。f. 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)統(tǒng)一編號，以便管理維修保養(yǎng)和檢修。 4.1.4 設(shè)施的報廢 a、對于無法修復(fù)和使用價值的設(shè)施，由生技部填寫設(shè)施報廢申請單，經(jīng)經(jīng)理批準報廢，并在設(shè)施一覽表上注明。b、對于低值易耗的工裝、夾具、輔具，填寫設(shè)施報廢申請單，經(jīng)生技部批準報廢。c、報廢的設(shè)施應(yīng)搬離現(xiàn)場，

21、交庫房，并掛報廢標識牌。42 工作環(huán)境辦公室應(yīng)確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能），為此應(yīng)做到：a.配置適用的廠房和辦公場所，并根據(jù)需要適當裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b.配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c.生技部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；d.確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。5. 相關(guān)文件 5.1生產(chǎn)過程控制程序5.2 過程檢驗控制程序5.3 檢驗和試驗儀器設(shè)備控制程序6.記錄61 生產(chǎn)設(shè)施配置申請單62 設(shè)施管理卡文安縣盛榮汽

22、車座椅有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號1.3版本A頁次3/363 生產(chǎn)設(shè)施一覽表64 領(lǐng)物單65 設(shè)施日常保養(yǎng)項目表66 設(shè)施檢修計劃67 設(shè)施檢修單68 設(shè)施報廢申請單文安縣盛榮汽車座椅有限公司文件和記錄章節(jié)號2版本A頁次1/1 為了確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效運作和控制，應(yīng)形成其所需要的文件和作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)記錄，并且應(yīng)對這些文件資料和記錄進行有效的控制。為此建立以下三個程序文件： 標 題 21 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 22 文件控制程序 23 記錄控制程序文安縣盛榮汽車座椅有限公司文件控制程序章節(jié)號21版 本A頁 次1/31 目的 對質(zhì)量體系所要求的文件進行控制，確保各

23、相關(guān)場所使用文件為有效版本。 范圍 適用于對質(zhì)量體系所要求的文件進行控制。 職責(zé). 經(jīng)理負責(zé)批準發(fā)布質(zhì)量手冊。. 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)審核質(zhì)量手冊。. 各部門負責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。. 生技部負責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制。.5 辦公室負責(zé)質(zhì)量體系文件的管理和歸檔。 程序. 文件分類及保管. 質(zhì)量手冊（包含所有過程控制的程序文件）由辦公室備案保存。. 公司第二級質(zhì)量體系文件：行政管理文件、技術(shù)文件、質(zhì)量管理性文件、外來管理文件，包括與質(zhì)量體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等。. 文件的編號. 文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行：a. 質(zhì)量手冊：公司代號手冊代號版次年，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分，例如：SR/SC-A-

24、2015，表示文安縣盛榮汽車座椅有限公司質(zhì)量手冊2015年第一版。b.記錄：記錄代號要求的章節(jié)號記錄編號，例如：JL61，表示要求中第6章中的記錄，公司記錄序號為1.c.各部門其他質(zhì)量文件：部門代號文件順序號年號，例如：JY032015，表示經(jīng)營部于2015年發(fā)放的第3號文件。將二級文件形成匯編后，編號為LCSC/IIHB-2015，表示文安縣盛榮汽車座椅有限公司二級文件匯編。d.質(zhì)量計劃：質(zhì)量計劃應(yīng)包括產(chǎn)品設(shè)計目標、實現(xiàn)過程、檢測及有關(guān)資源的規(guī)定，以及產(chǎn)品獲證后對獲證產(chǎn)品的變更（標準、工藝、關(guān)鍵件等）、標志的使用管理等的規(guī)定。文件由質(zhì)量負責(zé)人進行審批后，并入二級文件匯編。. 各部門代號規(guī)定如

