XXX公司質量管理制度手冊

1、 XXX質量管理制度手冊 A/0 編制： 審核： 批準： 20 - - 發(fā)布 20 - - 實施 XXX股份有限公司 質量部 發(fā)布 XXX科技股份有限公司質量管理制度目錄序號文 件 編 號文 件 名 稱頁 次0手冊說明 4 41YYY/QM-ZL-01-2017程序性文件、資料、記錄的管理制度 52YYY/QM-ZL-02-2017質量管理責任追究制度 93YYY/QM-ZL-03-2017供應商資質審核管理制度 164YYY/QM-ZL-04-2017進貨檢驗質量管理制度 205YYY/QM-ZL-05-2017技術設計過程的質量管理制度 27的質量管理6YYY/QM-ZL-06-2017研

2、發(fā)、設計圖紙管理制度 33首件檢驗的質量管理制度7YYY/QM-ZL-07-2017首件檢驗的質量管理制度 378YYY/QM-ZL-08-2017制程質量管理制度 409YYY/QM-ZL-09-2017最終檢驗質量管理制度 4410YYY/QM-ZL-10-2017發(fā)貨檢驗質量管理制度 4711YYY/QM-ZL-11-2017顧客財產(chǎn)管理制度 50505212YYY/QM-ZL-12-2017產(chǎn)品標識與可追溯性控制管理制度 53535513YYY/QM-ZL-13-2017檢驗、測量和試驗設備控制管理制度 56566014YYY/QM-ZL-14-2017不合格品管理制度 6161631

3、5YYY/QM-ZL-15-2017質量檢驗記錄管理制度 64646716YYY/QM-ZL-16-2017質量成本管理制度 68687317YYY/QM-ZL-17-2017質量會議管理制度 74747818YYY/QM-ZL-18-2017質量檢驗規(guī)范制定管理制度 77798019 YYY/QM-ZL-19-2017客戶投訴管理制度 81818320YYY/QM-ZL-20-2017質量管理體系內(nèi)部審核管理制度 84848721YYY/QM-ZL-21-2017質量培訓管理制度 88889022YYY/QM-ZL-22-2017質量改進管理制度 91919323YYY/QM-ZL-23-2

4、017全面質量管理（TQM）制度 949496序號文 件 編 號文 件 名 稱頁 次24YYY/QM-ZL-24-2017質量否決管理制度 97 9710025YYY/QM-ZL-25-2017質量管理體系運行考核管理制度 10110110426YYY/QM-ZL-26-2017技術文件標準化管理制度 10510510727YYY/QM-ZL-27-2017關鍵特殊過程管控制度 10810811028YYY/QM-ZL-28-2017量計劃管控制度 11111111329YYY/QM-ZL-29-2017產(chǎn)品特殊特性管理制度 11411411530YYY/QM-ZL-30-2017質量方針、目

5、標制定及評審管理制度 11611611831YYY/QM-ZL-31-2017質量風險管理制度 1191191213233343535363738394041424344454647修訂記錄版本號修訂日期頁次修訂內(nèi)容A/0 手冊說明1 .目的為降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品質量，激勵優(yōu)秀員工，減少人為損失，健全大連XXX科技股份有限公司質量管理制度，提升企業(yè)形象。2 .范圍適用于大連XXX科技股份有限公司產(chǎn)品質量管理及與質量活動相關的部門及人員。3.職責3.1質量部ISO體系管理：3.1.1 負責本質量管理制度手冊、修改、廢止之起草工作；3.1.2 負責對重大質量事故處理、質量獎勵的核實和重大事故爭議

6、裁決以及報告工作。3.2總經(jīng)理：3.2.1 負責本制度之核準；3.2.1 負責對獎勵與處罰實施的最終方案的批準。3.3 質量部：3.3.1 負責對質量事故的調查與判責質量事故的歸口管理；3.3.2 負責跟進批量性事故的糾正預防措施；3.3.3 負責按本制度手冊執(zhí)行質量獎勵與處罰處置工作執(zhí)行。3.4行政部：3.4.1 負責核準質量獎勵與處罰的具體落實工作；3.4.2 負責質量獎懲通報文件的下發(fā)工作。3.4 售后部：負責客戶投訴信息收集、整理、信息傳遞和信息真實性查證。3.5 各責任部門：負責對本制度手冊的宣貫工作及相關質量事故進行原因分析和糾正改進具體落實、保障工作。程序性文件、資料、記錄管理制

7、度文件名稱程序性文件、資料、記錄管理制度發(fā) 行配 布管 理編 號質量部公 司行政人事部YYY/QM-ZL-01-2017大連XXX科技股份有限公司 質量管理制度一、目的：質量管理工作是公司所有管理活動的重點,是企業(yè)發(fā)展的根本。質量管理需要公司全體員工參與,全過程控制,全面實施。為了加強公司的質量管理工作，規(guī)范全體職工質量工作行為，保證質量管理工作的規(guī)范性、可追溯性及完整性，保證企業(yè)質量體系的有效性，特制定本制度。二、適用范圍：本制度適用于大連XXX科技股份有限公司經(jīng)營活動中的質量控制全過程，公司所有質量控制文件、資料、記錄均適用本制度。三、規(guī)定：（一）文件管理1.編碼說明公司所有質量文件均為“

