項目層面項目管理達標考核標準-新第七版

1、項目層面項目管理達標考核標準（第七版）一、組織管理序號考核內容考核標準權重分1項目組織機構是否健全，人員配備是否符合要求項目組織機構按照建四字【2015】70號文件要求設置，組織機構清晰健全，項目管理人員及領導班子設置符合文件規(guī)定要求。有項目部成立及項目經理任命、授權文件。項目部主要管理人員審批表（CSCEC-PM-0301）、項目部崗位說明書（CSCEC-PM-0302）12項目部與公司是否簽訂目標管理責任書，考核、兌現(xiàn)是否及時企業(yè)與項目部簽訂項目部目標管理責任書（參考建四字【2015】58號文件），項目部目標管理責任書目標清晰、責任明確、可考核。項目管理人員考核及工資發(fā)放按照建四字【201

2、5】58號文件規(guī)定執(zhí)行23項目經理匯報表述能力項目經理匯報條理清晰，對項目各項管理指標數據掌握準確，表達能力較好14項目部實施計劃書編制及審批是否完整項目部實施計劃書項目部編制及時，操作性強，任務安排清晰，要求明確，各分項計劃全面可執(zhí)行。當合同重大變更、重大設計變更或不可抗力因素等導致實施計劃書必須調整時應適時修改完善，審批完整項目部實施計劃編制任務表（CSCEC-PM-0303）。25項目經理月度報告是否及時填報項目經理月度報告要真實的反映項目的實際情況、存在的問題，內容全面、詳實、具體。項目經理于次月5日前向上級企業(yè)提交項目經理月度報告（CSCEC-PM-0304）0.56項目印章管理是否

3、按照文件要求實施管理執(zhí)行局印章管理辦法；項目經理應明確對項目印章保管人的授權，且應簽署印章保管協(xié)議；項目印章由專人保管且印章保管人符合要求，用印流程完善，有施印記錄。17是否建立會議管理辦法并落實項目部建立會議管理辦法，明確會議種類、目的、頻次、會議信息處理要求，分類立冊存檔，包括但不限于：每周召開生產例會，包括進度、質量、安全、分包協(xié)調等事宜，記錄完整，且有會議結果處理反饋；安全專項檢查召開專題會議，記錄完整，且有會議結果處理反饋；至少每月召開一次商務例會，每季度召開一次成本分析會議，記錄完整，且有會議結果處理反饋。0.5共7條8二、技術管理序號考核項考核標準權重分8方案實施施工現(xiàn)場嚴格按照

4、相應施工方案施工。19圖紙預審及會審項目內部圖紙會審后，由項目經理、技術負責人參加正式圖紙會審（對于“重、大、特、新”項目，應通知公司技術部門參加圖紙預審和會審），我方提交的問題應得到解決；圖紙會審紀要項目部要存檔，各方簽字齊全；項目部根據會議紀要，形成正式的圖紙會審記錄，按照施工圖發(fā)放表發(fā)至每個圖紙持有人；圖紙持有人對圖紙進行標注，圖紙修改的標注應注明變更單編號、日期、變更人（抽查）；圖紙修改發(fā)放新圖（新變更）后，對原舊圖（作廢圖紙）要進行回收。0.510施工方案制定項目主要技術方案計劃（CSCEC-PM-0701），危險性較大的分部分項工程要編制專項施工方案（此方案是作為辦理結算的重要依據

5、），超過一定范圍的危險性較大的分部分項工程專項施工方案要按照規(guī)定進行專家論證。施工方案按照建四科字20122號文件要求，進行編制、審批、交底、實施。施工現(xiàn)場按照相應施工方案施工、驗收，并且簽字齊全。1.511是否對危險性較大的分項工程按專項方案要求連續(xù)監(jiān)測對于危險性較大的分項工程，按照專項方案要求做好連續(xù)監(jiān)測工作，監(jiān)測記錄數據完整。0.512項目部是否根據局“重點技術指南”做好新技術推廣及應用項目部結合現(xiàn)場實施情況，做好項目新技術(新技術的應用以當年度的科技開發(fā)部編制的“重點技術指南”為準)開發(fā)及應用計劃，計劃可行，推廣應用情況良好。項目新技術開發(fā)或應用計劃（CSCEC-PM-0703）0.5

6、13技術交底施工組織設計、施工方案、分部分項工程施工技術交底，責任明確，交底清晰，形成記錄，簽字存檔。0.514技術復核編制技術復核計劃，落實責任，組織復核，作好記錄，及時存檔。0.515工程變更工程變更（設計變更和技術核定）內容完整，手續(xù)齊全。0.516房間手冊房間手冊編制及時準確，能夠有效指導后續(xù)施工。項目房間手冊（CSCEC-PM-0702）0.517工程技術資料有專職工程檔案管理人員；根據總公司檔案分類管理辦法規(guī)范檔案管理，對工程資料檔案編目整理歸檔；與施工進度同步收集整理技術資料，做好技術資料和工程檔案組卷、驗收、歸檔、移交等工作。0.518計量器具項目部建立計量器具臺帳（含分包商提

