物料管理控制程序

1、有限公司程序文件文件編號：版本：C0文件名稱：物料管理控制程序文件運行關(guān)聯(lián)部門:部門份數(shù)會簽部門份數(shù)會簽部門份數(shù)會簽總經(jīng)辦工程部1銷售部1管理者代表生產(chǎn)部1財務(wù)部1品質(zhì)部1采購部1人事部1研發(fā)部1計劃部1倉庫1核準(zhǔn)/日期：制（修）/日期:制定部門審核/日期：制（修）訂記錄版本.制（修）日期變更原因變更內(nèi)容A2016/04/26第一次發(fā)行BC1、目的使倉儲作業(yè)能夠得到有效管理，從而確保倉庫工作的順暢。2、適用范圍適用于本公司原材料、半成品、成品的管理。3、組織與權(quán)責(zé)、采購部3.1.1、 負責(zé)本公司生產(chǎn)所用物料的采購。3.1.2、 負責(zé)供應(yīng)商物料交期進度之跟催及不良物料的處理。、計劃部3.2.1、

2、 計劃員負責(zé)生產(chǎn)計劃的安排及生產(chǎn)進度的跟進。3.2.2、 物控員負責(zé)物料需求計劃的制作及物料的跟催與掌控。3.2.3、 計劃員負責(zé)訂單實施計劃的制定與發(fā)放。3.2.4、 倉庫負責(zé)本公司所有原材料的進料、點收入庫、儲存、備料、發(fā)料、成品入庫出貨及成品庫存的管控。、制造部負責(zé)領(lǐng)料、生產(chǎn)、入庫、退料及材料異常的反饋。、品質(zhì)部負責(zé)本公司進料、生產(chǎn)、半成品、成品出貨的檢驗及不良材料和不合格品的判定。、市場部3.5.1、 負責(zé)排定出貨計劃及出貨安排。3.5.2、 負責(zé)出貨計劃的制定和出貨通知單、 送貨單的發(fā)行。、工程部1.6.1、 負責(zé)呆滯輔料的替代處理。、研發(fā)部1.6.2、 負責(zé)呆滯料是否能替代使用或重

3、工用于現(xiàn)有機種。1.6.3、 負責(zé)產(chǎn)品BOM的制作4、 名詞解釋、原材料指供應(yīng)本公司生產(chǎn)并在BOM上面編訂所使用的材料。、輔料指供應(yīng)本公司生產(chǎn)所需但未在BOM上面編訂使用的輔助材料。、逾期品超過使用期限的原（材 ）料 /半成品/成品。、呆滯料客戶/研發(fā)/工程變更等造成不能繼續(xù)使用于現(xiàn)行機種而呆滯的原（材 ）料、半成品、 成品。、報廢品無任何利用價值或過時機種的原材料、邊角料半成品、成品為報廢品。5、 作業(yè)流程圖主流程庫存管理工單開立責(zé)任單位采購部倉庫IQCIQC計劃部倉庫計劃部貨倉部制造部品質(zhì)部制造部市場部使用表單采購訂單供應(yīng)商送貨單采購進貨單IQC來料檢驗報告采購進貨單廠內(nèi)工單廠內(nèi)工單廠內(nèi)工

4、單檢驗日報成品入庫單銷售出貨單送貨單6、作業(yè)程序、采購作業(yè)6.1.1、廠商按照訂單上的要求生產(chǎn)及采購的交貨排程交貨。、收料作業(yè)6.2.1、 收料組按照“物料送貨單”首先核對是否有采購訂單， 采購訂單是否審核，對于無“訂單”或“訂單”未審核的物料，收料組有權(quán)拒收。6.2.2、 對于易耗品及辦公文具生產(chǎn)工具設(shè)備類，收料組按最終審批后的采購請購單復(fù)印件收料，無采購請購單復(fù)印件，收料組有權(quán)拒收。6.2.3、 標(biāo)簽6.2.3.1、 供應(yīng)商按公司進料標(biāo)示要求將進料標(biāo)簽貼至包裝箱或周轉(zhuǎn)箱同側(cè)，正確填寫內(nèi)容，否則收料組有權(quán)拒收。6.2.3.2、 收料員需核對包裝箱外的標(biāo)簽，料號、品名、規(guī)格數(shù)量是否一致，標(biāo)簽上