8、YYY/XX-ZL-XX-20XX”標示：YYY代表公司名稱，ZL代表質量管理，20XX代表文件編制年度。（1）質量管理制度中編號“YYY/QM-ZL-XX-20XX”： QM代表“制度”英文字母； XX代表各制度的順序編號； （2）質量管理職責中“YYY/QD-ZL-XX-20XX”： QD代表“職責”英文字母； XX代表各職責順序編號； （3）質量管理程序中“YYY/QP-ZL-XX-20XX”： QP代表“程序”英文字母； XX代表各程序順序編號；（4）質量管理作業(yè)文件“YYY/ZY-ZL-XX-20XX”： ZY代表“作業(yè)”英文字母； XX代表各作業(yè)文件順序編號；（5）質量管理記錄文件

9、“YYY/JL-ZL-XX-20XX”： JL代表“記錄”英文字母； XX代表各記錄順序編號；2.有關國家相關法律、法規(guī)和地區(qū)性有關實施辦法規(guī)定文件，統(tǒng)一由質量部負責收集整理，交于行政人事部保管，并由行政人事部有計劃地打印分發(fā)員工學習和掌握。3.有關外部相關機構對我司質量管理過程中所產(chǎn)生的發(fā)票、憑據(jù)等，統(tǒng)一由財務部收集并管理。4.公司所屬真空離子鍍膜設備產(chǎn)品及其從屬產(chǎn)品的質量標準、授權書、檢驗報告、質量保證書等文件的電子版、以及文字性的文件正本，統(tǒng)一由行政人事部保存管理、發(fā)放。5.文件須分類成套裝訂，文字標注，要求一目了解，存取便捷。發(fā)放文件須實行領取登記，及時回收。文件原件發(fā)放范圍僅限于公司

10、經(jīng)理人員。（二）資料管理1.產(chǎn)品宣傳資料由高管團隊設計、出樣安排印刷、保管與發(fā)放。2.質量管理相關資料的收集由質量部從外部學術會、培訓會獲取，并按規(guī)定存檔保管。3.有關真空離子鍍膜機、零部件及其從屬產(chǎn)品的市場行情資料，由市場部負責收集，整理，保存。4.產(chǎn)品合同文件、裝箱單、產(chǎn)品報告書、使用說明書合格證等，由相關職能部門存檔、管理；保密文件按總經(jīng)理指示受控管理。5.公司人事檔案資料、培訓資料等相關資料由行政人事部整理、保存。（三）記錄類管理1.相關外部質量管理機構的重要電話、郵件發(fā)放等，由公司總機轉接后通報高管、管代或質量部。2.各類評審會議、專題會議、質量會議等要有專門記錄，由行政人事部負責建

11、立、整理、保存。3.設備產(chǎn)品附屬件及零部件（含外協(xié)件）采購記錄，由采購部建立并記錄，要求注明日期、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、供應商名稱及電話、采購人等。4.售后服務記錄由售后部負責建立并保管，記錄以設備安裝運行日為起始日，用戶質量反映情況和維修情況以及維修后用戶信息反饋等。5.記錄應由實際崗位人員負責填寫，由各部門經(jīng)理按月、年整理，需要形成電子文件的記錄，應嚴格履行輸入核對，嚴防差錯導致失誤。6.記錄填寫應清晰整潔、準確、認真、及時，不能事后補寫；統(tǒng)一使用藍/黑色鋼筆或簽字筆，不得使用其他顏色或鉛筆。7.記錄應完整，不可任意涂改；需要更改時應劃線后在旁邊填寫，并在劃線處加蓋個人印章或簽名，以示負責

12、。8.形成電子文件的記錄，應定期轉成PDF格式保存。9.公司各部門經(jīng)理對各自部門所屬的記錄應經(jīng)常性監(jiān)督、檢查；發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，應向質量管理部門提出改進意見，采取改進措施。10.公司外部提供的憑證、票據(jù)、證照復印件，應由相應分管部門的相關專職人員進行驗收和鑒定真?zhèn)?，并做好記錄；發(fā)現(xiàn)問題時及時向上級有關領導匯報，及時配合上級領導解決問題。11.所有購進和銷售的票據(jù)、憑證、記錄必須合法、規(guī)范，做到帳目、票據(jù)、貨物相符。12.對記錄和憑證進行標識、匯集、編目和歸檔成冊，便于查詢，移交時應有交接記錄，防止損壞、變質、丟失。注：1.如有圖片形式的信息文件，需重新建立WORD文檔保存；2.記錄所屬部門

13、均需有專人做記錄保管，不可丟失；3.到銷毀年限的資料，由行政人事部按相關程序和規(guī)定銷毀。質量管理責任追究制度文件名稱質量管理責任追究制度發(fā) 行配 布管 理編 號質量部公 司行政人事部YYY/QM-ZL-02-2017大連XXX科技股份有限公司 質量管理制度1、 目的：為完善本公司質量管理制度，提高全體員工的質量意識，確保零部件產(chǎn)品滿足技術文件及裝配要求，確保整機設備質量符合規(guī)定要求，達到顧客滿意而制定本規(guī)定。 二、適用范圍：適用于本司所有對零部件產(chǎn)品（或整機設備）質量有直接或間接影響的活動及人員。三、職責3.1對生產(chǎn)部員工的質量獎懲，根據(jù)不合格評審表，由IPQC檢驗人員或生產(chǎn)部經(jīng)理開

14、出質量獎懲申請表，經(jīng)質量部經(jīng)理核準確認，提交質量副總審批通過后轉交行政人事部；3.2對部門經(jīng)理以下人員（含各廠長）的質量獎懲，由各部門負責人開出質量獎懲申請表，經(jīng)質量部經(jīng)理核準確認，提交質量副總審批通過后轉交行政人事部；3.3對各部門經(jīng)理級別的質量獎懲，統(tǒng)一由質量部經(jīng)理負責提交質量事件、事故調查報告，提交質量副總審批通過后轉交行政人事部；3.4行政人事部依照質量副總批準的質量獎懲申請表，在相關人員當月工資發(fā)放時予以獎懲兌現(xiàn)、協(xié)助質量相關職能部門做通報表揚、批評；3.5獎懲最終表格由行政人事部保存，發(fā)掃描件發(fā)至質量部備案；3.6質量獎懲申請表可作為各部門人員工資升降調整的參考依據(jù)。四、規(guī)定4.1