7、供的儀器），明確管理責任人；對計量器具進行日常維護保養(yǎng)、校準、標識等管理，儀器應保持清潔，維修保養(yǎng)記錄完整。0.5共11條7三、物資（材料/設備）管理序號考核項考核標準權重分19鋼筋、混凝土等主材是否超耗定期對鋼筋、混凝土實際與計劃用量進行測算，實際與計劃用量均有相應的明細和匯總數據支撐，實際用量不能超出計劃用量，節(jié)約率、損耗率控制在目標責任書規(guī)定或局文件規(guī)定的范圍內220是否按照要求對主材損耗情況進行分析并控制項目經理應組織物資部門和商務部門定期（季度或節(jié)點工期）對主材損耗進行測算分析，編制主材損耗分析表，找出節(jié)超、浪費、虧損的原因，制定獎懲措施和改進糾偏措施，并在下一個消耗周期做好監(jiān)督檢查

8、和落實工作，形成記錄。其中，混凝土每艙澆筑完畢應當核算一次。1.521是否按照要求編制物資總需求計劃并報備收到完整或階段性的施工圖之后一個月內，須根據預算工料分析編制相應物資的總需求計劃，總需求計劃必須經商務經理組織編制、項目經理審核，報公司備案。主材和周轉材料的總需求計劃應及時提報到局采購中心，以啟動主材的采購招標程序和周轉材料的租賃程序。0.522是否按照要求編制物資月需求計劃和采購計劃，并對計劃的準確性進行對比分析項目生產部門應當根據實際施工需要，編制物資月需求計劃和采購計劃(CCFED-PM-0901)，由商務部門（預算工料）和物資部門（盤點庫存）共同會審、并經項目經理審批后報公司或采

9、購中心；項目部至少每月應當對月計劃和采購計劃的準確性進行對比分析，混凝土月計劃準確率在70%以上，二級、四級鋼筋(因市場備貨量較少故)準確率90%以上，其他主材準確率80%以上。如果因業(yè)主設計變更導致計劃誤差較大的，應當有相應的簽證。0.523是否根據采購計劃進行驗收，并實行雙簽或多簽物資驗收必須根據采購計劃（不允許無計劃的驗收）驗收，材料部門和使用部門人員實行雙簽或多簽，嚴禁一人簽收,且驗收資料齊全，包括送貨單、過磅單、出庫單（或領料單）。所有的收料簽字人員必須經公司授權，并將授權書和簽字模報公司或采購中心備案。0.524物資領用及出場是否按照要求執(zhí)行物資必須經項目庫管員和材料主管共同簽字方

10、可領用。物資領用人須有所在公司的書面授權文件，且該授權文件經項目法務人員審核、簽字；物資出場（包括廢鋼筋處理、項目之間的物資調撥等）必須經公司分管領導審批同意。0.525是否按照要求進行跟單及履約控制管理項目部應當對供應商完成訂單的情況進行跟蹤，每月進行統(tǒng)計分析；對供應商的違約行為（包括延遲送貨、質量問題等）應當進行有效監(jiān)管，并留下相應的書面記錄，防范訴訟風險。0.526是否按照局的要求實行集中采購，并采用企業(yè)標準合同版本屬于局集中采購的類別（包括周轉架料），公司和項目部均不得私自采購、租賃，特殊情況下，需提交相關申請通過采購中心批復；非屬于局集中采購或租賃的類別，應當由公司集中采購或租賃，項

11、目部不得私自采購或租賃，若遇特殊情況，由項目部采購或租賃更為適宜時（比如偏遠項目采購或小五金、零星用料、臨設用料采購等），必須報公司審批確定供應商；合同必須使用局統(tǒng)一版本，否則應當報局采購中心核準備案，原則上不得使用對方的合同文本。由局采購中心統(tǒng)談分簽的合同，應當在簽訂后一個月內返回一份到采購中心備案（如果是復印件，應當加蓋公司合同專用章或行政章）。0.527項目是否按照規(guī)定安裝地磅，是否按照要求對過磅驗收情況進行管理原則上，所有項目都必須安裝地磅。地磅由局采購中心統(tǒng)一采購，項目負責地磅資產的妥善管理和維護，并設置專業(yè)的地磅管理員（可兼職，但收料人員除外）；地磅管理員應當分材料類別、實時、連續(xù)

12、、手寫記錄每次的過磅情況。磅單必須打印，不得手寫（如遇地磅故障，應當提供保修或維修記錄），并經地磅管理員、項目收料員和供應商送貨員共同簽字；按照重量進行結算的物資類別（比如鋼筋），必須過磅驗收，即使合同約定理計結算，也要過磅復核；按照方量進行結算的物資類別（比如混凝土），必須進行過磅抽檢，其中混凝土至少每200方應當過磅抽檢一次，如果單次澆筑不足200方，至少也應當過磅抽檢一次。0.528是否在場外委托外單位加工鋼筋鋼筋必須由項目部在場內（或公司加工基地）自行加工，禁止在場外委托外單位加工。嚴禁使用“瘦身”鋼筋。0.529鋼筋現(xiàn)場庫存是否存在過度積壓現(xiàn)場鋼筋應當區(qū)分品規(guī)、有序堆放，品規(guī)、數量和

