用友項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告

1、UFIDA用反軟件模板編號：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告ERP系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告建立日期:2005-12-12修改日期:2007-06-01文控編號：XXYYMMDDXX_（PMP目號）_06（階段序號）_XX（流水號）客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友軟件股份有限公司*分公司13ERP咨詢實(shí)施部項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告文檔控制更改記錄查閱分發(fā)模板編號：版本：V5.0日期：07/09/25日期作者版本號更改記錄名字備注抄送.名字意見123456模板編號：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告1. ER P項(xiàng)目主體驗(yàn)收的目的 42. ER P系統(tǒng)主體驗(yàn)收

2、的范圍 43. 系統(tǒng)實(shí)施的需求來源和實(shí)施方 44. 實(shí)施計(jì)劃和執(zhí)行情況 44.1實(shí)施計(jì)劃方面： 44.2實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況 44.3實(shí)施計(jì)劃調(diào)整依據(jù) 55. 各個(gè)階段的成果記錄 55.1業(yè)務(wù)調(diào)研（調(diào)研報(bào)告） 55.2目標(biāo)流程設(shè)計(jì)（目標(biāo)流程設(shè)計(jì)文件） 55.3實(shí)施方案設(shè)計(jì)（實(shí)施方案） 65.4培訓(xùn)（培訓(xùn)結(jié)果） 75.5測試報(bào)告 75.5.1流程測試清單（見詳細(xì)測試計(jì)劃） 75.5.2流程測試用例 75.5.3測試結(jié)果 105.5.4未通過流程的處理方法和結(jié)果 125.5.5測試報(bào)告145.5.6調(diào)整報(bào)告145.6操作手冊的編寫情況 155.6.1手冊清單155.6.2手冊完成情況 186. 其它需

3、求是否已經(jīng)滿足 187. 系統(tǒng)運(yùn)行報(bào)告 198. 系統(tǒng)功能 199. 遺留問題及其處理情況 1910. 驗(yàn)收結(jié)論 2111. 項(xiàng)目組簽字 22模板編號：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告根據(jù)XXL公司ERP系統(tǒng)實(shí)施的現(xiàn)狀，結(jié)合項(xiàng)目驗(yàn)收的基本要求，起草本驗(yàn)收報(bào)告。本驗(yàn)收報(bào)告 是按照XXL公司ERP系統(tǒng)驗(yàn)收方案要求的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)編寫。雙方按照如下內(nèi)容進(jìn)行檢查、驗(yàn)收、作 出結(jié)論，并提交本驗(yàn)收報(bào)告。第一章 ERP項(xiàng)目主體驗(yàn)收的目的項(xiàng)目主體的驗(yàn)收是對 XXL項(xiàng)目組、操作人員及用友實(shí)施項(xiàng)目組雙方工作的肯定，對項(xiàng)目進(jìn)行階 段性總結(jié)，并標(biāo)志用友 ERP系統(tǒng)在XXL用戶方成功得以應(yīng)用。第二章 E

4、RP系統(tǒng)主體驗(yàn)收的范圍本次項(xiàng)目按照雙方工作任務(wù)書的要求對以下系統(tǒng)模塊進(jìn)行實(shí)施：基礎(chǔ)資料、物料清單、主 生產(chǎn)計(jì)劃、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單、采購管理、銷售訂單、庫存管理、存貨核算、合同管理、售前分 析、質(zhì)量管理、委外管理、單品序列號插件、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、總帳管理、UFO報(bào)表、成本管理等20個(gè)子系統(tǒng)來完成日常管理工作。本驗(yàn)收不包括車間管理二次開發(fā)、薪資管理、管理駕駛艙、 專家財(cái)務(wù)評估和 WEBt務(wù)應(yīng)用，這部分內(nèi)容將將在最終驗(yàn)收中進(jìn)行驗(yàn)收。第三章系統(tǒng)實(shí)施的需求來源和實(shí)施方本ERP系統(tǒng)的實(shí)施是根據(jù)雙方于 2005年3月31日簽訂的計(jì)算機(jī)軟件實(shí)施服務(wù)合同所規(guī)定 的內(nèi)容組織實(shí)施。實(shí)施工作由XXL公司同用友顧

5、問共同完成。第四章實(shí)施計(jì)劃和執(zhí)行情況4.1實(shí)施計(jì)劃方面：實(shí)施計(jì)劃分為三個(gè)層次，分別為實(shí)施主計(jì)劃 、二周滾動(dòng)計(jì)劃、周計(jì)劃，整個(gè)項(xiàng)目主體 實(shí)施在計(jì)劃控制下進(jìn)行。實(shí)施主計(jì)劃請?jiān)斠妼?shí)施文檔， 二周滾動(dòng)計(jì)劃、周計(jì)劃是實(shí)施中的 具體安排，因此未在實(shí)施文檔中體現(xiàn)。4.2實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況主體按照實(shí)施主計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施，局部進(jìn)行了調(diào)整，如果實(shí)施計(jì)劃有調(diào)整，則通過周狀態(tài) 報(bào)告調(diào)節(jié)，上線時(shí)間基本按照實(shí)施主計(jì)劃的安排執(zhí)行，但到目前上線支持階段比預(yù)期多出2個(gè)會(huì)計(jì)月度，最近會(huì)計(jì)月度結(jié)帳已經(jīng)很及時(shí)，同時(shí)企業(yè)日常業(yè)務(wù)已經(jīng)在ERP系統(tǒng)中獨(dú)立運(yùn)行。主體計(jì)劃的實(shí)施中上線時(shí)間基本按照原計(jì)劃實(shí)施，二次開發(fā)等模塊由于雙方的時(shí)間安排沖突，模板

