ISO14001公司環(huán)境管理文件(管理手冊程序文件)

1、xxxx有限公司環(huán)境管理手冊18014001:2015文件編號：ZLTX-HJSC2020發(fā)布時間：2020年3月10日實施時間：2020年3月11日編寫委員會環(huán)境管理手冊ZLTX-HJSC2020第1版編寫：（手寫簽名）審核：（手寫簽名）批準：（手寫簽名）受控狀態(tài)：頒布：XXXX有限公司修訂頁序號對應章、節(jié)、 條號修訂內(nèi)容修改人及 時間批準人及 批準時間序號名稱頁碼第一章概述11.1頒布令11.2公司簡介21.3管理者代表任命書3第二章管理手冊4第三章術(shù)語和定義6第四章組織背景114. 1理解組織及其背景114.2理解相關(guān)方的需要與期望114.3確定環(huán)境管理體系范圍124.4環(huán)境管理體系12

2、第五章領(lǐng)導力135. 1領(lǐng)導力與承諾135.2環(huán)境方針135.3組織人員、職責與權(quán)限14笫六章策劃196. 1應對風險與機遇的措施196.2環(huán)境目標及其達成的策劃21第七章支撐227. 1資源227.2能力227.3意識227.4溝通237.5文件化信息23第八章運行268. 1運行策劃與控制268.2應急準備與響應26第九章績效評估289. 1監(jiān)視、測量、分析與評估289.2內(nèi)部審核289.3管理評審29第十章改進3110. 1總則3110.2不符合與糾正措施3110.3持續(xù)改進31第一章概述1.1頒布令依據(jù)IS014001：2015環(huán)境管理體系要求和使用指南，結(jié)合XXX有限公司 （以下簡稱

3、“本公司”）實際情況，編制了第1版環(huán)境管理手冊環(huán)境管理手冊是本公司從事與環(huán)境管理有關(guān)的活動的綱領(lǐng)性文件，是公 司的基本法規(guī)之一，是本公司全體人員必須嚴格遵循的基本準則，是保證體系活 動有效開展的依據(jù)。環(huán)境管理手冊是由公司綜合部負責組織編寫，經(jīng)公司管理者代表審核, 總經(jīng)理批準實施。環(huán)境管理手冊第1版于2020年3月10日發(fā)布，并自2020年3月II 日起正式實施。本公司全體員工務(wù)必認真學習，并嚴格貫徹執(zhí)行，確保公司環(huán)境管理體系運 行有效，實現(xiàn)環(huán)境管理目標，促使公司環(huán)境管理工作得到持續(xù)改進和不斷發(fā)展。 在貫徹環(huán)境管理手冊中，如發(fā)現(xiàn)問題，請及時反饋，以利于進一步修改完善。 在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)容需要修

4、改或補充時，授權(quán)綜合部為本質(zhì)量手冊第1 版的管理部門。XXX有限公司（蓋章） 總經(jīng)理（簽字）：2020年3月10日L2公司簡介XXX有限公司位于XX省XX市XXX街道XX號，成立于2011年1月，主要經(jīng) 營 XXXXXo公司占地XXX畝，設(shè)置了 XXX0略通信信息 公司名稱: 公司地址: 聯(lián)系人: 電 話: 傳 真: 電子信箱:第32頁1.3管理者代表任命書任命書茲任命：XX擔任公司IS014001：2015管理體系之管理者代表，管理者代 表將履行以下職責及權(quán)限：1 .確保環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2 .內(nèi)部審核之策劃、組織及實施；3 .向最高管理者報告環(huán)境管理體系的業(yè)績和任

5、何改進的需求；4 .確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；5 .代表公司就標準有關(guān)事項和外部進行聯(lián)絡(luò)。XXX有限公司（蓋章）總經(jīng)理（簽字）:2020 年 3 月 10 0第二章環(huán)境管理手冊2.1概述本環(huán)境管理手冊依據(jù)IS014001：2015標準以及公司實際情況編制的，是 本公司從事與環(huán)境管理有關(guān)的活動的綱領(lǐng)性文件，為保持其持續(xù)適應性和有效性, 明確管理者和持有者的責任，對質(zhì)量手冊的編寫、修訂、發(fā)放等實行統(tǒng)一管理。 2.2依據(jù)IS014001：2015環(huán)境管理體系要求及使用指南2.3手冊的編寫和管理職責2.3.1 綜合部負責組織管理手冊編寫、會審、修訂并組織宣貫。2. 3.2由總經(jīng)理批準頒布

6、實施。2.3.3 資料管理員負責管理手冊發(fā)放、回收、登記、保管和控制。2.3.4 管理手冊按“受控”和“非受控”兩種版本管理?！笆芸亍卑姹菊居少Y 料管理員保管，非正本限于本公司內(nèi)部使用；“非受控”版本對外發(fā)放，在對外 發(fā)放時必須經(jīng)經(jīng)理批準并加蓋“非受控”標識后方可對外發(fā)放。2.4手冊持有者的責任2. 4.1管理手冊是本公司管理體系運行的綱領(lǐng)性文件，本公司人員必須認真學習、 了解環(huán)境管理工作等，熟悉各項規(guī)定并嚴格遵照執(zhí)行。2.4.2管理手冊是公司的受控文件，限公司內(nèi)部使用，應妥善保管，不得遺失、 擅自更改、翻印和外借，如有丟失應向資料管理員作書面報告，經(jīng)管理者代表批 準后方可補發(fā)。2. 4.3