5、是否有生產(chǎn)日期，如有不一致情況，供應(yīng)商必須更正無誤后，收料員再進行點收物料。6.2.4、 簽收大件箱數(shù)確認(rèn)后，收料組依照15%的抽點比例，A 類物料和所有物料尾數(shù)必須逐個點數(shù)，檢查單位包裝，如有數(shù)字異常，再加大抽點比例，最終與供應(yīng)商確認(rèn)，在“物料送貨單”上由供應(yīng)商改數(shù)并簽名確認(rèn)，數(shù)量無誤后蓋【暫收章】并報檢。6.2.5、 收料時間采購需將收料組作息時間通知供應(yīng)商，節(jié)假日與晚上供應(yīng)商如有急料，采購需以郵件形式或口頭形式在下午下班前告之收料組和IQC來料時間以便收料。6.2.6、 進料檢驗收料員收料后1小時內(nèi)將來料報檢至IQC處，在IQC處于報檢狀態(tài)的物料超過24 小時收料組必須跟蹤統(tǒng)計并發(fā)出郵件

6、至采購和計劃部，并在郵件中注明異常情況。、入庫處理6.3.1、 收料組接到判定合格IQC來料檢驗報告后1小時內(nèi)與倉管員交接入庫。6.3.2、 來料不良采購應(yīng)通知供應(yīng)商在五個工作日內(nèi)及時退回，如超過五個工作日時間未退，倉庫將統(tǒng)計并上報采購部負責(zé)人和財務(wù)以核算向供應(yīng)商征收每平方區(qū)域管理的費用或直接申請作報廢處理。6.3.3、 倉管員憑采購到貨單對進倉物料認(rèn)真清點核對，及時進倉上架，并予以明確標(biāo)志和做帳。、工單開立計劃員根據(jù)市場部的出貨需求和來料狀況開立廠內(nèi)工單并交倉庫備料。、備料和發(fā)料6.5.1、 倉管員依據(jù)計劃員開立的廠內(nèi)工單每日按照先進先出的原則在2小時內(nèi)將物料備完，并拉至備料區(qū)提前兩小時進行

7、備料與發(fā)料，備料時注意先進先出及環(huán)保及 一般物料分開放置的原則，備料完畢后，將物料拉至環(huán)保及一般物料發(fā)料區(qū)待發(fā) 料。6.5.2、 對于非生產(chǎn)性之物料領(lǐng)用，由申請單位開立庫存交易單，經(jīng)直接上級主管審核、 經(jīng)理批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)用，生產(chǎn)超領(lǐng)料經(jīng)直接上級主管審核、經(jīng)理簽核、副總（廠 長）批準(zhǔn)后才可到倉庫領(lǐng)用。6.5.3、 倉管員當(dāng)日廠內(nèi)工單必須在第二天上午 10點前交至錄單員。6.5.4、 工單批量變更導(dǎo)致的好料還倉、料廢、工廢退倉處理。1 .5.4.1、屬工單批量變更導(dǎo)致的好料還倉，退料單位開立的退料單,按環(huán)保及一般材 料區(qū)分整理材料交IQC檢驗，確認(rèn)為良品后，方可退入倉庫，倉管員依據(jù) 退 料單點收材

8、料，并整理歸位。2 .5.42產(chǎn)線料廢不良處理，由退料單位區(qū)分整理后，開立退料單材料和單據(jù)一并交 IQC檢驗及相關(guān)人員確認(rèn)無誤后，在單據(jù)上簽名方可入不良品倉，倉管按確認(rèn) 好的退料單點收辦理入庫手續(xù)，由采購部通知供應(yīng)商五個工作日內(nèi)進行處 理，如在五個工作日內(nèi)未退完，倉庫將統(tǒng)計并上報采購部負責(zé)人和財務(wù)部以核 算向供應(yīng)商征收每平方區(qū)域管理的費用或申請報廢處理。6 5.43產(chǎn)線工廢不良處理，由退料單位區(qū)分整理后，開立退料單材料和單據(jù)一并 交IPQC檢驗員和工程技術(shù)員及相關(guān)人員確認(rèn)無誤后，在單據(jù)上簽名后方可入 不良品倉，倉管按確認(rèn)好的退料單點收辦理入庫手續(xù)。工廢料由倉庫員統(tǒng) 計并以聯(lián)絡(luò)函的形式呈報計劃部