25、下： 經(jīng)營部：JY，生技部：SJ，辦公室：BG，. 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是適宜的。文安縣盛榮汽車座椅有限公司文件控制程序章節(jié)號21版 本A頁 次2/3a.質(zhì)量手冊由辦公室負責(zé)組織編寫，由質(zhì)量負責(zé)人審核，上報經(jīng)理批準發(fā)布，由辦公室負責(zé)登記、發(fā)放。b.文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。. 文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對這些文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文

26、件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。. 文件的更改a.質(zhì)量手冊的更改由生技部組織進行，填寫文件更改申請，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核，上報經(jīng)理批準后更改。生技部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。b.其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審批，再由指定人員進行更改。c.所有被更改的原文件必須由相應(yīng)部門收回，以確保有效文件的惟一性。. 文件的領(lǐng)用a.應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門負責(zé)人批準后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄。 b.因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；丟失補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放

27、簽收記錄。. 文件的保存、作廢與銷毀. 文件的保存a.與質(zhì)量體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。b.文件由使用人保管。辦公室會同生技部每季度對文件保管情況進行檢查。對受控文件，應(yīng)及時填寫使用文件的受控文件清單，辦公室備案。c.任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。. 文件的作廢與銷毀a.所有失效或作廢文件應(yīng)及時收回，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。文安縣盛榮汽車座椅有限公司文件控制程序章節(jié)號21版 本A頁 次3/3b.如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮加蓋“作廢”印章，并標注存查。c.對要銷毀的作廢

28、文件，由辦公室填寫文件銷毀申請，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準后，由辦公室銷毀。. 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，質(zhì)量負責(zé)人批準后方可向辦公室借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由辦公室登記編號，并加蓋“受控”印章。. 外來文件的控制. 收到外來文件一律交辦公室控制分發(fā)以確保其有效。. 生技部及辦公室在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)、地方、國際標準及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室統(tǒng)一編號、加蓋受受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門或人員使用，并把舊標準收回。. 辦公室要把上述標準及其他與質(zhì)量體系有關(guān)的外來文件填入受控文件清單。. 為保證文件的適宜性，辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有

29、質(zhì)量體系文件進行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行.條款規(guī)定。. 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。. 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。 相關(guān)文件. 記錄控制程序 記錄. 文件發(fā)放、回收記錄. 文件借閱、復(fù)制記錄.3 文件更改申請 .4 文件銷毀申請表文安縣盛榮汽車座椅有限公司記錄控制程序章節(jié)號22版 本A頁 次1/2 目的對質(zhì)量體系所要求的記錄予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。 范圍 適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量體系有效運行的記錄。 職責(zé) . 生技部負責(zé)編制監(jiān)督、管理公司的記錄。

30、. 記錄人員負責(zé)保管本人的記錄并妥善保管。 . 辦公室負責(zé)歸檔超過一年的記錄。 程序 . 記錄的標識、編號，見文件控制程序 . 記錄填寫 . 記錄填寫要準確、及時、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去。各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名不允許空白。 . 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 . 記錄的保存、保護 . 記錄人員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，并妥善保存記錄，對于保存一年以上的記錄交辦公

31、室歸檔。 . 每年生技部匯總?cè)镜挠涗洠幹乒居涗浨鍐?，?jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準后，交辦公室歸檔。 . 生技部每三個月要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。. 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a.各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表。b.保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。. 記錄的銷毀處理文安縣盛榮汽車座椅有限公司記錄控制程序章節(jié)號22版 本A頁 次2/2對超過保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由辦公室主管填寫文件銷毀記錄交生技部確認，報質(zhì)量負責(zé)人審核，經(jīng)理批準后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。. 記錄格式 . 記錄格式，生技部編制,質(zhì)量負責(zé)人審批，生