7、更改頁下發(fā)后，按更改內(nèi)容要求貫徹執(zhí)行。2. 4.4持有者調(diào)離本公司，必須交回手冊，辦理回收手續(xù)后方可離開。2.5 質(zhì)量手冊的宣傳與貫徹2. 5.1管理手冊是本公司環(huán)境管理活動質(zhì)量管理的指導性文件，是開展環(huán)境管理 活動的依據(jù)和規(guī)范，全體人員必須認真學習和掌握管理手冊的規(guī)定和要求。3. 5. 2管理者代表制定宣傳與貫徹計劃并組織全體人員學習，使全體人員了解環(huán) 境管理工作，對管理手冊中條款作必要的說明和解釋，以便在環(huán)境管理活動中得 以正確貫徹和執(zhí)行。4. 5. 3新調(diào)入本公司工作人員，崗前培訓內(nèi)容包含環(huán)境管理手冊的學習。2.6 手冊的修訂2. 6.1在管理體系活動中，員工有權(quán)以口頭或書面方式向管理者

8、代表提出修改意 見或補充建議。2.6.2管理者代表負責收集修改意見和建議，一般在每年的內(nèi)部評審或管理評審 會議上提出修改意見并進行評審。2. 6. 3修訂稿由管理者代表組織起草，報總經(jīng)理審批。修訂稿經(jīng)總經(jīng)理審核批準 后印制，手冊持有者更換修訂后的管理手冊，并對舊版手冊進行回收。2.7手冊的改版1. 7.1當法律法規(guī)、標準發(fā)生變化時或本公司職能、體制、組織結(jié)構(gòu)等發(fā)生重大 變化，現(xiàn)行管理體系與之不相適應，或上級主管部門要求改版時，管理手冊予以 改版。2. 7.2改版工作由管理者代表負責，組織人員編寫，新版本由總經(jīng)理負責審核。 新版本自總經(jīng)理批準頒布實施之日起，舊版本同時廢止并予以回收。第三章術(shù)語和

9、定義3.1與組織和領(lǐng)導相關(guān)的術(shù)語3. 1. 1管理體系組織用以建立政策、目標以及實現(xiàn)目標的過程的相互關(guān)聯(lián)和相互作用的一組 要素。注1: 一個管理體系可能致力于單一體系，或多個體系（如：質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康和安全、能源、財務(wù)管理）注2：體系元素包括組織的架構(gòu)、角色和職責、策劃與運行、績效評估與改 進。注3： 一個管理體系的范圍可能包括組織全體、組織確定的特定功能、區(qū)域 或集團組織的一個或多個功能。3. 1.2環(huán)境管理體系組織的管理體系的一部分，用來管理其環(huán)境因素，符合法規(guī)義務(wù)及確定威脅 和機會相關(guān)的風險。3. 1. 3環(huán)境方針由最高管理者正式表述的，與組織的環(huán)境績效相關(guān)的意圖和方向。3. 1.

10、4組織具有自身職能和職責、權(quán)限和相互關(guān)系來實現(xiàn)其目標的人或一組人。注1:組織的概念包括但不限于獨資公司、企業(yè)、公司、合伙企業(yè)、機關(guān)、 慈善機關(guān)，或部分或其組合，是否注冊或沒有，公共的或私人的。3. L 5最高管理者在最高層次指導和控制組織的一個或一組人。注1:高層管理人員有權(quán)在組織內(nèi)授權(quán)并提供資源。注2：如果該管理體系的范圍只包括組織的部分，那么最高管理者是指那些 指導和控制組織的一部分的人或一組人。3. 1.6利益相關(guān)方可以影響或受組織的決定和活動影響的個人或組織，或者感受到受組織的決 定和活動影響的個人或團體。注1:感受到自己被影響意味著這種組織知曉感受。例：利益相關(guān)方包括客戶，社區(qū)，供應

11、商，政府組織，非政府組織，投資者 和雇員。3. 2與策劃相關(guān)的術(shù)語3. 2. 1環(huán)境組織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人、 以及他們之間的相互關(guān)系。注1:這里組織的外部存在能從組織內(nèi)延伸到當?shù)?、地區(qū)和全球系統(tǒng)。注2：外部存在可以以生物多樣性、生態(tài)系統(tǒng)、氣候和其它特性來表述。3. 2. 2環(huán)境因素組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注1：環(huán)境因素能產(chǎn)生環(huán)境影響，重要環(huán)境因素具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影 響。注2：重要環(huán)境因素可由組織適用的一個或多個準則來確定。3. 2. 3環(huán)境條件在某個時間點確定的環(huán)境的狀態(tài)或特性。3. 2. 4環(huán)境影響對環(huán)境的任何變化，

12、無論是否有害或有益的，完全或部分歸因于組織的環(huán)境 因素所致。3. 2. 5目標要達到的結(jié)果。注1:目標可以是戰(zhàn)略的、戰(zhàn)術(shù)的或經(jīng)營的。注2：目標可以涉及到不同的方面（如財務(wù)、健康安全和環(huán)境目標）和適用 于不同層次（如戰(zhàn)略、組織、項目、產(chǎn)品和過程）。注3：目標可以以其他的方式表述，如預期的結(jié)果、目的、可操作的標準、 環(huán)境目標或使用其他詞意義相近的詞（例如目的、目標或指標）。3. 2. 6環(huán)境目標組織設(shè)定的與環(huán)境方針一致的目標。4. 2.7污染預防為降低有害的環(huán)境影響，使用過程、實踐、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或資源以避免、減少或控制（單獨或組合）任何類型的污染物或廢物排放。注1:污染預防可包括源消減或

13、消除、過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改、資源的有 效利用、材料或能源替代、重復利用、再生、回收利用、循環(huán)使用或處理。3. 2. 8要求陳述的需要或期望，通常時隱含的或必須的。注1： “通常隱含”意味著對于考慮需求或期望的組織和相關(guān)方的慣例或一 般做法是隱含的。注2：特定的要求是一種陳述的要求，例如在文件化信息中規(guī)定的。注3：法律法規(guī)以外的其他要求成為義務(wù)時組織應遵照執(zhí)行。3. 2.9合規(guī)義務(wù)法規(guī)要求和其它要求。組織必須遵守的法規(guī)要求，以及組織必須遵守或選擇遵守其它要求。注1:合規(guī)義務(wù)與環(huán)境管理體系相關(guān)；注2：合規(guī)義務(wù)可能來自強制性要求，如適用的法律、法規(guī)或自愿承諾，如 組織和行業(yè)標準，合同關(guān)系，良好治理

