電子商務(wù)公司運(yùn)行手冊(cè)(組織架構(gòu)及制度、流程)非常詳細(xì)

1、 電子商務(wù)有限公司 1 / 83 物流流程及制度（第一版）第一章 公司.4一、總體組織架構(gòu)圖 .4二、物流總流程圖.5第二章 采購(gòu)部.6一、組織架構(gòu).6二、部門內(nèi)部基本流程圖.7三、崗位職責(zé).8四、流程.91、采購(gòu)執(zhí)行.91）采購(gòu)合同簽訂流程 CG-Z-LC-01.102）采購(gòu)預(yù)付款流程 CG-Z-LC-02.113）采購(gòu)商品調(diào)價(jià)流程 （OMS） CG-Z-LC-03.124）商品額外包裝流程 CG-Z-LC-04.135）自營(yíng)商品采購(gòu)流程 （ERP） CG-Z-LC-05.146）自營(yíng)商品采購(gòu)?fù)素浟鞒?（ERP、WMS） CG-Z-LC-06.147）廠家直送銷售流程 （ERP） CG-Z-

2、LC-07.168）廠家直送退貨流程 （ERP） CG-Z-LC-08.179）線下團(tuán)購(gòu)銷售流程 （OMS、ERP） CG-Z-LC-09.1810）線下團(tuán)購(gòu)?fù)素浟鞒?（ERP） CG-Z-LC-10.1911）借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程 （ERP） CG-Z-LC-11.1CG-Z-LC-11.2.20五、制度.211、商品供應(yīng)商管理制度 .21第三章 物流部.25一、組織架構(gòu) .25二、部門內(nèi)部基本流程圖.26三、崗位職責(zé) .27四、流程.301、倉(cāng)庫(kù)管理.301）自營(yíng)商品采購(gòu)入庫(kù)流程 （ERP、WMS） WL-C-LC-01.312）自營(yíng)商品銷售出庫(kù)流程 （OMS、ERP） WL-C-LC-02.

3、323）自營(yíng)商品銷售退貨流程 （OMS、WMS） WL-C-LC-03.334）自營(yíng)商品采購(gòu)?fù)素浟鞒?（ERP、WMS） WL-C-LC-04.345）借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程 （ERP） WL-C-LC-5.1WL-C-LC-5.2.356）借機(jī)歸還入庫(kù)流程 （ERP、WMS） WL-C-LC-06 .362、配送管理.37 電子商務(wù)有限公司 2 / 83 1）廠家直送銷售流程 （ERP） WL-S-LC-01.382）渠道銷售退貨流程 （WMS） WL-S-LC-02 .39五、制度.401、物流供應(yīng)商管理制度 WL-ZD-01.412、存貨管理制度 WL-ZD-02.443、商品入庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及操

4、作制度 WL-ZD-03.464、存貨盤點(diǎn)制度 WL-ZD-04.47第四章 運(yùn)營(yíng)部.49一、組織架構(gòu) .49二、部門內(nèi)部基本流程圖.50三、崗位職責(zé) .51四、流程.531、銷售執(zhí)行.53I、借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程 （ERP） YY-Z-LC-1.1YY-Z-LC-1.2 借機(jī)出庫(kù).53第五章 銷售部.55一、組織架構(gòu) .55二、部門內(nèi)部基本流程圖.56三、崗位職責(zé) .57四、流程.591、銷售執(zhí)行.591）渠道銷售出庫(kù)流程 （OMS、ERP） XS-Z-LC-01.602）渠道銷售退貨流程 （WMS） XS-Z-LC-02.613）渠道贈(zèng)品采購(gòu)流程 XS-Z-LC-03.624）借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程

5、 （ERP） XS-Z-LC-4.1XS-Z-LC-4.2 借機(jī)出庫(kù).63第六章 市場(chǎng)部.64一、組織架構(gòu) .64二、部門內(nèi)部基本流程圖.65三、崗位職責(zé) .66四、流程.671、推廣執(zhí)行.671）借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程 （ERP） SC-Z-LC-1.1SC-Z-LC-1.2.67第七章 客服 .69一、流程.691、自營(yíng)商品銷售退貨流程 （OMS、ERP） KF-LC-01.702、廠家直送銷售退貨流程 （OMS、ERP） KF-LC-02.713、渠道銷售退貨流程 （OMS、ERP） KF-LC-03 .71 電子商務(wù)有限公司 3 / 83 4、額外退款流程 KF-LC-04.735、外購(gòu)禮品

6、流程 KF-LC-05.74_Toc392011082 二、制度.751、客服管理制度 KF-ZD-01.762、售后賠償標(biāo)準(zhǔn) KF-ZD-02.80 電子商務(wù)有限公司 4 / 83 第一章 公司一、總體組織架構(gòu)圖 電子商務(wù)有限公司 5 / 83 二、物流總流程圖 采采購(gòu)購(gòu)部部供應(yīng)商管理采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)執(zhí)行質(zhì)量控制物流供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈部部銷銷售售部部銷售計(jì)劃（電購(gòu)、第三方平臺(tái)）質(zhì)量控制供應(yīng)鏈管理銷售執(zhí)行計(jì)劃運(yùn)作運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部部市市場(chǎng)場(chǎng)部部推廣計(jì)劃銷售計(jì)劃（主站）銷售執(zhí)行推廣執(zhí)行 電子商務(wù)有限公司 6 / 83 第二章 采購(gòu)部一、組織架構(gòu) 電子商務(wù)有限公司 7 / 83 二、部門內(nèi)部基本流程圖 電子商務(wù)有限

7、公司 8 / 83 三、崗位職責(zé)1、品類采購(gòu)經(jīng)理崗位職責(zé)：1）負(fù)責(zé)品類里供應(yīng)商開發(fā)及維護(hù)；2）跟進(jìn)落實(shí)各個(gè)檔期的促銷活動(dòng)并根據(jù)數(shù)據(jù)評(píng)估活動(dòng)結(jié)果；3）提供市場(chǎng)趨勢(shì)、需求變化、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和客戶反饋等各方面的信息；4）開發(fā)品牌，談判供應(yīng)商；5）確定品牌上架產(chǎn)品 SKU 數(shù)；6）確定合同、資質(zhì)、圖片文描；7）確認(rèn)采購(gòu)訂單，跟蹤訂單，產(chǎn)品入庫(kù)；8）協(xié)調(diào)庫(kù)存退換貨、對(duì)賬；9）其他部門需求。2、OEM 采購(gòu)經(jīng)理崗位職責(zé)：1）負(fù)責(zé)家品會(huì)各個(gè)銷售平臺(tái)的 OEM 家紡產(chǎn)品的采購(gòu)工作，包括：供應(yīng)商開發(fā)、詢價(jià)比價(jià)、簽定采購(gòu)合同、驗(yàn)收、評(píng)估及反饋匯總工作；2）調(diào)查、分析和評(píng)估目標(biāo)市場(chǎng)，確定需要和采購(gòu)時(shí)機(jī)；3）優(yōu)化采購(gòu)流程

8、，控制采購(gòu)質(zhì)量與成本；4）根據(jù)公司制定的業(yè)務(wù)指標(biāo)完成負(fù)責(zé)品類的工作計(jì)劃和目標(biāo)任務(wù)分解；5）能夠獨(dú)立通過(guò)各種有效渠道開發(fā)各類獨(dú)特新穎具有吸引力適合電子商務(wù)銷售的產(chǎn)品；6）充分理解采購(gòu)部門的工作職責(zé)、并有效率進(jìn)行團(tuán)隊(duì)協(xié)作；7）能夠適應(yīng)網(wǎng)站電商各類功能增加后所需求的采銷業(yè)務(wù)板塊的多樣化工作要求；8）ERP 平臺(tái)建立后操作與各個(gè)物流倉(cāng)的補(bǔ)退貨工作，并做好與財(cái)務(wù)部門的結(jié)算工作；9）有能力組織公司每期所需要的爆款產(chǎn)品，完成采購(gòu)及銷售指標(biāo)；10）善于利用外部資源獲取各類信息，學(xué)習(xí)掌握行業(yè)最新動(dòng)態(tài)，為公司發(fā)展提供各類行業(yè)信息及情報(bào)。3、采購(gòu)助理崗位職責(zé)：1）熟悉和了解本部門各個(gè)環(huán)節(jié)的工作情況；2）催辦落實(shí)上級(jí)