32、技部備案。 . 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。 相關(guān)文件. 文件控制程序 記錄 . 記錄清單 . 文件發(fā)放、回收記錄 . 文件借閱、復(fù)制記錄. 文件銷毀記錄文安縣盛榮汽車座椅有限公司采購和關(guān)鍵件控制章節(jié)號3版 本A頁 次1/1根據(jù)強制性認證工廠質(zhì)量保證能力要求本公司應(yīng)對關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選擇、評定和日常管理以及關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證實施控制，以確保認證產(chǎn)品的質(zhì)量及認證產(chǎn)品的一致性，下述文件提供了這些活動的框架。標題 對應(yīng)要求條款3.1供應(yīng)商選擇評定和日常管理程序 3.13.2關(guān)鍵元器件和材料進貨檢驗或驗證及定期確認檢驗控制程序

33、3.2文安縣盛榮汽車座椅有限公司供應(yīng)商選擇評定和日常管理程序章節(jié)號3.1版 本A頁 次1/31 目的制定和實施本程序，以確保供方（供應(yīng)商）具有所提供的元器件和材料滿足本公司要求的能力。2 適用范圍適用于對供方的選擇、評價和日常管理活動。3 職責(zé)3.1 經(jīng)營部負責(zé)對提供元器件（特別是關(guān)鍵元器件）和材料的供方的選擇、評價和日常管理。3.2采購人員負責(zé)編制采購計劃并實施采購。3.3 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)批準關(guān)鍵零部件/材料供應(yīng)商產(chǎn)品和制造過程的批準。4 程序內(nèi)容4.1 有關(guān)采購工作由經(jīng)營部負責(zé)對采購全過程予以控制，包括對供方的選擇、評價和日常管理活動的控制。4.2 采購物資重要程度的劃分對本公司產(chǎn)品所采用

34、的采購物資按其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度劃分為A、B兩類：A) 重要物資（A類）：鋼材、發(fā)泡原料、面料。b) 一般物資（B類）：產(chǎn)品包裝材料及附屬品。4.3 供方能力的評價準則根據(jù)影響產(chǎn)品質(zhì)量的程度的不同，對以上4.2劃分的兩類物資的供方進行能力評價時，采用下述評價準則：A）對A類物資評價其供方時應(yīng)考慮以下因素：a.產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定地符合各自標準規(guī)定的要求，產(chǎn)品具有合格證；b.具有質(zhì)量保證能力；c.后續(xù)服務(wù)良好，能履行服務(wù)承諾；d.歷史經(jīng)營業(yè)績優(yōu)良；e.業(yè)內(nèi)同行的評價為充分肯定或較高；f.顧客的口碑良好；文安縣盛榮汽車座椅有限公司供應(yīng)商選擇評定和日常管理程序章節(jié)號3.1版 本A頁 次2/3g.通過I

35、SO9001：2008認證者優(yōu)先；h.遵守有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和標準的要求。B）對B類物資評價其供方時所考慮因素可參考4.3B）執(zhí)行。4.4 供方的選擇和評價4.4.1 經(jīng)營部負責(zé)對供方的質(zhì)量保證能力進行調(diào)查，調(diào)查結(jié)果記入供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表及供方評定記錄表。4.4.2 對經(jīng)過評價予以認可的合格供方，由經(jīng)營部負責(zé)建立合格供方名錄并經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準；在實施采購活動時，應(yīng)從合格供方名錄中選擇供方。4.5 對供方的日常管理4.5.1 經(jīng)營部負責(zé)對供方的日常管理活動。4.5.2 經(jīng)營部負責(zé)建立供方日常管理登記表，記錄每次采購活動的相關(guān)信息，包括采購物資驗證情況和供方的供貨業(yè)績。4.5.3 關(guān)鍵零部件的到貨

36、驗證執(zhí)行關(guān)鍵元器件和材料進貨檢驗或驗證及定期確認檢驗控制程序要求，其他物資可通過感官、核查供貨文件等方式實施驗證。4.5.4 采購人員負責(zé)監(jiān)視供方的變化（包括供方自身內(nèi)外環(huán)境的變化及其產(chǎn)品質(zhì)量的變化）是否會影響本公司認證產(chǎn)品的一致性，如有類似情況發(fā)生，執(zhí)行改進控制程序，并驗證措施實施的有效性。4.5.5 經(jīng)營部每年對供方重新進行一次評價，并填寫供方評定記錄表保持評價結(jié)果。4.5.6關(guān)鍵零部件/材料供應(yīng)商的產(chǎn)品和制造過程發(fā)生變化時必須通知我公司，由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對產(chǎn)品和制造過程進行確認和批準。4.6關(guān)鍵零部件或材料供應(yīng)商產(chǎn)品和制造過程批準4.6.1質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)我公司關(guān)鍵零部件和材料（管接頭、尼