6、編號：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告有延后現(xiàn)象，但改類延后事前爭得了雙方項(xiàng)目經(jīng)理和高層領(lǐng)導(dǎo)的同意。4.3實(shí)施計(jì)劃調(diào)整依據(jù)在實(shí)施過程中以周狀態(tài)報(bào)告和會(huì)議紀(jì)要作為調(diào)整依據(jù)XXL公司，電子文檔保存于用友公第五章各個(gè)階段的成果記錄以下是在實(shí)施過程中重要的文檔清單，相關(guān)紙質(zhì)文檔保存于司xx項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器：5.1業(yè)務(wù)調(diào)研（調(diào)研報(bào)告）序號紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名1.XX用友ERP-U8®目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告（PM03-02-001XX用友ERP需求報(bào)告-PM部分050420.doc2.XX用友ERP-U8®目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào) 告（財(cái)務(wù)部分）03-02-0

7、01XX用友ERP需求報(bào)告-財(cái)務(wù)部 分 050420.doc3.XX用友ERP-U8®目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào) 告（采購部）03-02-001XX 用友 ERP需求報(bào)告-米購部 分 050422.doc4.XX用友ERP-U8®目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào) 告（二次開發(fā)）03-02-001XX 用友 ERP需求報(bào)告-二次開 發(fā)部分 050420.doc5.XX用友ERP-U8®目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào) 告（生產(chǎn)）03-02-001XX 用友 ERP需求報(bào)告-生產(chǎn)部 分 050420.doc6.XX用友ERP-U8®目業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào) 告（市場部）03-02-001XX

8、用友ERP需求報(bào)告-銷售部 分 050420.doc備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司 XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/03_藍(lán)圖設(shè)計(jì)（blueprint ）/03-02_業(yè)務(wù)分析/反饋版本"5.2目標(biāo)流程設(shè)計(jì)（目標(biāo)流程設(shè)計(jì)文件）序號紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名1.XX用友ERP-U8項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程-業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告（PM您修部分）03-02-0020XX目標(biāo)業(yè)務(wù)流程PM與返修050627.doc模板編號：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告序號紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名2.XX用友ERP-U8項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程-目標(biāo)業(yè)務(wù)流程報(bào)告 （采購業(yè)務(wù)部 分）03-02-002

9、0XX 目標(biāo)業(yè)務(wù)流程采購050606.doc3.XX用友ERP-U8項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程-業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告 （庫房&財(cái)務(wù)部分）03-02-0020XX 目標(biāo)業(yè)務(wù)流程庫房與財(cái) 務(wù) 050627.doc4.XX用友ERP-U8項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程-業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告（生產(chǎn)部分）03-02-0020XX 目標(biāo)業(yè)務(wù)流程一生產(chǎn)050627.doc5.XX用友ERP-U8項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程-業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告（銷售部分）03-02-0020XX 目標(biāo)業(yè)務(wù)流程一市場050627.doc備注:1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司 XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是：“/03_藍(lán)圖設(shè)計(jì)（blueprint ）/03-04.目標(biāo)流程設(shè)計(jì)/200

10、5年6月27日（增加流程適用范圍）”5.3實(shí)施方案設(shè)計(jì)（實(shí)施方案）序號紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名1.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決方案一總體04-02-001XX 企業(yè)應(yīng)用解決方案一總 體.doc2.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決方案一銷售部分04-02-0020PTEL 企業(yè)應(yīng)用解決方案一銷 售 V2.doc3.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決方案一PM04-02-003XX 企業(yè)應(yīng)用解決方案一PMV2.doc4.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決方案米購部分04-02-004XX 企業(yè)應(yīng)用解決方案一米購V2.doc5.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決方案一生廣04-0

11、2-005XX 企業(yè)應(yīng)用解決方案一生產(chǎn)V2.doc6.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決萬某一庫房04-02-006XX 企業(yè)應(yīng)用解決方案庫房V2.doc7.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決方案一財(cái)務(wù)04-02-007XX 企業(yè)應(yīng)用解決方案一財(cái) 務(wù).doc8.XX用友ERP-U8項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)用解決方柔一固定資產(chǎn)04-02-008XX企業(yè)應(yīng)用解決方案固定資產(chǎn).doc備注:1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是："/04_系統(tǒng)建設(shè)（systembuilding）/04-02 ipl-sul（實(shí)施方案）/實(shí)施方案（最終確認(rèn)版）”序號紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件

