iso9001-2015質(zhì)量目標(biāo)分解

1、ISO9001-2015 質(zhì)量目標(biāo)分解（公司級質(zhì)量目標(biāo)過程績效指標(biāo)）序號標(biāo)準(zhǔn)條款過程質(zhì)量目標(biāo)/過程績效指標(biāo)結(jié)果評價(jià)方式評價(jià)依據(jù)監(jiān)測責(zé)任人報(bào)告頻率14.1信息及時(shí)更新率100%（更新信息數(shù)/總信息數(shù)）x 100%企業(yè)宗旨、企業(yè)戰(zhàn)略更新總經(jīng)理每年24.2改進(jìn)機(jī)會頭施啟效率 100%（改進(jìn)機(jī)會實(shí)施啟效數(shù)/總改進(jìn)機(jī)會 實(shí)施數(shù)）x 100%改進(jìn)機(jī)會實(shí)施措施總經(jīng)理每年34.2.2過程改進(jìn)有效率100%（過程改進(jìn)實(shí)施有效數(shù)/總過程改進(jìn) 實(shí)施數(shù)）x 100%過程改進(jìn)實(shí)施措施總經(jīng)理每年45.1.1外部審核一次通過率 100%（外部審核一次通過數(shù)/外部審核總數(shù)）X 100%第二方審核，第二方審 核總經(jīng)理每年66.

2、1M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識別率100%（風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識別數(shù)/風(fēng)險(xiǎn)和機(jī) 遇總數(shù)）X 100%風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)管理記錄總經(jīng)理每年76.1M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施肩效率100%（風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施有效數(shù)/風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施總數(shù)）X 100%風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)管理記錄總經(jīng)理每年87.1.2S1基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備完好率85%（設(shè)備完好數(shù)/設(shè)備完好總數(shù)）X設(shè)備檢修記錄生產(chǎn)部每月100%97.1.3S2過程環(huán)境6S活動檢查實(shí)施平>95%（6S活動已檢查數(shù)/6S活動應(yīng)檢查總數(shù)）X 100%6S活動檢查記錄生產(chǎn)部每月107.1.4S3監(jiān)視和測量設(shè)備在用測量設(shè)備受檢合格率100%（在用測

3、量設(shè)備受檢合格數(shù)/在用測 量設(shè)備總數(shù)）X 100%校準(zhǔn)合格證質(zhì)檢部每月117.1.5S4知識知識有效率95%（知識使用有效數(shù)/知識總數(shù)）X100%對使用知識的評價(jià)辦公室每季127.2S5能力培訓(xùn)合格率100%（培訓(xùn)合格數(shù)/培訓(xùn)總數(shù)）x 100%培訓(xùn)考核記錄辦公室每月137.2S5能力培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率100%（培訓(xùn)執(zhí)行數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)總數(shù)）X 100%培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄辦公室每月147.3S6意識質(zhì)量意識宣傳普及率 100%（質(zhì)量意識宣傳有效數(shù)/質(zhì)量意識宣 傳總數(shù)）x 100%對員工質(zhì)量意識考核辦公室每月157.4S7溝通質(zhì)量信息傳遞及時(shí)率 100%（質(zhì)量信息傳遞及時(shí)數(shù)/質(zhì)量信息傳 遞總數(shù)）X 100

4、%質(zhì)量信息傳遞記錄質(zhì)檢部每月167.5S8形成文件的信息文件肩效率100%（文件傳遞后效數(shù)/文件總數(shù)）X 100%文件發(fā)放記錄辦公室每月177.5S8形成文件的信息記錄填寫符合率100%（質(zhì)量記錄檢查后效數(shù)/質(zhì)量記錄檢 查總數(shù)）X 100%填寫好的質(zhì)量記錄辦公室每月188.2C1市場需求的確定和顧客溝通合同評審?fù)瓿陕?00%（合同評審?fù)瓿蓴?shù)/合同總數(shù)）X100%合同評審記錄業(yè)務(wù)部每月198.2C1市場需求的確顧客特殊要求及時(shí)（顧客特殊要求及時(shí)識別數(shù)/顧客特顧客特殊要求識別記錄業(yè)務(wù)部每月定和顧客溝通識別率100%殊要求總數(shù)）X 100%208.3S9運(yùn)行策劃過程策劃輸出實(shí)施有效性 100%（策劃

5、輸出實(shí)施有效數(shù)/策劃輸出總數(shù)）X 100%策劃輸出文件實(shí)施檢查技術(shù)部每季218.4S10外部供應(yīng)的 產(chǎn)品和服務(wù)的控 制原材料采購及時(shí)率>95%（原材料采購及時(shí)到貨婁/原材料采 購總數(shù)）X 100%原材料采購單采購部每月228.4S10外部供應(yīng)的 產(chǎn)品和服務(wù)的控 制原材料批次合格率>99%（原材料合格婁/原材料采購總數(shù)）X100%進(jìn)貨檢驗(yàn)單采購部每月238.5C2產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)開發(fā)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成率95%（開發(fā)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)實(shí)際完成數(shù)/開發(fā)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成數(shù)）X 100%開發(fā)計(jì)劃與實(shí)施記錄技術(shù)部每月248.5C2產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)開發(fā)輸出正確率99%（開發(fā)輸出正確數(shù)/開發(fā)輸出總數(shù)）X100