37、龍顆粒）供應(yīng)商進行品準。4.6.2公司應(yīng)根據(jù)進貨驗證記錄和供方日常管理記錄中各供應(yīng)商供貨的實際情況，對供方進行評價，必要時進行供方現(xiàn)場確認。4.6.3產(chǎn)品和制造過程的批準參照我公司產(chǎn)品審核和過程審核進行。5 相關(guān)文件5.1關(guān)鍵元器件和材料進貨檢驗/驗證及定期確認檢驗控制程序文安縣盛榮汽車座椅有限公司供應(yīng)商選擇評定和日常管理程序章節(jié)號3.1版 本A頁 次3/36 質(zhì)量記錄6. 1 供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表6. 2 合格供方名錄63 供方評定記錄表65 合格供方名錄66月采購計劃67 采購單68采購合同文安縣盛榮汽車座椅有限公司關(guān)鍵元器件和材料進貨檢驗或驗證及定期確認檢驗控制程序章節(jié)號 3.2版 本

38、 A頁 次 1/31 目的對進貨的關(guān)鍵元器件和材料進行檢驗，確保其滿足認證所規(guī)定的要求。2 范圍適用于認證產(chǎn)品所需的關(guān)鍵元器件和材料。3 職責(zé)3.1 經(jīng)營部 a. 對進貨的關(guān)鍵元器件和材料確認； b. 對不合格的進貨元器件和材料進行處置。3.2 生技部a. 負責(zé)進貨元器件和材料的檢驗或驗證；b.負責(zé)關(guān)鍵元器件和材料的確認檢驗；c. 編制進貨檢驗規(guī)程。d.對關(guān)鍵零部件或材料供應(yīng)商進行產(chǎn)品和制造過程的審核。4 程序4.1 進貨驗證或檢驗的依據(jù)4.1.1 生技部為關(guān)鍵元器件和材料提供的元器件和材料明細表，表中應(yīng)列出型號規(guī)格、指標性能以及類別要求。4.1.2元器件和材料的標準文件，如國標、行標。4.1

39、.3生技部編制進貨檢驗規(guī)程。4.1.4經(jīng)營部提供的采購計劃或采購單4.1.5 認證產(chǎn)品的型式檢驗報告（用以對照檢查產(chǎn)品的一致性）。4.2 進貨檢驗或驗證 4.2.1檢驗或驗證頻次：逐批進行4.2.2 驗證或檢驗的方式a）由生技部在本公司進行進貨檢驗或驗證；b）要求供方進行檢驗并提供報告或材質(zhì)單；c) 本公司委托具有檢驗?zāi)芰Φ膯挝贿M行檢驗。4.2.3 檢驗或驗證活動包括試驗、測量、觀察、驗證合格證明文件等方式。4.3 在本公司實施驗證或檢驗a) 采購員按采購計劃或采購單對進貨進行確認，核對文安縣盛榮汽車座椅有限公司關(guān)鍵元器件和材料進貨檢驗/驗證及定期確認檢驗控制程序章節(jié)號3.2版 本A頁 次2/