12、名1.培訓(xùn)考核記錄表04-04-0005 培訓(xùn)考核記錄表（最終考試）.DOC模板編號：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告5.4培訓(xùn)（培訓(xùn)結(jié)果）備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是："/04_系統(tǒng)建設(shè)（systembuilding)/04-04 key-user training start (關(guān)鍵用戶培訓(xùn))"5.5測試報(bào)告5.5.1流程測試活單（見詳細(xì)測試計(jì)劃）序號紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名1.xxERP詳細(xì)測試計(jì)劃(05-7-505-7-21 )詳細(xì)測試計(jì)劃 050704.xls備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司

13、XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是："/04_系統(tǒng)建設(shè)（system building）/04-03test（ 測試）”5.5.2流程測試用例XXL和用友公司項(xiàng)目組雙方共同認(rèn)為，用友公司提供的流程測試用例能夠基本覆蓋XXL目前的管理需要。序號紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名FI財(cái)務(wù)部分1.原型測試案例總覽-銷售應(yīng)收及收款核銷流程（FI01）FI01銷售應(yīng)收及收款核銷流程.xls2.r原型測試案例總覽-應(yīng)付及付款流程(FI02)FI02應(yīng)付及付款流程.xls3.原型測試案例總覽-預(yù)付款處理流程(FI03)FI03預(yù)付款處理流程.xls4.r原型測試案例總覽-存貨暫估業(yè)務(wù)流程(FI04)FI

14、04存貨暫估業(yè)務(wù)流程.xls5.原型測試案例總覽-產(chǎn)成品成本分配(FI05)FI05產(chǎn)成品成本分配流程.xls6.原型測試案例總覽-成本核算處理流程(FI06)FI06成本核算處理流程.xls7.r原型測試案例總覽-固定資產(chǎn)處理流程(FI07)FI07固定資產(chǎn)處理流程.xls8.原型測試案例總覽-銀行出納管理流程(FI08)FI08銀行出納管理流程.xls模板編號：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告序號紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名9.原型測試案例總覽財(cái)務(wù)制單處理流程(FI09)FI09財(cái)務(wù)制單處理流程.xls10.原型測試案例總覽一系統(tǒng)期末處理流程(FI10)FI10系統(tǒng)期末處

15、理流程.xlsIM庫存部分11.原型測試案例總覽-超長周期物料再訂貨處理流程(IM01)IM01超長周期物料再訂貨處理流程.xls12.原型測試案例總覽試驗(yàn)品入庫流程(IM02)IM02試驗(yàn)品入庫流程.xls13.原型測試案例總覽一成品更改處理流程(IM03)IM03成品更改處理流程.xls14.原型測試案例總覽一齊套領(lǐng)料流程(IM04)IM04齊套領(lǐng)料流程.xls15.原型測試案例總覽生產(chǎn)報(bào)廢領(lǐng)料流程(IM05)IM05生產(chǎn)報(bào)廢領(lǐng)料流程.xls16.原型測試案例總覽生產(chǎn)補(bǔ)料領(lǐng)料流程(IM06)IM06生產(chǎn)補(bǔ)料領(lǐng)料流程.xls17.原型測試案例總覽其他零星領(lǐng)料流程(IM07)IM07其他零星領(lǐng)

16、料流程.xls18.原型測試案例總覽-樣品及三包品處理流程(IM08)IM08樣品及三包品處理流程.xls19.原型測試案例總覽領(lǐng)料退料流程(IM09)IM09領(lǐng)料退料流程.xls20.原型測試案例總覽-庫房呆滯品處理流程(IM10)IM10庫房呆滯品處理流程.xls21.原型測試案例總覽一盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程(IM11)IM11盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程.xls22.原型測試案例總覽-成品在制品備件借用流程(IM12)IM12成品在制品備件借用流程.xlsMMfc產(chǎn)部分23.原型測試案例總覽BO璇護(hù)流程(MM01)MM01BO雌護(hù)流程.xls24.原型測試案例總覽一委外件入庫領(lǐng)用流程(MM02)MM0姿外

17、件入庫領(lǐng)用流程.xls25.原型測試案例總覽一生產(chǎn)訂單生成流程(MM03)MM0&產(chǎn)訂單生成流程.xls26.原型測試案例總覽-生產(chǎn)訂單調(diào)整執(zhí)行監(jiān)控流程(MM04)MM04生產(chǎn)訂單調(diào)整執(zhí)行監(jiān)控流程.xls27.原型測試案例總覽一成品入庫流程(MM05)MM0城品入庫流程.xls28.原型測試案例總覽A1類返修流程(MM06)MM06A僂返修流程.xls29.原型測試案例總覽A2類返修流程(MM07)MM07A漆返修流程.xls30.原型測試案例總覽B1類返修流程(MM08)MM08B僂返修流程.xls31.原型測試案例總覽B2類返修流程(MM09)MM09B漆返修流程.xls32.原型

