2017年人力資源部年報-副本(共享版

1、案例鳳凰涅磐人力資源部2016年終總結(jié)匯報前言Introduction 歲月流轉(zhuǎn)，時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間2016年已經(jīng)過去 回首過去一年的人力資源工作開展情況，離不開公司管理層及各部門鼎力支持與協(xié)作， 我們共同走過了困難艱辛的一年，經(jīng)歷了前所未有的壓力與挑戰(zhàn)。 感謝公司及各部門負責人對于人力部門工作的充分理解與支持。 （本期年報，將主要圍繞公司人力資源現(xiàn)狀及過去一年中總結(jié)的問題與得失進行探討 以及2017，人力資源部工作規(guī)劃及需要協(xié)同全公司各部門共同開展計劃） 招聘配置分析人力資源現(xiàn)狀人力分析其他工作概述2017工作規(guī)劃目錄PAGE DIRECTORY人力資源現(xiàn)狀01人力分布部門部門人數(shù)人數(shù)合計合計

2、行政人事部行政人事部3財務部財務部4市場部市場部5設計部設計部5客服部客服部5研發(fā)部研發(fā)部5倉儲物流部倉儲物流部8生產(chǎn)采購部生產(chǎn)采購部3品控部品控部6去年同期去年同期52444660522014年年4月月2015年年1月月2016年年1月月2017年年1月月人力規(guī)模變化性別比例35%65%已婚已育未婚未育41%59%男性女性年齡分布2117402537.74%37.74%18.37%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%051015202525歲以下歲以下26-30歲歲30歲以上歲以上員工管理層全員占比平均年齡 27

3、歲員工籍貫分布共計包括十一個省、共計包括十一個省、直轄市，非川渝籍直轄市，非川渝籍員工員工12人人工齡分布管理層, 6個月以下, 1管理層, 6個月-1年, 1管理層, 1年-2年, 1管理層, 2年以上, 4基層人員, 6個月以下, 17基層人員, 6個月-1年, 7基層人員, 1年-2年, 9基層人員, 2年以上, 936.73%16.33%20.41%26.53%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%0246810121416186個月以下個月以下6個月個月-1年年1年年-2年年2年以上年以上管理層基層人員所占比例23%3

4、3%19%人力月度變動表 月份 人數(shù)1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合計合計期初人數(shù)525153525052515149475251錄用人數(shù)13106854426235454個人離職1076442410233434公司裁員1142222231142525期末人數(shù)515352505251514947525147離職率1.92% 0.00% 13.21%11.54% 8.00%7.69%3.92%7.84%2.04%0.00%3.85%5.88%5.49%5.49%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10

5、月11月12月同比下降1%（6.57%）年均離職率5.49% 部門離職變動1914954433031.15%22.95%14.75%8.20%6.56%6.56%4.92%4.92%0.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%02468101214161820設計部設計部市場部市場部客服部客服部財務部財務部倉儲物流倉儲物流生產(chǎn)采購生產(chǎn)采購品控部品控部研發(fā)部研發(fā)部行政人力行政人力離職人數(shù)離職人數(shù)所占比例所占比例招聘配置分析02渠道分析渠道渠道有效面試有效面試合計合計2015匯博304智聯(lián)105其他148校園招聘72016匯博356智聯(lián)31

6、0獵聘32其他64564762渠道分析46.72%40.68%4.20%8.40%2016年度公司面試人員來源匯博智聯(lián)招聘獵聘其他渠道分析商務部招聘部門崗位面試人數(shù)面試通過到崗試崗通過在職財務部會計1134442 設計師2392419114攝影365331設計經(jīng)理484220 運營1853022153文案52210客服部客服71241753 合計69793694113設計部市場部生產(chǎn)部招聘部門崗位面試人數(shù)面試通過到崗試崗通過在職 質(zhì)檢209532采購113221倉儲物流庫管268542 研發(fā)部首飾設計師84221 合計652414116 生產(chǎn)部渠道分析323190113713126842.39