6、%開發(fā)輸出記錄技術(shù)部每月258.6.1C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)計(jì)劃完成率99%（生產(chǎn)計(jì)劃完成數(shù)/生產(chǎn)計(jì)劃總數(shù)）X100%生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部每月268.6.1C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制產(chǎn)品不良率0 0.3%（產(chǎn)品不良數(shù)/生產(chǎn)總數(shù)）X 100%不合格品統(tǒng)計(jì)記錄生產(chǎn)部每月278.6.1C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制報(bào)廢率0 0.03%（產(chǎn)品報(bào)廢數(shù)/生產(chǎn)總數(shù)）x 100%報(bào)廢品統(tǒng)計(jì)記錄生產(chǎn)部每月288.6.1C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服成品批次合格率（成品檢驗(yàn)總格批數(shù)/成品總批數(shù)）成品檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)部每月務(wù)提供的控制80%X100%298.6.2S11標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識率98%（產(chǎn)品狀態(tài)已標(biāo)識數(shù)/產(chǎn)品狀

7、態(tài)檢查總數(shù)）X 100%產(chǎn)品狀態(tài)檢查生產(chǎn)部每月308.6.3S12顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)完好率100%（顧客財(cái)產(chǎn)完好數(shù)/顧客財(cái)產(chǎn)總數(shù)）X100%顧客財(cái)產(chǎn)完好檢查記錄業(yè)務(wù)部每月318.6.4C4產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)完好率97%（產(chǎn)品防護(hù)完好數(shù)/產(chǎn)品防護(hù)檢查總數(shù)）X 100%產(chǎn)品防護(hù)檢查記錄生產(chǎn)部每月328.6.5C5交付后的活動交付及時(shí)率方98%（產(chǎn)品交付及時(shí)數(shù)/產(chǎn)品交付總數(shù)）X100%產(chǎn)品交付記錄業(yè)務(wù)部每月338.7S13產(chǎn)品和服務(wù)的放行放行產(chǎn)品退貨率<0.5%（放行產(chǎn)品退貨數(shù)/放行產(chǎn)品總數(shù)）X100%產(chǎn)品退貨記錄質(zhì)檢部每季348.8S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)返工產(chǎn)品一次交檢合格率100%

8、（返工產(chǎn)品一次交檢合格數(shù)/返工產(chǎn) 品一次交檢總數(shù)）X 100%返工記錄質(zhì)檢部每月358.8S14不合格產(chǎn)品和服務(wù)不合格品處理按時(shí)完成率100%（不合格品處理按時(shí)完成數(shù)/不合格 品發(fā)生總數(shù)）x 100%不合格品處理記錄質(zhì)檢部每月369.1.1總則數(shù)據(jù)分析及時(shí)率學(xué)95%（數(shù)據(jù)分析及時(shí)數(shù)/數(shù)據(jù)分析總數(shù)）X100%數(shù)據(jù)分析記錄總經(jīng)理每年379.1.2M3顧客滿之顧客滿意度85分根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果和過程業(yè) 績的結(jié)果綜合計(jì)算。顧客滿意度調(diào)查結(jié)果業(yè)務(wù)部每年389.1.2M3顧客滿之顧客投訴及時(shí)回復(fù)（顧客投訴及時(shí)回復(fù)數(shù)/顧客投訴總顧客投訴記錄業(yè)務(wù)部每月率 100%數(shù)）X 100%399.1.3M4數(shù)據(jù)分析

9、與評價(jià)數(shù)據(jù)分析及時(shí)完成率 100%（數(shù)據(jù)分析及時(shí)完成數(shù)/數(shù)據(jù)分析總數(shù)）X 100%數(shù)據(jù)分析記錄質(zhì)檢部每月409.2M5內(nèi)部審核不符合項(xiàng)有效關(guān)閉率 100%（不符合項(xiàng)有效關(guān)閉數(shù)/不符合項(xiàng)總數(shù)）X 100%不符合和糾正措施告總經(jīng)理每年419.3M6管理評審管理評審改進(jìn)措施完成率100%（管理評審改進(jìn)措施完成數(shù)/管理評 審改進(jìn)措施總數(shù)）X 100%不符合和糾正措施告總經(jīng)理每年4210.1M7不符合與糾正措施優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有效性呈85%（優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施后效數(shù)優(yōu)先減 少計(jì)劃實(shí)施總數(shù)）X 100%優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施記錄總經(jīng)理每季4310.1M7不符合與糾正措施重復(fù)質(zhì)量問題0 1次/月重復(fù)質(zhì)量問題發(fā)生數(shù)質(zhì)量問題報(bào)告總經(jīng)理每季4410.1M7不符