18、測試案例總覽C1類返修流程(MM10)MM10C僂返修流程.xls33.原型測試案例總覽C2類返修流程(MM11)MM11C戲返修流程.xls34.原型測試案例總覽一D類返修流程(MM12)MM12淡返修流程.xls35.原型測試案例總覽一返修廢品處理流程(MM13)MM1摳修廢品處理流程.xlsPMW36.原型測"例總覽-客戶CO交期確認(rèn)流程(PM01)PM01客戶Cg期確認(rèn)流程.xls37.原型測"例總覽-客戶FC交期確認(rèn)流程(PM02)PM02客戶FC交期確認(rèn)流程.xls38.:原型測試案例總覽一生產(chǎn)計(jì)劃制定流程(PM03)PM03生F劃制定流程.xls39.原型測試

19、案例總覽一委外計(jì)劃制定流程(PM04)PM04委外計(jì)劃制定流程.xls模板編號：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告序號紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名40.原型測試案例總覽-長期材料儲(chǔ)備計(jì)劃制定流程.(PM05)PM05長期材料儲(chǔ)備計(jì)劃制定流程.xls41.原型測試案例總覽計(jì)劃變更監(jiān)控流程(PM06)PM06計(jì)劃變更監(jiān)控流程一CO.xls42.原型測試案例總覽-計(jì)劃變更監(jiān)控流程(PM07)PM07計(jì)劃變更監(jiān)控流程一FC.xls43.原型測試案例總覽-跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料 齊套出現(xiàn)的異常流程(PM08)PM08跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料齊 套出現(xiàn)的異常流程.xls44.原型測試案例

20、總覽外包PO發(fā)放流程(PM09)PM09外包PO發(fā)放流程.xls45.原型測試案例總覽外包FC發(fā)放流程(PM10)PM10外包FC發(fā)放流程.xls46.原型測試案例總覽加工進(jìn)度控制流程(PM11)PM11加工進(jìn)度控制流程.xls47.原型測試案例總覽-設(shè)備發(fā)貨流程(PM12)PM12設(shè)備發(fā)貨流程.xls48.原型測試案例總覽一返修發(fā)貨流程(PM13)PM13返修發(fā)貨流程.xls49.原型測試案例總覽一附件發(fā)貨流程(PM14)PM14附件發(fā)貨流程.xls50.原型測試案例總覽一外購件發(fā)貨流程(PM15)PM15外購件發(fā)貨流程.xls51.原型測試案例總覽借用發(fā)貨流程(PM16)PM16借用發(fā)貨流

21、程.xlsPU采購部分52.原型測試案例總覽-半成品委外采購業(yè)務(wù)流程(PU01)PU01半成品委外采購業(yè)務(wù)流程.xls53.原型測試案例總覽-原材料計(jì)劃采購業(yè)務(wù)流程(PU02)PU02原材料計(jì)劃采購業(yè)務(wù)流程.xls54.原型測試案例總覽-外購設(shè)備采購業(yè)務(wù)流程(PU03)PU03外購設(shè)備采購業(yè)務(wù)流程.xls55.原型測試案例總覽-原輔材料零星米購業(yè)務(wù)流程(PU04)PU04原輔材料零星采購業(yè)務(wù)流程.xls56.原型測試案例總覽-研發(fā)批量用料采購業(yè)務(wù)流程.(PU05)PU05研發(fā)批量用料采購業(yè)務(wù)流程.xls57.原型測試案例總覽-米購催貨及交期確認(rèn)業(yè)務(wù)流程(PU06)PU06米購催貨及交期確認(rèn)業(yè)務(wù)

22、流程.xls58.原型測試案例總覽-采購入庫(退貨)業(yè)務(wù)流程(PU07)PU07采購入庫(退貨)業(yè)務(wù)流程.xls59.原型測試案例總覽-委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程(PU08)PU08委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程.xls60.原型測試案例總覽外包PO發(fā)放流程(PM09)SA銷售部分61.原型測試案例總覽銷售報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)流程(SA01)SA01銷售報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)流程.xls62.原型測試案例總覽合同管理業(yè)務(wù)流程(SA02)SA02合同管理業(yè)務(wù)流程.xls63.原型測試案例總覽銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)流程(SA03)SA03銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)流程.xls64.原型測試案例總覽-普通銷售業(yè)務(wù)流程(SA04)SA04普通銷售業(yè)務(wù)流程.xls65.原型測

23、試案例總覽-產(chǎn)品贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程(SA05)SA05產(chǎn)品贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程.xls66.原型測試案例總覽-產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)流程(SA06)SA06產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)流程.xls67.原型測試案例總覽-產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程SA07產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程.xls模板編號：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告序號紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名(SA07)備注:1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是："/04_系統(tǒng)建設(shè)(system building)/04-03test( 測試)/標(biāo)準(zhǔn)測試用例"5.5.3測試結(jié)果序號紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名F