9、的指示，并將領(lǐng)導(dǎo)的政策和經(jīng)營(yíng)方針及時(shí)傳達(dá)本部員工；3）做到上傳下達(dá)，使本部門工作能順利進(jìn)行；4）做好各類文件的登記與存檔，做好往來(lái)業(yè)務(wù)單據(jù)的登記，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)檢查采購(gòu)過(guò)程；5）編制采購(gòu)部門的周報(bào)表或月報(bào)表；6）整理供應(yīng)商資料，包括供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況、產(chǎn)品種類等；7）管理日常采購(gòu)文件，記錄采購(gòu)進(jìn)度。 電子商務(wù)有限公司 9 / 83 四、流程 1、采購(gòu)執(zhí)行1）采購(gòu)合同簽訂流程 CG-Z-LC-01 2）采購(gòu)預(yù)付款流程 CG-Z-LC-02 3）采購(gòu)商品調(diào)價(jià)流程 （OMS） CG-Z-LC-03 4）商品額外包裝流程 CG-Z-LC-04 5）自營(yíng)商品采購(gòu)流程 （ERP） CG-Z-LC-05 6）自營(yíng)商

10、品采購(gòu)?fù)素浟鞒?（ERP、WMS） CG-Z-LC-06 7）廠家直送銷售流程 （ERP） CG-Z-LC-07 8）廠家直送退貨流程 （ERP） CG-Z-LC-08 9）線下團(tuán)購(gòu)銷售流程 （OMS、ERP） CG-Z-LC-09 10）線下團(tuán)購(gòu)?fù)素浟鞒?（ERP） CG-Z-LC-1011）借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程 （ERP） CG-Z-LC-11.1CG-LC-Z-11.2 電子商務(wù)有限公司 10 / 83 1）采購(gòu)合同簽訂流程 CG-Z-LC-01開始采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)起人填寫合同樣板采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核（內(nèi)容）財(cái)務(wù)部審核（結(jié)算方式等）金額判斷參考值：1000000RMB采購(gòu)發(fā)起人與供應(yīng)商簽訂合同集團(tuán)法務(wù)

11、部審核（合法性）取消合同簽訂取消合同簽訂取消合同簽訂合格合格小于大于不合格合格不合格結(jié)束CG-Z-LC-012014/7/1采購(gòu)合同簽訂流程不合格 電子商務(wù)有限公司 11 / 83 2）采購(gòu)預(yù)付款流程 CG-Z-LC-02開始CG-Z-LC-02 2014/6/10商品采購(gòu)預(yù)付款流程品類采購(gòu)負(fù)責(zé)人產(chǎn)品調(diào)研采購(gòu)部產(chǎn)品確認(rèn)供應(yīng)商產(chǎn)品報(bào)價(jià)采購(gòu)部產(chǎn)品進(jìn)價(jià)確認(rèn)品類采購(gòu)負(fù)責(zé)人填寫付款單部門負(fù)責(zé)人審核簽字財(cái)務(wù)部參照申請(qǐng)表付款結(jié)束采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂合同分管副總審核簽字財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核簽字金額判斷參考值：5000RMB總經(jīng)理審核簽字YesYesYes小于等于大于Yes駁回申請(qǐng)駁回申請(qǐng)駁回申請(qǐng)駁回申請(qǐng)NoNoNo

12、No 電子商務(wù)有限公司 12 / 83 3）采購(gòu)商品調(diào)價(jià)流程 （OMS） CG-Z-LC-03開始調(diào)價(jià)需求人填寫價(jià)格修改申請(qǐng)單CG-Z-LC-03 2014/6/9采購(gòu)商品調(diào)價(jià)流程部門負(fù)責(zé)人審核簽字采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核簽字采購(gòu)助理進(jìn)入2.0后臺(tái)改價(jià)結(jié)束Yes駁回申請(qǐng)駁回申請(qǐng)NoNoYes 電子商務(wù)有限公司 13 / 83 4）商品額外包裝流程 CG-Z-LC-04開始CG-Z-LC-042014/6/10商品額外包裝流程需求人提出申請(qǐng)品類采購(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)信息供應(yīng)商額外包裝費(fèi)用報(bào)價(jià)采購(gòu)部?jī)r(jià)格確認(rèn)品類采購(gòu)負(fù)責(zé)人填寫付款單部門負(fù)責(zé)人審核簽字財(cái)務(wù)部參照申請(qǐng)表付款結(jié)束采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂合同分管副總審核簽字財(cái)務(wù)

13、部負(fù)責(zé)人審核簽字金額判斷參考值：5000RMB總經(jīng)理審核簽字YesYesYes小于等于大于Yes駁回申請(qǐng)駁回申請(qǐng)駁回申請(qǐng)駁回申請(qǐng)NoNoNoNo 電子商務(wù)有限公司 14 / 83 5）自營(yíng)商品采購(gòu)流程 （ERP） CG-Z-LC-05開始采購(gòu)部制作采購(gòu)訂單供應(yīng)商備貨或生產(chǎn)采購(gòu)部產(chǎn)品出場(chǎng)質(zhì)檢采購(gòu)部與供應(yīng)商預(yù)約產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)間并告知供應(yīng)鏈系統(tǒng)根據(jù)已審批的采購(gòu)訂單生成入庫(kù)通知單物流部確認(rèn)貨物到倉(cāng)物流部產(chǎn)品入庫(kù)質(zhì)檢物流部產(chǎn)品入庫(kù)上架物流部入庫(kù)確認(rèn)結(jié)束產(chǎn)品退回供應(yīng)商產(chǎn)品退回供應(yīng)商CG-Z-LC-052014/7/1自營(yíng)商品采購(gòu)流程圖 6）自營(yíng)商品采購(gòu)?fù)素浟鞒?（ERP、WMS） CG-Z-LC-06 電子商

14、務(wù)有限公司 15 / 83 開始CG-Z-LC-062014/7/1自營(yíng)商品采購(gòu)?fù)素浟鞒虉D入庫(kù)后損壞采購(gòu)滯銷品類采購(gòu)負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商協(xié)商是否將產(chǎn)品退回供應(yīng)商供應(yīng)商反饋結(jié)果采購(gòu)部提供供應(yīng)商在ERP系統(tǒng)庫(kù)存給物流部庫(kù)存產(chǎn)品退貨原因分析Yes將產(chǎn)品轉(zhuǎn)為殘次品進(jìn)行管理NO物流部針對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行貨實(shí)盤點(diǎn)供應(yīng)鏈排查原因責(zé)任另訂采購(gòu)部在ERP系統(tǒng)中制作采購(gòu)?fù)素泦尾⒆⒚鬟\(yùn)費(fèi)支付方系統(tǒng)根據(jù)采購(gòu)?fù)素泦紊沙鰩?kù)通知單采購(gòu)部將審核后的SPO號(hào)及供應(yīng)商信息反饋給供應(yīng)鏈物流部安排發(fā)貨物流部出庫(kù)確認(rèn)結(jié)束 電子商務(wù)有限公司 16 / 83 7）廠家直送銷售流程 （ERP） CG-Z-LC-07開始采購(gòu)部根據(jù)銷售訂單生成采購(gòu)單完

15、成有庫(kù)存廠家直發(fā)工廠將貨單號(hào)及加蓋公章的采購(gòu)單發(fā)給采購(gòu)部采購(gòu)部將承運(yùn)商信息錄入ERP系統(tǒng)工廠根據(jù)采購(gòu)單確認(rèn)庫(kù)存工廠確定有貨時(shí)間并抓緊時(shí)間生產(chǎn)報(bào)備客服部預(yù)案沒(méi)有庫(kù)存CG-Z-LC-07 2014/7/1廠家直送銷售流程供應(yīng)鏈部上門取貨并安排發(fā)貨工廠確認(rèn)發(fā)貨發(fā)貨方式供應(yīng)鏈部將貨單號(hào)錄入ERP系統(tǒng)上門提貨采購(gòu)部確認(rèn)銷售單信息打印對(duì)應(yīng)采購(gòu)單并通知廠商 電子商務(wù)有限公司 17 / 83 8）廠家直送退貨流程 （ERP） CG-Z-LC-08開始采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商要求退貨供應(yīng)商判斷是否可以退貨取消供應(yīng)商確認(rèn)貨品是否已發(fā)出供應(yīng)商取消發(fā)貨采購(gòu)部查看銷售渠道廠家直送銷售退貨流程渠道銷售退貨流程財(cái)務(wù)部核實(shí)并根據(jù)應(yīng)收

16、應(yīng)付結(jié)算款項(xiàng)結(jié)束YesNoNo非主站CG-Z-LC-08 2014/7/1廠家直送退貨流程主站客服部與顧客確認(rèn)是否已收貨供應(yīng)商聯(lián)系送貨物流取消送貨并將貨物運(yùn)回指定地點(diǎn)YesYesNo 電子商務(wù)有限公司 18 / 83 9）線下團(tuán)購(gòu)銷售流程 （OMS、ERP） CG-Z-LC-09 開始線下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理錄入銷售訂單工廠發(fā)貨并提供發(fā)貨單號(hào)給需求人線下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理將貨單號(hào)錄入ERP系統(tǒng)系統(tǒng)訂單成功錄入TMS系統(tǒng)CG-Z-LC-09 2014/7/1線下團(tuán)購(gòu)銷售流程結(jié)束線下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理根據(jù)需求判斷貨品是否已錄入后臺(tái)系統(tǒng)線下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理選定商品并與供應(yīng)商議價(jià)NO線下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理將貨品正確錄入后臺(tái)系統(tǒng)線下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理審核原有貨品

