國(guó)家局對(duì)平煤神馬集團(tuán)首山礦一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收檢查內(nèi)容及通報(bào)問(wèn)題

1、國(guó)家局對(duì)平煤神馬集團(tuán)首山礦一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化檢查內(nèi)容及通報(bào)問(wèn)題2017年10月26-27日，義煤公司安監(jiān)局副局長(zhǎng)吉躍卿帶隊(duì)，安監(jiān)局、常村礦、新安礦相關(guān)專業(yè)人員一行20人，到平煤首山礦對(duì)國(guó)家一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收情況進(jìn)行觀摩學(xué)習(xí)。所有人員按專業(yè)分成11個(gè)組，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀摩、門外旁聽(tīng)等方式對(duì)部分檢查內(nèi)容進(jìn)行了收集、記錄。現(xiàn)將專家組檢查內(nèi)容和通報(bào)問(wèn)題匯總?cè)缦拢?、 各專業(yè)檢查內(nèi)容：（一）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)1、檢查內(nèi)容以評(píng)分表為依據(jù)，逐項(xiàng)查看資料 ；2、制度方面，標(biāo)準(zhǔn)化要求的內(nèi)容必須齊全，制度里要求的資料必須要有基礎(chǔ)資料做支撐；3、查看年度辨識(shí)報(bào)告時(shí)，會(huì)尋問(wèn)礦基本情況，辨識(shí)的方法等，包括辨識(shí)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)和管控

2、措施及應(yīng)用；4、重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的結(jié)果應(yīng)用，生產(chǎn)計(jì)劃，應(yīng)急救援及處置，安生生產(chǎn)的決定必須要體現(xiàn)辨識(shí)出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)的影響；5、重大安全風(fēng)險(xiǎn)及專項(xiàng)辨識(shí)的結(jié)果必須應(yīng)用到相關(guān)的作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施中；6、根據(jù)辨識(shí)結(jié)果，需要修改的制度、文件等，可以以補(bǔ)充說(shuō)明等形式體現(xiàn)；7、重大安全風(fēng)險(xiǎn)公示，利用電子屏顯示時(shí)，必須是專用，或者做成專用牌板；8、專項(xiàng)辨識(shí)對(duì)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果中漏項(xiàng)需進(jìn)行補(bǔ)充；9、培訓(xùn)方面采用抽查方式，抽查內(nèi)容有學(xué)習(xí)課件、計(jì)劃、記錄及考試試卷等。（二）事故隱患排查治理專業(yè)1、查隱患排查治理情況公示情況；2、查安管人員資格證；3、查年度排查計(jì)劃（應(yīng)包含地面排查內(nèi)容）；4、上半年安全費(fèi)用提取

3、使用情況，分類要正確，主要查涉及大型設(shè)備；5、井下現(xiàn)場(chǎng)查到的問(wèn)題（主要涉及機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)的問(wèn)題）倒查機(jī)運(yùn)系統(tǒng)近期旬度排查是否排查到位，是否落實(shí)整改；6、管理過(guò)程中危險(xiǎn)性較大的隱患要有安全技術(shù)措施及相應(yīng)治理方案，督辦人應(yīng)為分管礦長(zhǎng)，并檢查整改落實(shí)及閉合簽字記錄；7、抽查事故隱患排查治理臺(tái)賬中具體隱患的排查治理閉合銷號(hào)全過(guò)程管理。（三）通風(fēng)專業(yè)1、查瓦斯基本參數(shù)測(cè)定報(bào)告，瓦斯等級(jí)鑒定報(bào)告；2、查測(cè)風(fēng)報(bào)表，旬報(bào)、月報(bào)、配風(fēng)計(jì)劃，原始記錄；3、反風(fēng)演習(xí)相關(guān)資料，調(diào)度臺(tái)手寫原始記錄；4、主通風(fēng)機(jī)倒臺(tái)實(shí)驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)記錄；5、通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整方案及巷道貫通記錄；6、反風(fēng)設(shè)施檢查，防爆門記錄，外部漏風(fēng)率記錄；7、通