7、%24.93%14.83%9.32%4.07%3.41%1.05%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%050100150200250300350設計部市場部財務部客服部生產(chǎn)倉儲物流研發(fā)2016年度各部門面試人員情況年度各部門面試人員情況部門比例10203040506070809010010203040506070564145996225762117835220面試人數(shù)面試錄用2015年2016年同比數(shù)據(jù)8010090實際到崗試崗通過在職渠道分析217214110957585858454846492922151286

8、10685140204060801001201401601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2 2016016年各月實際面試及錄用情況年各月實際面試及錄用情況招聘人數(shù)錄用人數(shù)渠道分析217214110957585858454846493601168046492948534728250204060801001201401601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015、2016同比月度招聘錄用表1（招聘數(shù)）20162015渠道分析29221512861068514140281214171341216850510152025301月2月3月4月5月6月7月8月9

9、月10月11月12月2015、2016同比月度面試錄用表2（錄用數(shù)）20162015招聘總結(jié)14653隨著公司發(fā)展規(guī)劃回歸經(jīng)營，轉(zhuǎn)向市場端，供應鏈生產(chǎn)環(huán)節(jié)布局趨于穩(wěn)定，招聘崗位的特性明顯化，招聘信息來源量大幅降低，招聘工作的計劃性規(guī)劃性凸顯重要設計師、運營，成為公司人才引援核心關鍵點，公司人力規(guī)劃工作也均圍繞開展(核心的人才效果立竿見影）引援環(huán)節(jié)存在較大問題，普遍反應出人才定位及選材標準的薄弱對于本部門人員規(guī)劃缺乏規(guī)劃，人才需求不明確測評測試方式維度把握及正確解讀片面不能有效幫助參考2面試談判，薪酬談判能力薄弱，薪酬標準無法掌控，無法正確評估人才合理薪酬20122013201420152016

10、引選觀留落地部門人才培訓工作，直觀總結(jié)今目標中人才到崗培訓進度人力配合進行招聘選材手段，方式的有效應用，人力部門加強面試方式分享配合人力把控招聘節(jié)點，規(guī)劃用人需求結(jié)合今目標，輪崗手段，多維度觀察追蹤判定人才適用度部門晉升通道、績效實施落地積極配合公司價值觀導向參與及樹立育 人力分析03人力產(chǎn)值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計當月凈收入當月人數(shù)人均GDP4.37 2.42 2.55 2.47 4.96 3.97 3.16 3.25 3.97 3.80 2.04 4.13 41.0941.09 2015 43.612014 46.78產(chǎn)值對比3.384.043.553.2

11、16.478.38.33.011.582.544.643.082.843.155.524.72.853.914.132.871.893.713.224.814.372.422.552.474.963.973.163.253.973.82.044.1301234567891月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月201420152016薪資占比1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合計合計當月收當月收入入薪資支薪資支出出260342178035211656205091202

12、325203365187518190965195861205141206004239376 2485679人力支人力支出比率出比率11.68%13.86%15.98%16.61%7.84%10.05%11.62%11.99%10.50%10.37%19.83%12.33%12.01%2015 9.74%社保27036.93528444.2227406.52522374.5722175.7620114.732867.7421269.2520275.6520260.12525445.47524964.54512230.8912975.0712373.0410120.510404.99286.121

13、5198.779827.07594609444.47512243.4511813.7539267.82541419.2939779.56532495.0732580.6629400.8248066.5131096.32529735.65 29704.637688.925 3908401000020000300004000050000600001月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月20162016年度社保費用支出匯總年度社保費用支出匯總公司個人合計參保人數(shù)2016年度年度一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一十

14、一月月十二十二月月在職人數(shù)515250505151514947524847參保人數(shù)434242373432323129293334參保比例84.31%80.77%84.00%74.00%66.67%62.75%62.75%63.27%61.70%55.77%68.75%72.34%參保人數(shù)年度年度公司合計公司合計個人合計個人合計繳費總額繳費總額20142141447161128575520154408401244535652932016292635135378428013公司參保人數(shù)基本無變化，且社評基數(shù)保持年10%的增長，從個人部分增長可以看出，主要費用的降低來自公司部分的降低，整體費用下降