13、進場日期等信息都應當標識清晰，并遵循先進先出的使用原則，不得產生過度積壓（包括局部積壓），庫存時間原則上不得超過一周。0.530廢鋼筋處理是否按照要求執(zhí)行項目部在現(xiàn)場設置廢鋼筋池，并把廢鋼筋分類、集中投放入池，定期處理；根據規(guī)定，由局采購中心統(tǒng)一處理的，項目部和公司均不得私自處理；非由局采購中心統(tǒng)一處理的，應當由公司統(tǒng)一處理，項目部不得私自處理（若遇特殊情況，由項目部處理更為適宜時，必須報公司審批）；廢鋼筋處理款項必須由采購中心或公司統(tǒng)一收取，嚴禁項目部或任何個人私自收款。0.531物資管理的信息化操作是否按照局的要求執(zhí)行項目部必須根據局集采要求在集采信息平臺及時提報相關材料計劃，無特殊情況，

14、不得后補計劃；項目部應當每周四之前，完成上周一至周日的驗收數據錄入。項目部應當在集采平臺對賬單發(fā)出后的5天內完成賬單確認（如果對賬單有異議，應當及時提出）；項目部按時進行集采平臺的結算，無特殊情況，不得延遲結算。0.5共13項9四、生產及工期管理序號考核項考核標準權重分32是否按照策劃進行平面布置，平面布置與現(xiàn)場是否一致項目部應按照施工階段分別對施工現(xiàn)場平面進行布置，有完整的施工現(xiàn)場平面布置圖、安全防護平面布置圖、消防平面布置圖、臨時用水用電平面布置圖。施工現(xiàn)場平面布置圖應包括辦公區(qū)、生活區(qū)、施工區(qū)，施工道路、大型機械設備布置、材料堆放場地、成品半成品加工場地等布置合理、詳細，現(xiàn)場應按照平面布

15、置圖組織施工。1.533工期管理計劃根據合同及施工組織設計，在開工前編制總進度、節(jié)點進度計劃，施工過程中依據節(jié)點進度計劃編制月、周進度計劃，并履行相關審批手續(xù)。計劃周密切實可行，調整及時。項目經理主持，生產經理組織對項目管理人員及勞務進行進度計劃交底。134工期對比及分析，趕工措施施工過程中應對進度情況進行對比，如有延誤，應對延誤的工期進行原因分析，并針對人、機、料、法、環(huán)等影響因素制定可實施的趕工措施。135是否及時對工期進行簽證非我方原因工期拖延，在合同約定的時間內（無約定的14天內）向業(yè)主申請工期索賠簽證；未得業(yè)主認可的索賠工期累計到15天以上的，及時報告公司采取其他措施。工程洽商設計變

16、更如對施工進度、施工費用和施工準備產生影響，應及時辦理簽證。1.536工期是否延誤，對延誤工期是否進行預警管理實際總進度對比合同工期預警線為：總進度延誤不得超過30天、季度/階段進度延誤不得超過15天、月進度延誤不得超過7天、關鍵節(jié)點延誤不得超過5天。如工期延誤超過預警線時，應由分公司派專人跟進并監(jiān)督落實，直至施工進度正常。實際總進度對比合同工期不得超過30天。237現(xiàn)場施工組織部署是否合理施工流程合理，組織緊湊有序，勞動力及材料、設備等資源充分利用1.538每日情況報告是否按時如實填報，是否進行施工影像管理各施工員每天按時報告項目實施及管理情況，由生產經理形成當日每日情況報告（CSCEC-P

17、M-1001），經項目經理審核后報給分公司項目管理部備案。 項目指定專人負責施工影像拍攝管理工作，根據施工影像拍攝地點與要點參照表編制項目影像拍攝表，并全程記錄施工進展。0.5共7條9五、分包管理序號考核項考核標準權重分39分包計劃是否根據有關管理制度、規(guī)定建立工程分包計劃（CSCEC-PM-0901），并按計劃監(jiān)督落實。0.540分包商選擇是否從企業(yè)合格分包商名錄中選取分包商，填寫分包商選擇綜合分析表項目部應參與公司共同對分包分供方進行招標評選141進場管理施工前是否為分包商辦理進場手續(xù)（分包商向企業(yè)繳納履約保證金或提供保函，遞交規(guī)范用工承諾書，按照地方政府或局、公司標準合同文本簽訂合同，并

18、在當地政府相應機構備案，分包企業(yè)應為勞務人員購買相應保險）0.542實名制管理是否對勞務人員實行實名制管理：項目部根據分包商提供的勞務人員花名冊、勞動合同原件、身份證復印件、體檢健康證明、技能等級證書復印件、社保繳納證明等核對進場人員，通過讀取勞務人員二代身份證，為勞務人員辦理“勞務人員實名制管理卡”（可為門禁卡，有能力的可與勞務人員工資卡聯(lián)動或統(tǒng)一）；是否建立勞務人員業(yè)余學校，是否對勞務人員開展進場前及繼續(xù)教育教學活動，并對勞務人員教育情況建立檔案管理。0.543施工現(xiàn)場勞務管理是否根據施工進度計劃編制月勞動力使用安排計劃，結合施工進度實施對勞動力計劃進行調整。分包商是否按照合同及管理制度配

19、備質檢員、安全員。項目應為分包商生產提供必要的生產條件，每月、年對分包商的工程質量、安全生產、文明施工、材料節(jié)約等情況進行檢查，并詳細記錄檢查、考核獎罰情況，填寫分包商月/年度評審計分表、分包商年度評審表（CSCEC-PM-0902）；分包商管理人員及特殊工種、一般技術工人是否持證上崗（管理人員和特殊工種持證上崗比例要求達到100%，一般技術工人持證上崗比例要求達到60%）0.544合同及進度款管理合同簽訂是否按照勞務投標確定的中標價格簽訂勞務合同，合同中是否有價格明細，是否按照合同約定價格執(zhí)行；是否按合同規(guī)定（按月/季度/節(jié)點）辦理進度款結算定期對勞務費用是否分析；支付勞務月度進度款時，分包

