2018年公司企業(yè)年度經(jīng)營計劃書--9.28

1、2018年公司年度經(jīng)營計劃書一、2018年的經(jīng)營方向再次認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的 基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研 判，將2018年的經(jīng)營方針確定為：加強供應(yīng)商建設(shè)、市場開發(fā)，項目研發(fā)增實力，加強管理提利潤各部門、各項管理活動，包括制度設(shè)計、日常管理，都必須始終圍繞經(jīng)營方針展開、執(zhí)行及落實。二、2018年的經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)2018年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：年度銷售收入4500萬元，保底銷售收入4000萬元；年度稅后利潤1000萬元，稅后利潤率49%,保底利潤800萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，

2、也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的“核心”。（二）銷售目標(biāo)細(xì)分單位：萬元分類項目年度目標(biāo)季度第二季度第三季度第四季度按部門分解合計進(jìn)度比上述銷售目標(biāo)的分解，按2018年度銷售目標(biāo)分解表執(zhí)行（附件正在完善中）。三、主要經(jīng)營策略（一）市場策略要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實質(zhì)客戶 群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。發(fā)展客戶、爭取訂單。對此, 依舊用老的政策銷售模式如下：1 .全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活 動。進(jìn)一步修正全員營銷方案，鼓勵全體員工參與營銷工作。2 .新項目研發(fā)必須要有實際的成績，國內(nèi)市場應(yīng)以“強勢推進(jìn)、 快速占領(lǐng)”的策略，集中力量研發(fā)項目。3 .海外

3、市場的主攻方向是日本、越南、印度市場，開拓“歐洲 市場”為目標(biāo)市場策略。4 .做好老客戶老產(chǎn)品的維護(hù)及提升，做好老客戶新產(chǎn)品的開發(fā)， 老客戶介紹新客戶，開發(fā)新客戶等；（二）產(chǎn)品策略市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。2018年公司的整體產(chǎn)品策略：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在工藝、 原材料和價格上，始終以滿足客戶需求為原則，降低產(chǎn)品利潤，提升 總體銷售額，以價換量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措 施：1 現(xiàn)在產(chǎn)品的基礎(chǔ)上老產(chǎn)品從外觀尺寸到精度進(jìn)行改善提升。2 新項目開發(fā)方面總結(jié)經(jīng)驗，避免走彎路。“依據(jù)市場需求、適當(dāng)投入、打破國外壟斷”為策略，以訂單為主，以高利潤為目標(biāo)。3 做好供應(yīng)

4、商建設(shè)， 做好產(chǎn)品開發(fā)、 采購和品質(zhì)保證基礎(chǔ)穩(wěn)固，走訪并指導(dǎo)供應(yīng)商生產(chǎn)，為供應(yīng)商做好成本降低等工作。4 . 重要產(chǎn)品的核心工序?qū)崿F(xiàn)自己生產(chǎn)，掌握核心的技術(shù)管理。四、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障1 供應(yīng)商建設(shè)，指導(dǎo)，稽核，品質(zhì)提升，降低成本。2 生產(chǎn)成本特別是采購成本的控制，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素， 以降低材料、 成本、 研發(fā)投入等采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)效率、 采用計件計酬方式為基本點， 能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低。3 品質(zhì)管控， 每款產(chǎn)品必須做好SOP 的制作確定好精度、 尺寸、gap 、 step 的 spec ，做好檢驗人員培訓(xùn)。（二）行政人力保障“服務(wù)

5、、支持、指導(dǎo)”的宗旨，為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1 加快人才引進(jìn)：加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充，；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在2018 年 6 月31 日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。2 人員定崗：根據(jù)員工的特長，合適的讓放至合適崗位，或者性格互補得搭檔。一人多職，一人多能的原則，扁平化管理。3 建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。（三）財務(wù)資源保障2018 年，財務(wù)中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1 逐

6、步下放費用審批： 在 2017 年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財務(wù)中心按“責(zé)任中心”和“成本中心”的思路，將各類費用的初審權(quán)下放給各部門， 以便形成權(quán)責(zé)對等機制； 財務(wù)部在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。2 主導(dǎo)成本降低：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與其他部門工作或組織各類專項培訓(xùn)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。3 健全財務(wù)管控體系（四）組織管理保障1 由曹總負(fù)責(zé)，與業(yè)務(wù)部簽定目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2 由各部門負(fù)責(zé)讓， 2017 年 12 月 25 日前，對各項目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與相關(guān)員工簽定目標(biāo)管理責(zé)任書，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、 獎懲等。 各部門的 目標(biāo)管理責(zé)任書 統(tǒng)一匯集于行政人事部，實施歸檔管理。3 由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)， 2017 年 12 月 20 日前，出臺財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法，明確各類責(zé)任人的成本控制項目、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項，并每月組織檢討等工作。4 . 由業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月 / 季“經(jīng)營業(yè)績達(dá)成研討會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。五、總體要求公司管理層： 2018 年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定