YP-004采購管理程序

1、一階文件采購管理程序文件編號:YP-004版本：C2頁數(shù)：4頁制訂部門:企劃部制訂人:邱華蘭制訂日期:2010-12-10核準(zhǔn)/日期審核/日期文件發(fā)行章編號YP-004頁 次1/4采購管理程序版本/次C2文件修改記錄編R修改版本修改頁數(shù)修改內(nèi)容描述修改人核準(zhǔn)人生效日期YP-004A0首次發(fā)行YP-004C/0第1, 2頁增加5.1采購作業(yè)流程圖；增加7.0采購文件的控制2008. 9. 18YP-004C/1部分修正增加HSF內(nèi)容2009. 8. 10YP-004C2全部修改每貝文件LOGO序號6.2內(nèi)容修改2010-12-10編號YP-004頁 次2/4采購管理程序版本/次C21.目的為了規(guī)

2、范采購作業(yè)，遵循適時、適質(zhì)、適量、適地、適價的采購原則，提供符合我司要求 的物品，以滿足客戶需求.2 .適用范圍適用于我司原物料、工治具、設(shè)備及外協(xié)加工物品等的購買。3 .相關(guān)文件供應(yīng)商評審管理程序進(jìn)料檢驗管制程序4 .權(quán)責(zé)單位：4.1 生管：原物料及其它物料的需求申請.4.2 相關(guān)部門：其它采購申請的提出.4.3 采購課：詢比價作業(yè)、訂購單下達(dá)、物料跟催及交期控制.4.4 品保部：所有原物料的檢驗.4.5 總經(jīng)理：審核采購的必須性及資料的正確性.5 .作業(yè)內(nèi)容：5.1 采購管理作業(yè)流程圖（見附件）5.2 作業(yè)流程的說明：5.2.1 原物料的請購：凡與產(chǎn)品質(zhì)量以及 HSFW直接與相關(guān)之原物料，

3、均由生管依據(jù)客戶 訂單計算所需物料，填寫請購單并作明顯 HSF要求標(biāo)示經(jīng)部門主管審核及總經(jīng)理批 準(zhǔn)后交采購進(jìn)行采購.5.2.2 設(shè)備及工治具請購：需由從事該項工作的人員提出采購申請，并填寫請購單經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后交采購進(jìn)行訂購，如由高層管理直接指示者，則由采購直接下訂購單，呈上 級主管核準(zhǔn)后傳真給供貨商.訂購回來的量規(guī)儀器需由使用部門專人負(fù)責(zé).并填寫（固定 資產(chǎn)收貨單）需使用部門和維護(hù)部門主管簽字確認(rèn)，需由使用人填寫（固定資產(chǎn)使用單）5.2.3 低值易耗品的采購，直接依各部門的請購單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，詢價合適后向供應(yīng) 商下采購單采購.5.2.4 特殊情況的采購：5.2.4.1 因特殊原因，在合格供應(yīng)

4、商不能提供本公司要求的原材料或加工服務(wù)，需到合格供應(yīng)商或外協(xié)商以外采購，又來不及對供應(yīng)商進(jìn)行評鑒時，此種情況需總經(jīng)理批準(zhǔn).5.2.4.2 客戶指定的供應(yīng)商5.2.4.3 如客戶要求變更供應(yīng)商時，此種情況需供應(yīng)商重新送樣確認(rèn).5.3 詢、比、議價（必要時才進(jìn)行此項作業(yè)）：5.3.1 根據(jù)市場行情變化及供貨商考核結(jié)果的需求，必要時應(yīng)選擇二家以上的供貨商發(fā) 詢價單進(jìn)行詢比議價作業(yè).頁 次3/4采購管理程序版本/次C2YP-004編號5.4 采購單下達(dá)、核準(zhǔn)、分發(fā)及變更：5.4.1 采購人員收到各部門采購需求后，將相應(yīng)產(chǎn)品的規(guī)格、型號、名稱、采購數(shù)量、單 價、交貨日期、特殊包裝要求以及 HSF要求等記

5、錄于采購單5.4.2 所有采購單必須經(jīng)采購主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效.5.4.3 采購單傳真至供貨商后由采購跟進(jìn)交貨日期，并要求簽回作回復(fù).5.4.4 當(dāng)已發(fā)到供應(yīng)商處之采購單因客戶變更或其它變更引起生產(chǎn)所需物料變更以 及HSF要求時，生管需發(fā)聯(lián)絡(luò)單通知采購，采購可以電話最終確認(rèn)后或重新下采購單 發(fā)給供應(yīng)商，并要求按變更后要求執(zhí)行.5.5 物料跟催及交期控制：5.5.1 采購將訂購單發(fā)出后，將供應(yīng)商簽回的交期，及時回復(fù)生管請購單上，并跟進(jìn)供貨商 交貨狀況，同時對數(shù)量較多且交期比較長的物料，需排交貨排期表給供貨商.5.5.2 對供貨商交貨過程，由采購和品管依交貨質(zhì)量、交期達(dá)成狀況及配合度等進(jìn)行每月 統(tǒng)計及每季度評估，參見供應(yīng)商評審管理程序供貨商交貨與質(zhì)量或交期上有特殊狀 態(tài)可能影響到客戶交期時，須由采購反饋給相關(guān)人員，業(yè)務(wù)可根據(jù)實際情況通知顧客.6 .采購產(chǎn)品的驗證：6.1 經(jīng)供貨商交貨進(jìn)廠的原物料必須由品管依進(jìn)料檢驗管制程序進(jìn)行驗證6.2 供貨商提供的物料加工品經(jīng)檢驗、驗證在制造過程中