20、商必須提供本月已核工單和工資申請單145勞務人員工資發(fā)放管理項目部勞務管理人員應對勞務人員工資發(fā)放進行監(jiān)督，確保勞務人員工資發(fā)放到位，并對勞務人員工資發(fā)放明細表（工資發(fā)放明細表必須與考勤表、花名冊一致，由勞務人員本人簽字并按手印，如果有代領的情況，必須有勞務人員給代領人的書面授權）進行備案；發(fā)現(xiàn)勞務拖欠勞務人員工資時，應按合同約定，從保證金中扣除或從當月應付款中代扣，按照考勤表監(jiān)督發(fā)放給勞務人員146分包退場管理對完成了合同約定的工作內容或經上級批準予以清退的分包商，核實分包商占用的臨時設施、借領的資料、工具、剩余材料等，經雙方授權人員簽字認可后，項目部下達退場通知書，按照合同約定辦理結算手續(xù)

21、。0.547分包分級分類考核項目部對分包商過程中進行監(jiān)督考核，執(zhí)行中建四局分供方分級分類考核管理辦法，及時將考核評價結果上報公司。0.5共9條6六、合同、報量等商務管理序號考核項考核標準權重分48是否進行商務策劃項目開工后一個月內，應進行商務策劃；策劃由項目經理組織，項目部主要管理人員及職能部門共同參與；項目商務策劃應以投標文件、施工圖紙、主合同為基礎，緊密圍繞“三點”（盈利點、虧損點、風險點）、“兩線”（化解風險、降本增效）開展，制定具體措施，明確責任人。商務策劃應具有可操作性。商務策劃書（樣本）1.549是否對主合同、主要分供合同進行交底公司對項目經理和商務經理進行一級合同交底且有記錄。涉

22、及商業(yè)秘密的口頭交底（應備注說明）；綜合項目實際情況，項目商務經理對項目全體管理人員進行二級合同交底；二級交底應對項目管理目標/工程相關背景及重點難點交底，對主合同進行合同責任分解及交底，交底全面且有可操作性。合同責任分解表(CCFED-PM-0402)項目經理及商務經理應對項目管理人員進行主要分供合同交底，并有交底記錄（勞務分包合同重點對工期、質量、安全等交底；大宗主材重點對檢驗、過磅、抽檢等交底）。0.550局要求的各類商務資料、臺賬、報表是否及時收集、登記且編制報表按時報給上級局要求的各類商務資料、臺賬、商務報表（工程進場原始記錄、工程隱蔽資料、經濟往來函件等資料，應收款/二次經營/分供

23、合同/分供支付/工期等臺賬，產值、結算等報表）應及時收集、登記；編制項目商務月度報告(CSCEC-PM-0401)每月報送上級，并能較好地反映項目商務履約情況。0.551項目法務是否參與合同交底、收發(fā)文管理，對授權、經濟函件等事宜進行審查并留下書面記錄所有項目均應設置項目法務經理/法務聯(lián)絡員，其中合同額3億以上項目必須設項目法律顧問；參與項目各類合同的書面交底；對項目各類授權進行審查，保證授權書格式、內容均填寫正確無誤；對涉及工期與費用的相關函件（聯(lián)系函、催告函、索賠函等）進行審查且有書面審查記錄；風險情況不能判定的應經商務法務經理審核。0.552經濟簽證是否與設計變更（包括工作聯(lián)系函、指令單

24、等）同步編制，并及時報送業(yè)主審批影響工期、質量、價款事宜的，應同步收集資料（資料須為原件，現(xiàn)場指令應及時書面確認），經項目相關職能部門會簽及項目經理審批后，按合同約定及時向監(jiān)理/業(yè)主辦理簽證手續(xù)。（合同若約定可隨進度報簽證時，應隨進度報價；合同若約定結算時支付簽證款，也應同步先確認量，再積極爭取過程支付）；重大索賠（金額100萬或工期30天以上）及時上報公司，由公司指導協(xié)調處理；建立二次經營臺賬，清晰反映簽證確認情況。1.553是否編制施工圖預算及盈虧測算；是否做工料分析并將工料消控表及時發(fā)放至相關部門收到階段性的施工圖之后一個月內，編制階段性施工預算；公司/分公司下達項目責任成本后兩個月內編

25、制完成項目計劃成本，并編制項目部盈虧測算匯總表（CSCEC-PM-1101）；設計變更較大時，要重新核實，及時調整預算；收齊完整施工圖后，應匯總相應施工圖預算。隨相應節(jié)點或完整的施工圖預算進行工料分析，圖紙收到一個月內將各階段或部位的工料消耗控制表發(fā)放給項目相關崗位（項目經理、物資設備部、工程管理部等）。0.554所有工程驗工月報是否按月及時足量報業(yè)主確認建立工程進度報量臺賬，所有項目每月均須向業(yè)主報送期間完成工程量，且業(yè)主對完成的工程量予以確認；與業(yè)主往來的工程量確認單簽字記錄完整；155是否復核業(yè)主簽認的進度報量單；業(yè)主收到進度報量后是否在合同規(guī)定時間內審核完畢并返回有專人負責進度報量的溝