14、和社區(qū)和道德標準的原則。3. 2. 10風險對于目標不確定性的影響。注1：影響和預期的偏差一正面的或負面的。注2：不確定性對一個事件的后果或可能性的相關(guān)信息缺乏了解或認知的狀 況或部分狀況。注3：風險通常被描述為潛在的事件和后果或這些的組合。注4：風險往往表示為事件的后果（包括環(huán)境的變化）與發(fā)生的可能性的組 合。風險與機會潛在的不利影響（威脅）和潛在的有利影響（機會）3. 3與支持和運營相關(guān)的術(shù)語3. 3. 1能力應用知識和技能來實現(xiàn)預期結(jié)果的能力。3. 3. 2文化信息需要由組織控制和維護的信息，以及該信息被保存的媒介。注1:文件化信息可以以任何形式保存在任何媒介。注2：文件化信息可以指：

15、環(huán)境管理體系，包括相關(guān)的過程； 創(chuàng)建的信息時以便于組織的運作（或者表述為文件）； 所達到的結(jié)果的證據(jù)（或者表述為記錄）。3. 3.3生命周期產(chǎn)品系統(tǒng)的連續(xù)的相互關(guān)聯(lián)的階段，包括從員材料的獲取或從自然界獲取資 源到產(chǎn)品的報廢處理。注1：生命周期包括活動產(chǎn)品和服務(wù)，并且包括采購的商品和服務(wù)，以及產(chǎn) 品和服務(wù)的報廢處置，例如設(shè)計、制造、運輸、包裝和最終利用和處置。3. 3. 4外包對外部組織執(zhí)行組織的職能或過程的一部分做出的安排。注1：外部組織處于管理體系的范圍以外，盡管外部的職能或過程仍屬于組 織的范圍內(nèi)。4. 3. 5過程一組將輸入轉(zhuǎn)換為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。注1：過程可以形成文件或不

16、形成文件。3. 4與績效評估及改進相關(guān)的術(shù)語3. 4. 1審核系統(tǒng)的獨立的并形成文件為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價來確定在 任何程度上滿足審核準則的過程。注1：內(nèi)部審核是由組織自身或由外部相關(guān)方代表進行的。注2：審核可以是結(jié)合審核（聯(lián)合兩個或多個科目）。注3：獨立性可以是被證明與審核活動無責任相關(guān)或者無偏見和無利益沖突。注4： “審核證據(jù)”是由可證實的記錄、事實陳述和其他有關(guān)審核準則的信 息組成，“審核準則”是一組方針，程序或要求以便于審核證據(jù)進行比對，見 IS019011中的定義。3. 4. 2符合滿足要求。4. 4.3不符合要求沒有得到滿足。注1:不符合與本標準的要求相關(guān)、也與組織自己

17、建立的環(huán)境管理體系要求 相關(guān)。5. 4. 4糾正措施為消除一個不符合的原因并防止其再發(fā)生所采取的行動。6. :對一項不符合，可以存在多個原因。3. 4. 5持續(xù)改進增強績效的反復的活動。注1：強化績效的反復的活動。注2：該活動不必同時發(fā)生在所有領(lǐng)域或不間斷地發(fā)生。3. 4. 6有效性實現(xiàn)了策劃的活動和策劃的結(jié)果的程度。3. 4.7指標狀況的可測量的表示或者運作、管理狀況的可測量指示。3. 4. 8監(jiān)視確定一個體系、過程或一項活動的狀態(tài)。注1：確定狀態(tài)可能需要檢查、監(jiān)督或仔細觀察。3. 4. 9測量確定一個數(shù)值的過程。3. 4. 10績效可測量的結(jié)果。注1:績效可以與定性的或定量的發(fā)現(xiàn)有關(guān)。注2

18、：績效與活動、過程、產(chǎn)品（包括服務(wù)）及系統(tǒng)、組織的管理有關(guān)。3. 4. 11環(huán)境績效組織管理其環(huán)境因素的表現(xiàn)。注1：在環(huán)境管理體系中，表現(xiàn)的結(jié)果可通過組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標和 其它的準則例如采用的指標來進行測量。第四章組織背景4.1 理解組織及其背景公司應確認有關(guān)其目的以及影響達成其環(huán)境管理體系預期結(jié)果能力的內(nèi)部 和外部要素。要素包含被組織影響或影響組織的環(huán)境狀態(tài)。需要時，公司應更新 這些信息。內(nèi)部要素：制度、公司活動、公司人員、公司管理、戰(zhàn)略方向、產(chǎn)品和服務(wù)、 資金等。外部要素：社會、文化、政治、法律法規(guī)、監(jiān)管、經(jīng)濟、自然以及競爭關(guān)系 等，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。環(huán)境狀態(tài)：與氣候、空

19、氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的 可獲得性、生物多樣性等相關(guān)的、可能影響公司目的或受公司環(huán)境因素影響的環(huán) 境狀況。在確定這些相關(guān)要素時，公司應考慮以下方面：1）可能對公司的目標造成影響的變更和趨勢；2）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；3）公司管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；5）建立經(jīng)營計劃。4. 2理解相關(guān)方的需求和期望公司應確定：5. 2.1與環(huán)境管理體系相關(guān)方：1）分銷商、零售商2）供應商3）客戶4）直接使用者5）主管部門6）立法機構(gòu)7）與公司利益相關(guān)的個人或組織4.2.2這些相關(guān)方的需要和期望（例如要求）：公司應滿足理解和滿足影