24、I財(cái)務(wù)部分1.原型測試案例總覽-銷售應(yīng)收及收款核銷流程(FI01)FI01銷售應(yīng)收及收款核銷流程.xls2.原型測試案例總覽-應(yīng)付及付款流程(FI02)FI02應(yīng)付及付款流程.xls3.原型測試案例總覽-預(yù)付款處理流程(FI03)FI03預(yù)付款處理流程.xls4.原型測試案例總覽-存貨暫估業(yè)務(wù)流程(FI04)FI04存貨暫估業(yè)務(wù)流程.xls5.原型測試案例總覽-產(chǎn)成品成本分配(FI05)FI05產(chǎn)成品成本分配流程.xls6.原型測試案例總覽-成本核算處理流程(FI06)FI06成本核算處理流程.xls7.原型測試案例總覽-固定資產(chǎn)處理流程(FI07)FI07固定資產(chǎn)處理流程.xls8.原型測試

25、案例總覽-銀行出納管理流程(FI08)FI08銀行出納管理流程.xls9.原型測試案例總覽-財(cái)務(wù)制單處理流程(FI09)FI09財(cái)務(wù)制單處理流程.xls10.原型測試案例總覽-系統(tǒng)期末處理流程(FI10)FI10系統(tǒng)期末處理流程.xlsIM庫存部分11.原型測試案例總覽-超長周期物料再訂貨處理流程(IM01)IM01超長周期物料再訂貨處理流程.xls12.原型測試案例總覽-試驗(yàn)品入庫流程(IM02)IM02試驗(yàn)品入庫流程.xls13.原型測試案例總覽-成品更改處理流程(IM03)IM03成品更改處理流程.xls14.原型測試案例總覽一齊套領(lǐng)料流程(IM04)IM04齊套領(lǐng)料流程.xls15.原

26、型測試案例總覽-生產(chǎn)報(bào)廢領(lǐng)料流程(IM05)IM05生產(chǎn)報(bào)廢領(lǐng)料流程.xls16.原型測試案例總覽-生產(chǎn)補(bǔ)料領(lǐng)料流程(IM06)IM06生產(chǎn)補(bǔ)料領(lǐng)料流程.xls17.原型測試案例總覽-其他零星領(lǐng)料流程(IM07)IM07其他零星領(lǐng)料流程.xls18.原型測試案例總覽-樣品及三包品處理流程(IM08)IM08樣品及三包品處理流程.xls19.原型測試案例總覽領(lǐng)料退料流程(IM09)IM09領(lǐng)料退料流程.xls20.原型測試案例總覽-庫房呆滯品處理流程(IM10)IM10庫房呆滯品處理流程.xls21.原型測試案例總覽-盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程(IM11)IM11盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程.xls22.原型測試案例

27、總覽-成品在制品備件借用流程(IM12)IM12成品在制品備件借用流程.xlsMMfc產(chǎn)部分23.原型測試案例總覽BO璇護(hù)流程(MM01)MM01BO雌護(hù)流程.xls24.原型測試案例總覽一委外件入庫領(lǐng)用流程(MM02)MM0姿外件入庫領(lǐng)用流程.xls25.原型測試案例總覽-生產(chǎn)訂單生成流程(MM03)MM0&產(chǎn)訂單生成流程.xlsUFIDA用反軟件模板編號：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告序號紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名26.原型測試案例總覽-生產(chǎn)訂單調(diào)整執(zhí)行監(jiān)控流程(MM04)MM04生產(chǎn)訂單調(diào)整執(zhí)行監(jiān)控流程.xls27.原型測試案例總覽一成品入庫流程(MM05)

28、MM0城品入庫流程.xls28.原型測試案例總覽A1類返修流程(MM06)MM06A僂返修流程.xls29.原型測試案例總覽A2類返修流程(MM07)MM07A漆返修流程.xls30.原型測試案例總覽B1類返修流程(MM08)MM08B僂返修流程.xls31.原型測試案例總覽B2類返修流程(MM09)MM09B漆返修流程.xls32.原型測試案例總覽C1類返修流程(MM10)MM10C僂返修流程.xls33.原型測試案例總覽C2類返修流程(MM11)MM11C戲返修流程.xls34.原型測試案例總覽一D類返修流程(MM12)MM12淡返修流程.xls35.原型測試案例總覽一返修廢品處理流程(M

29、M13)MM1摳修廢品處理流程.xlsPMtK分36.原型測"例總覽-客戶CO交期確認(rèn)流程(PM01)PM01客戶Cg期確認(rèn)流程.xls37.原型測"例總覽-客戶FC交期確認(rèn)流程(PM02)PM02客戶FC交期確認(rèn)流程.xls38.原型測試案例總覽一生產(chǎn)計(jì)劃制定流程(PM03)PM03生F劃制定流程.xls39.原型測試案例總覽-委外計(jì)劃制定流程(PM04)PM04委外計(jì)劃制定流程.xls40.原型測試案例總覽-長期材料儲(chǔ)備計(jì)劃制定流程.(PM05)PM05長期材料儲(chǔ)備計(jì)劃制定流程.xls41.原型測試案例總覽計(jì)劃變更監(jiān)控流程(PM06)PM06計(jì)劃變更監(jiān)控流程一CO.xl