17、信息YES線下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)需求錄入虛擬庫(kù)存系統(tǒng)生成采購(gòu)單 10）線下團(tuán)購(gòu)?fù)素浟鞒?（ERP） CG-Z-LC-10 電子商務(wù)有限公司 19 / 83 開始線下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商協(xié)商退貨供應(yīng)商判斷是否可以退貨取消YesNoCG-Z-LC-102014/7/1線下團(tuán)購(gòu)?fù)素浟鞒叹€下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理告知商場(chǎng)供應(yīng)商收貨人信息商場(chǎng)退貨并將貨運(yùn)單號(hào)信息反饋給線下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理線下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商確認(rèn)收貨線下團(tuán)購(gòu)經(jīng)理制作銷售退貨單并將退貨物流信息錄入系統(tǒng)財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付款結(jié)算結(jié)束 電子商務(wù)有限公司 20 / 83 11）借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程 （ERP） CG-Z-LC-11.1CG-Z-LC-11.2開始需求

18、部門負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)審核系統(tǒng)相關(guān)信息流入WMS存檔物流部發(fā)貨結(jié)束YES需求部門在ERP中填寫申請(qǐng)單CG-Z-LC-11.12014/7/3借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用-ERP處理流程系統(tǒng)駁回申請(qǐng)單系統(tǒng)駁回申請(qǐng)單NONO貨品是否歸還YesYesNo開始CG-Z-LC-11.2 2014/7/1借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用-贈(zèng)送禮品方案審批流程各業(yè)務(wù)部門根據(jù)ERP單號(hào)填寫申請(qǐng)單申請(qǐng)人在ERP中填寫申請(qǐng)單結(jié)束各需求部門負(fù)責(zé)人審核各分管副總審核財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理審核金額判斷參考值：10000RMB大于 電子商務(wù)有限公司 21 / 83 五、制度1、商品供應(yīng)商管理制度1）目的本著以下 3 個(gè)目的，特制定本規(guī)定。I、使對(duì)供應(yīng)商的管理有章可循

19、；II、及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，激勵(lì)供應(yīng)商提高供應(yīng)質(zhì)量；III、定期與供應(yīng)商進(jìn)行互訪，保持良好的供應(yīng)關(guān)系，保證本公司采購(gòu)的順利進(jìn)行。2）適用范圍凡本公司有關(guān)供應(yīng)商管理的相關(guān)事項(xiàng)，除另有規(guī)定外，均依照本規(guī)定進(jìn)行處理。3）管理職責(zé)本公司供應(yīng)商管理由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，運(yùn)營(yíng)部、銷售部和物流部等相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)予以配合。4）供應(yīng)商開發(fā)原則I、供應(yīng)商開發(fā)程序包括供應(yīng)商資訊收集、供應(yīng)商基本資料表填寫、供應(yīng)商接洽、供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查、樣品鑒定、提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)；II、供應(yīng)商開發(fā)的基本準(zhǔn)則是“QCDS”原則，也就是質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原則；5）供應(yīng)商調(diào)查原則和管理制度I、由采購(gòu)部牽頭組成供應(yīng)商調(diào)查小組，分別對(duì)供

20、應(yīng)商的價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理等作出審核，選出合格的供應(yīng)商；II、供應(yīng)商調(diào)查必須秉承公平、公正的原則，以免本公司的利益受到侵害。6）供應(yīng)商考核與監(jiān)督原則I、與供應(yīng)商簽訂合約之后，應(yīng)當(dāng)定期、不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核；II、供應(yīng)商考核結(jié)果將用于對(duì)供應(yīng)商的評(píng)級(jí)，根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理，以幫助落后供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)，激勵(lì)供應(yīng)商提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)；III、定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)解除與不合格供應(yīng)商的供應(yīng)合作協(xié)議，增加合格供應(yīng)商的供應(yīng)。7）供應(yīng)商關(guān)系管理原則采購(gòu)部必須與供應(yīng)商保持一定頻率的互訪，以促進(jìn)與供應(yīng)商建立起戰(zhàn)略關(guān)系，保證其對(duì)本公司的戰(zhàn)略供應(yīng)。8）考核對(duì)象凡列入我公司“合格供應(yīng)商名單”的

21、所有供應(yīng)商均為本公司供應(yīng)商監(jiān)督與考核的對(duì)象。9）考核項(xiàng)目采購(gòu)部應(yīng)定期或不定期地對(duì)合格供應(yīng)商就品質(zhì)、交貨日期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作出評(píng)價(jià)。10）考核頻率 電子商務(wù)有限公司 22 / 83 I、采購(gòu)專員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商每月進(jìn)行一次考核，對(duì)普通材料的供應(yīng)商每季度進(jìn)行一次考核；II、采購(gòu)專員負(fù)責(zé)對(duì)所有供應(yīng)商每半年進(jìn)行一次總評(píng)，列出各個(gè)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)等級(jí)，依照規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲；III、 采購(gòu)主管負(fù)責(zé)每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查，復(fù)查流程和供應(yīng)商調(diào)查相同；IV、如果供應(yīng)商出現(xiàn)品質(zhì)、交貨日期、價(jià)格、服務(wù)等方面的重大問(wèn)題時(shí)，可以隨時(shí)對(duì)其進(jìn)行復(fù)查。11）考核標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)部在進(jìn)行供應(yīng)商考核與評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)綜合考慮以

22、下 6 個(gè)方面的標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)選取。I、供應(yīng)商是否具有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，是否具備必要的資金能力；II、生產(chǎn)管理水平是否先進(jìn)，能否進(jìn)行彈性供貨；III、是否具備足夠的生產(chǎn)能力，是否能夠滿足本公司的連續(xù)需求以及進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)的需要； IV、是否有具體的售后服務(wù)措施并且令人滿意；V、之前供應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合我公司的要求。12）考核方法I、主觀法：主觀法根據(jù)個(gè)人印象和經(jīng)驗(yàn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的依據(jù)比較籠統(tǒng)，適合于采購(gòu)人員在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初評(píng)時(shí)使用；II、客觀法：客觀法依據(jù)事先制定的標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行量化考核、審定，具有包括調(diào)查表法、現(xiàn)場(chǎng)打分評(píng)比、供應(yīng)商表現(xiàn)考評(píng)、供應(yīng)商綜合審核以及總體成本法等。13

23、）評(píng)分制度公司對(duì)供應(yīng)商試行評(píng)分分級(jí)制度，對(duì)供應(yīng)商的考核項(xiàng)目包括質(zhì)量、交貨期、服務(wù)、價(jià)格水平等各方面的內(nèi)容。14）考核結(jié)果處理I、考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果應(yīng)由采購(gòu)專員以書面形式通知供應(yīng)商，考核評(píng)分以及相應(yīng)級(jí)別處理如下表所示；供應(yīng)商考核結(jié)果處理表級(jí)別分值獎(jiǎng)懲情況表A 級(jí)90 分及以上酌情增加采購(gòu)，優(yōu)先采購(gòu)，特殊情況下可辦理免檢，貨款優(yōu)先支付B 級(jí)8089 分要求其對(duì)不足的部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，對(duì)其采購(gòu)策略維持不變C 級(jí)7079 分減少對(duì)其的采購(gòu)量，并要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改、將整改結(jié)果以書面形式提交，采購(gòu)部對(duì)其糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)后決定是否繼續(xù)正常采購(gòu)D 級(jí)69 分及以下從“合格供

24、應(yīng)商名單”中刪除，終止與其的采購(gòu)供應(yīng)關(guān)系II、對(duì)評(píng)價(jià)考核為 B 級(jí)和 C 級(jí)的供應(yīng)商進(jìn)行必要的輔導(dǎo)，D 級(jí)供應(yīng)商如果想重新向本公司供貨，應(yīng)重新按照新供應(yīng)商選擇的流程對(duì)其作調(diào)查評(píng)核或令其參加本公司招標(biāo)。 電子商務(wù)有限公司 23 / 83 15）交期監(jiān)督采購(gòu)專員應(yīng)對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行交貨期監(jiān)督，要求其準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)記錄由供應(yīng)商原因引起的各種超額運(yùn)輸費(fèi)用。16）質(zhì)量監(jiān)督I、采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由質(zhì)檢部和采購(gòu)部對(duì)合格供應(yīng)商的供貨質(zhì)量作記錄，出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品均不合格時(shí)，應(yīng)暫停向其采購(gòu)；II、責(zé)令不合格供應(yīng)商查明原因并提高產(chǎn)品質(zhì)量，如果有所改進(jìn)，再另行決定是否