15、 質量事故分類：一般質量事故、重大質量事故4.1.1下列情形之一的為一般質量事故：a) 違反本公司己發(fā)布的質量管理體系文件（質量手冊、程序文件、技術文件、檢驗SIP、操作SOP及相關管理制度等）中任何一項規(guī)定，造成損失金額累計1000元的；b) 生產(chǎn)過程中以次充好、弄虛作假，或故意隱瞞質量問題，不按權限和程序規(guī)定私下放行或處理不良品的；c) 生產(chǎn)加工中，因人為造成產(chǎn)品返修、報廢損失金額累計1000元的；d) 材料及產(chǎn)品因搬運、防護等不當，造成返修、報廢損失金額累計1000元的；e) 質量異常未及時反饋上報，造成問題處理不及時的；f) 制程中，由后工序發(fā)現(xiàn)的明顯低級錯誤，如磕碰、損毀、材料用錯、

16、混亂等狀況的；g) 半成品IPQC抽檢時發(fā)現(xiàn)有工藝錯誤、尺寸錯誤等情況的；h) 部門（所屬廠）負責人，對發(fā)生在本部門（本廠）諸如本規(guī)定的質量事故，聽之任之、隱瞞不報，對責任人員也不主動開具質量獎懲申請表進行處罰的；i)同一質量問題在月度內(nèi)連續(xù)發(fā)生3次以上（含3次，情節(jié)嚴重度無論大?。┑?。4.1.2下列情形之一的為重大質量事故：a) 因產(chǎn)品質量問題或未經(jīng)檢驗發(fā)貨等原因造成重大客戶投訴的；b) 因產(chǎn)品質量問題造成客戶批量退貨、索賠或取消訂單的（注：凡與客戶有爭議的退貨，在經(jīng)質量部及公司相關領導核實，如責任確實不在本司的，可免予處罰）；c) 出現(xiàn)4.1.1情形，造成經(jīng)濟損失累計1000元的，或數(shù)量5

17、0件的。4.2 質量處罰4.2.1 一般質量事故處罰：a) 對直接責任人處罰，按首次20元，再犯50元，第三次起按100元進行處罰；b) 對存在4.1.1中“h”條款現(xiàn)象的管理人員，經(jīng)調查屬實的，對每人按100-200元進行處罰，相應給予舉報者每人100-200元獎勵；c) 造成經(jīng)濟損失200元的，以通報批評為主；4.2.2較嚴重及重大質量事故處罰：a) 造成經(jīng)濟損失200、500元的，處罰直接責任人50元/人；b) 造成經(jīng)濟損失500、1000元的，處罰直接責任人100元/人、直接領導50元/人；c) 造成經(jīng)濟損失1000元，處罰直接責任人200元/人，處罰直接領導100元/人，處罰間接領導

18、50元/人；4.2.3 一般質量事故處罰和重大質量事故處罰,單次或月度對各責任人累計處罰金額以不超過該員工月工資的20%作為上限；如有超出，可按月度分期處罰，直至處罰結束。4.2.4 因工作失誤，造成公司損失在1萬元以上的，由公司高層另行決定處理。4.2.5對于內(nèi)部批量質量事故或外部客戶質量投訴與退貨的，統(tǒng)一由質量部負責必須在事故發(fā)生后3日內(nèi)完成調查并提交調查報告。調查報告分送至質量副總及總經(jīng)理處。4.3市場部4.3.1產(chǎn)品在與客戶交接過程中無交接記錄，發(fā)生丟失、損壞的,交予客戶的產(chǎn)品與產(chǎn)品合同不符的、發(fā)貨地點不正確的處罰100元。 4.3.2未按體系要求對顧客財產(chǎn)進行登記管理，造成

19、顧客財產(chǎn)丟失、損壞的按照損失金額的30%進行處罰。4.4技術部4.4.1技術文件：作為加工、檢驗的唯一的權威參照依據(jù)，圖紙、工藝的編制人、審核人必須對文件的正確性負責；其獎懲亦適用于4.2質量處罰和4.3質量獎勵； 4.4.2凡涉及圖紙及工藝的更改，必須有技術部的設計變更通知單或經(jīng)技術人員簽字確認，技術部門應與使用部門進行新舊文件的交換，如有因交換不及時（不徹底）而造成產(chǎn)出不合格的產(chǎn)品，對相關責任人處罰200元，造成重大損失的由質量部調查原因報質量副總處理； 4.4.3對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的圖紙、工藝問題，主設計師最遲在一個工作日內(nèi)解決給予明確答復，超過時限未予回復的，對技術部

20、相關設計師處罰20元； 4.5.4客戶相關產(chǎn)品的設計臨時更改的，相關設計師接收后要及時通知各相關職能部門，因延遲或沒傳遞到相關部門造成質量后果，處罰責任設計師200元；4.5采購部4.5.1 物料采購獎懲亦適用于4.2質量處罰和4.3質量獎勵； 4.5.2.采購物流因防護不當造成損毀、丟失的按損失成本價值的10%處罰。 4.6生產(chǎn)部 4.6.1多次送檢不合格（連續(xù)三次，每次3個輕微不合格點以上者），作業(yè)者應負有不自檢或自檢不到位責任，處罰20元； 4.6.2批量質量異常，每次按損失成本10%價值處罰； 4.6.3未接到生產(chǎn)計劃通知擅自