20、響上述相關(guān)方的要和期望，并確定這些和期望中哪些將 成為其合規(guī)義務(wù)。要求和期望包括：例如：產(chǎn)品（服務(wù)）的價格、產(chǎn)品（服務(wù)） 利潤、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量、產(chǎn)品（服務(wù)）效果、公司營收、遵守法律 法規(guī)等。4. 2. 3哪些是合規(guī)義務(wù)客戶、主管部門、利益相關(guān)方等合理的需求和期望由公司確定成為合規(guī)義務(wù)。5. 3確定環(huán)境管理體系范圍公司應確定環(huán)境管理體系的邊界和適用性以建立其范圍。在確定這個范圍時，公司應考慮a） 4. 1所提及的內(nèi)、外部問題；b） 4.2所提及的合規(guī)義務(wù)；c）其組織單元、職能和物理邊界；d）其活動、產(chǎn)品和服務(wù)；e）其實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。范圍一經(jīng)確定，在該范圍內(nèi)組織的所有活

21、動、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入環(huán)境管理 體系。應保持范圍的文件化信息，并可為相關(guān)方獲取。4. 4環(huán)境管理體系公司按照IS014001：2015的要求建立、實施、維護并持續(xù)改進環(huán)境管理體系， 包括所需的過程及其相互作用，以獲得預期效果及增強其環(huán)境績效。公司在建立和維護其環(huán)境管理體系時，考慮4. 1和4. 2所給予的信息。第五章領(lǐng)導力5.1領(lǐng)導力和承諾總經(jīng)理通過會議、培訓、交流、文件和記錄等形式對其建立、實施和改進環(huán) 境管理體系的承諾提供證據(jù)。a）通過會議、培訓、宣傳等形式及時向本公司各級人員傳達滿足客戶和法 律法規(guī)要求的重要性；確保環(huán)境體系在各業(yè)務(wù)單位中的貫徹；b）制定和批準本公司的環(huán)境方針；c）在環(huán)境

22、方針提供的框架內(nèi)制定環(huán)境目標、關(guān)鍵績效參數(shù)并分解到各個層 次；d）每年至少組織一次管理評審，查找管理系統(tǒng)中存在的問題，并進行糾正， 促進持續(xù)改進管理體系。并鼓勵或獎勵在環(huán)境管理體系做出貢獻的員工。e）簽訂責任書，承擔環(huán)境管理體系的有效性責任。5. 2環(huán)境方針5. 2. 1總則環(huán)境方針是公司管理的總的指導思想，是建立目標和指標的基礎(chǔ)，對本公司 環(huán)境管理體系的有效運行起指導作用。本方針由總經(jīng)理制定，并使全體員工理解, 以保證環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行。5. 2.2a）總經(jīng)理負責環(huán)境方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。b）管理者代表負責向總經(jīng)理提供制定環(huán)境方針的依據(jù)和信息。c）綜合部負責將環(huán)境方針

23、傳達到全體員工及所有為組織工作或代表組織工 作的人員，并向公共提供。5. 2. 3控制要求a）環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系總的宗旨和方向；b）環(huán)境方針應包括對遵守國家和當?shù)丨h(huán)境法律法規(guī)和其它要求的承諾，體 現(xiàn)污染預防和持續(xù)改進的思想；c）環(huán)境方針應適用于本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；d）環(huán)境方針應為目標指標的制定提供指導和框架；e）保持文件化的環(huán)境方針，使全體員工理解并可為公眾所獲??；f）保證環(huán)境方針各項承諾得到有效實施；g）總經(jīng)理在管理評審中對環(huán)境方針進行評審、修訂并通報相關(guān)信息；h）當公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益相關(guān)方有要求 時，應及時對方針進行修訂；

24、本公司環(huán)境方針：綠色環(huán)保、節(jié)能減排、持續(xù)改進、和諧發(fā)展5. 3組織人員、職責和權(quán)限5. 3. 1總則為便于環(huán)境管理體系的有效運行，公司明確規(guī)定各層次各部門人員的職責和 權(quán)限，并形成文件，以保證環(huán)境管理體系充分、有效地實施。管理者應確保為環(huán) 境管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源。資源包括人力資源和專 項技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財力資源。5. 3. 2組織框架公司組織機構(gòu)圖如下：5. 3. 3人員和部門職能5. 3. 3. 1總經(jīng)理a）擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、公司年度經(jīng)營計劃、公司經(jīng)營管理制度并負責 實施。b）領(lǐng)導公司建立各級組織機構(gòu)，并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進行機構(gòu)調(diào)整。c）領(lǐng)導公司

25、制定各種規(guī)章制度，并深入貫徹實施。d）主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理；確定公司組織機構(gòu)并確定部門職責，協(xié)調(diào)公 司內(nèi)外關(guān)系。e）負責建立、實施、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性，確認公司 管理方針、目標、指標的建立和實施。f）決定各職能部門主管的任免、報酬、獎懲。g）加強企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會公共關(guān)系，樹立公司良好的社會形象。h）總經(jīng)理是公司的第一責任人，對整個公司的經(jīng)營業(yè)績負責。5. 3. 3.2管理者代表a）負責按IS014001標準的要求建立、實施、保持和改進環(huán)境管理體系；b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境管理體系的運行情況和改進的需求；c）在整個公司內(nèi)促進守法意識、環(huán)意識的形成；d）批準管理體系程