40、3廠家進貨日期、型號規(guī)格、指標性能、數(shù)量、合格證、出廠檢驗單等無誤，包裝無損之后，置于待檢區(qū)，將進貨檢驗單交質(zhì)檢員。 b)  質(zhì)檢員根據(jù)元器件和材料明細表采購計劃、采購單核對廠家、型號、規(guī)格指標性能，驗收出廠合格證或出廠檢驗單、材質(zhì)單；確認無誤之后，按照進貨檢驗規(guī)程和檢驗標準進行外觀、尺寸、材質(zhì)等驗證或檢驗，并對其結(jié)果和結(jié)論填入進貨驗證記錄。c) 質(zhì)檢員對驗證或檢驗的元器件和材料進行合格、不合格標識。d) 管庫員對經(jīng)驗證或檢驗合格的元器件和材料按倉庫房管理規(guī)定入庫。4.4 關(guān)鍵元器件進貨確認檢驗4.4.1關(guān)鍵元器件的范圍聚丙烯。4.4.2確認檢驗的頻次及時機為了確保其穩(wěn)定持續(xù)地符合認

41、證所規(guī)定的要求，對供方提供的關(guān)鍵元器件和材料每12個月進行一次確認檢驗，當不合格項累計達到3次、用戶投訴1次以上則需增加檢驗頻次。4.4.3方式 a）本公司自行進行；b)委托國家質(zhì)檢單位或有檢驗?zāi)芰Φ膯挝贿M行檢驗。本公司應(yīng)與委托方簽定委托檢驗合同或委托檢驗協(xié)議，受委托方應(yīng)出具委托檢驗證件。c）本公司沒有能力檢驗的項目也可要求供方提供檢驗證明，檢驗項目由本公司提出。4.5確認檢驗項目4.5.1資料檢查：包括合格證、檢驗報告（材質(zhì)單）是否齊全有效。4.5.2外觀檢查：看包裝是否完好，表面有無損傷、變形，粉狀物料的粒度、顏色是否正常，金屬件有無銹跡、變黑；產(chǎn)品標識內(nèi)容是否全面、正確。4.5.3性能檢

42、查：4.5.3.1 以確認供方提供的檢驗報告的有效性為準。文安縣盛榮汽車座椅有限公司關(guān)鍵元器件和材料進貨檢驗/驗證及定期確認檢驗控制程序章節(jié)號3.2版 本A頁 次3/34.6 經(jīng)營部對驗證或檢驗不合格的元器件或材料通知供方，退貨換貨或從合格供方名錄中除名，執(zhí)行不合格品控制程序4.7 經(jīng)營部應(yīng)記錄好驗證或檢驗記錄，并保存供方提供的合格證明及相關(guān)檢驗數(shù)據(jù)，每年歸檔一次。4.8供應(yīng)商產(chǎn)品和制造過程審核a.審核時機：更換新的關(guān)鍵零部件或材料供應(yīng)商時，需要對新供方進行審核。b.審核要求：審核由生技部完成，按照我公司產(chǎn)品審核和制造過程審核的方式進行。c.審核結(jié)果：只有產(chǎn)品和制造過程審核均合格時，方可列為我

43、公司合格供方，當審核結(jié)果不合格時，由生技部對其提出整改意見或取消其供方資格。5 相關(guān)文件5.1 供應(yīng)商選擇評定和日常管理程序5.2 進貨檢驗規(guī)程5.3 元器件和材料相關(guān)標準5.4 不合格品控制程序6 記錄6.1 進貨檢驗/驗證記錄6.2 確認檢驗記錄6.3 委托檢驗報告文安縣盛榮汽車座椅有限公司生產(chǎn)過程控制控制程序章節(jié)號4版 本A頁 次1/1目的確認和控制各過程的過程能力狀況，以確保持續(xù)生產(chǎn)合格的產(chǎn)品。2使用范圍適用于我公司的關(guān)鍵工序。3職責(zé)31生技部負責(zé)成立過程能力研究小組，負責(zé)過程能力研究活動的管理。32生技部指定質(zhì)檢員，車間指定操作人員，管理人員參加，并承擔(dān)響應(yīng)的職責(zé)。4工作程序41過程