25、繼續(xù)采購(gòu)。如果供應(yīng)商不能在限期內(nèi)提高產(chǎn)品質(zhì)量，則由采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)之后，終止與其合作；III、由于供應(yīng)商產(chǎn)品存在隱性質(zhì)量問(wèn)題，造成客戶投訴及索賠，由供應(yīng)商進(jìn)行賠付。17）互訪制度采購(gòu)專員應(yīng)對(duì)其負(fù)責(zé)的供應(yīng)商進(jìn)行維護(hù)，經(jīng)常與供應(yīng)商進(jìn)行互訪和檢查，以便增強(qiáng)彼此間的交流合作、掌握最新的市場(chǎng)信息和產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)。18）互訪頻率采購(gòu)專員對(duì)銷售規(guī)模較大的 A、B 級(jí)供應(yīng)商必須保證 1 次/月的互訪，對(duì) C 級(jí)供應(yīng)商保證1 次/季的互訪?；ピL中應(yīng)當(dāng)溝通雙方的合作狀況、對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出解決方案、交流各自企業(yè)的信息并提出下一步的合作計(jì)劃。19）互訪形式以及要求I、電話互訪，限于日常性事務(wù)溝通。II、上門拜訪，

26、限于專項(xiàng)任務(wù)及重點(diǎn)問(wèn)題。III、大型商務(wù)會(huì)晤，限于整體策略性、方向性、規(guī)模性的洽談。IV、采購(gòu)專員與供應(yīng)商進(jìn)行互訪時(shí)應(yīng)遵循以下 6 條標(biāo)準(zhǔn)。i、采購(gòu)經(jīng)理定期拜訪供應(yīng)商并進(jìn)行商務(wù)會(huì)談；ii、確保與供應(yīng)商間的信息溝通，包括產(chǎn)品信息、市場(chǎng)信息、銷售信息等；iii、遵守公司的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持原則，做好保密工作；iv、注意外出拜訪時(shí)的個(gè)人著裝；v、高級(jí)客人來(lái)訪時(shí)，采購(gòu)部門人員應(yīng)做好接待工作，注意維護(hù)公司形象，做好桌牌、資料的展示、檢查幻燈片及禮品等是否布置到位；vi、采購(gòu)人員與供應(yīng)商進(jìn)行正式商務(wù)談判時(shí)必須填寫備忘錄并建立檔案。21）其他形式的供應(yīng)商維護(hù)公司采購(gòu)、質(zhì)檢，可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意

27、公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。22）建立供應(yīng)商檔案為了便于管理，必須對(duì)所有供應(yīng)商建立資料檔案，由采購(gòu)部設(shè)專人管理供應(yīng)商的檔案資料。供應(yīng)商的檔案資料主要包括下圖所列的 9 項(xiàng)內(nèi)容。I、供應(yīng)商調(diào)查表；II、供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格登記表； 電子商務(wù)有限公司 24 / 83 III、供應(yīng)商企業(yè)資料；IV、供應(yīng)商采購(gòu)合同；V、供應(yīng)商洽談登記表；VI、供應(yīng)商顧客投訴登記表；VII、供應(yīng)商顧客服務(wù)登記表；VIII、供應(yīng)商銷售業(yè)績(jī)分析表；ix、優(yōu)秀供應(yīng)商綜合評(píng)估表。23）收集供應(yīng)商資料I、公司簽訂采購(gòu)合同后，一般應(yīng)在 3 個(gè)月內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理將該供應(yīng)商的材料進(jìn)行收集、整理；II、因故不能按期整理的，應(yīng)由責(zé)任人作

28、出書面說(shuō)明，由采購(gòu)總監(jiān)定期催辦；III、整理的檔案應(yīng)包括涉及該供應(yīng)商的全部文件材料和記錄。采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控系統(tǒng)錄制的音像資料，也應(yīng)作為輔助檔案資料保存；IV、公司采購(gòu)檔案不符合要求的，責(zé)任采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)盡快補(bǔ)齊相應(yīng)材料，保證檔案的完整、真實(shí)、有效。24）變更供應(yīng)商檔案若供應(yīng)商發(fā)生經(jīng)營(yíng)狀況重大變化以及重要擔(dān)保、重大合同糾紛或訴訟、信用等級(jí)和資質(zhì)變化等可能影響履約能力的重大事項(xiàng)，責(zé)任采購(gòu)專員應(yīng)及時(shí)要求其向采購(gòu)部提供書面報(bào)告，并及時(shí)更新供應(yīng)商檔案資料。25）查閱供應(yīng)商檔案相關(guān)人員在調(diào)閱供應(yīng)商檔案時(shí)，應(yīng)先向總經(jīng)理提出申請(qǐng)，申請(qǐng)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行查閱，查閱完之后應(yīng)當(dāng)及時(shí)歸還。26）本規(guī)定的制、修、止 本規(guī)定由采購(gòu)

29、部制定，經(jīng)公司常務(wù)會(huì)議討論后，呈請(qǐng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后生效，修訂和廢止亦同。 電子商務(wù)有限公司 25 / 83 第三章 物流部一、組織架構(gòu)二、部門內(nèi)部基本流程圖 電子商務(wù)有限公司 26 / 83 三、崗位職責(zé)1、物流經(jīng)理崗位職責(zé)： 電子商務(wù)有限公司 27 / 83 1）在總監(jiān)帶領(lǐng)下，對(duì)內(nèi)部運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)檢等進(jìn)行日常管理和綜合協(xié)調(diào)；2）負(fù)責(zé)主要物流供應(yīng)商的資源采購(gòu)、合作事項(xiàng)洽談等；3）對(duì)運(yùn)作供應(yīng)商的運(yùn)作質(zhì)量進(jìn)行月度評(píng)估，組織召開月度會(huì)議，建立承運(yùn)商KPI考核指標(biāo)，引入退出機(jī)制；4）處理日常運(yùn)作中出現(xiàn)的異常問(wèn)題，拿出切實(shí)可行的解決方案；5）負(fù)責(zé)月度物流及三包費(fèi)用的審核、其他成本支出的審核；6）建立和持續(xù)優(yōu)

30、化物流流程和與其他部門的銜接流程；7）協(xié)助上級(jí)開展和落實(shí)物流管理工作，并提出合理化建議。2、倉(cāng)儲(chǔ)主管崗位職責(zé)：1）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)整體工作事務(wù)及工作日常管理，協(xié)調(diào)部門與各職能部門之間的工作；2）負(fù)責(zé)制定和修訂倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度，完善倉(cāng)庫(kù)管理的各項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn)；建立規(guī)范、完整的物流倉(cāng)儲(chǔ)操作報(bào)表，及時(shí)反饋倉(cāng)儲(chǔ)操作；3）庫(kù)房的合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉(cāng)的儲(chǔ)存空間及貨物的儲(chǔ)存方式，倉(cāng)位調(diào)整；負(fù)責(zé)制定各倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)位的規(guī)化、標(biāo)識(shí)、防火、防盜、防潮及物料的準(zhǔn)確性管理標(biāo)準(zhǔn)；4）制定倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃；制定部門每月工作計(jì)劃、分析、總結(jié)部門工作狀況與下一步工作思路，帶領(lǐng)督促員工完成目標(biāo)任務(wù)；5）負(fù)責(zé)分配倉(cāng)庫(kù)員工工作

31、及日常工作監(jiān)督；6）負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出庫(kù)，庫(kù)存等操作進(jìn)行審核與監(jiān)督對(duì)各項(xiàng)工作制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，簽收貨倉(cāng)各級(jí)文件和單據(jù)；7）及時(shí)地反映倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存狀況，確保庫(kù)房帳、卡、物數(shù)量一致；確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的正確性；8）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的貨物、人員安全及防護(hù)，進(jìn)行安全評(píng)估，不斷改善庫(kù)存管理安全，確保倉(cāng)儲(chǔ)物資免受損失；9）負(fù)責(zé) WMS、erp 等系統(tǒng)操作，每周核對(duì)庫(kù)存匹配度，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存差異；組織倉(cāng)庫(kù)日常盤點(diǎn)。報(bào)表帳目實(shí)物之相符；定期組織實(shí)物盤存，做到帳實(shí)相符、帳卡相符；10）督促各分倉(cāng)對(duì)各類報(bào)表的準(zhǔn)時(shí)上呈及監(jiān)督。負(fù)責(zé)加強(qiáng)報(bào)表填寫準(zhǔn)確性和分析管理，參考分析結(jié)果提出改進(jìn)建議并組織落實(shí)；物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì)；11）負(fù)責(zé)督促