9、、財務(wù)部等相關(guān)部門聯(lián)合會簽，呈交總經(jīng)理 批復(fù)，對于已批復(fù)的工廢品在48小時內(nèi)及時出庫處理。6.5.44料廢退料流程6.555、工廢退料流程6.5.5、 對于各部門非生產(chǎn)性物料、工具及設(shè)備的報廢入庫，需有管理部門等第三方簽字確 認(rèn)方可入庫。6.5.6、 倉管員每月統(tǒng)計呆滯料并提報研發(fā)和跟進處理，對于超出保存期的逾期物料依照逾期物料管理辦法及時報檢，6.5.7、 關(guān)于先進先出控制：IQC檢檢合格后在外箱上貼上色度標(biāo)簽以示區(qū)別，同一區(qū)里面 不可以二種顏色存在，1、2、3月為綠色，4、5、6月為鮮綠色。7、8、9月為藍 色，10、11、12月為淡藍。、成品入庫.6.6.1、 成品入庫前的質(zhì)量檢驗.6.

10、6.1.1、 制造部在外箱上填寫裝箱數(shù)量、包裝箱編號，開出成品入庫單，送交品質(zhì)檢 驗部門，由CQA檢驗。6.6.1.2、 經(jīng)CQA檢驗合格后，貼上檢驗“合格”標(biāo)簽，并在產(chǎn)成品入庫單上簽名。6.6.2、 成品入倉6.6.2.1、 成品生產(chǎn)部門的入庫人員將相關(guān)單據(jù)和成品一起送交成品倉庫.6.6.2.2、 倉倉管員應(yīng)認(rèn)真核對成品入庫單的品號、品名、數(shù)量等實物是否一致6.6.2.3、 倉管員在對數(shù)量、品名、品號等核對一致后，即在成品入庫單上簽名，收 回相應(yīng)聯(lián)單，并將實物放入指定倉位，登記物料標(biāo)志卡上。6.6.3、 成品出庫6.6.3.1、銷售部在出貨前，將送貨單和出貨通知單交至倉庫，倉庫開始備貨并通知

11、 CQA檢驗。6.6.32倉庫將貨物到達及派送相關(guān)情況及時與市場部聯(lián)系。6.6.3.3、臨時發(fā)貨通知或有其他出貨要求市場部必須提前以郵件形式通知，6.6.34倉庫提前半小時聯(lián)系車輛裝貨，CQA檢驗合格后組織送貨員按照生產(chǎn)批次將待 出貨之成品裝車。6.6.35送貨員搬運需注意輕拿輕放事項，嚴(yán)禁野蠻作業(yè)。6.6.3.6、裝車完畢后，經(jīng)部門主管、經(jīng)理審核、交副總批準(zhǔn)物品放行條，交保安員確認(rèn)放行。、產(chǎn)品退回公司6.7.1、 若客戶要求將我司產(chǎn)品退回，市場部應(yīng)事先將需求以郵件的形式通知品質(zhì)部先確認(rèn)并有書面或郵件同意后安排計劃部倉庫（派人上門取貨，退貨件數(shù)及退貨時間、聯(lián)系人、聯(lián)系電話）送貨員在第一時間內(nèi)拿回退貨。6.7.2、 倉庫送貨員或市場部未經(jīng)品質(zhì)部同意不得私自接受退料，否則追究全部責(zé)任。、盤點6.8.1、 倉管員要做到每月定期盤點與不定期抽點,并做好記錄以備財務(wù)部抽盤;6.8.2、 盤點準(zhǔn)確率必須做到98%, A類物料的盤