44、準備411過程的確認：我公司關(guān)鍵過程為焊接和裝配成型工序，過程確認包括： a作業(yè)人員能力確認 b. 設(shè)備能力確認 c. 作業(yè)指導(dǎo)書確認 d. 檢測能力確認412過程能力研究實施方法：PPM法：PPM=（不合格品數(shù)÷檢驗數(shù)）×1000000 評價方式： A級：PPM233，該過程能滿足顧客要求。 B級：233PPM577，該過程可被接受，但顧客要求時應(yīng)進行一些改進。 C級：PPM577，該過程不能被接受，需要時應(yīng)與顧客取得聯(lián)系，對研究結(jié)果進行評審。413作業(yè)準備驗證： 我公司采用首件檢驗的方法進行作業(yè)準備驗證，當每次生產(chǎn)開始前，確認設(shè)備、人員、工藝參數(shù)是否滿足作業(yè)指導(dǎo)書的要求

45、，當完全滿足作業(yè)指導(dǎo)書要求后開工并執(zhí)行首件檢驗，經(jīng)檢驗產(chǎn)品成型完全滿足技術(shù)標準要求時方可正式生產(chǎn)，同時做好過程監(jiān)控。42作業(yè)環(huán)境識別：為確保產(chǎn)品質(zhì)量，車間空氣濕度應(yīng)不大于70%，當空氣濕度過大時應(yīng)停止生產(chǎn)。43過程參數(shù)和產(chǎn)品特性監(jiān)控：文安縣盛榮汽車座椅有限公司生產(chǎn)過程控制控制程序章節(jié)號4版 本A頁 次1/在生產(chǎn)過程中進行逐件檢驗，確認產(chǎn)品特性是否滿足標準要求和顧客要求，過程參數(shù)應(yīng)每4小時確認一次。44生產(chǎn)工裝管理和關(guān)鍵設(shè)備預(yù)防性維護4.生產(chǎn)工裝管理我公司主要生產(chǎn)工裝為成型模具，為確保模具完好，對每套模具投入使用前應(yīng)進行登記編號，每次使用時進行首件檢驗，每次使用結(jié)束后由專人進行定置管理，做好防塵

46、、防銹、防磕碰措施。.關(guān)鍵設(shè)備預(yù)防性維護我公司關(guān)鍵設(shè)備為液壓機機，為確保設(shè)備完好，對設(shè)備定期做好日常預(yù)防性維護，維護項目包括：環(huán)境清潔、電熱器檢查、料槽清理、軸承涂潤滑油，設(shè)備維護、維修、檢修參照基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序執(zhí)行。.在生產(chǎn)過程中應(yīng)對產(chǎn)品進行檢驗，以確保產(chǎn)品及零部件與認證樣品一致，具體方式按照認證產(chǎn)品一致性控制程序執(zhí)行。.產(chǎn)品的追溯4.6.1生產(chǎn)過程中應(yīng)在產(chǎn)品上進行標識印刷，標識內(nèi)容包括：產(chǎn)品規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期，同時每批次產(chǎn)品在合格證中應(yīng)填寫生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班次、檢驗員、規(guī)格型號等內(nèi)容，在產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題時的追溯路徑為：合格證 檢驗記錄過程控制記錄原材料檢驗記錄。4.6.2適當時，采用魚骨圖、直方圖、氣泡圖等統(tǒng)計技術(shù)圖表對產(chǎn)品和制造過程進行分析。相關(guān)文件.基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序.認證產(chǎn)品一致性控制程序.成型作業(yè)指導(dǎo)書.產(chǎn)品檢驗規(guī)程相關(guān)記錄.隨機抽檢記錄.產(chǎn)品檢驗記錄.生產(chǎn)過程記錄.工裝和設(shè)備臺帳.設(shè)備日常保養(yǎng)記錄文安縣盛榮汽車座椅有限公司例行檢驗和確認檢驗控制程序章節(jié)號5版 本A頁 次1/31. 目的例行檢驗的目的是為驗證產(chǎn)品符合相關(guān)國家標準、行業(yè)標準和法律法規(guī)的要求；確認檢驗的目的是檢驗認證產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)的穩(wěn)定性；從而驗證本公司質(zhì)量