32、及時(shí)評(píng)估和處理不良物料及呆滯物料；12）負(fù)責(zé)庫(kù)存盤點(diǎn)缺損率；收貨及時(shí)率；發(fā)貨及時(shí)率；收發(fā)貨準(zhǔn)確率；單據(jù)完整率；3、運(yùn)輸主管崗位職責(zé)：1）負(fù)責(zé)制定物流配送相關(guān)操作及安全管理的具體措施、流程，并負(fù)責(zé)在實(shí)施中的指導(dǎo)與監(jiān)督；2）制定和執(zhí)行配送工作計(jì)劃，對(duì)配送工作規(guī)范和考核標(biāo)準(zhǔn)不斷進(jìn)行總結(jié)和完善；制定配送應(yīng)急處理預(yù)案，進(jìn)行配送事故的調(diào)查和處理。負(fù)責(zé)處理物流配送過(guò)程中的各項(xiàng)突發(fā)性事件，并在最短時(shí)間內(nèi)做出正確的處理方案；根據(jù)公司需求和配送方式安排貨品發(fā)送及跟蹤貨品到達(dá)情況； 電子商務(wù)有限公司 28 / 83 3）對(duì)配送員實(shí)施日常管理，反映員工需求，負(fù)責(zé)解決和協(xié)調(diào)員工工作中出現(xiàn)的問(wèn)題；4）負(fù)責(zé)制定年度物流計(jì)劃

33、及費(fèi)用預(yù)算工作；配送成本、效率的分析，配送流程的優(yōu)化（含配送計(jì)劃程序、更改程序），監(jiān)管配送流程的執(zhí)行，保障配送準(zhǔn)確；5）負(fù)責(zé)公司 ERP、WMS/TMS、后臺(tái)系統(tǒng)的操作和規(guī)范；6）負(fù)責(zé)公司車輛管理，實(shí)施妥善的車輛維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和維修，提升安全度。4、質(zhì)檢主管崗位職責(zé)：1）負(fù)責(zé)建立家品會(huì)家具質(zhì)檢的標(biāo)準(zhǔn)、包裝的標(biāo)準(zhǔn)，并培訓(xùn)要求到各采購(gòu)人員及工廠落實(shí)；2）負(fù)責(zé)對(duì)入廣東倉(cāng)的大件產(chǎn)品 100%進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)；全面負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并通過(guò)培訓(xùn)提高質(zhì)檢人員的業(yè)務(wù)技能；3）組織實(shí)施采購(gòu)大樣、產(chǎn)品成品、半成品的質(zhì)量檢驗(yàn)，把好產(chǎn)品形成過(guò)程的檢驗(yàn)關(guān)，參與供方質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)；4）加強(qiáng)質(zhì)檢記錄的管理，利用檢驗(yàn)記錄

34、進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)分析結(jié)果，評(píng)價(jià)供應(yīng)商優(yōu)劣；5）負(fù)責(zé)客戶質(zhì)量投訴與質(zhì)量異常情況的分析，提出處理意見(jiàn)和改進(jìn)措施；6）組織對(duì)質(zhì)量缺陷或質(zhì)量事故原因進(jìn)行調(diào)查分析，督促制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施；7）負(fù)責(zé)實(shí)施不合格品控制，做好不合格品的評(píng)審和處理工作，負(fù)責(zé)客戶退貨的調(diào)查、分析和處理；8）管理質(zhì)檢人員，檢查下屬工作，不定期抽檢下屬質(zhì)檢產(chǎn)品。6、倉(cāng)管員（庫(kù)內(nèi)作業(yè)員）崗位職責(zé)：1）按公司規(guī)定做好貨品的數(shù)量、狀態(tài)驗(yàn)收與上架、入庫(kù)、移庫(kù)等庫(kù)內(nèi)作業(yè)操作；2）填寫貨物物料卡，詳細(xì)登記貨物進(jìn)出相關(guān)明細(xì)信息；3）負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)組的收發(fā)貨指令，進(jìn)行相關(guān)訂單的揀貨、進(jìn)出庫(kù)、打包發(fā)運(yùn)等操作；負(fù)責(zé)填寫相關(guān)入出庫(kù)單證，確保信息與實(shí)際

35、一致，并完整傳遞單據(jù)給到單證組；4）負(fù)責(zé)貨物的在庫(kù)管理，包括安全、衛(wèi)生、防蟲妨害等；5）負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量管理部的要求更換包裝、加固產(chǎn)品、整理產(chǎn)品等；6）負(fù)責(zé)貨物的貨位規(guī)劃和整理，按照 6S 的要求實(shí)施庫(kù)內(nèi)管理；7）負(fù)責(zé)退換貨的驗(yàn)收和入庫(kù)保管工作；8）負(fù)責(zé)根據(jù)公司要求組織周、月、季度、年度盤點(diǎn)。7、運(yùn)輸管理員崗位職責(zé)：1）運(yùn)輸管理員在市場(chǎng)營(yíng)銷部總經(jīng)理；2）分管運(yùn)輸副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下；3）全面負(fù)責(zé)各項(xiàng)儲(chǔ)裝運(yùn)管理事宜；4）負(fù)責(zé)儲(chǔ)裝運(yùn)全面工作和處理日常事務(wù)；5）負(fù)責(zé)裝運(yùn)單位裝運(yùn)資質(zhì)的審查、備案，負(fù)責(zé)儲(chǔ)裝運(yùn)合同的審批、簽訂；6）負(fù)責(zé)運(yùn)輸市場(chǎng)調(diào)查，為領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)準(zhǔn)確的運(yùn)價(jià)情況；7）負(fù)責(zé)派車證申領(lǐng)、發(fā)放、回收登記；

36、 電子商務(wù)有限公司 29 / 83 8）負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸車隊(duì)調(diào)運(yùn)量的統(tǒng)計(jì)、調(diào)運(yùn)情況的跟蹤督促，為領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)的調(diào)運(yùn)信息；9）負(fù)責(zé)督促儲(chǔ)裝運(yùn)費(fèi)用的結(jié)算、掛賬及支付；10）嚴(yán)格依據(jù)運(yùn)輸管理規(guī)章制度，對(duì)儲(chǔ)裝運(yùn)環(huán)節(jié)中的違章違紀(jì)行為作出處理。8、質(zhì)檢專員：1）負(fù)責(zé)在主管的帶領(lǐng)下、按照公司的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品和廠家實(shí)施質(zhì)檢工作；2）負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)檢情況出具質(zhì)檢報(bào)告及相關(guān)相片；3）負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)檢問(wèn)題點(diǎn)提出改善和解決方案；4）負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行包裝改善或者更換包裝；5）負(fù)責(zé)對(duì)管轄的經(jīng)銷商出具質(zhì)量檢驗(yàn)月度分析報(bào)告，參與供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)定；6）負(fù)責(zé)對(duì)退貨進(jìn)行質(zhì)量問(wèn)題改進(jìn)分析。9、系統(tǒng)操作員崗位職責(zé)：1）負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)操作，主要

37、是 WMS、ERP;2）根據(jù)入庫(kù)、出庫(kù)、移庫(kù)、盤點(diǎn)、損益等流程操作系統(tǒng)，確保操作與實(shí)際業(yè)務(wù)相符；3）負(fù)責(zé)相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)的打印和傳遞、保管，定期歸檔等；4）負(fù)責(zé)相關(guān)流程的提交、復(fù)核、確認(rèn)等；5）兩個(gè)系統(tǒng)的庫(kù)存比對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)出異常并進(jìn)行分析處理。10、行政專員崗位職責(zé)：1）負(fù)責(zé)訂單的傳遞，將從內(nèi)部部門接受到的發(fā)貨訂單安排給相應(yīng)物流承運(yùn)商；2）負(fù)責(zé)所有發(fā)運(yùn)訂單的在途跟蹤、到達(dá)簽收跟蹤；3）負(fù)責(zé)發(fā)生異常訂單的處理和協(xié)調(diào)，特殊情況需匯報(bào)上級(jí)主管處理；4）負(fù)責(zé)與承運(yùn)商的運(yùn)費(fèi)核對(duì)、異常費(fèi)用扣款核對(duì)；5）負(fù)責(zé)退貨、換貨的協(xié)調(diào)處理，與倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、廠家等部門對(duì)接；6）負(fù)責(zé)每日發(fā)出運(yùn)輸追蹤報(bào)表。11、物流助理崗

38、位職責(zé)：1）負(fù)責(zé)協(xié)助總監(jiān)和經(jīng)理的日常工作；2）負(fù)責(zé)佛山倉(cāng)庫(kù)日常費(fèi)用申請(qǐng)單的打印和審批流程，并建立臺(tái)賬；3）負(fù)責(zé)各類合同文本的審核流轉(zhuǎn)；4）負(fù)責(zé)協(xié)助處理日常物流異常，和客服部的對(duì)接等工作；5）負(fù)責(zé)上海地區(qū)承運(yùn)商的日常管理和承運(yùn)商倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)及日常管理；6）負(fù)責(zé)完成總監(jiān)和經(jīng)理安排的其他日常事務(wù)協(xié)助工作。 電子商務(wù)有限公司 30 / 83 四、流程 1、倉(cāng)庫(kù)管理 1）自營(yíng)商品采購(gòu)入庫(kù)流程 （ERP、WMS） WL-C-LC-01 2）自營(yíng)商品銷售出庫(kù)流程 （OMS、ERP） WL-C-LC-02 3）自營(yíng)商品銷售退貨流程 （OMS、WMS） WL-C-LC-03 4）自營(yíng)商品采購(gòu)?fù)素浟鞒?（ERP、W

