方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序

1、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序編號(hào)：HACXm434版本號(hào)：B1發(fā)放號(hào)發(fā)布日期：2005年10月28日 實(shí)施日期：2005年11月1日目 錄1 目的 2 適用范圍 3 術(shù)語和定義 4 職責(zé) 5 工作程序 5.1 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制流程圖 5.2 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的制定與評(píng)審 5.3 環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的制定和審批 5.4 管理方案 5.5 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施 5.6 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的評(píng)審與修改 5.7 記錄管理 6 相關(guān)文件 7 記錄 1目的 建立與改進(jìn)公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全

2、方針、目標(biāo)、指標(biāo)，使公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理水平持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍 本程序適用于公司/子分公司/項(xiàng)目部環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、修改與實(shí)施的管理。3 術(shù)語和定義 本程序采用環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)中有關(guān)術(shù)語和定義。4 職責(zé) 4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的審批。4.2 管理者代表組織制定環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的審批，組織對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施的監(jiān)督。4.3 質(zhì)量安全保證部協(xié)助管理者代表制定公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查。4.4 工程管理部組織制定公

3、司能源資源管理的工作目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查；組織制定公司物資、設(shè)備管理的工作目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。4.5 工會(huì)參與環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理方案的制定、評(píng)審、修改，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。4.6 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供公司環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施所需的資金，并對(duì)公司/子分公司/項(xiàng)目部管理方案所需資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4.7 基地管理部組織制定公司消防工作目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查；負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定與實(shí)施，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.8 子分公司/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位環(huán)境與職業(yè)健康

4、安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定與實(shí)施，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5 工作程序 5.1 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制流程圖5.2 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的制定與評(píng)審環(huán)境與職業(yè)健康安全方針是公司環(huán)境與職業(yè)健康安全工作和管理體系的總體要求，是開展和評(píng)價(jià)一切后續(xù)活動(dòng)的基本依據(jù)。5.2.1 管理者代表組織相關(guān)部門根據(jù)公司的實(shí)際并考慮相關(guān)方的要求，以及適用的法律法規(guī)要求，制定公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件傳達(dá)到為公司和代表公司工作的人員，并以適當(dāng)?shù)姆绞绞瓜嚓P(guān)方獲取。職業(yè)健康安全方針制定過程中應(yīng)與員工代表進(jìn)行溝通協(xié)商。5.2.2 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針制定的原則5.2.2.1 適

5、合于公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；5.2.2.2 對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防做出承諾；5.2.2.3 對(duì)遵守環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求做出承諾；5.2.2.4 是環(huán)境與職業(yè)健康安全工作的宗旨，并為環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定提出框架要求；5.2.2.5 與其他方針一致。5.2.3 方針的評(píng)審在總經(jīng)理主持的管理評(píng)審會(huì)議中應(yīng)根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境條件的變化；法律、法規(guī)及其他要求的變化；以及公司環(huán)境與職業(yè)健康安全總體業(yè)績，對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的充分性、有效性和適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以更新。方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制流程圖5.3 環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的制定和審批5.3.1 每年一季度質(zhì)量安

6、全保證部依據(jù)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和公司實(shí)際情況，組織制定年度環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 5.3.2 子分公司/項(xiàng)目部根據(jù)公司年度環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)際情況，制定其環(huán)境與職業(yè)健康安全分目標(biāo)、指標(biāo)，子分公司/項(xiàng)目部新項(xiàng)目開工前應(yīng)制定項(xiàng)目的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，當(dāng)項(xiàng)目跨年度時(shí)，應(yīng)制定年度環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)由子分公司/項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。5.3.3 環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)考慮的因素：5.3.3.1 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針要求；5.3.3.2 適用的法律法規(guī)及其他要求；5.3.3.3 重要環(huán)境因素與重大

7、危險(xiǎn)源；5.3.3.4 相關(guān)方的要求；5.3.3.5 對(duì)污染預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)的承諾；5.3.3.6 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及可調(diào)整性要求，經(jīng)濟(jì)、技術(shù)要求；5.3.3.7 如可行，目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)予以量化。5.4 管理方案5.4.1 管理方案制定的依據(jù)5.4.1.1 公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)；5.4.1.2 適用的法律法規(guī)及其他要求；5.4.1.3 重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源；5.4.1.4 可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求；5.4.1.5 合同和相關(guān)方的要求；5.4.1.6 環(huán)境與職業(yè)健康安全體系文件；5.4.1.7 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理承諾。5.4.2 管理方案制定與審批5.4.2.1 管

8、理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容1)為實(shí)現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針而制定的控制目標(biāo)、指標(biāo)；2)總體生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，存在的問題；3)切實(shí)可行的措施；4)人力資源要求：包括責(zé)任單位（部門）、責(zé)任人及協(xié)作部門的職責(zé)和權(quán)限；5)設(shè)備、設(shè)施、物資、材料需求；6)工作程序和方法；7)資金需求；8)績效測量方法和驗(yàn)收要求以及監(jiān)督評(píng)審部門；9)實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)以及管理方案的時(shí)間表和進(jìn)度安排。5.4.2.2 公司/子分公司管理方案的制定與審批每年一季度，公司/子分公司有關(guān)部門依據(jù)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)，制定相關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案(或工作計(jì)劃)，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.4.2.4 項(xiàng)目部管理方案的制定與審

9、批工程項(xiàng)目開工前，應(yīng)依據(jù)方針、目標(biāo)、指標(biāo)、項(xiàng)目工程特點(diǎn)及合同要求，組織技術(shù)、施工以及相關(guān)部門，進(jìn)行環(huán)境與職業(yè)健康安全總體策劃，辯識(shí)分析施工過程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源并進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。5.4.2.5 項(xiàng)目部在項(xiàng)目（產(chǎn)品）實(shí)施過程中，針對(duì)施工生產(chǎn)過程中的特殊作業(yè)、危險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)進(jìn)行環(huán)境與職業(yè)健康安全策劃，制定專項(xiàng)環(huán)境與安全技術(shù)措施和管理方案，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，必要時(shí)報(bào)顧客(業(yè)主)、監(jiān)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.5 環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施5.5.1 制定、修訂后的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，由公司/子分公司/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施。公司總經(jīng)理、

10、子分公司/項(xiàng)目部經(jīng)理在各自范圍內(nèi)落實(shí)所需的資源以保證管理方案的實(shí)施。5.5.2 相關(guān)職能部門按其職責(zé)的規(guī)定，分別對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并做好記錄。5.5.3 子分公司/項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)各自目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況每年進(jìn)行不少于兩次的監(jiān)督檢查，并做好記錄。5.6 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的評(píng)審與修改5.6.1 在管理評(píng)審前，管理方案的責(zé)任部門將本年度目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況和對(duì)管理方案的實(shí)施監(jiān)控情況，及對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的修訂意見作為管理評(píng)審的輸入。 5.6.2 在管理評(píng)審會(huì)上，對(duì)管理方案、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果作為下一階段目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案制定的依據(jù)。5.6.3 下列情況，應(yīng)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行修改：5.6.3.1施工生產(chǎn)任務(wù)與計(jì)劃有重大差異，或者其他生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)運(yùn)行條件有重大變化時(shí)；5.6.3.2 內(nèi)外部條件發(fā)生重大變化需要更改管理方案時(shí)；5.6.3.3 發(fā)生了影響環(huán)境與職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的事故或事件。5.7 記錄管理對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄，由有關(guān)單位、部門按記錄控制程序的規(guī)定進(jìn)行管理。6 相關(guān)文件 1)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序HJCXm431B12)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)