26、序文件；e）配合總經(jīng)理的工作，推行公司環(huán)境方針，組織制定環(huán)境目標和管理方案。f）做好內(nèi)部審核的組織工作；g）協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；h）負責環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。6. 3. 3. 3綜合部a）編制員工培訓計劃，組織員工技能培訓。b）監(jiān)督、指導人事、業(yè)務(wù)部及保安的日常工作。c）編制員工手冊，對公司各部門人員的績效評估、獎懲及晉升之審核與 呈報。d）辦公用品采購計劃的審核及保管、發(fā)放的管理。e）負責公司的安全保衛(wèi)、車輛使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作的制定。f）負責行政辦公管理制度，公司人事辦公文檔的管理。g）協(xié)助處理廠內(nèi)外各項事務(wù)。h）上級交辦的其他事宜。i）對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評

27、價及更新。j）將公司識別的重大環(huán)境因素進行管控。k）制定相關(guān)重大環(huán)境因素的管理方案及目標指標，對目標指標達成狀況進行 統(tǒng)計。1）收集相關(guān)公司的法律法規(guī)并列成清單、并主導對其進行評價。m）組織制定并實施本單位的環(huán)境環(huán)境應急預案。n）負責文件管理o）外部認證管理P）供應商評審q）外部審核的參與和內(nèi)部審核r）制定相關(guān)重大環(huán)境因素和不可接受風險源的管理方案及目標指標，對目標 指標達成狀況進行統(tǒng)計。5. 3. 3. 4品質(zhì)部a）本公司的來料檢查和產(chǎn)品的過程檢查及成品的出貨檢查。b）監(jiān)督糾正及預防措施的運作，以防不合格情況再次發(fā)生。c）客戶投訴的產(chǎn)品質(zhì)量問題，并與開發(fā)工程部、PIE部一起提出解決方案。d）

28、監(jiān)督糾正及預防糾正行動的運作，以防不合格現(xiàn)象再次發(fā)生。e）編制抽樣計劃、原物料檢驗標準、過程檢驗標準及成品檢驗標準。f）編制周期測試計劃，對產(chǎn)品和原材料的可靠性進行管控。g）負責產(chǎn)品品質(zhì)信息、數(shù)據(jù)的收集與分析。h）做好產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)標識。i）正確運用統(tǒng)計技術(shù)，為采取糾正預防措施或質(zhì)量改進提供依據(jù)。j）對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。5. 3. 3. 5業(yè)務(wù)部a）做好市場宣傳，營建良好的銷售環(huán)境。b）宣傳和應用資料制作及市場網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。c）負責市場與銷售的有關(guān)文件提供（業(yè)務(wù)員和代理商所需的文件）。d）根據(jù)業(yè)務(wù)所提出銷售預估整合給其它相關(guān)單位。e）有關(guān)商務(wù)文檔的建立和管理。f）建

29、立客戶信息反饋系統(tǒng)，負責客戶財產(chǎn)的處理工作。g）跟催客戶之應收帳款。h）銷售隊伍管理制度的制定、完善和執(zhí)行。i）組織合同評審工作，加強合同管理。j）對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。5. 3. 3. 6技術(shù)部a）設(shè)備的請領(lǐng)、使用、維修或報廢申請、保管的管理。以確保設(shè)備能滿足最 終產(chǎn)品質(zhì)量的要求。b）負責生產(chǎn)設(shè)備配置的申購、驗收、使用和報廢過程的統(tǒng)籌管理工作，并做 好設(shè)備臺賬工作。c）制作工藝文件、作業(yè)指導書、檢驗標準等工藝文件。d）生產(chǎn)區(qū)域的規(guī)劃，產(chǎn)能的規(guī)劃。e）工藝流程的調(diào)整和優(yōu)化。f）標準工時的建立。g）制程不良的分析。h）市場及售后服務(wù)的技術(shù)支持。i）對部門環(huán)境因素和危險源進行

30、識別、評價及更新。5. 3. 3. 7采購部a）負責供應商的前期引入評估，主導，資料收集；供應商的納入，管理，評 估；商務(wù)談判。b）掌握公司主要物料采購市場的價格起伏，了解市場趨勢，分析控制物料成 本；c）對物料進行估價，并實施價格談判；d）新供應商的前期資料收集，評估，開發(fā)，引入；e）負責供應商的納入，更新，管理及定期考核；f）供應商的樣品管控，承認進度控制，承認后轉(zhuǎn)采購交供方；g）根據(jù)公司需要選擇和評估供應商，在保證質(zhì)量的前提下，價格上盡量做到 貨比三家，降低原材料成本，建立合格供應商檔案。h）組織編制采購文件并負責物資采購的計劃安排與實施。i）負責采購信息的收集與分析。j）負責物料的存儲

31、、發(fā)放、統(tǒng)計和成本核算，改進物料的使用效率和周轉(zhuǎn)速 度，在滿足生產(chǎn)需要的條件下，盡量降低庫存每季度對供應商業(yè)績進行評估。k）對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。5. 3. 3. 8生產(chǎn)部a）負責本公司所有生產(chǎn)系統(tǒng)進行計劃、組織、控制等。b）負責適時、適質(zhì)、適量的完成生產(chǎn)任務(wù)。c）負責生產(chǎn)人員調(diào)度、工作安排及生產(chǎn)計劃的完成。d）對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量負責。e）負責產(chǎn)品（半成品、成品）的測試。f）負責半成品和成品的挑選、返工、測試。g）配合研發(fā)完成對新產(chǎn)品的試制。h）對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。5. 3. 3. 9資材部a）以銷售的出貨需求，計劃生產(chǎn)，物料請購，人員配置，以滿

32、足客戶需求b）領(lǐng)導和策化本部的管理工作；c）掌控和確保生產(chǎn)、物料計劃的可行性，督促生產(chǎn)與物料計劃的協(xié)調(diào)，保證 準時交貨；d）評估、確認物料管理計劃；審核、確認生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)排程及生產(chǎn)制令單；e）對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。5. 3. 3. 10 倉庫a）對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。b）倉庫化學品的管理；c）倉庫廢棄物分類，儲存和管理；d）節(jié)能降耗的管理5. 3. 3. 11財務(wù)部a）對環(huán)保投入費用給予支持；b）對部門環(huán)境因素和危險源進行識別、評價及更新。5. 3. 4職能分配公司職能分配情況如下表標準條款總 經(jīng) 理代表綜 合 部品 質(zhì) 部業(yè) 務(wù) 部技 術(shù) 部采