30、s42.原型測試案例總覽-計(jì)劃變更監(jiān)控流程(PM07)PM07計(jì)劃變更監(jiān)控流程一FC.xls43.原型測試案例總覽-跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料 齊套出現(xiàn)的異常流程(PM08)PM08跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料齊 套出現(xiàn)的異常流程.xls44.原型測試案例總覽外包PO發(fā)放流程(PM09)PM09外包PO發(fā)放流程.xls45.原型測試案例總覽外包FC發(fā)放流程(PM10)PM10外包FC發(fā)放流程.xls46.原型測試案例總覽加工進(jìn)度控制流程(PM11)PM11加工進(jìn)度控制流程.xls47.原型測試案例總覽-設(shè)備發(fā)貨流程(PM12)PM12設(shè)備發(fā)貨流程.xls48.原型測試案例總覽一返修發(fā)貨流程(PM13

31、)PM13返修發(fā)貨流程.xls49.原型測試案例總覽一附件發(fā)貨流程(PM14)PM14附件發(fā)貨流程.xls50.原型測試案例總覽一外購件發(fā)貨流程(PM15)PM15外購件發(fā)貨流程.xls51.原型測試案例總覽借用發(fā)貨流程(PM16)PM16借用發(fā)貨流程.xlsPU采購部分52.原型測試案例總覽-半成品委外采購業(yè)務(wù)流程(PU01)PU01半成品委外采購業(yè)務(wù)流程.xls53.原型測試案例總覽-原材料計(jì)劃采購業(yè)務(wù)流程(PU02)PU02原材料計(jì)劃采購業(yè)務(wù)流程.xls54.原型測試案例總覽-外購設(shè)備采購業(yè)務(wù)流程(PU03)PU03外購設(shè)備采購業(yè)務(wù)流程.xls55.原型測試案例總覽-原輔材料零星米購業(yè)務(wù)

32、流程PU04原輔材料零星采購業(yè)務(wù)流模板編號：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告序號紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名(PU04)程.xls56.原型測試案例總覽-研發(fā)批量用料采購業(yè)務(wù)流程.(PU05)PU05研發(fā)批量用料采購業(yè)務(wù)流程.xls57.原型測試案例總覽-米購催貨及交期確認(rèn)業(yè)務(wù)流程(PU06)PU06米購催貨及交期確認(rèn)業(yè)務(wù)流程.xls58.原型測試案例總覽-采購入庫(退貨)業(yè)務(wù)流程(PU07)PU07采購入庫(退貨)業(yè)務(wù)流程.xls59.原型測試案例總覽-委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程(PU08)PU08委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程.xls60.原型測試案例總覽外包PO發(fā)放流程(PM09)SA銷售部分

33、61.原型測試案例總覽銷售報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)流程(SA01)SA01銷售報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)流程.xls62.原型測試案例總覽合同管理業(yè)務(wù)流程(SA02)SA02合同管理業(yè)務(wù)流程.xls63.原型測試案例總覽銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)流程(SA03)SA03銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)流程.xls64.原型測試案例總覽-普通銷售業(yè)務(wù)流程(SA04)SA04普通銷售業(yè)務(wù)流程.xls65.原型測試案例總覽-產(chǎn)品贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程(SA05)SA05產(chǎn)品贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程.xls66.原型測試案例總覽-產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)流程(SA06)SA06產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)流程.xls67.原型測試案例總覽-產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程(SA07)SA07產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈(zèng)送業(yè)務(wù)流程.

34、xls備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是："/04_系統(tǒng)建設(shè)(system building)/04-03test( 測試)/測試過程管理/測試用例(用戶測試結(jié)論)5.5.4未通過流程的處理方法和結(jié)果序號紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名1.流程測試情況一覽表流程測試情況一覽表V4.xls卜表為測試中出現(xiàn)的問題一覽，詳情請查閱流程測試情況一覽表V4.xls。所屆業(yè)務(wù)用例名稱測試結(jié)果測試人員備注處理結(jié)果財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)(FI 部分)(2) FI02應(yīng)付及付款流 程通過委外發(fā)票不能拷貝委外入庫 單。在861SP版本中實(shí)現(xiàn)。模板編號：版本：V5.0日期：07/09/

35、25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告所屆業(yè)務(wù)用例名稱測試結(jié)果測試人員備注處理結(jié)果庫房業(yè)務(wù)(IM 部分)(3) IM03成品更改處理 流程通過手工維護(hù)非標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂單一 張，類別為成品改制，子件維 護(hù)中有一物料為產(chǎn)出品。生產(chǎn) 訂單審核后，材料配比出庫， 生產(chǎn)訂單報(bào)檢。在生產(chǎn)訂單處 理中，選擇產(chǎn)出品，保存時(shí)出 現(xiàn)系統(tǒng)錯(cuò)誤：來源生產(chǎn)訂單已 被修改或刪除。原測試有如上程序 BUG卸載 非法補(bǔ)丁后測試通過-劉燕第一次測試未通過的原因是系統(tǒng)裝載了非法補(bǔ)丁， 卸載非法補(bǔ)丁后通過測試。PM務(wù)(PM部分)(5) PM05長期材料儲(chǔ)備 計(jì)劃制定流程通過1、預(yù)測錄入不靈活。2、半成品預(yù)測與成品訂單不 能消抵。3、缺乏MRP勺逆向運(yùn)算