21、加工生產(chǎn)的，或者不嚴格按照生產(chǎn)計劃及圖紙、工藝要求生產(chǎn)的，罰款50元；造成批量不良由加工者負責80%責任，廠長負20%責任，每批次按損失成本價值的30%處罰； 4.6.4產(chǎn)成品管理防護不當、銹蝕嚴重等造成損失的，按損失成本價值的20%處罰； 4.6.5質量檢驗人員在正常工作中作出的正確判定，拒不執(zhí)行的，視情節(jié)給予罰款50-100元不等；拒不執(zhí)行情節(jié)惡劣的，經(jīng)質量部經(jīng)理核實后上報，由質量副總進行處理；4.6.6對故意將不良品混入良品中的行為者，一次性處罰100元； 4.6.7在各工序加工的過程中操作者損壞或報廢品超出規(guī)定的標準（折合材料價格200元以上），由廠長折合

22、計算并向質量部提交報告，按所有已產(chǎn)生的成本價格50%賠償；私自藏匿、銷毀報廢品，一經(jīng)查實，除按所有已產(chǎn)生的成本價格賠償外，另處罰200元； 4.6.8產(chǎn)品特別放行必須由質量部經(jīng)理和技術部經(jīng)理共同完成，并各自分別做特別放行記錄；對擅自決定特別放行的責任人處罰200元。 4.7質量檢驗 4.7.1質量檢驗的獎懲完全適用于4.2質量處罰和4.3質量獎勵條款； 4.7.2首件判定失誤，造成產(chǎn)品不合格時，IPQC檢驗人員處罰50元；4.7.3因單品質量不符合技術要求，導致裝配無法進行的，F(xiàn)QC檢驗人員處罰50元；4.7.4因單品質量不符合技術要求，引起客戶重大投訴

23、或退貨，F(xiàn)QC檢驗人員處罰100元；4.7.5故意放行不合格單品至客戶處的，處罰200元，情節(jié)嚴重的予以開除。4.8對于以上質量事故造成經(jīng)濟損失的，質量部有權要求直接責任人及部門責任人及時處理，盡量挽回或減少損失，對于態(tài)度不好、意識不強的除以上罰款外還應額外追加處罰，并協(xié)調行政人事部予以全廠通報批評。4.9其他未盡事宜由質量副總及總經(jīng)理酌情而定。五、質量獎勵 5.1公司每月對員工質量狀況進行統(tǒng)計匯總分析，并根據(jù)質量狀況進行獎勵。 5.1.1對員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)材料或上道工序產(chǎn)品批量不合格及時上報并隔離，從而避免本工序不合格品產(chǎn)生的，每次給予獎勵20100元； 5

24、.1.2員工發(fā)現(xiàn)對質量有重大影響，或潛在影響的工藝流程錯誤，并提出有效的改善方案，執(zhí)行后避免重大質量事故的，經(jīng)質量、技術經(jīng)理核實后一次性獎勵50200元； 5.1.3員工如發(fā)現(xiàn)上道工序漏檢，誤檢或重大質量缺陷，并及時制止、匯報者，經(jīng)質量部核實后視情節(jié)獎勵2050元，如挽救損失金額巨大，質量經(jīng)理上報質量副總另行獎勵。 5.1.4每季度評選2名，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中無任何質量異常，并具有很強質量意識和質量責任心，并主動帶領其他員工提高質量意識，由各部門提出，質量部核實后報質量副總批準，獎勵200元； 5.1.5向質量檢驗人員或廠長舉報他人不安規(guī)定或質量要求進行作業(yè)，經(jīng)確認

25、核實的一次獎勵50元； 5.1.6積極向公司提出合理化質量建議，經(jīng)過采納，在產(chǎn)品質量提高和材料消耗降低方面有成效的，經(jīng)確認核實一次獎勵100200元； 5.1.7對在質量方面做出突出成績，但不能直接計算其經(jīng)濟效益的，由質量副總、管理者代表及總經(jīng)理視其影響程度大小給予獎勵5001000元或其他方式獎勵。 六、處罰調整原則（根據(jù)處罰細節(jié)中的原處罰金額×對應系數(shù)）序號調 整 原 則對 應 系 數(shù)1進廠不滿2個月且為首次事故 原處罰金額0.6倍2因工作態(tài)度或責任心不強造成事故 原處罰金額1.5倍3對領導或檢驗人員進行辱罵威脅者（依情節(jié)） 原處罰金額1-3倍至開除

26、4私自、人為的更改工藝文件和圖紙進行生產(chǎn) 原處罰金額1-2倍5年度發(fā)生嚴重事故二次以下 原處罰金額1-2倍6年度發(fā)生重大質量事故超過三次以上 原處罰金額3-4倍至開除7發(fā)生質量問題主動報告者 原處罰金額0.6-1.0倍8發(fā)生質量問題隱瞞不報者 原處罰金額2-4倍七、說明7.1針對以上規(guī)定，相關單位經(jīng)理必須納入日常管理并形成報表，每周、每月匯總進行質量績效考核； 7.2獎罰金額最低為20元，如處罰條例相互有沖突，按嚴重的條例處理，但不能與4.2.3條款“累計處罰金額以不超過該員工月工資的20%作為上限”相沖突；7.3質量管理責任追究制度的解釋權與更改權為公司質量部。八、質量獎懲申請表質