33、購 部生 產(chǎn) 部資 材 部財 務(wù) 部4組織背景OOOOOOOOO5.1領(lǐng)導力與承諾OOOOOOOOO5. 2環(huán)境方針OOOOOOOOO5. 3組織人員、職責與權(quán)限OOOOOOOOO6.1應對風險與機遇的措施OOOOOOOOO6.2環(huán)境目標及達成的策劃OOOOOOOOO7. 1資源OOOOOOOOO7.2能力OOOOOOOOO7. 3意識OOOOOOOOO7.4溝通OOOOOOOOO7. 5文件化信息OOOOOOOOO8. 1運行策劃與控制OOOOOOOOO8. 2應急準備與響應OOOOOOOOO9. 1監(jiān)視、測量、分析與評估OOOOOOOOO9.2內(nèi)部審核OOOOOOOOO9.2管理評審OOO

34、OOOOOO10改進OOOOOOOOO注：負責策劃。參與活動第六章策劃6.1應對風險與機遇的措施6. 1. 1總則建立應對風險和機遇控制程序，確保體系有效運行并實現(xiàn)持續(xù)改進。可 通過確定其需要應對的風險和機遇，策劃措施進行處理來確保實現(xiàn)。這些風險和 機遇可能與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)有關(guān)。也可能存在與其他問題有關(guān)的風險和機遇， 包括環(huán)境狀況，或相關(guān)方的需求和期望，這些都可能影響環(huán)境體系的有效性。例 如：a）由于員工文化或語言的障礙，未能理解當?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮е碌沫h(huán)境泄 露；b）因氣候變化而導致的可能影響；c）由于資金問題；d）儀器設(shè)備設(shè)施、電腦系統(tǒng)故障；e）突發(fā)事件（火災、洪澇災害、地震、疫情、化學

35、品溢出等）f）附近設(shè)施（例如：公司、道路）的潛在情況。6. 1.2環(huán)境因素6. 1.2. 1 總則建立環(huán)境因素識別與評價程序?qū)镜幕顒印a(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制及 可對其施加影響的環(huán)境因素進行識別，并從已識別的環(huán)境因素中判定對環(huán)境具有 重大影響或可能具有重大影響的因素，以便在建立環(huán)境目標時，對與這些重大影 響有關(guān)的因素加以考慮。6. 1. 2. 2 職責a）各部門負責本部門的環(huán)境因素的識別，并將結(jié)果匯總到綜合部。b）綜合部對識別的環(huán)境因素進行匯總，組織評價確定重要因素。6. L 2. 3控制要求a）環(huán)境因素的識別范圍必須覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個方面，包括 公司自身產(chǎn)生的和可施加影響的相關(guān)

36、方產(chǎn)生的因素。b）識別環(huán)境營收應考慮的情況。過去曾經(jīng)發(fā)生的、現(xiàn)在或過去發(fā)生仍持續(xù)存在、將來要發(fā)生的事故或環(huán)境影響。生產(chǎn)設(shè)備運行正常、異常、緊急情況時產(chǎn)生的環(huán)境因素。產(chǎn)生的污染物。對周圍居民影響。能源資源的消耗和原輔材料的利用效率。生產(chǎn)生命周期C）重要環(huán)境因素的確定必須考慮法律法規(guī)的要求，環(huán)境影響的范圍和程度， 發(fā)生的頻率，污染物負荷系數(shù)，資源消耗等。d）根據(jù)管理評審結(jié)論及法律法規(guī)變化，每次在管理評審結(jié)束后一個月內(nèi)對 環(huán)境因素進行定期的更新和重新評價。e）當公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時，應及時再對環(huán)境因素進行 識別和評價，重新確定重要環(huán)境因素。6. 1.3合規(guī)義務(wù)6. 1.3. 1 總則

37、建立法律法規(guī)和其它要求控制程序，以獲取并確定適用于本公司活動、 產(chǎn)品與服務(wù)的國家和地方的環(huán)境法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及更新。6. 1. 3. 2 職責綜合部負責建立獲取渠道，及時獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境法律 法規(guī)及其它要求并分解到各部門，被員工所獲取。6. 1. 3. 3控制要求a）按程序獲取并確定本公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求。b）建立環(huán)境法律法規(guī)和其它要求的清單。c）跟蹤環(huán)境法律法規(guī)和其它要求，一旦有變化要及時更新并傳達。d）當公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時，要及時更新相應的臺賬。e）公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)應確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問題及對環(huán)境影響的嚴 重程度相適應，并應確

38、保對法律法規(guī)文件進行必要的更新與遵循性評價。6. 1.4措施策劃公司通過組織會議商討策劃處理重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)和識別出的風險與 機遇的措施。通過在環(huán)境管理體系過程中融入和實施這些措施。策劃這個措施應 考慮技術(shù)、財務(wù)、運行和業(yè)務(wù)要求，采取措施后對其有效性進行評價。6. 2環(huán)境目標及其達成的策劃7. 2. 1總則根據(jù)公司的環(huán)境方針、確定的重要環(huán)境因素以及法律法規(guī)要求，制定環(huán)境目 標和指標并形成文件，公司的目標和指標應分解到各部門，以實現(xiàn)對污染的預防、 治理和持續(xù)改進。8. 2. 2職責a）管理者代表根據(jù)公司和各部門的實際情況組織制定、修訂公司環(huán)境目標 指標。b）管理者代表負責公司環(huán)境目標指標的