36、功能。4、缺料表中增加預(yù)計(jì)出入庫。 這些問題從根本上暫不影響 系統(tǒng)切換上線。1、操作界面問題將在后續(xù) 發(fā)布的版本中逐步完善；2、消抵功能將在861SP1中 解決；3、MRP勺逆向運(yùn)算是屬于 APS的功能，本系統(tǒng)無法解 決。(6) PM06計(jì)劃變更監(jiān)控 流程CO通過需要增加原始記錄的備注。(8) PM08跟蹤生產(chǎn)、夕卜 加工、及材料齊套出現(xiàn)的 異常流程通過需要增加自定義報(bào)表。目前尚未完成此自定義報(bào) 表。(10) PM1CM包 FC發(fā)放流程(系統(tǒng)外進(jìn)行)建議在系統(tǒng)外進(jìn)行-楊曉紅同意系統(tǒng)外進(jìn)行(13) PM13修發(fā)貨流程(二次開發(fā))二次開發(fā)中處理一楊曉紅二次開發(fā)中處理采購業(yè)務(wù)(PU 部分)(1) P

37、U01半成品委外采 購業(yè)務(wù)流程通過需要采用自定義項(xiàng)處理采購業(yè)務(wù)(PU 部分)(2) PU02原材料計(jì)劃采 購業(yè)務(wù)流程通過需要采用自定義項(xiàng)處理采購業(yè)務(wù)(PU部分)(5) PU05研發(fā)批量用料采購業(yè)務(wù)流程通過在庫缺料表中沒有可用量的記錄。疏小娥集團(tuán)開發(fā)部答復(fù)：以后版本 考慮。但未給出具體哪個(gè)版 本，此需求尚未納入近期產(chǎn) 品規(guī)劃。現(xiàn)建議采用自定義 報(bào)表。(8) PU08委外發(fā)料業(yè)務(wù) 流程通過委外核銷提示材料不足時(shí)，提 示為材料名稱不是材料編碼， 希望予以解決-唐世雄集團(tuán)已出補(bǔ)丁，經(jīng)測試打補(bǔ) 丁后問題解決。模板編號：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告1所屆業(yè)務(wù)用例名稱測試結(jié)果測試人員

38、備注處理結(jié)果銷售業(yè)務(wù)(SA部分)(3) SA03銷售計(jì)劃業(yè)務(wù) 流程未通過銷售計(jì)劃錄入時(shí)，保存數(shù)據(jù) 后，再次進(jìn)入后發(fā)現(xiàn)原數(shù)據(jù)為 零。該問題從根本上暫不影響系 統(tǒng)切換上線。此為程序BUG用友顧問正 在申請集團(tuán)解決。目前尚未 解決。(4) SA04普通銷售業(yè)務(wù) 流程通過供需查詢表不人性化。目前無法更改。(5) SA05產(chǎn)品贈(zèng)送業(yè)務(wù) 流程(按修改后的流程測試)通過需要修改流程文件實(shí)施方案已修改，修改后測 試通過。(6) SA06產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷 售業(yè)務(wù)流程(按修改后的流程測試)通過需要修改流程文件實(shí)施方案已修改，修改后測 試通過。(7) SA07產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈(zèng) 送業(yè)務(wù)流程(按修改后的流程測試)通過需要修改流

39、程文件實(shí)施方案已修改，修改后測 試通過。生產(chǎn)制造(MM部分)(1) MM01BOM護(hù)流程通過1、物料不能實(shí)現(xiàn)有條件替代；2、不同的物料不能進(jìn)行對比。1、涉及替代規(guī)則，目前不能實(shí)現(xiàn)；2、軟件未考慮此需求，不 能實(shí)現(xiàn)。備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是："/04_系統(tǒng)建設(shè)(systembuilding)/04-03test( 測試)”5.5.5測試報(bào)告序號紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名1.xxERP系統(tǒng)測試報(bào)告V1.0流程測試情況一覽表V4.xls備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是："/04_系統(tǒng)建設(shè)(

40、systembuilding)/04-03test( 測試)”5.5.6調(diào)整報(bào)告序號紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名1.:應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告01.doc2.應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告02.doc模板編號：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告3.應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告03.doc4.應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告04.doc5.應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告05.doc6.應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告06.doc7.應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告應(yīng)用解決方案調(diào)整報(bào)告07.doc備注：1、電子文件統(tǒng)一保存于“用友

41、公司XX項(xiàng)目專用FTP服務(wù)器”上，路徑是："/04_系統(tǒng)建設(shè)（systembuilding）/04-02 ipl-sul（ 實(shí)施方案）/實(shí)施方案調(diào)整報(bào)告”5.6操作手冊的編寫情況5.6.1手冊活單序號紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名編寫：1.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊一來料檢驗(yàn)崗位05-01-001最終用戶操作手冊1來料檢驗(yàn)崗位.doc2.崗位操作要求說明崗位操作要求說明.doc編寫：3.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊-采購崗位（適用流程： 原材料計(jì)劃采購業(yè)務(wù)、外購設(shè)備采購業(yè)務(wù)）05-06-001最終用戶操作手冊一米購崗位.doc4.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶

42、操作手冊-采購崗位（適用流程： 原輔材料零星采購業(yè)務(wù)）05-06-004 最終用戶操作手冊一米購崗位.doc5.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范采購工程師崗位05-06-003崗位操作規(guī)范采購工程師崗位.doc6.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊-商務(wù)助理崗位05-06-002最終用戶操作手冊商務(wù)助理崗位.doc7.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范商務(wù)助理崗位05-01-002 崗位操作規(guī)范一商務(wù)助理崗位.doc8.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊研發(fā)工程師崗位05-06-003最終用戶操作手冊研發(fā)工程師崗位.doc9.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范研發(fā)工程師崗位05-06-002崗位操作規(guī)范研發(fā)工程師崗

43、位.doc編寫：10.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊-生產(chǎn)管理崗位05-01-001最終用戶操作手冊一生產(chǎn)管理崗位.doc11.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范生產(chǎn)管理ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范-生產(chǎn)管理.doc12.XX用友ERP-U8項(xiàng)目05-01-001最終用戶操作手冊一生產(chǎn)管理模板編號：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告序號紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名最終用戶操作手冊-生產(chǎn)管理助理崗位助理崗位.doc13.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范生產(chǎn)管理助理ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范-生產(chǎn)管理助理.doc14.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊一資料管理員崗位05-01-001最終用戶操作

44、手冊資料管理員崗位.doc15.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范資料管理員（BOM錄入）ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范-資料管理員（BOM錄入）.doc合作編寫：16.XX用友ERP-U8項(xiàng)目合同管理最終用戶操作手冊一市場崗位合同管理最終用戶操作手冊-市場崗位20050801.doc17.XX用友ERP-U8項(xiàng)目銷售管理最終用戶操作手冊一市場崗位銷售管理最終用戶操作手冊-市場崗位20050801.doc18.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范客戶經(jīng)理崗位操作規(guī)范一客戶經(jīng)理崗位20050802.doc19.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范內(nèi)勤主管崗位操作規(guī)范一內(nèi)勤主管（助理）崗位20050802.doc20.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范市場

45、部經(jīng)理崗位操作規(guī)范一市場部經(jīng)理崗位20050802.doc編寫：21.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：建立、修改、刪除賬套數(shù)據(jù)的備份計(jì) 劃）05-07-001最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc22.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：進(jìn)入系統(tǒng)管理）05-07-002最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc23.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：清除單據(jù)鎖定）05-07-003最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc24.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：

46、清除異常任務(wù)）05-07-004最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc25.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：查看上機(jī)日志）05-07-005最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc26.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：賬套引入）05-07-006最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc27.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位（適用05-07-007最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc模板編號：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告序號紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名流程：賬套輸出）28.

47、XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：賬套刪除）05-07-008最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc29.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：權(quán)限設(shè)置）05-07-009最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc30.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：用戶設(shè)置）05-07-010最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc31.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：建立企業(yè)需要使用的新賬套）05-07-011最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc32.XX用友ERP-

48、U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：數(shù)據(jù)源的添加、刪除、修改）05-07-012最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc33.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位（適用流程：加密服務(wù)的設(shè)置）05-07-013最終用戶操作手冊一系統(tǒng)管理員崗位.doc34.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范一系統(tǒng)管理員崗位05-07-001崗位操作規(guī)范一系統(tǒng)管理員崗位.doc35.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范-服務(wù)器及用友ERP系統(tǒng)安裝操作規(guī)范05-07-002崗位操作規(guī)范一系統(tǒng)管理員崗 位-服務(wù)器及用友ERP系統(tǒng)安裝操作規(guī)范.doc（崗位規(guī)范涵蓋在了操作手冊中）編寫：36.XX用友ERP-U8

49、項(xiàng)目最終用戶操作手冊-委外管理崗位05-01-001最終用戶操作手冊一委外管理 崗位一修訂.doc（崗位規(guī)范涵蓋在了操作手冊中）編寫：37.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊-財(cái)務(wù)主管崗位（財(cái)務(wù)）最終用戶操作手冊-財(cái)務(wù)主管崗位.doc38.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊-成本會(huì)計(jì)崗位（財(cái)務(wù)）最終用戶操作手冊-成本會(huì)計(jì)崗位.doc39.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊一出納崗位（財(cái)務(wù)）最終用戶操作手冊一出納崗位.doc40.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位編寫：41.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊一計(jì)劃崗位05-01-001最終用戶操作手冊一計(jì)劃崗位 一修訂后的.doc42.ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范一計(jì)劃崗位05-01-002崗位操作規(guī)范一計(jì)劃崗位.doc用友軟件股份有限公司*分公司25ERP咨詢實(shí)施部模板編號：版本：V5.0日期：07/09/25項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收報(bào)告序號紙質(zhì)文件標(biāo)題電子文件文件名編寫：43.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊一庫房制單崗05-01-001最終用戶操作手冊-庫房制單 崗.doc44.XX用友ERP-U8項(xiàng)目最終用戶操作手冊-庫房管理員崗位05-01-001最終用戶操作手冊庫