26、通工作，隨時了解審核情況；業(yè)主簽認的報量單應當日領取并進行復核，審漏、審錯內容以書面形式告之業(yè)主，下一期報量予以補報；業(yè)主應按合同規(guī)定時限（無約定的14天內）完成審核并返回；未按期返回時，及時發(fā)書面催告函，由對方有權簽收人簽字。0.556項目勞務單價、自購材料價格是否滿足市場行情核實項目簽訂的勞務單價、自購材料價格是否超出市場行情，并與預算單價進行對比分析457是否每月進行成本數據收集每月收集成本資料，主要收集主材、勞務、分包、辦公費、招待費等成本數據，清楚當月成本情況；0.558是否按季及大節(jié)點組織相關部門進行成本分析，成本分析是否清晰完整按量價分離原則進行成本分析，并由項目經理牽頭，及時召

27、開成本分析會（至少每季度進行一次成本分析；且±0.0結構完、裙樓結構完、主體封頂等大節(jié)點時還應進行大節(jié)點成本分析）。成本分析包括如下內容：實際成本數據：人工費、材料使用及主材損耗情況、機械設備周轉架料的采購攤銷或實際租賃費、現(xiàn)場管理費、臨建費用等；實際成本按照中國建筑第四工程局有限公司項目成本費用計算及攤銷指南中相關標準進行計算；實際成本與施工預算、責任成本（計劃成本）進行對比，有詳細的文字分析，對偏差應制定整改措施，重點對勞務費用、主材（費用、損耗）、臨建費用進行分析；商務成本與財務成本進行對比，找出差異原因，核實成本的真實性。項目成本分析附表（樣本）、項目成本分析報告（樣本）臨時

28、設施費用包含臨時道路、圍墻/圍擋、辦公區(qū)生活區(qū)板房、臨時水電管線及設備、消防設備等，指標控制在收入價的1%以內659項目效益情況是否滿足要求項目最近一期成本分析效益是否達到項目部目標管理責任書中規(guī)定的利潤指標3共12條20七、資金與財務管理序號考核項考核標準權重分60是否進行資金策劃項目部應在項目開工后一個月內，組織項目相關人員根據施工總體進度計劃安排，測算項目主要節(jié)點的現(xiàn)金收入和支出，做好資金統(tǒng)籌安排。編制的資金策劃應報公司/分公司商務管理部，經公司/分公司相關部門共同審核，并經分管領導審批后執(zhí)行161是否按合同約定足額及時收取工程款，并定期與業(yè)主對帳建立應收款臺帳，主要內容涉及每筆應收款按

29、合同約定應收時間及金額，實際收到的時間及金額。與業(yè)主每三個月進行一次對帳，對帳單由雙方簽字認可362是否對實際完成產值、審批產值進行監(jiān)控合同履約報表中“累計業(yè)主確認產值”不得低于建造合同表（財務報表系統(tǒng)）中“已辦理結算的價款金額”，且不得低于建造合同表中“累計確認合同收入”的95%0.563業(yè)主如未按合同規(guī)定的時間、比例支付工程款，是否采取相應措施限期未支付或支付比例不足，發(fā)書面催告函再次要求支付并說明時限；再次付款時限內仍未支付，項目部須告之上級，與業(yè)主簽訂延期付款協(xié)議，明確延期付款時間、金額以及利息計算方式；未達成延期付款協(xié)議，須采取停工等有效措施0.564是否有月度資金安排計劃，資金使用

30、審批是否合規(guī)制定月度資金安排計劃,填報工程收（付）款計劃(CSCEC-PM-0501)，按合同約定支付比例控制付款；每筆資金的使用都有聯(lián)簽及審批；項目經理不得越權審批資金使用0.565是否按資金策劃的節(jié)點對資金策劃的執(zhí)行情況進行分析按資金策劃的節(jié)點對資金策劃的現(xiàn)金收入和支出與項目實際現(xiàn)金的收入和支出進行對比，對差異部分進行分析，形成分析報告。實際資金節(jié)余與策劃差異在±5%內為達標1.566項目經理、商務經理是否對勞務簽證進行聯(lián)簽勞務分包合同須對勞務簽證的范圍進行規(guī)定；不得發(fā)生超出規(guī)定范圍以外的勞務簽證；規(guī)定范圍內的勞務簽證由項目經理和商務經理聯(lián)簽0.567分包的進度結算，是否經過相關

31、部門聯(lián)簽（工程部/安全部/商務部等）每一期分包結算量確認單由安全、工程等部門聯(lián)簽、項目經理根據工程進度作出準予結算確認；商務部門根據合同約定及確認單結算，最終結算由項目經理和商務經理確認審核后報公司審批0.5共8條8八、質量管理序號考核項考核標準權重分68材料進場是否按規(guī)定進行取樣檢測，工藝試驗及現(xiàn)場檢（試）驗記錄是否完整項目開工前編制物資（設備）進場驗收計劃（CSCEC-PM-1201）、工程檢驗批劃分及驗收計劃（CSCEC-PM-1202）、工藝試驗及現(xiàn)場檢（實）驗計劃（CSCEC-PM-1203），應包括合同范圍內所有涉及到的物資、工藝、檢驗批等；須檢測的材料必須按技術規(guī)范的要求取樣檢測