39、分解，并對其實施情況進行檢查。9. 2. 3控制要求a）目標指標和管理方案的制定目標指標和管理方案應符合環(huán)境方針。目標指標和管理方案的制定應充分考慮本公司的重要環(huán)境因素和國家與 地方的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，各相關(guān)方的要求。目標的制定和管理方案還應考慮技術(shù)和經(jīng)濟可行性，避免制定技術(shù)和經(jīng)濟 上達不到的目標指標。環(huán)境管理方案應明確實施的進度和完成的時間。環(huán)境管理 方案應規(guī)定責任部門和責任人，列出所需的資金預算。目標要盡量具體，指標要盡可能量化，并制定可測量的環(huán)境績效參數(shù)。目標指標和管理方案的制定每年進行一次，由管理者代表負責組織。b）目標指標的檢查與修訂管理者代表對公司的目標指標和管理方案的實施

40、情況進行檢查，作好記錄, 必要時將將檢查結(jié)果報總經(jīng)理。每季度應進行一次對目標指標和管理方案的檢查。各部門季度對本部門目標指標和管理方案的實施情況進行檢查和控制。當目標和指標和管理方案需要修訂時，由綜合部匯總，報管理者代表進行 修訂，各部門要根據(jù)修改結(jié)果對本部門的目標和指標進行相應的修訂。目標和指標和管理方案的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理批準。第七章支撐7.1資源公司確定和提供建立、實施、維護和改進環(huán)境管理體系所需的資源，資源包 括人員、制度、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財務(wù)資源。為滿足環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實 現(xiàn)的要求，其提供資源的符合性在管理過程中予以確定，主要包括符合過程需求 的人力資源極其職責，必備的基礎(chǔ)

41、設(shè)施及符合約定條件的工作環(huán)境、自然資源以 及財務(wù)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服務(wù)的改進適時的調(diào)整及補充。7.2能力7. 2. 1總則建立能力培訓程序，明確培訓要求，確?？赡軐Νh(huán)境管理產(chǎn)生重大影響 的崗位人員能夠勝任所擔負的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。7. 2. 2職責a）各部門負責人負責申請培訓需求。b）綜合部根據(jù)需求制定培訓計劃c）總經(jīng)理負責審批和批準實施d）管理者代表負責進行培訓和對培訓有效性進行評價和培訓做出總結(jié)。7. 2. 3控制要求a）根據(jù)體系文件要求，確定培訓需求，明確需要培訓的崗位或人員。b）培訓計劃應明確對各類人員的培訓要求、培訓方式及應達到的效果。c）對可能產(chǎn)生

42、重要環(huán)境影響的崗位的人員應進行培訓，使其明確自己的職 責及個人工作效果對環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應急準備與反應能力的要求。d）對全體員工都應進行環(huán)境意識教育及體系文件的培訓，使其理解本公司 的環(huán)境方針，提高其保護環(huán)境和持續(xù)改進的自覺性。e）環(huán)境知識的培訓不局限于課堂教學，要充分選用公司的內(nèi)部會議、板報、 廣播等各類形式進行環(huán)保知識的培訓教育。7.3意識通過主要通過培訓、會議、宣傳等方式使員工了解環(huán)境政策、他們工作中重 要環(huán)境因素及其有關(guān)實際或潛在的環(huán)境影響、他們對環(huán)境管理體系有效性和增強 環(huán)境績效的益處的幫助（貢獻）、不符合環(huán)境管理體系要求以及不履行組織合格 義務(wù)的影響。增強員工遵守公司管理體

43、系的意識。10. 4溝通11. 4. 1總則建立信息交通控制程序，建立、實施并維護就環(huán)境管理體系進行內(nèi)部和 外部溝通所需要的過程。12. 4. 2職責a）綜合部負責與外界（如主管部門、客戶等）進行信息交流。b）各部門負責相應業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流7. 4. 3控制要求8. 4. 3. 1內(nèi)部溝通a）公司的環(huán)境方針、環(huán)境管理體系由綜合部負責及時傳達到公司員工。b）環(huán)境管理體系運行產(chǎn)生的信息，由公司及時傳遞到相關(guān)部門和人員，并 記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。c）獲取的外部信息（法律法規(guī)、標準、部門文件等）及時傳達到相關(guān)部門 及人員。d）內(nèi)審、管理評審和監(jiān)督結(jié)果應及時傳遞到相關(guān)部門。e）適宜時，公司應保留作為

44、其溝通證據(jù)的文件化信息。9. 4. 3. 2外部溝通a）綜合部應收集有關(guān)部門發(fā)布關(guān)于環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)、標準。b）綜合部隨時和上級主管部門保持環(huán)境管理方面的溝通。c）接收相關(guān)部門下發(fā)的文件，及時傳遞文件內(nèi)容或進行溝通。d）隨時與客戶進行產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境管理方面信息交流。e）適宜時，公司應保留作為其溝通證據(jù)的文件化信息。10. 5文件化信息11. 5. 1總則根據(jù)IS09001、IS014001標準的要求，公司制定并建立了質(zhì)量環(huán)境管理體系 文件，這些文件包括：1）環(huán)境管理方針和目標。2）環(huán)境管理手冊。3）程序文件。4）作業(yè)指導書。5）管理體系所要求的記錄。這些文件覆蓋了公司一體化管理的全

45、部過程，描述了質(zhì)量環(huán)境管理體系各過 程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系以及對其的控制方法，同時也符合國家有關(guān)的 法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍, 確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實施，通過對全體員工的宣傳教育和培訓 學習，確保在實施過程中質(zhì)量環(huán)境管理體系的文件化，以及過程運作和控制的有 效性。7. 5.2創(chuàng)建和更新為對質(zhì)量環(huán)境管理體系運行中的所有文件（包括記錄的格式）進行控制，公 司編制了文件控制程序，對以下內(nèi)容作了規(guī)定：a）將文件進行分類，規(guī)定了各類文件的批準人，以確保文件的準確性、實 用性。b）對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。c