4、風(fēng)阻力測(cè)定，主通風(fēng)機(jī)性能測(cè)定報(bào)告；8、煤層注水相關(guān)資料；9、通風(fēng)系統(tǒng)圖。（四）地質(zhì)災(zāi)害與測(cè)量1、防治水技術(shù)員要有畢業(yè)證，人員配備；2、地測(cè)信息系統(tǒng)要完善；3、有專門儀器室和資料時(shí)室，有臺(tái)賬；4、周月度技術(shù)例會(huì)有項(xiàng)目計(jì)劃；5、地質(zhì)原始記錄本素描圖要素要全；6、綜合柱狀圖高度要超裂隙帶高度；7，制度要上墻；8、采后總結(jié)煤厚詳細(xì)；9、儲(chǔ)量報(bào)表各面產(chǎn)量總和不超礦核定能力。（五）采煤專業(yè)1、作業(yè)規(guī)程中涉及地質(zhì)條件變化方面要及時(shí)編寫管控措施；2、作業(yè)規(guī)程學(xué)習(xí)貫徹簽字，查人員簽字和補(bǔ)簽情況；3、查作業(yè)規(guī)程月度復(fù)審意見(jiàn)，要求按新版煤礦安全規(guī)程中規(guī)定的時(shí)間，要明確復(fù)審意見(jiàn)、會(huì)議時(shí)間等；4、查開(kāi)拓、準(zhǔn)備、回采儲(chǔ)量

5、方面相關(guān)計(jì)劃時(shí)間，要求明確到具體月份；必須有工作面接替計(jì)劃表；5、查作業(yè)規(guī)程中支護(hù)選型依據(jù)，查出首山一礦問(wèn)題是首采工作面支護(hù)選型未參考臨近工作面壓力等影響因素；6、查頂板離層儀監(jiān)測(cè)臺(tái)賬，要求井下現(xiàn)場(chǎng)離層儀要有配套的牌板；觀測(cè)記錄數(shù)據(jù)齊全，交接班時(shí)數(shù)據(jù)也要體現(xiàn)；相關(guān)監(jiān)測(cè)總結(jié)要包括當(dāng)前掘進(jìn)量、離層儀數(shù)量等，涉及頂板離層儀監(jiān)測(cè)方面的制度，要包括檢修等方面；7、查管理人員的崗位責(zé)任制匯編；8、查支護(hù)臺(tái)賬；9、查班評(píng)估，檢查班評(píng)估中排查是否嚴(yán)格，特別是在支護(hù)方面。另要求班評(píng)估中要體現(xiàn)出扣分項(xiàng)；10、油質(zhì)管理；11、查消防器材管理臺(tái)賬；12、查“三違”臺(tái)賬；專家建議要求：兩巷動(dòng)壓區(qū)單體柱要穿柱鞋，及時(shí)補(bǔ)壓

6、；井下現(xiàn)場(chǎng)要整理到位；帶班干部要站在醒目地點(diǎn)迎接并介紹當(dāng)班主要工作任務(wù)。（六）掘進(jìn)專業(yè)1、防突物料要進(jìn)行捆綁；2、對(duì)錨桿錨索要求嚴(yán)格，現(xiàn)場(chǎng)抽查錨桿拉拔試驗(yàn)；3、正頭皮帶上方不能放設(shè)備物料；4、工作面設(shè)計(jì)是否按最新地質(zhì)情況進(jìn)行更新； 5、作業(yè)規(guī)程錨索計(jì)算缺少依據(jù)；6、規(guī)程宣貫、復(fù)審記錄簽字中不能有代簽；7、班組驗(yàn)收記錄中必須有工程質(zhì)量參數(shù)；8、隱蔽工程要有記錄可查；9、現(xiàn)場(chǎng)管線吊掛、物料捆綁，應(yīng)急物資數(shù)量需明確并與現(xiàn)場(chǎng)一致。（七）機(jī)電專業(yè)1、查設(shè)備完好情況；2、查開(kāi)關(guān)保護(hù)器定值與外部標(biāo)志牌、供電系統(tǒng)圖是否一致；3、查工作面設(shè)備是否編號(hào)管理；4、現(xiàn)場(chǎng)打開(kāi)新刷漆防爆開(kāi)關(guān)上蓋，檢查是否有定期檢修痕跡，