32、，所有材料、試件的試驗記錄必須完整，包括物資取樣送檢通知單、過程產品取樣送檢通知單等；建立項目檢驗和試驗臺帳。0.569樓梯、降板是否符合規(guī)范要求樓梯、降板是否成型方正，未掉角，成型表面光滑無污。0.570混凝土澆灌前，模板、鋼筋是否組織綜合驗收混凝土澆灌令下達前，必須對模板、支撐系統(tǒng)、鋼筋進行分項驗收，有驗收記錄；項目經理/技術負責人對專業(yè)施工員和作業(yè)班組針對項目質量控制關鍵部位進行針對性技術交底，交底記錄完整；0.571下達澆灌令并有量的計劃及技術要求砼同強度等級的標準層，可綜合作一次計劃和交底，砼強度等級、結構形式、氣候條件發(fā)生大的變化，重新做計劃和交底。0.572混凝土樓地面澆灌是否原

33、漿收光或打磨壓實，表面平整無痕跡混凝土樓地面澆搗一次成型，及時抹平收光，終凝前打磨壓實，表面平整無痕跡?；炷翗堑孛嬖瓭{收光或拉毛觀感效果好，平整度及標高符合規(guī)范要求，評為2分；混凝土樓地面無腳印等踩踏痕跡，觀感效果一般的，評為1分；混凝土樓地面有腳印等踩踏痕跡的，評為0分。273主體結構是否存在滲水主體結構（地下室、外墻、屋面、樓板）不允許出現(xiàn)滲漏1.574混凝土構件是否存在明顯質量缺陷，是否內實外光在外觀上，混凝土結構表面（含降板、返梁、樓梯踏步等）不得存在較明顯質量缺陷；混凝土結構應達到內實外光、面層平整，棱角方正飽滿，梁柱節(jié)點、墻板交角、線、面順直清晰、平順；無蜂窩、麻面，無漏漿、脹模

34、、爛根、露筋、夾雜、錯臺等1.575豎向構件的斷面尺寸、垂直度及平整度是否符合規(guī)范要求豎向構件的斷面尺寸符合規(guī)范規(guī)定的+8、-5要求，隨機抽取十處，合格率不得低于80%?，F(xiàn)場在不同棟號、不同樓層隨機各抽取10點，垂直度、平整度合格率不小于80%。0.576樓板厚度是否符合設計要求現(xiàn)場在不同棟號、不同樓層隨機抽取10個點，合格率不小于90%。0.577鋼筋安裝質量是否符合要求鋼筋綁扎連接正確；受力鋼筋無偏位、變形，定位準確；鋼筋保護層墊塊設置正確合理；鋼筋無嚴重銹蝕、污染。0.578室內初裝是否符合標準要求抹灰、膩子、地坪是否平整，無空鼓開裂0.579模板拆除后5天內，樓層是否清理完整模板拆除5

35、天內，必須將樓層清理干凈，樓層模板堆放整齊。0.580砌體結構是否灰縫飽滿、組砌合理在外觀上，砌體結構不得存在較明顯質量缺陷；灰縫飽滿，組砌合理。0.581二次結構構件成型質量是否符合要求構造柱、反坎、圈梁、過梁等一次澆筑完成，外光內實，觀感好，不允許出現(xiàn)蜂窩、麻面等質量缺陷。0.582抹灰是否平整，線面清晰，是否出現(xiàn)空鼓、開裂抺灰表面平整，線面順直清晰；涂飾線面順直清晰無明顯色差。抹灰按規(guī)范分層壓實，應無空鼓、開裂。0.583砌體及抹灰階段是否工完場清砌體及抹灰階段必須使用灰盤，回收落地灰，工完場清，無殘留物或垃圾。0.584是否按成品保護計劃對門窗欄桿等進行保護有成品和半成品保護制度，制度

36、應包括施工各個階段，并按制度實施，在裝修抹灰階段，窗邊、門邊、欄桿周邊、潔具、五金等，不得有抹灰、膩子、涂料等污染。0.585外抹灰是否平整，線面清晰，是否出現(xiàn)空鼓、開裂抺灰表面平整，線面順直清晰；涂飾線面順直清晰無明顯色差。抹灰按規(guī)范分層壓實，應無空鼓、開裂。0.586是否有防治質量通病的計劃、措施及QC活動對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的質量缺陷是否采取了有效處理措施項目有防治質量通病的計劃及措施，現(xiàn)場質量通病控制有成效；項目根據實際情況，選擇課題，成立QC小組 項目建立各級內外質量檢查臺帳；對各級檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時整改、回復。0.5共19條13九、安全管理序號考核項考核標準權重分87健全安全與職業(yè)健康

37、責任制按照項目部實施計劃的有關要求，按規(guī)定配備專職安全管理人員，建立健全項目部安全生產責任制，進行危險源識別管理，填寫項目重大危險源識別及控制計劃（CSCEC-PM-1302）；編制工程項目安全生產費用投入計劃（CSCEC-PM-1301），并按照計劃投入使用。安全總監(jiān)做好項目安全與職業(yè)健康管理計劃，對進場人員及時做好安全教育工作，分階段、工區(qū)、作業(yè)面及工種做好安全交底，并嚴格實施。0.588是否持證上崗項目經理、安全管理人員、特種作業(yè)人員等持證上崗，證書在有效期限內。0.389安全檢查項目負責人每月不少于25天帶班生產，并填報項目負責人帶班生產記錄表；履行領導帶班制度，按規(guī)定開展日常巡查、專