46、）對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文件保持清晰，方便查找。8. 5.3控制要求公司制定了在質(zhì)量環(huán)境管理體系運作過程中所需要使用的文件、資料和記錄 表格，并按照文件控制程序和記錄控制程序進行管理。a）由綜合部對文件進行歸口管理，以保證在使用處可得到有效版本的使用 文件。b）文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)的標識，以便識別文件的現(xiàn) 行狀態(tài)。c）對外來文件和外發(fā)文件進行統(tǒng)一登記，并建立受控文件清單，保證外來 文件得到識別，并控制其分發(fā)。d）規(guī)定了作廢文件的處理方法，對作為參考而保留的作廢文件加適當?shù)臉?識以防止誤用。e）作為記錄的文件，應按文件控制程序要求進行控制。f）記錄作為質(zhì)量環(huán)境管理

47、體系有效運行的證據(jù)，必須予以保持。g）記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負責。h）記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的方法由綜合部統(tǒng)一 規(guī)定，相關(guān)部門配合實施。第八章運行8.1運行的策劃和控制8. 1. 1總則建立環(huán)境運行控制程序，明確與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)， 并對其運行準則進行控制。與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動相關(guān)的崗位，應嚴格執(zhí)行 程序和相關(guān)支持性文件。對于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素的供應商, 公司依據(jù)對相關(guān)方施加影響管理程序?qū)ζ涫┘佑绊?，使他們的行為符合程?和有關(guān)要求。8. 1.2職責a）綜合部負責整個環(huán)境管理體系的具體運行控制。b）各部門負責本部門

48、環(huán)境管理的運行控制，并按各程序文件、管理標準和 作業(yè)指導書的要求進行運行。8. 1.3控制要求a）在程序文件中確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方， 并對其運行標準進行規(guī)定；b）與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，應嚴格執(zhí)行崗位管理標準和作業(yè)指導書；c）搞好環(huán)保設(shè)備、各設(shè)施的日常維護和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)；8. 2應急準備和響應8. 2. 1總則建立應急準備和響應控制程序，以確定潛在的事故或緊急情況，并對其 采取相應措施加以控制，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響、造成的人員傷亡和財 產(chǎn)損失。8. 2. 2職責a）綜合部負責制定應急預案。b）綜合部負責組織確定可能發(fā)生的緊急情況，進行匯總登記并會

49、同各職能 部門對控制情況進行檢查；c）各部門負責對潛在的事故或緊急情況進行預防控制；d）總經(jīng)理負責應急準備和反應中必須的資源配置；9. 2. 3控制要求a）根據(jù)環(huán)境因素清單確定潛在事故和緊急情況發(fā)生的源點；b）對潛在事故，由各部門采取預防措施及應急措施；c）責任單位在事故或緊急情況發(fā)生時，應按程序要求快速作出反應；d）綜合部定期組織對應急程序和措施進行實驗；e）在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，對應急程序和措施進行評審或修訂；f）綜合部負責保存應急準備和響應的記錄；g）組織應定期評審其應急準備和響應程序，必要時對其進行修訂，特別是 當事故或緊急情況發(fā)生后。第九章績效評估9.1監(jiān)視、測量、分析和評

50、估9. 1. 1總則建立并保持監(jiān)測和測量實施控制程序，對與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動的 關(guān)鍵特性參數(shù)進行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對有關(guān)法律、法規(guī)的符合性 程度及目標指標的實現(xiàn)程度進行評價，對運行控制的實施進行監(jiān)督。10. 1. 2合規(guī)性評價公司制定并實施了環(huán)境法律與其他要求識別和合規(guī)性評價用來保持、評 價其合規(guī)義務(wù)履行情況的履行情況。文件規(guī)定了：a）實施合規(guī)性評價的頻次；b）評價合規(guī)性時所采取的必要措施；c）保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的理解。公司應保留合規(guī)性評價結(jié)果的證據(jù)。9.2內(nèi)部審核9. 2. 1總則建立內(nèi)部審核程序定期組織進行內(nèi)部審核，以確保環(huán)境管理體系符合 IS014001：

51、 2015標準的要求及環(huán)境管理體系得以有效實施和保持。9. 2. 2職責a）管理者代表負責組織內(nèi)部審核工作，并指定審核組長。b）內(nèi)審組負責審核的具體籌劃及實施。9. 2. 3控制要求a）管理者代表負責年度環(huán)境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長；b）審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應覆蓋所 有的部門和IS014001： 2015環(huán)境管理體系要素；c）內(nèi)部審核員應經(jīng)過培訓，具備相應的能力；d）審核前審核組長應組織編制審核計劃表及審核檢查表；e）現(xiàn)場審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項，提出糾 正措施要求，編寫審核報告；f）對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不合格報告

52、，要求責任部門采取糾正和糾正措施;g）受審核部門針對確定的不符合項，制定詳細的糾正措施進行整改，并記 錄實施情況；h）審核組長組織對糾正措施的完成情況及其有效性及時進行驗證，并詳細 記錄查糾正措施實施情況；i）審核結(jié)果要向總經(jīng)理匯報，其資料作為管理評審和下一次體系審核的資 料之一；j）內(nèi)部審核報告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及各相關(guān)部門各一份；k）審核記錄由體系課負責保存；9.3管理評審9. 3. 1總則建立管理評審程序，保證環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)管理者代表適時主持召開管理評審會議，檢查質(zhì)環(huán)境方針、 目標的實現(xiàn)情況，并評價環(huán)境管理體系是否有變更或改進的需要，形成并保持相 關(guān)的記錄。9. 3. 2職責a）總經(jīng)理主持管理評審并批