YP-004采購管理程序

1、一階文件采購管理程序文件編號:YP-004版本：C2頁數(shù)：4頁制訂部門:企劃部制訂人:邱華蘭制訂日期:2010-12-10核準/日期審核/日期文件發(fā)行章編號YP-004頁 次1/4采購管理程序版本/次C2文件修改記錄編R修改版本修改頁數(shù)修改內容描述修改人核準人生效日期YP-004A0首次發(fā)行YP-004C/0第1, 2頁增加5.1采購作業(yè)流程圖；增加7.0采購文件的控制2008. 9. 18YP-004C/1部分修正增加HSF內容2009. 8. 10YP-004C2全部修改每貝文件LOGO序號6.2內容修改2010-12-10編號YP-004頁 次2/4采購管理程序版本/次C21.目的為了規(guī)

2、范采購作業(yè)，遵循適時、適質、適量、適地、適價的采購原則，提供符合我司要求 的物品，以滿足客戶需求.2 .適用范圍適用于我司原物料、工治具、設備及外協(xié)加工物品等的購買。3 .相關文件供應商評審管理程序進料檢驗管制程序4 .權責單位：4.1 生管：原物料及其它物料的需求申請.4.2 相關部門：其它采購申請的提出.4.3 采購課：詢比價作業(yè)、訂購單下達、物料跟催及交期控制.4.4 品保部：所有原物料的檢驗.4.5 總經理：審核采購的必須性及資料的正確性.5 .作業(yè)內容：5.1 采購管理作業(yè)流程圖（見附件）5.2 作業(yè)流程的說明：5.2.1 原物料的請購：凡與產品質量以及 HSFW直接與相關之原物料，

3、均由生管依據(jù)客戶 訂單計算所需物料，填寫請購單并作明顯 HSF要求標示經部門主管審核及總經理批 準后交采購進行采購.5.2.2 設備及工治具請購：需由從事該項工作的人員提出采購申請，并填寫請購單經總經理核準后交采購進行訂購，如由高層管理直接指示者，則由采購直接下訂購單，呈上 級主管核準后傳真給供貨商.訂購回來的量規(guī)儀器需由使用部門專人負責.并填寫（固定 資產收貨單）需使用部門和維護部門主管簽字確認，需由使用人填寫（固定資產使用單）5.2.3 低值易耗品的采購，直接依各部門的請購單經總經理批準后，詢價合適后向供應 商下采購單采購.5.2.4 特殊情況的采購：5.2.4.1 因特殊原因，在合格供應

4、商不能提供本公司要求的原材料或加工服務，需到合格供應商或外協(xié)商以外采購，又來不及對供應商進行評鑒時，此種情況需總經理批準.5.2.4.2 客戶指定的供應商5.2.4.3 如客戶要求變更供應商時，此種情況需供應商重新送樣確認.5.3 詢、比、議價（必要時才進行此項作業(yè)）：5.3.1 根據(jù)市場行情變化及供貨商考核結果的需求，必要時應選擇二家以上的供貨商發(fā) 詢價單進行詢比議價作業(yè).頁 次3/4采購管理程序版本/次C2YP-004編號5.4 采購單下達、核準、分發(fā)及變更：5.4.1 采購人員收到各部門采購需求后，將相應產品的規(guī)格、型號、名稱、采購數(shù)量、單 價、交貨日期、特殊包裝要求以及 HSF要求等記

5、錄于采購單5.4.2 所有采購單必須經采購主管審核，總經理批準后方可生效.5.4.3 采購單傳真至供貨商后由采購跟進交貨日期，并要求簽回作回復.5.4.4 當已發(fā)到供應商處之采購單因客戶變更或其它變更引起生產所需物料變更以 及HSF要求時，生管需發(fā)聯(lián)絡單通知采購，采購可以電話最終確認后或重新下采購單 發(fā)給供應商，并要求按變更后要求執(zhí)行.5.5 物料跟催及交期控制：5.5.1 采購將訂購單發(fā)出后，將供應商簽回的交期，及時回復生管請購單上，并跟進供貨商 交貨狀況，同時對數(shù)量較多且交期比較長的物料，需排交貨排期表給供貨商.5.5.2 對供貨商交貨過程，由采購和品管依交貨質量、交期達成狀況及配合度等進行每月 統(tǒng)計及每季度評估，參見供應商評審管理程序供貨商交貨與質量或交期上有特殊狀 態(tài)可能影響到客戶交期時，須由采購反饋給相關人員，業(yè)務可根據(jù)實際情況通知顧客.6 .采購產品的驗證：6.1 經供貨商交貨進廠的原物料必須由品管依進料檢驗管制程序進行驗證6.2 供貨商提供的物料加工品經檢驗、驗證在制造過程中