27、量獎懲申請表申請?zhí)顖螵剟钐幜P獎懲對象申 請 人日 期獎懲事實（理由）描述（可添加附頁）：基于以上事實，建議給予：所屬部門 簽名： 日期：質量部 簽名： 日期：質量副總 簽名： 日期：供應商資質審核管理制度文件名稱供應商資質審核管理制度發(fā) 行配 布管 理編 號質量部公 司行政人事部YYY/QM-ZL-03-2017大連XXX科技股份有限公司 質量管理制度1、目的：為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備因質量問題引發(fā)質量事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。2、適用范圍：適用于向公司長期或首次供應原輔材料、零件、部件及服務的供應商。3、審核要求： 3.1準入

28、審核采購部制定供應商準入要求，建立供應商檔案。根據(jù)采購信息，包括采購物品類別、驗收準則、規(guī)格型號、規(guī)程、圖樣等內(nèi)容，對供應商生產(chǎn)能力、質量管理體系、產(chǎn)品質量、供貨期等相關內(nèi)容進行審核，必要時開展現(xiàn)場審核，以確保采購物品符合要求。3.2過程審核技術部建立采購物品在使用過程中的審核要求，對采購物品的進貨檢驗、生產(chǎn)使用情況、不合格品處理等方面進行監(jiān)督，保證采購物品在使用過程中持續(xù)符合要求。3.3評估管理采購部建立評估要求，對供應商定期進行綜合評價，回顧分析其供應的產(chǎn)品質量、技術水平、交貨能力、產(chǎn)品合格率等。對結果為不滿意的供應商，采取淘汰或改進措施。采購物品的生產(chǎn)條件、規(guī)格型號、圖樣、生產(chǎn)工藝、質量

29、標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素發(fā)生重大改變時，應當對供應商進行重新評估，必要時進行現(xiàn)場審核。 3.4審核要點 3.4.1文件審核供應商資質：包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、合法的生產(chǎn)經(jīng)營證明文件等；供應商的質量管理體系文件；采購物品生產(chǎn)工藝說明書； 采購物品合格證或材料證明書（內(nèi)容包括性能、規(guī)格、型號、安全性評估材料）；檢驗報告或有資質檢驗機構出具的有效檢驗報告，以及特殊要求的其他文件。 3.4.2特殊采購物品的審核有特殊要求的，在可能的情況下對供應商的生產(chǎn)條件進行現(xiàn)場審核；對供應商的生產(chǎn)過程和質量控制情況開展現(xiàn)場審核。 3.5供應商的選擇、評價與審核根據(jù)外購（協(xié)）件清單及質量要求，采購部

30、調查和了解市場信息，提供有生產(chǎn)能力、交貨及時、質量穩(wěn)定、信守合同的單位，作為候選供應商。 A類物資評價具體方法： 3.5.1由采購部組織質量部、生產(chǎn)部、技術部參加對候選供應商進行調查，內(nèi)容包括：a. 生產(chǎn)能力：產(chǎn)品品種、質量等級、可供數(shù)量、包裝、運輸、防護、交付能力等；b. 檢測能力：可檢測項目、檢測設備、檢測人員素質、環(huán)境條件；c. 技術水平：包括技術人員素質及技術能力；d. 質量管理水平：質量保證體系及其運行狀態(tài)；e. 第三方評定證明：如標準化水平確認、計量水平等級考核、第三方認證等。 3.5.2調查評價的方法:可以采用以下方法的一種或若干種： a.在可能的情

31、況下對供應商質量體系現(xiàn)場調查評價；b.對產(chǎn)品進行抽樣檢驗；c.與同類產(chǎn)品進行比較； 3.5.3調查結果由調查人員填寫供方調查表，并簽署意見。  3.5.4經(jīng)調查評價，基本符合要求的，由采購部通知其提供產(chǎn)品，質量部進行抽樣檢驗。  3.5.5根據(jù)檢驗或試用結果，由質量部出具檢驗報告，并通知采購部。  3.5.6檢驗報告判定產(chǎn)品質量符合規(guī)定要求的供應商，由采購部列入合格供應商名單，報最高管理者批準后，作為定點采購單位之一。  B、C類產(chǎn)品評價方法： 3.5.7由于我司外購B、C類產(chǎn)品，為真空離子鍍膜設備制造行業(yè)的配套供應產(chǎn)品，以功能實際滿

32、足為主，對此類產(chǎn)品應要求供應商提供“免檢文件”，質量部做好文件存檔。 3.5.8提供“免檢文件”的供應商，列入采購部合格供應商名單。 老供應商的評價和選擇：  根據(jù)老供應商(連續(xù)供貨歷史不少于3年)歷年來對本公司所供應產(chǎn)品的質量情況，由采購 部主持召開相關部門會議，共同評價分析，填寫供方評價表，選擇其中符合本公司要 求的，列出單位名稱及供應產(chǎn)品范圍，納入合格供方名單，報最高管理者批準后，作 為定點采購依據(jù)。 對已經(jīng)通過ISO9000質量體系認證或產(chǎn)品質量認證的供應商，經(jīng)最高管理者批準后，可直 接納入合格供應商名單。3.6對合格供應商的管理： 采購部根據(jù)質量部的進貨

33、質量檢驗結果評定，對合格供應商實施動態(tài)控制（分級別），并填寫供方供貨質量記錄。 3.6.1供貨質量一直滿足； 3.6.2供貨質量有不滿足情況時，及時與供應商溝通，及時協(xié)調解決； 3.6.3超過5次溝通協(xié)調，質量仍得不到滿足的情況時，由采購部副總確定更換供應商； 3.6.4在采購活動中，有特殊情況的發(fā)生時，由采購主管副總酌情處理、裁決。 3.6.5采購部每年按ISO質量管理體系及本制度要求對合格供應商進行一次復評。  3.7特殊類外購產(chǎn)品如：非標膠圈、電源類、高端泵類、閥類、真空計、規(guī)管等產(chǎn)品的購 進質量驗證，因我司缺乏檢驗手段，以降低成本為原則，需要供應