39、MS） WL-C-LC-04 5）借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程 （ERP） WL-C-LC-5.1WL-C-LC-5.2 6）歸還入庫(kù)流程 （ERP、WMS） WL-C-LC-06 電子商務(wù)有限公司 31 / 83 1）自營(yíng)商品采購(gòu)入庫(kù)流程 （ERP、WMS） WL-C-LC-01開始采購(gòu)部制作采購(gòu)訂單供應(yīng)商備貨或生產(chǎn)采購(gòu)部產(chǎn)品出場(chǎng)質(zhì)檢采購(gòu)部與供應(yīng)商預(yù)約產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)間并告知供應(yīng)鏈系統(tǒng)根據(jù)已審批的采購(gòu)訂單生成入庫(kù)通知單物流部確認(rèn)貨物到倉(cāng)物流部產(chǎn)品入庫(kù)質(zhì)檢物流部產(chǎn)品入庫(kù)上架物流部入庫(kù)確認(rèn)結(jié)束產(chǎn)品退回供應(yīng)商產(chǎn)品退回供應(yīng)商WL-C-LC-012014/7/1自營(yíng)商品采購(gòu)入庫(kù)流程圖 電子商務(wù)有限公司 32 / 83

40、2）自營(yíng)商品銷售出庫(kù)流程 （OMS、ERP） WL-C-LC-02 開始系統(tǒng)訂單生成系統(tǒng)WMS根據(jù)出庫(kù)通知單出庫(kù)結(jié)束系統(tǒng)將訂單信息導(dǎo)入ERP系統(tǒng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存拆出配送單并生成出庫(kù)通知單WL-C-LC-02 2014/7/1自營(yíng)商品銷售出庫(kù)流程物流部發(fā)貨物流部出庫(kù)確認(rèn) 電子商務(wù)有限公司 33 / 83 3）自營(yíng)商品銷售退貨流程 （OMS、WMS） WL-C-LC-03開始顧客要求退貨客服說(shuō)服客戶取消退貨顧客取消退貨請(qǐng)求或要求相應(yīng)折扣客服部確認(rèn)貨是否出庫(kù)客服部查詢收貨期是否在七天內(nèi)客戶將貨品退回指定地點(diǎn)，運(yùn)費(fèi)我方承擔(dān)客服部判斷退貨原因客服部物件大小判斷客服部制作銷售退貨單并郵件通知供應(yīng)鏈退貨信息顧客

41、經(jīng)貨品發(fā)送至指定地點(diǎn)，郵費(fèi)到付并報(bào)備物流部顧客將貨品發(fā)送至指定地點(diǎn)并承擔(dān)運(yùn)費(fèi)并告知客服物流號(hào)客觀No物流部根據(jù)退貨信息安排物流上門取貨物流部確認(rèn)收貨物流部銷售退貨入庫(kù)確認(rèn)物流部產(chǎn)品質(zhì)檢財(cái)務(wù)部審核并退款結(jié)束YesYesYes主觀NOWL-C-LC-03 2014/7/1自營(yíng)產(chǎn)品銷售退貨流程客服部攔截訂單客服部未出庫(kù)退貨單No顧客客服在系統(tǒng)中填寫物流號(hào)及手機(jī)信息 電子商務(wù)有限公司 34 / 83 4）自營(yíng)商品采購(gòu)?fù)素浟鞒?（ERP、WMS） WL-C-LC-04開始WL-C-LC-042014/7/1自營(yíng)商品采購(gòu)?fù)素浟鞒倘霂?kù)后損壞采購(gòu)滯銷品類采購(gòu)負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商協(xié)商是否將產(chǎn)品退回供應(yīng)商供應(yīng)商反饋結(jié)果

42、采購(gòu)部提供供應(yīng)商在ERP系統(tǒng)庫(kù)存給供應(yīng)鏈庫(kù)存產(chǎn)品退貨原因分析Yes將產(chǎn)品轉(zhuǎn)為殘次品進(jìn)行管理NO物流部針對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行貨實(shí)盤點(diǎn)物流部排查原因責(zé)任另訂采購(gòu)部在ERP系統(tǒng)中制作采購(gòu)?fù)素泦尾⒆⒚鬟\(yùn)費(fèi)支付方系統(tǒng)生成出庫(kù)通知單采購(gòu)部將審核后的SPO號(hào)及供應(yīng)商信息反饋給供應(yīng)鏈物流部安排發(fā)貨物流部出庫(kù)確認(rèn)結(jié)束 電子商務(wù)有限公司 35 / 83 5）借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用流程 （ERP） WL-C-LC-5.1WL-C-LC-5.2開始需求部門負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)審核系統(tǒng)相關(guān)信息流入WMS存檔物流部發(fā)貨結(jié)束YES需求部門在ERP中填寫申請(qǐng)單WL-C-LC-5.12014/7/3借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用-ERP處理流程系統(tǒng)駁回申請(qǐng)單系統(tǒng)駁回

43、申請(qǐng)單NONO貨品是否歸還NoYesYes開始WL-C-LC-5.22014/7/1借機(jī)出庫(kù)領(lǐng)用-贈(zèng)送禮品方案審批流程各業(yè)務(wù)部門根據(jù)ERP單號(hào)填寫申請(qǐng)單申請(qǐng)人在ERP中填寫申請(qǐng)單結(jié)束各需求部門負(fù)責(zé)人審核各分管副總審核財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理審核金額判斷參考值：10000RMB大于 電子商務(wù)有限公司 36 / 83 6）借機(jī)歸還入庫(kù)流程 （ERP、WMS） WL-C-LC-06開始還貨人歸還剩余貨品并提供借機(jī)出庫(kù)單號(hào)物流部歸還貨品的質(zhì)檢物流部據(jù)實(shí)錄入歸還入庫(kù)信息系統(tǒng)生成入庫(kù)通知單物流部入庫(kù)確認(rèn)結(jié)束合格WL-C-LC-06 2014/6/30借機(jī)歸還入庫(kù)流程物流部查明原因、責(zé)任另定不合格 電子商務(wù)有限公司

44、 37 / 83 2、配送管理 1）廠家直送銷售流程 （ERP） WL-S-LC-01 2）渠道銷售退貨流程 （WMS） WL-S-LC-02 電子商務(wù)有限公司 38 / 83 1）廠家直送銷售流程 （ERP） WL-S-LC-01開始采購(gòu)部根據(jù)銷售訂單生成采購(gòu)單完成有庫(kù)存廠家直發(fā)工廠將貨單號(hào)及加蓋公章的采購(gòu)單發(fā)給采購(gòu)部采購(gòu)部將承運(yùn)商信息錄入ERP系統(tǒng)工廠根據(jù)采購(gòu)單確認(rèn)庫(kù)存工廠確定有貨時(shí)間并抓緊時(shí)間生產(chǎn)報(bào)備客服部預(yù)案沒(méi)有庫(kù)存WL-S-LC-012014/7/1廠家直送銷售流程圖物流部上門取貨并安排發(fā)貨工廠確認(rèn)發(fā)貨發(fā)貨方式物流部將貨單號(hào)錄入ERP系統(tǒng)上門提貨采購(gòu)部確認(rèn)銷售單信息打印對(duì)應(yīng)采購(gòu)單并通

45、知廠商 電子商務(wù)有限公司 39 / 83 2）渠道銷售退貨流程 （WMS） WL-S-LC-02開始WL-S-LC-022014/6/10渠道銷售退貨流程顧客聯(lián)系渠道或家品會(huì)客服要求退貨家品會(huì)客服部聯(lián)系顧客客服部告知客戶退貨地址（廣東倉(cāng)）顧客告知客服貨單號(hào)信息物流部判斷貨品的產(chǎn)品屬性物流部銷售退貨入庫(kù)確認(rèn)（WMS）物流部將貨品放在待轉(zhuǎn)區(qū)并在規(guī)定時(shí)間將貨品轉(zhuǎn)發(fā)給供應(yīng)商客服部通知物流部告知貨運(yùn)單號(hào)信息物流部確認(rèn)收貨并安排貨品質(zhì)檢物流部在系統(tǒng)中錄入貨單號(hào)信息財(cái)務(wù)部核實(shí)并根據(jù)實(shí)際情況收、付款結(jié)束廠家直發(fā)產(chǎn)品自營(yíng)產(chǎn)品 電子商務(wù)有限公司 40 / 83 五、制度 1、物流供應(yīng)商管理制度 WL-ZD-01