38、項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日前后檢查、定期檢查和不定期抽查，召開安全例會，對安全檢查信息進行分析，制訂改進措施并監(jiān)督實施。0.590施工操作層安全防護是否符合要求施工操作層應搭設安全方便的上人通道；操作層腳手架外側防護高度超過作業(yè)面不小于1.2m；掛密目安全網封閉，設置高度不低于18cm擋腳板；腳手架與建筑物之間的縫隙采用腳手板或小兜網進行水平防護，留余縫隙1215cm；操作層腳手架應滿鋪腳手板，且不得有探頭板。191立體交叉作業(yè)防護是否到位項目應根據實際生產環(huán)境搭設懸挑防砸棚或挑網，臨路及施工通道上空必須做好防護。0.592臨邊、洞口是否按方案實施防護預留洞口防護：小于50cm洞口：采用舊木板

39、、模板封閉，板下木枋頂緊洞口邊，防止蓋板移位；50-150cm洞口：先設置鋼管網（或利用混凝土板內鋼筋網），上滿鋪腳手板或舊模板；大于150cm洞口：洞口四周設1.2m高防護欄，掛立網封閉；護欄底部設18cm高踢腳板，洞口內掛水平安全網；電梯井口防護：采用鋼質柵欄門（高度不低于1.5m），與結構牢固連接；可移動柵欄門須上鎖；門口有醒目警示牌；井內每三層（不超過10m）設硬質水平防護（主體施工階段），或兜掛安全水平網（裝修施工階段）進行安全防護； 樓梯口防護：設高度不小于1.2m的防護欄，扶手處設兩道防護欄桿；豎桿間距不大于1.8m。 樓層臨邊防護：設高度不小于1.2m的防護欄，設兩道防護欄桿；

40、豎桿間距不大于1.8m；掛密目安全網封閉；斜屋面臨邊防護高度不低于1.5m； 基坑臨邊防護：設高度不小于1.2m的防護欄，設兩道防護欄桿；豎桿間距不大于1.8m；掛密目安全網封閉；坑內設置穩(wěn)固的人員上下專用梯道； 通道口防護：搭設寬于通道口的雙層防護棚并滿鋪腳手板；防護棚長度6層以下建筑不小于3m，7層以上建筑不小于6m；防護棚高度不小于3m；側面立網封閉，側立桿間距不大于1.8m。293腳手架搭設是否符合要求腳手架連墻件設置應符合規(guī)范和方案要求；嚴禁將模板支架、泵管、起重設備、卸料平臺等固定在腳手架上，嚴禁堆放材料及雜物；搭拆腳手架時，地面應設圍欄和警戒標志并派人看守，嚴禁非作業(yè)人員入內。外

41、腳手架使用密目式安全網封閉，安全網有出廠合格證、檢驗合格證等；每三層不超過10米采用兜網或其他措施封閉。194是否做到工完場清，場容場貌是否符合要求模板拆除5天內，樓層應清理干凈；砌體、抹灰施工階段工完場清，現(xiàn)場干凈清爽，場容場貌好。195模板及支撐體系是否符合規(guī)范要求模板及支撐嚴格按照方案搭設，并經項目技術負責人或方案編制人對操作工人進行安全技術交底，支撐搭設完畢，經技術負責人及相關人員驗收；現(xiàn)場高支模搭設必須與方案相符，相應驗收記錄完整196高支模澆混凝土時是否先澆混凝土柱后澆梁板超過5M的屬于高支模。高支模澆混凝土時，必須先澆柱，3天后視情況才允許澆梁板。0.597塔吊/施工電梯是否有專

42、項安拆方案,安裝單位資質是否滿足要求,安拆前是否交底；塔吊/施工電梯的合格證等原始資料是否齊全，使用前是否完善相應手續(xù)塔吊、施工電梯的安裝、拆卸編制有專項方案，并經安裝單位技術負責人審批；安裝單位應具備相應資質等級，有安裝單位營業(yè)執(zhí)照、安全生產許可證等相關資料（復印件必須蓋安裝單位公章）；安拆前須由安裝單位進行安全施工技術交底并簽字確認，有交底記錄并須蓋安裝單位公章。塔吊/施工電梯進場有制造許可證、產品合格證，安裝使用說明書以及設備運轉履歷書等；使用前須經特檢所檢測合格，取得合格報告，經四方驗收并簽字蓋章后方可使用；驗收合格后30日內須向建設行政主管部門備案并辦理準用證，超過一年重新完善相應手

43、續(xù)。0.598垂直運輸機械是否定期檢驗、運行、保養(yǎng)建筑起重機械必須持有有效檢驗合格報告或復檢合格報告，檢驗周期為每年1次，超過檢驗報告有效期在未取得復檢合格報告期間不得使用；建立運行記錄制度：作業(yè)前須按規(guī)定進行例行檢查并填寫檢查記錄；實行多班作業(yè)的須按規(guī)定填寫交接記錄；建立保養(yǎng)記錄制度，及時填寫維護保養(yǎng)記錄。0.399施工電梯是否在施工至結構八層時安裝驗收完畢，各樓層是否設呼叫裝置按方案需設施工電梯的，必須在主體結構施工至八層時，安裝并驗收完畢。各樓層施工電梯口設置有效的呼叫裝置。0.3100施工電梯入口通道設置是否規(guī)范，施工電梯安全防護門是否按規(guī)定設置施工電梯室外坡道及進入樓層的平臺/坡道設