34、商提供產(chǎn)皮合格證、出廠檢驗報告、加蓋生產(chǎn)單位原印章的該產(chǎn)品標準的復印件。4.相關文件供應商資質審查表采購產(chǎn)品分類標準5.執(zhí)行本制度形成的質量記錄文件按質量記錄控制程序管理。進貨檢驗質量管理制度文件名稱進貨檢驗質量管理制度發(fā) 行配 布管 理編 號質量部公 司行政人事部YYY/QM-ZL-04-2017大連XXX科技股份有限公司 質量管理制度1、目的 為保證外購（外協(xié)）產(chǎn)品質量，防止不良產(chǎn)品品進入生產(chǎn)過程，規(guī)范進貨檢驗管理，明確各相關部門責任，特制定本制度。2、范圍本制度明確了進貨檢驗流程、檢驗原則、判定及要求；認可進貨物料的資格、監(jiān)控管理；適用于生產(chǎn)用外購產(chǎn)品（含原、輔材料）的進貨檢驗。3、職責

35、3.1技術部：負責制作采購標準、技術說明；3.2質量部：IQC負責確認供應商提供的合格證及出廠檢驗報告，負責外購（外協(xié)）A類產(chǎn)品的進貨檢驗、認可進貨物料的驗收監(jiān)控、進貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)異常信息的反饋。3.2倉庫管理：負責外購產(chǎn)品數(shù)量清點、標識，外包裝情況的確認與收發(fā)記錄。3.3采購部職責：（1）采購人員負責將購買標準及相關技術標準向供應商傳達；負責向供應商傳達不良信息及跟蹤不良整改措施反饋；（2）對于首次供貨的產(chǎn)品或研發(fā)首次實施變更的產(chǎn)品，負責聯(lián)系供應商提供樣品交予研發(fā)部或技術部進行驗證；（3）負責外購產(chǎn)品的接收工作，并協(xié)調相關人員將該產(chǎn)品送至外購產(chǎn)品待檢區(qū)域，并向質量部門報檢。4、定義4.1進

36、貨檢驗（IQC）：按圖紙（作業(yè)指導書、封樣、工藝文件）和抽樣方案對A類產(chǎn)品進行檢驗。4.2讓步接收：不符合我司規(guī)定和標準的外購產(chǎn)品，或因生產(chǎn)急需，但又不影響到實際使用時，由質量部會同研發(fā)技術部及生產(chǎn)部，一同在30分鐘內(nèi)做出評估，在不影響最終產(chǎn)品質量前提下，讓步接收使用，并在產(chǎn)品檢驗記錄上做會簽。4.3免檢：只針對提供“免檢文件”的B、C類產(chǎn)品。質量檢驗人員對產(chǎn)品的外包裝、標識和合格證、檢驗報告進行確認。B、C類產(chǎn)品使用效果由使用人員向采購部門口頭反饋意見即可。4.4進貨產(chǎn)品最低檢驗級別暫定為抽檢，后續(xù)視供應商供貨質量情況決定是否降低檢驗級別。5、內(nèi)容5.1進貨檢驗5.1.1檢驗通知5.1.1.

37、1采購人員負責對采購產(chǎn)品暫收入廠，并根據(jù)采購合同初步核對采購產(chǎn)品的數(shù)量、標識、規(guī)格型號等；A類產(chǎn)品放置于外購產(chǎn)品待檢區(qū)域，按要求擺放、標識；B、C類產(chǎn)品由采購人員酌情予以入庫、使用。5.1.1.2采購人員以郵件+電話的形式向IQC報檢，明確產(chǎn)品緊急情況，以便質量IQC優(yōu)先檢驗緊急使用的產(chǎn)品；檢驗圖紙應提前送至質量部，以便質量IQC對產(chǎn)品圖紙?zhí)崆笆煜ぁ㈩A熱；并向質量部說明該產(chǎn)品的供應商是否為合格供方。5.1.2檢驗準備IQC在接到報檢通知后，首先確認圖紙（作業(yè)指導書、工藝文件、封樣）是否準確無誤，確認無誤后及時開展檢驗工作。5.1.3檢驗原則5.1.3.1 IQC檢驗完成后，及時將檢驗結果以電子

38、文檔形式反饋至采購部門保存，此檢驗結果可作為日后采購部做供應商評審的依據(jù)。5.1.3.2 IQC發(fā)現(xiàn)有包裝破損等異常情況時，應第一時間聯(lián)系采購人員并共同開封、檢驗，采購人員應拍照并反饋給供應商做包裝改進；生產(chǎn)、發(fā)貨急需的外購產(chǎn)品可以優(yōu)先檢驗。5.1.3.3 IQC應對外購產(chǎn)品檢驗數(shù)據(jù)的準確性負責。5.1.3.4 IQC按先進先檢原則檢驗，檢驗完畢將部件回歸原位，并負責將原包裝擺放整齊，并做好“已檢驗”的標識。5.1.3.5檢驗中的不合格品，及時做好不合格標識及隔離（隔離區(qū)域要明確），及時通知采購人員處理，不可入庫。5.1.4檢驗判定5.1.4.1當檢驗缺陷數(shù)量、缺陷程度未達到拒收數(shù)量、標準時，

