品管部表單體系匯總表

1、（續(xù)表）品管部表單體系匯總表（表一）編號(hào)表格名稱聯(lián)式第一填寫崗位送達(dá)部門、崗位填寫或?qū)徍烅樞虮韱巫詈罅舸婊蛩瓦_(dá)部門、崗位設(shè)計(jì)情況表單說明01-001原料入庫檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表2抽樣員品管部經(jīng)理1.抽樣員備查2.品管經(jīng)理已有抽樣記錄01-002標(biāo)簽進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)表4抽樣員品管部經(jīng)理1.存檔2.品管經(jīng)理3.采購部4.財(cái)務(wù)部已有標(biāo)簽檢驗(yàn)記錄01-003編織袋進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)表4抽樣員品管部經(jīng)理1.存檔2.品管經(jīng)理3.采購部4.財(cái)務(wù)部已有編織袋檢驗(yàn)記錄01-004天氣日?qǐng)?bào)表1抽樣員留存崗位已有記錄天氣情況以備曬 原料，回（復(fù)）制料01-005原料取樣單1抽樣員化驗(yàn)室已有標(biāo)明原料名稱、產(chǎn)地、 代表數(shù)量、需測項(xiàng)目01-00

2、6大宗原料質(zhì)量周（月）報(bào)4抽樣員品管部經(jīng)理1.存檔2.品管經(jīng)理3.采購部4.總經(jīng)理已有一周（月）原料驗(yàn)收 情況匯總02-001巡檢日?qǐng)?bào)表2巡檢員品管部經(jīng)理1、留存崗位2、品管經(jīng)理已有每天生產(chǎn)中記錄各生產(chǎn)崗位情況02-002小料下料單1巡檢員稱樣員-生產(chǎn)手投 員-小料保管小料保管員已有根據(jù)配方單開出小料配料單02-003回（復(fù)）制料下料單2巡檢員生產(chǎn)部1.留存2.生產(chǎn)部已有回機(jī)料處理單02-004質(zhì)量處理單2巡檢員品管部經(jīng)理生產(chǎn)部-統(tǒng)計(jì)員-財(cái)務(wù)已有質(zhì)量事故處理02-005生產(chǎn)質(zhì)量周（月）報(bào)表4巡檢員部門經(jīng)理1.存檔2.品管經(jīng)理3.采購部4.總經(jīng)理已有03-001添加劑、預(yù)混料日?qǐng)?bào)表2小料員部門經(jīng)

3、理1.存檔2.品管經(jīng)理已有小料數(shù)量報(bào)表3-002添加劑出庫單2小料員品管經(jīng)理1.留存2.財(cái)務(wù)已有出庫憑證03-003添加劑入庫單3小料員品管經(jīng)理1.留存2.采購部3.財(cái)務(wù)已有入庫憑證03-004臨時(shí)用工單3小料員品管經(jīng)理1.留存2.財(cái)務(wù)3.出工人員已有用工憑證編號(hào)表格名稱聯(lián)式第一填寫崗位送達(dá)部門、崗位填寫或?qū)徍烅樞虮韱巫詈罅舸婊蛩瓦_(dá)部門、崗位設(shè)計(jì)情況表單說明04-001收樣記錄單4化驗(yàn)員化驗(yàn)主任-品管經(jīng)理1.化驗(yàn)室2.送樣員3.樣品柜4.部門經(jīng)理已有化驗(yàn)室接受樣品記錄04-002原始化驗(yàn)數(shù)據(jù)單1化驗(yàn)員無留存已有原始化驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄04-003化驗(yàn)單4化驗(yàn)員品管部經(jīng)理1.化驗(yàn)室2.部門經(jīng)理3.生產(chǎn)部

4、4.采購部已有每天的化驗(yàn)記錄04-004器材損耗記錄1化驗(yàn)室化驗(yàn)主任、品管經(jīng)理留存已有化驗(yàn)用品損壞記錄04-005化驗(yàn)數(shù)據(jù)月分析表5化驗(yàn)室品管部經(jīng)理1.化驗(yàn)室2.部門經(jīng)理3.生產(chǎn)部4.采購部5.總經(jīng)理已有每月化驗(yàn)數(shù)據(jù)分析05-001產(chǎn)品配方成本表4配方師品管經(jīng)理1.財(cái)務(wù)2.留存3.胡總4.姚總已有05-002原料月耗用預(yù)測表3配方師品管經(jīng)理1.留存2.采購部3.總經(jīng)理已有05-003生產(chǎn)配方單3配方師品管經(jīng)理1.留存2.生產(chǎn)部3巡檢員已有06-001生產(chǎn)工藝參數(shù)表3品管經(jīng)理1.留存2.生產(chǎn)部3巡檢員已有06-002品管日?qǐng)?bào)表2品管經(jīng)理1.留存2.總經(jīng)理已有每日品質(zhì)報(bào)告07-001備忘單2相應(yīng)崗

5、位品管部經(jīng)理1.留存2.相應(yīng)部門已有有關(guān)事宜07-002簽呈表2相應(yīng)崗位品管部經(jīng)理1.留存2.總經(jīng)理已有有關(guān)事宜07-003米購申請(qǐng)單2相應(yīng)崗位品管部經(jīng)理1.留存2.采購部或行政部已有購辦公或檢驗(yàn)用品89（續(xù)）品管部表單體系匯總表（表二）編號(hào)表格名稱友鄰部門送出 崗位送達(dá)本部門時(shí) 間本部門填寫或?qū)徍烅?序表單應(yīng)送達(dá)友鄰 部門、岡位或留存應(yīng)送達(dá) 時(shí)間表單說明1原料收貨報(bào)告采購內(nèi)勤原料進(jìn)貨驗(yàn)收后抽樣員、品管部經(jīng)理1.留存2.財(cái)務(wù)部簽字后原料結(jié)算清單2原料庫存日?qǐng)?bào)表原料倉管員次日上午留存原料庫存及用量3中控日?qǐng)?bào)表中控室次日上午留存生產(chǎn)、配料記錄4投入產(chǎn)出差異分析日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)員隔日上午留存分析結(jié)論5配料

6、記錄中控室次日上午留存6成品庫存日?qǐng)?bào)表成品倉管員次日上午留存7編織袋、標(biāo)簽庫存日?qǐng)?bào)表倉庫管理員次日上午留存8退料審批單營銷部退料時(shí)巡檢員、品管部經(jīng)理總經(jīng)理、倉庫管理員檢驗(yàn)簽字后退貨手續(xù)9成品打包稱量檢驗(yàn)生產(chǎn)部次日上午留存10回復(fù)制料日?qǐng)?bào)表倉管員次日上午留存11隔日生產(chǎn)計(jì)劃單營銷部每天下午巡檢員生產(chǎn)部、營銷部簽字后編號(hào)表格名稱友鄰部門送 出崗位送達(dá)本部門時(shí)間本部門填寫或?qū)徍烅?序表單應(yīng)送達(dá)友鄰 部門、岡位或留存應(yīng) 達(dá) 間送 時(shí)表單說明12原料市場價(jià)格行情表采購部每月8、18、28日留存供配方用13原料貨位卡原料倉管原料用完留存14成品貨位卡成品倉管成品發(fā)完留存15下月銷量預(yù)測表營銷部每月30日前留存分解原料、作原料耗用預(yù)測表16行政部通知行政部隨時(shí)留存17產(chǎn)品