44、置應方便人及材料進出且設置規(guī)范。防護門采用鋼質門，安裝牢固，高度1.8m；防護門只能由電梯司機開啟，樓層內人員無法打開；防護門下部與地板面間隙不大于5cm0.3101電梯司機的操作是否規(guī)范電梯司機在離開操作崗位后應關閉電鎖，鎖閉外籠門0.3102安全標牌是否齊全，標識清晰安全標牌齊全，標識清晰0.2103塔吊基座是否防護規(guī)范并整潔；塔吊（吊斗等）/施工電梯/電梯籠/現(xiàn)場其他機械是否清理整潔塔吊基座防護規(guī)范并整潔；塔吊（吊斗等）必須清潔；施工電梯定人定崗，電梯籠、鋼筋機械、電焊機、攪拌機、混凝土輸送泵、手推車、圓盤鋸、手持電動工具等擺放整潔；加工車間邊角料、殘余物等及時清理，保持清潔0.5104

45、圓盤鋸、空壓機等施工機具是否設置防護罩施工現(xiàn)場的圓盤鋸、空壓機等施工機具必須設置安全可靠的防護罩0.3105生活區(qū)是否使用阻燃床板生活區(qū)必須使用阻燃床板0.3106現(xiàn)場吊籃使用是否符合安全要求每臺吊籃具備有效的合格證書；吊籃不得直接支撐在建筑物女兒墻、挑檐邊緣、建筑外墻上，配重塊按規(guī)范設置；吊藍內作業(yè)人員不得超過2人，安全帶掛在獨立設置的專用安全繩上；作業(yè)人員從地面進出，未作業(yè)吊籃必須停在地面；吊繩、安全繩有防磨損保護措施，有磨損、損壞及時更換；空中作業(yè)現(xiàn)場有人監(jiān)護。0.3107安全帽、安全帶是否正確佩戴施工現(xiàn)場內所有人員必須正確佩戴安全帽；高處作業(yè)人員必須正確佩戴安全帶。0.3108卸料平臺

46、是否按方案安裝使用有限重標識牌，驗收使用牌，不得超載堆放；與建筑結構錨固安全可靠，主、副鋼絲繩不得使用同一拉結點；平臺、鋼絲繩嚴禁與外架緊靠； 在卸料平臺與結構之間必須設置安全可靠的通道，通道上部也要進行有效封閉。0.3109現(xiàn)場施工用電是否符合要求配電室應有應急照明、滅火器材及防鼠措施；施工區(qū)域內小于安全距離的高壓線路應全封閉防護，項目周邊臨近的高壓線路應作水平隔離防護；外電線路應防護并懸掛醒目的警示標志；現(xiàn)場電纜、電線完好，無老化、破皮、隨地拖拉、亂掛現(xiàn)象；用電設備開關箱符合 “一機、一閘、一漏、一箱”要求，項目配電線路采用三相五線制；現(xiàn)場作業(yè)電焊機必須正確使用二次側觸電保護器。1110現(xiàn)

47、場照明是否滿足施工安全作業(yè)要求樓梯間、地下室或需要照明的工作面，須按規(guī)定設置照明。0.5111消防管理：易燃易爆物品是否分類存放；現(xiàn)場動火是否按項目規(guī)定辦理動火審批手續(xù)編制消防專項方案，明確消防工作責任，設置消防通道、消防水源，配備消防設施和滅火器材，并在施工現(xiàn)場入口處設置明顯標志，做好現(xiàn)場消防檢查和巡查，對消防設施和滅火器材進行檢查和維護，消除隱患。施工現(xiàn)場嚴禁明火取暖。施工消防水管安裝應隨進度實時跟進，且作業(yè)層水壓正常。氧氣瓶、乙炔瓶分房存放并保持安全距離（瓶間距不小于5m；與動火點距離不小于10m）；油漆、天那水等危險物品分類分堆存放；危險品庫房、木工加工區(qū)、板材堆放區(qū)、現(xiàn)場動火區(qū)域必須

48、配置滅火器材，工人會操作使用滅火器。施工現(xiàn)場凡是需要動火的工序或工作必須嚴格按項目程序進行審批，且施工時必須有專人進行旁站，配備必要的消防設施。1112安全生產事故應急預案編制安全生產應急預案；預案必須涵蓋五大傷害、有應急機構、就近醫(yī)院電話等；現(xiàn)場有應急器材（擔架、急救箱、氧氣包等）。0.3共26條15十、綠色施工及標準化序號考核項考核標準權重分113現(xiàn)場CI是否按總公司要求設置按CI檢查表進行檢查，折算得分。（不得超過面積0.8-1元/平方米，總價不超過28萬。）1114是否采用可拆卸周轉使用的防護、圍擋、安全通道等現(xiàn)場使用了標準化可拆卸周轉使用的防護、圍擋、安全通道等；推廣使用中建四局安全防護標準化制作圖冊1115辦公區(qū)及生活區(qū)臨建設置是否符合局相關規(guī)定（臨建費用不超過土建總造價1%。）除項目經理設單間辦公室外，其他管理人員不準設立單間辦公室（項目經理辦公室不得大于20或一個標準集裝