15、加班時長1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月 1111月月 1212月月 月均月均 1515年年財務部7.57.52164.546.5183069919.56926 26 22市場部3022.5102126112.59678124.514199145231109 109 156設計部13.51.54228.55152.57264.5247290142.555 55 97人事行政7.5031.56910.51.516.5243016.511 11 10倉儲物流42244818453916.5157.5002123 23 25品控部

16、7.5661.54.5000931.513.5218 8 0采購生產(chǎn)28.51546.5486052.531.528.522.56325.585.542 42 99績效指數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月均值客服部79.50%82.50%84.10%87.70%85%90%90%83%87%89%86%80%85.32%人事部111%109%103%90%94.67%97.78%92.71%96%90%90%94%96.85%98.75%市場部79%76%87%86%86%91%87%86%59%50%48%60%74.58%物流部104.25%127.73%112.33

17、%114.50%101.16%104.48%107.50%96.75%108.25%110%107.60%108%108.55%采購部98.92%100%87%86.50%98.50%86.50%99.05%100%95.25%89.45%70.43%92.59%92.02%材料部92.16%107.88%113.05%105.83%102.11%124.14%126.89%124.49%139.62%150.90%126.86%108.18%117.97%品控部107.25%111.31%111.96%108.50%118.60%113.36%108.80%111.57%114.14%98.

18、13%106.07%109.00%109.89% 其他工作概述04勞動關系社保福利績效經(jīng)過對于勞動關系進一步拆分，勞動合同修訂，以及離職交接流程的規(guī)范，2016年度未再出現(xiàn)基與勞動關系相關的糾紛。離職、辭退、勸退均協(xié)商合理處理監(jiān)督監(jiān)控各部績效方案，發(fā)現(xiàn)及反應調(diào)整績效問題，2016年度，調(diào)整采購、品控部、客服主管、倉儲等多部績效年度工作完成情況2016年度，公司特困企業(yè)辦理成功，社保比例下調(diào)8%，整體費用下降25%，極大降低了社保費用支出38組織公司團隊拓展活動員工互動活動冬至、圣誕活動均有較好參與度及反響、鳳凰打字王、記憶比賽反饋較好。添加項目名稱以能力測試，IQ、性格測試為引導測評分析活動組

19、織外部的組織拓展活動及公司內(nèi)部拓展，有效反應了團隊不足及發(fā)現(xiàn)優(yōu)點優(yōu)勢。01就業(yè)補貼因為9月份公司主體切換，導致2016年度就業(yè)補貼申請02租賃補貼今年租賃補貼大幅縮水，有客觀原因，也有與政府部門對接問題影響。03公司制度政策總結(jié)與不足因部分制度政策，宣導不足，造成員工一定程度不滿。年度員工活動開展不足培訓體系未落地到公司全范圍對于其他部門工作開展參與不深工作相對分割?？偨Y(jié)與不足2017工作規(guī)劃05* 效率專業(yè)能力提升培訓范圍價值觀體系2017核心關鍵詞列1, 第一季度, 70列1, 第二季度, 30列1, 第一季度, 50列1, 第二季度, 50列1, 第一季度, 20列1, 第二季度, 80

20、列1, 第一季度, 0列1, 第二季度, 100效率培訓范圍價值觀能力提升人事行政部現(xiàn)有員工自2014年底起未曾變動，部門均為熟悉公司情況的老員工組成，工作分工也有明確定位，1、加強人事專員專業(yè)能力，獨立解決問題能力2、梳理工作流程方式，以配合其他部門工作高效為原則3、承擔更多責任與任務基于部門能力鍛煉提升的基礎上，梳理本部門工作流程，切實提升部門快速反應速度及問題解決效率1、逐步推進OA今目標的使用范圍，使用形式。2、改變被動狀態(tài)，主動發(fā)起推進工作進程。從單一的人力培訓范疇擴展，主導及幫助各部構(gòu)建組合公司完善培訓體系。1、遍及各部門體系搭建。2、追蹤培訓執(zhí)行情況3、反饋培訓結(jié)果（詳見后）以員工培訓體系、員工活動、引援及優(yōu)化三位一體，引導價值觀體系的構(gòu)成1、引入環(huán)節(jié)把控職業(yè)觀 、價值訴求。2、甄別剔除團隊負向價值影響人員3、以公司全范圍培訓體系引導學