39、則判定該批次產(chǎn)品合格，及時通知（方式不限）采購人員，及時辦理入庫。5.4.1.2當檢驗缺陷數(shù)量、缺陷程度超過拒收數(shù)量、標準時，則判定為該批次產(chǎn)品不合格，并及時通知采購人員及時處理，不可入庫。5.1.4.3當缺陷品經(jīng)過技術、生產(chǎn)、質量綜合判定后，認為可以讓步接收的，由技術判定人員在缺陷產(chǎn)品檢驗表格上簽字方可予以放行入庫。鑒于我公司采購產(chǎn)品具有一定的特殊性，故在不合格處理時，需處理人在檢驗表格中寫明具體的處理方案并簽字確認。5.1.5供貨異常聯(lián)絡書5.1.5.1在出現(xiàn)下列情況之一時，質量部填寫供貨異常聯(lián)絡表，及時將質量信息反饋給采購部，采購部門負責將該聯(lián)絡表反饋給供應商，并監(jiān)督供應商質量整改，采購

40、部與質量部門負責供應商整改效果的確認工作；所有反饋的供方信息都必須抄送、復印質量部，由質量部監(jiān)督整個整改過程。 （1）A類產(chǎn)品出現(xiàn)尺寸、外觀不良的批量不合格； （2）同一供應商所供同類產(chǎn)品，相類似問題出現(xiàn)3次（包括3次）以上批量不合格； （3）認為有改進必要的其它項目。5.1.5.2在進行異常信息反饋后，出現(xiàn)下列情況之一時，須將質量信息反饋給質量部副總，由質量部副總組織處理： （1）廠家不整改； （2）經(jīng)過整改，仍舊重復出現(xiàn)的批量不合格。5.1.6進貨檢驗級別說明以及各類外購產(chǎn)品的檢驗適用原則進貨檢驗級別分為4種：全檢、抽檢、間接檢驗（免檢）。5.1.6.1全檢：對批量到貨產(chǎn)品的某一項或者某幾

41、個項目進行全數(shù)檢驗；5.1.6.2抽檢：從批量到貨產(chǎn)品中抽取一定數(shù)量的樣品進行檢驗，抽樣方案按照5.1.7執(zhí)行（若沒有特殊要求，到貨物料按照抽檢級別進行檢驗）5.1.6.3間接檢驗（免檢）：IQC通過確認供應商的合格證及出廠檢驗報告來對批量產(chǎn)品質量情況進行確認，供應商的出廠檢驗報告的格式和內(nèi)容要得到我公司認可。5.1.7抽樣檢測分類及方案產(chǎn)品分類：生產(chǎn)所使用的部品可分為A類重要物料、B類次要物料、C類一般物料三類。5.1.7.1分類原則A類重要部品：直接影響最終產(chǎn)品質量，需進行質量檢驗、并在訂貨時要特別注明質量要求的產(chǎn)品（靶材、加熱管、密封膠圈、襯板及機加工、鑄造、噴涂類等產(chǎn)品）。B類次要部品

42、：對最終產(chǎn)品質量影響較大，需提供“免檢文件”并在訂貨時要注明質量要求的產(chǎn)品（電子元器件、有色金屬、彈簧、高端泵類及各類電源類等產(chǎn)品）。C類一般物料：對產(chǎn)品質量影響較小或沒有根本影響的產(chǎn)品（緊固件、標準件、鋼材、包裝材料等）。5.1.7.2抽樣方案根據(jù)部品的重要性不同，采取不同的抽樣方案。具體抽樣方案見零部件分類及抽樣方案表。注：Ac-接收數(shù) Re-拒收數(shù) 5.1.8檢驗級別的確定與變更 5.1.8.1 檢驗級別的確定原則按照5.1.6項執(zhí)行。5.1.8.2 A類產(chǎn)品檢驗級別設置原則上只能從低到高，即抽檢全檢，不能降低檢驗級別；B、C類產(chǎn)品檢驗級別也是從低到高可跨越，即間接性檢驗（免檢）抽檢；檢

43、驗的具體級別由質量部控制。進貨報檢流程圖采購暫收待檢區(qū)采購報檢檢驗結果判定NGOK綜合評審入庫退貨返修OK報廢讓步接收會簽5.2認可進貨5.2.1認可進貨流程 當進貨為合格供應廠商時，采購人員負責將所進貨物安置入庫，將進貨所附帶的合格證及出廠檢驗報告完整的保存。5.2.2認可進貨資格5.2.2.1物料的要求在滿足下列條件之一時（但不限于），由質量部確定認可進貨產(chǎn)品類別：A：專業(yè)性強，公司現(xiàn)有檢驗手段、資源和能力等無法滿足檢驗試驗要求；B：體積較大，占用場地較多的；C：生產(chǎn)技術要求不高。5.2.2.2認可進貨資格的要求提供認可進貨產(chǎn)品的供方必須為經(jīng)過評審的合格供方，且按進貨檢驗管理制度實施正常檢

44、驗，滿足連續(xù)3批次完全為合格產(chǎn)品的條件。5.2.3.1檢驗5.2.3.1.1采購部對屬于認可進貨的產(chǎn)品做一般性查看后直接入庫，并根據(jù)供方提供的產(chǎn)品合格證及出廠檢驗報告對產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格及外包裝進行驗收，符合要求后將合格證、出廠檢驗報告保存即可。5.2.3.1.2 認可進貨產(chǎn)品，供方合格證及出廠檢驗報告可作為追溯的依據(jù)。5.2.3.2使用監(jiān)控5.2.3.2.1 質量部及生產(chǎn)部對認可進貨產(chǎn)品的質量狀況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品批量不合格時，按不良品管理規(guī)定對不合格品進行處理，并及時通知采購部。5.2.3.2.2 認可進貨產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中發(fā)生的質量問題按不良品管理規(guī)定處理。屬于供方責任的，由生產(chǎn)部直接反