46、2、存貨管理制度 WL-ZD-023、商品入庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及操作制度 WL-ZD-03 4、存貨盤點(diǎn)制度 WL-ZD-04 電子商務(wù)有限公司 41 / 83 1、物流供應(yīng)商管理制度 WL-ZD-011）總則I、為了更好地規(guī)范物流承運(yùn)商的審核與使用，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高服務(wù)質(zhì)量，降低退損率，特制定本辦法。II、承運(yùn)商指我公司將運(yùn)輸及三包業(yè)務(wù)外包給其它物流或家居服務(wù)企業(yè)來(lái)承運(yùn)，這些承接我公司運(yùn)輸+三包業(yè)務(wù)的企業(yè)，被稱之為承運(yùn)商。III、本辦法適用于我公司物流部所有的承運(yùn)商管理。2）承運(yùn)商使用原則I、多承運(yùn)商原則：至少保持 2-3 家承運(yùn)商的合作關(guān)系，以規(guī)避因某個(gè)承運(yùn)商出現(xiàn)異常而影響整個(gè)運(yùn)輸或三

47、包的工作。II、分線合作原則：使用的 2-3 個(gè)合同承運(yùn)商，根據(jù)其網(wǎng)點(diǎn)布局、運(yùn)輸單價(jià)、整體服務(wù)水平等情況，將公司運(yùn)輸及三包業(yè)務(wù)分配給 2-3 個(gè)合同承運(yùn)商負(fù)責(zé)，并報(bào)上級(jí)部門及監(jiān)督部門批準(zhǔn)備案。3）承運(yùn)商的資質(zhì)要求I、證照合法、齊全、有效：主要是工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記執(zhí)照、道路運(yùn)輸許可證、組織機(jī)架代碼證、行業(yè)資質(zhì)證明。II、有固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及辦公地點(diǎn)：要有自己的停車場(chǎng)、貨物分撥中心、獨(dú)立的辦公場(chǎng)地等。III、要有與經(jīng)營(yíng)范圍相適應(yīng)的必備的設(shè)備：對(duì)于公路承運(yùn)商要有自己的運(yùn)營(yíng)車輛，有自營(yíng)的運(yùn)輸網(wǎng)點(diǎn)。IV、資信良好：對(duì)承運(yùn)商的經(jīng)營(yíng)狀況及資信情況要了解清楚，要求承運(yùn)商信譽(yù)良好、資信狀況良好，有良好的行業(yè)資

48、質(zhì)證明。V、管理規(guī)范：有完善的管理制度，針對(duì)我公司業(yè)務(wù)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及貨品追蹤負(fù)責(zé)人等。VI、防風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)：專人負(fù)責(zé)車輛、貨物有相關(guān)保險(xiǎn)，有理賠能力及賠付及時(shí)。VII、有一定的網(wǎng)絡(luò)在線查詢能力最佳；VIII、可以開具物流運(yùn)輸發(fā)票，可以進(jìn)行月結(jié)；4）承運(yùn)商的甄選程序I、收集資料：遵循本辦法所規(guī)定的承運(yùn)商的資質(zhì)要求，多渠道收集運(yùn)輸供應(yīng)商的相關(guān)信息，初步了解運(yùn)輸供應(yīng)商的注冊(cè)資金、辦公地點(diǎn)、公司規(guī)模、主營(yíng)業(yè)務(wù)、運(yùn)輸報(bào)價(jià)等信息。II、初步篩選：由物流經(jīng)理對(duì)收集的運(yùn)輸供應(yīng)商進(jìn)行初步的篩選，選出與我公司要求相匹配的 2-4 個(gè)整合實(shí)力較強(qiáng)的運(yùn)輸供應(yīng)商作為備選承運(yùn)商，并建立其檔案。 電子商務(wù)有限公司 42 /

49、83 III、約談：由物流部約備選承運(yùn)商，就雙方合作的意向進(jìn)行商談，即進(jìn)一步對(duì)備選承運(yùn)商進(jìn)行了解，也對(duì)我公司物流特點(diǎn)進(jìn)行說(shuō)明，包括送貨區(qū)域、運(yùn)量、結(jié)算方式、出貨時(shí)間、運(yùn)輸時(shí)效要求、交貨要求（如：上樓、安裝、售后、維修） 、運(yùn)輸費(fèi)用等，并要求備選運(yùn)輸商提供相關(guān)證照的復(fù)印件（加蓋公章）與運(yùn)輸方案 、填寫承運(yùn)商情況調(diào)查表 。IV、實(shí)地考查：將運(yùn)輸方案 、 承運(yùn)商情況調(diào)查表復(fù)印件交物流總監(jiān)審核，商定實(shí)地考查的時(shí)間。V、商談合同：對(duì)符合我公司運(yùn)輸要求的備選承運(yùn)商，就合作細(xì)節(jié)進(jìn)一步商定，答成初步的合作共識(shí)。VI、合同報(bào)批：填寫合同審批流轉(zhuǎn)單 ，詳述選擇該承運(yùn)商的理由，并附上相關(guān)證照的復(fù)印件（加蓋公章） 、

50、 運(yùn)輸價(jià)格方案 、 承運(yùn)商情況調(diào)查表等。VII、訂合同、試運(yùn)作：合同批復(fù)之后，約承運(yùn)商簽訂合同，首次合作的承運(yùn)商至少 1-2個(gè)月的試合作，試用承運(yùn)商之業(yè)務(wù)量不得超過(guò)總業(yè)務(wù)量的 1/3，且需指定業(yè)務(wù)辦理人，并出具提貨授權(quán)書 。VIII、正式合作：試合作期滿，由物流部填寫承運(yùn)商評(píng)估表 ，評(píng)估合格者則正式合作，不合格者則終止合作。（注：續(xù)簽合同的承運(yùn)商可由“3”環(huán)節(jié)始）5）承運(yùn)商的檔案管理：I、承運(yùn)檔案分級(jí)：合同承運(yùn)商、曾合作承運(yùn)商、意向承運(yùn)商等；II、檔案信息：承運(yùn)商情況調(diào)查表 、證照復(fù)印件、運(yùn)輸報(bào)價(jià)、合同復(fù)印件、提貨授權(quán)書等；III、檔案存放地：物流部；IV、建檔負(fù)責(zé)人：物流負(fù)責(zé)人；6）三包服務(wù)

51、考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)：I、訂單執(zhí)行準(zhǔn)確率：100%（準(zhǔn)確發(fā)貨）10 分；每發(fā)生一次錯(cuò)誤執(zhí)行訂單，扣 2 分；II、服務(wù)報(bào)表：日?qǐng)?bào)：運(yùn)輸跟蹤報(bào)表、異常信息報(bào)表、退貨報(bào)表。周報(bào)：每周庫(kù)存報(bào)表。月報(bào)：運(yùn)費(fèi)報(bào)表、每月盤點(diǎn)庫(kù)存報(bào)告。發(fā)送及時(shí)率 95%（根據(jù)甲方要求）10 分；每無(wú)理由缺少一次扣 0.5 分；III、異常處理響應(yīng)時(shí)效：2 小時(shí)內(nèi)給予回復(fù)初步處理意見(jiàn)和進(jìn)度。10 分；超出 2 小時(shí)回復(fù)，一次扣 0.5 分；IV、配送及時(shí)率95%（按 30 天訂單計(jì)算，排除客戶因素和不可抗力）15 分；每發(fā)生一次配送不及時(shí)引起客戶重大投訴、甲方經(jīng)濟(jì)損失或退貨的，扣 3 分；V、安裝及時(shí)率95%（按 30 天訂單計(jì)算，排除

52、客戶因素和不可抗力）15 分；每發(fā)生一次安裝不及時(shí)引起客戶重大投訴、甲方經(jīng)濟(jì)損失或退貨的，扣 3 分；依據(jù)：承諾的服務(wù)完成時(shí)間。VI、客戶投訴率小于 3%（按自然月計(jì)算，排除客戶責(zé)任的） 。10 分；每發(fā)生一次客戶嚴(yán)重投訴、甲方經(jīng)濟(jì)損失或退貨的，扣 2 分；i、計(jì)算公式：月客戶投訴數(shù)/月總訂單數(shù) 電子商務(wù)有限公司 43 / 83 ii、退貨完成率：100% 以實(shí)際工廠簽收單為準(zhǔn) 15 分；退貨不按時(shí)完成，發(fā)生一次扣 1 分；退貨發(fā)生貨損一次，視情況扣 1-3 分；退貨丟失，扣 15 分；iii、異常單情況：以每月甲方異常登記表為準(zhǔn)，統(tǒng)計(jì)乙方責(zé)任造成的問(wèn)題單。滿分15 分，每發(fā)生一起乙方責(zé)任的異