45、饋到采購部，采購部按采購合同、協(xié)議等有關規(guī)定進行溝通、處置。5.2.4認可進貨資格取消和淘汰5.2.4.1獲準認可進貨的供方若出現(xiàn)以下情況之一時，必須取消認可進貨資格：A：供方評審不合格；B：造成批量性質量問題或質量事故；C：正常抽查檢驗不合格；D：市場反饋的嚴重質量問題。5.2.4.2 停止認可進貨物料在整改期間的檢驗控制措施：5.2.4.2.1 按進貨檢驗管理制度實施正常檢驗； 5.2.4.2.2停止認可進貨產(chǎn)品需要恢復其認可進貨資格，按本規(guī)定5.2.2條款重新進行評價。5.3緊急放行5.3.1緊急放行說明5.3.1.1對于生產(chǎn)急需產(chǎn)品，由生產(chǎn)部提出緊急放行口頭申請，由采購部經(jīng)理在檢驗報告

46、上簽名予以免檢放行；5.3.1.2緊急放行的產(chǎn)品僅限于使用流程，入庫流程則按照正常程序進行。5.3.2緊急放行產(chǎn)品的檢驗5.3.2.1 IQC對緊急放行產(chǎn)品進行快速常規(guī)檢驗，按5.1條款執(zhí)行；如果情況緊急，可跟蹤抽樣檢驗。6、相關文件、表格6.1零部件分類及抽樣方案表6.2不良品管理規(guī)定 6.3進貨檢驗記錄表6.4加熱管檢驗表6.5供貨異常聯(lián)絡表技術設計過程的質量管理制度文件名稱技術設計過程的質量管理制度發(fā) 行配 布管 理編 號質量部公 司行政人事部YYY/QM-ZL-05-2017大連XXX科技股份有限公司 質量管理制度1、目的為了規(guī)范產(chǎn)品設計流程中的管理事項，保證設計各環(huán)節(jié)的協(xié)調性與銜接性

47、，確保各階段的工作質量，特制定本制度。2、范圍適用于公司技術文件設計過程中對產(chǎn)品設計相關各事項的管理。3、定義3.1技術設計：我司技術設計泛指以母版設計方案和技術文件為基礎的改進性設計（我司技術設計是從明確產(chǎn)品設計任務起，至確定完成整機設備的一系列工作過程。主要包括：確定產(chǎn)品的結構、成分、特征、規(guī)格，產(chǎn)品加工制造時所需的材料和外購配件，產(chǎn)品應達到的技術經(jīng)濟指標及使用方法）；3.2產(chǎn)品設計輸入：指所要設計的產(chǎn)品在計劃和確定項目階段所確定的市場及顧客的需求和期望。產(chǎn)品設計輸入應盡可能將所有需求定量化，并在產(chǎn)品設計和開發(fā)任務書等文件中明確規(guī)定；3.3產(chǎn)品設計輸出：指相關部門根據(jù)設計輸入要求在產(chǎn)品設計

48、過程中為實現(xiàn)過程的后續(xù)活動提供產(chǎn)品或服務的規(guī)范和各種活動的結果，這種規(guī)范和結果最終應形成文件，文件發(fā)放前必須通過評審；3.4設計評審：指由具有資格的人員組成的評審小組對設計所作的正式、全面、系統(tǒng)、嚴格的審查，并將評審結果形成文件；3.5設計驗證：指通過檢查和提供證據(jù)，確保所有的設計輸出滿足設計輸入要求的試驗，以表明設計結果已經(jīng)符合設計要求的活動；3.6設計確認，指在規(guī)定的操作條件下對給設計驗證之后的最終產(chǎn)品進行的一種認可，確保所設計的產(chǎn)品符合規(guī)定使用者的需要和相關要求的試驗；說明：我司由于產(chǎn)品屬于非標設備，故在設計驗證和確認方面主要以理論推演為主，最終驗證和確認以整機生產(chǎn)成型為主。4、管理與職

49、責4.1技術部是所有設計項目的組織管理部門，負責組織下達設計任務、跟進設計和試制過程、組織驗收和評審等管理工作；4.2設計工作包括設計策劃、設計工作實施、設計評審、設計驗證、設計確認、設計更改和設計評估、設計工作總結等事項；4.3技術經(jīng)理、總工及技術部副總負責設計方案的審定，產(chǎn)品設備驗收與評審等方面的決策，各設計師負責設計的具體工作； 4.4設計由設計人員依據(jù)合同訂單的要求，在母版設計方案和技術文件基礎上進行詳細設計，由總工、技術經(jīng)理審定。4.5技術部在產(chǎn)品設計中的工作職責如下：4.5.1負責組建合同（項目）具體分派（可以項目組形式）；4.5.2負責產(chǎn)品設計所需的各類技術文件的制作；4.5.3負責協(xié)同質量部、生產(chǎn)部對所設計的產(chǎn)品進行檢驗和試驗。4.6開發(fā)性和生產(chǎn)性設計由公司高管層另行安排。5、設計實施與評審5.1技術部及公司管理者應給技術設計人員配備齊全的設計資源，包括硬件和軟件設施，以便于設計人員開展工作；5.2設計人員應做產(chǎn)品的經(jīng)濟分析可靠性及可行性分析，提供完善的設計方案；5.3在產(chǎn)品設計過程中，設計師須按公司相關制度中的要求，在適當階段有計劃地對產(chǎn)品和制造過程的設計結果進行、正式、全面、系統(tǒng)和嚴格的評審，并將評審結果形成文件，防止設計出