53、常單，視情況扣 1-3 分；注：由于客戶原因包括但不僅限于如無(wú)法聯(lián)系、更改預(yù)約時(shí)間、配送安裝空間不足等原因?qū)е聼o(wú)法按以上標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的訂單仍視為達(dá)標(biāo)訂單。 以上各項(xiàng)指標(biāo)，合計(jì)分?jǐn)?shù)為 100 分。每月由甲方對(duì)乙方服務(wù)進(jìn)行考核，當(dāng)月分?jǐn)?shù)在 85分以下的，視為不合格。 如乙方在年度綜合評(píng)比中，在供應(yīng)商中綜合排名第一的，可以獲授甲方“年度最佳家裝服務(wù)供應(yīng)商”獎(jiǎng)杯和獎(jiǎng)狀。如乙方在年度綜合評(píng)比中，排名最末位的，甲方可以取消下一年度合作資格。 電子商務(wù)有限公司 44 / 83 2、存貨管理制度 WL-ZD-021）為了加強(qiáng)對(duì)公司存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運(yùn)營(yíng)效率，保證合理確認(rèn)存貨價(jià)值，特制定

54、本制度；2）本制度所稱存貨，是指公司在佛山倉(cāng)庫(kù)存放的成品及耗材、備品等，主要包括各類家具成品、包裝耗材、各類退貨、五金配件等；3）庫(kù)存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：物資入庫(kù)和出庫(kù)經(jīng)辦者與審批者應(yīng)分離；實(shí)物的驗(yàn)收保管與采購(gòu)應(yīng)分離；存貨盤點(diǎn)應(yīng)由保管、記賬及獨(dú)立于這些職務(wù)的其他人員共同進(jìn)行；若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應(yīng)指定替代人員或臨時(shí)人員負(fù)責(zé)，避免暫時(shí)的職務(wù)重疊；4）佛山倉(cāng)庫(kù)按照區(qū)位劃分為 ABCD 四區(qū)，并設(shè)立二層貨架存放貨物。入庫(kù)時(shí)按照WMS 入庫(kù)指令單上架，不得跨區(qū)位上架，上架后將實(shí)際存貨庫(kù)位進(jìn)行填寫并錄入系統(tǒng)；5）佛山倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)分別以 WMS 系統(tǒng)通知為準(zhǔn)，不接受相關(guān)

55、電話或者口頭、郵件的出入庫(kù)指令；6）公司的成品采購(gòu)由采購(gòu)人員在 ERP 系統(tǒng)里做采購(gòu)單，生成 PO 后流入 WMS 生成ASN 單，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)此單提前準(zhǔn)備收貨；7）質(zhì)量管理部對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量、包裝質(zhì)量等方面進(jìn)行檢查與驗(yàn)收，保證存貨符合采購(gòu)要求；8）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按材料名稱及規(guī)格型號(hào)一物一卡準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)，存卡應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、準(zhǔn)確。每一托盤中的每種物品必須在貨架標(biāo)識(shí)牌上注明牌號(hào)、批號(hào)及數(shù)量；9）發(fā)貨時(shí)，根據(jù)系統(tǒng)揀貨單揀貨，應(yīng)嚴(yán)格按照系統(tǒng)指定的庫(kù)位揀貨，不得跨庫(kù)位揀貨，原則是先進(jìn)先出；10）為保證材料物資的安全，材料倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)注意防火、防盜，并掌握基本消防知識(shí)，嚴(yán)禁有火險(xiǎn)隱患存在，

56、如明火、吸煙、非法用電，易燃易爆品、燒焊維修火花等，由倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理定時(shí)安排檢查消防器材設(shè)施；11）倉(cāng)管員每日下班前應(yīng)認(rèn)真檢查，確認(rèn)無(wú)人滯留材料倉(cāng)庫(kù)后，關(guān)好水源、電源、門窗，方可離開，以確保材料倉(cāng)庫(kù)材料物資安全；在廣東臺(tái)風(fēng)季節(jié)、暴雨天氣，應(yīng)當(dāng)安排人員晚上值班，以應(yīng)對(duì)突發(fā)情況；12）倉(cāng)庫(kù)每次作業(yè)完成后，由相關(guān)值班人員按照 5S 的要求，整理相關(guān)衛(wèi)生，貨品或耗材歸位，做到整個(gè)庫(kù)區(qū)干凈整潔；13）倉(cāng)庫(kù)管理員要對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫度進(jìn)行監(jiān)控，溫度超過(guò) 40時(shí)要及時(shí)將窗戶和排氣扇打 電子商務(wù)有限公司 45 / 83 開等措施進(jìn)行降溫；對(duì)倉(cāng)庫(kù)的濕度監(jiān)控，濕度超過(guò) 90%時(shí)要及時(shí)將窗戶和排氣扇打開等措施進(jìn)行降濕；14）倉(cāng)儲(chǔ)

57、組每周進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)全盤，盤點(diǎn)結(jié)果與系統(tǒng)數(shù)據(jù)做比對(duì)，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)排查原因并申請(qǐng)調(diào)整，需要相關(guān)責(zé)任人員承擔(dān)的由其承擔(dān)；15）建立和健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙；16）物流部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、質(zhì)量管理部組成盤存小組，定期和不定期對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)方式為抽盤和全盤。定期盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn)、半年度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。月度盤點(diǎn)采用抽盤方式，半年度和年度盤點(diǎn)采用全盤方式。月度抽盤的存貨數(shù)量不低于總量的30%。 對(duì)銷量或金額較大的存貨應(yīng)每月盤點(diǎn)一次；17）庫(kù)存物資的盤盈、盤虧的處理決定

58、權(quán)由公司物流部門與財(cái)務(wù)部門行使，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)總監(jiān)審核批準(zhǔn)，金額較大還須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；18）賠償處理：存貨管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)按存貨損失予以賠償，情況嚴(yán)重予以開除或移送司法機(jī)關(guān)：對(duì)所保管的物品有盜賣、掉換或化公為私等徇私舞弊行為：對(duì)所保管的物品未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者：未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使物品遭受被竊、損失或盤虧者； 19）換貨的管理：凡因產(chǎn)品質(zhì)量或者物流原因?qū)е碌漠a(chǎn)品換貨，由倉(cāng)庫(kù)將同款型的產(chǎn)品部件進(jìn)行調(diào)換。調(diào)換部件后的其余部分，作為不良品歸入不良品庫(kù)區(qū)；退貨的管理：凡是退往佛山倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品，都必須入系統(tǒng)或者建手工臺(tái)帳。退貨全部存入專門的退貨區(qū)，并建立相對(duì)

59、應(yīng)的物料卡標(biāo)明退貨信息。其中屬于工廠直發(fā)的退貨，定期退回相應(yīng)工廠。以上條款，由倉(cāng)儲(chǔ)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)全體倉(cāng)儲(chǔ)員工進(jìn)行培訓(xùn)和要求，并簽字表示認(rèn)可。3、商品入庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及操作制度 WL-ZD-03 電子商務(wù)有限公司 46 / 83 為規(guī)范入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，明晰各部門職責(zé)，現(xiàn)對(duì)相關(guān)入庫(kù)和質(zhì)檢流程做如下約定：1）送貨之前要求采購(gòu)提前一天預(yù)約，需要佛山倉(cāng)庫(kù)安排人工卸貨的，必須在到貨前 2 小時(shí)預(yù)約，便于倉(cāng)庫(kù)做好人員安排；（系統(tǒng)上線后，要求 ASN 預(yù)約）2）送貨時(shí)必須有送貨交接單，送貨交接單必須注明 ASN 單號(hào)或者有采購(gòu)訂單號(hào)；3）送貨交接單上的品牌型號(hào)與產(chǎn)品的實(shí)際品牌型號(hào)以及 ERP 的信息要一致，否則不予入庫(kù)

60、；4）每種產(chǎn)品的套件數(shù)在紙箱上能夠體現(xiàn)出來(lái)，比如 1 套床有 6 件包裝，紙箱上必須有 6-1/6-2/6/6 等字樣，這樣方便清點(diǎn)和確認(rèn)數(shù)量；5）某些產(chǎn)品配件為公用配件時(shí)，紙箱包裝必須要分清，也就是說(shuō)紙箱小包裝要分類出來(lái)；6）樣品送貨和維修產(chǎn)品送貨時(shí)需要提前通知到倉(cāng)庫(kù)，送貨時(shí)必須有送貨單，并注明樣品送貨或維修送貨；7）相關(guān)工廠在生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必按照供應(yīng)鏈質(zhì)量管理部提供的質(zhì)量要求和包裝要求（詳見(jiàn)下面附件） ；8）工廠在批量生產(chǎn)前，質(zhì)量管理部到工廠檢驗(yàn)產(chǎn)前樣品，檢驗(yàn)內(nèi)容包括但不限于：整體結(jié)構(gòu)、外觀、包裝等，屆時(shí)工廠提供組裝完好的產(chǎn)品及生產(chǎn)圖紙、五金配件、安裝圖紙等相關(guān)材料；9）工廠在生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)