7、平墊彈墊及螺絲是否符合要求，防爆面是否有油漆、是否符合規(guī)定；5、查管路標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否齊全規(guī)范；6、查泵房?jī)?nèi)水泵引水裝置是夠符合要求；7、查供電系統(tǒng)圖是否與現(xiàn)場(chǎng)一致；（八）運(yùn)輸專業(yè)1、查電機(jī)車完好情況；2、使用卷尺查軌道、道岔質(zhì)量以及相關(guān)數(shù)據(jù)參數(shù)；3、查斜巷跑車防護(hù)裝置等安全設(shè)施完好情況；4、查架空乘人裝置保護(hù)以及完好情況；5、架空線接地實(shí)驗(yàn)報(bào)告；6、道岔要統(tǒng)一；7、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試無(wú)極繩絞車保護(hù)，并檢查實(shí)驗(yàn)記錄，安裝前的報(bào)告；8、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)的制度要以紅頭文件下發(fā)，要有目錄；9、現(xiàn)場(chǎng)查猴車周檢、旬檢、月檢記錄；10、所有圖紙比例尺應(yīng)有1：2000；11、跑車防護(hù)裝置可靠性的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)；12、礦車設(shè)備臺(tái)帳。

8、（九）職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)1、專職檢測(cè)人員及職責(zé)是否以紅頭文件下發(fā)；2、二氧化氮等有害氣體檢測(cè)的時(shí)間和地點(diǎn)是否合適，檢測(cè)值是否反咉現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況；3、確診的塵肺病病人缺少診療相關(guān)資料；4、工會(huì)缺少對(duì)井下現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)病危害防冶的監(jiān)督；5、職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)人員及檢測(cè)人員必須有證；6、勞動(dòng)合同書(shū)中危害因素必須與作業(yè)場(chǎng)所危害因素清單一致；7、職業(yè)病人調(diào)離崗位及診斷治療資料必須齊全；8、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)顯示粉塵必須可靠；9、聯(lián)系或走訪職業(yè)病人并詢問(wèn)待遇執(zhí)行情況。（十）安全培訓(xùn)與應(yīng)急管理專業(yè)1、安全培訓(xùn)方面+班組長(zhǎng)驗(yàn)收記錄，及持證情況，隨機(jī)抽查；2、安管人員持證隨機(jī)抽查，尤其調(diào)度臺(tái)值班人員持證及學(xué)歷；3、教育經(jīng)費(fèi)，提取和使

9、用必須足額提取，使用臺(tái)賬明細(xì)、包括票據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提供，每一筆支出經(jīng)辦人都要落實(shí)；4、職工教育經(jīng)費(fèi)查票據(jù)；5、特殊工種持證情況5分鐘內(nèi)提供；6、查專項(xiàng)培訓(xùn)，試卷，簽名；7、轉(zhuǎn)崗學(xué)習(xí)情況，試卷，簽名；8、對(duì)礦井安全管理的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)情況；9、區(qū)隊(duì)全員培訓(xùn)考試卷子，簽到；10、管理人員合格證復(fù)訓(xùn)必須按照發(fā)證日期前參加不能滯后；11、入井人員必須持證上崗，現(xiàn)場(chǎng)查出沒(méi)持證一律按照無(wú)證上崗。（十一）調(diào)度與地面設(shè)施1、崗位職責(zé)2、調(diào)度十項(xiàng)權(quán)力授權(quán)書(shū)3、人員配備情況4、管理制度、交接班記錄5、入井制度6、主任、副主任制度7、入井記錄、（調(diào)度員）要填寫隱患要閉合8、副主任入井記錄9、事故匯報(bào)圖10、礦領(lǐng)

10、導(dǎo)值班帶班表，（含冬季三防夏季三防）11、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄（8、9月）12、生產(chǎn)計(jì)劃全年(挑月份抽查,9月)13、分解到每天的生產(chǎn)任務(wù)、要有計(jì)劃表，要有日計(jì)劃14、井上下供電系統(tǒng)圖15、應(yīng)急工程完成情況表16、事故應(yīng)急救援預(yù)案17、地面設(shè)施要排查倉(cāng)庫(kù)18、信息系統(tǒng)平臺(tái)建立情況19、礦領(lǐng)導(dǎo)安排督辦工作臺(tái)賬，及落實(shí)情況20、出現(xiàn)險(xiǎn)情處理程序記錄，要求字跡清晰，詳細(xì)21、安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬22、檢修計(jì)劃23、三防文件（冬季三防、夏季三防），集團(tuán)公司+礦文件+制度+排查情況24、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)報(bào)告，水倉(cāng)清挖記錄，聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)評(píng)估報(bào)告，25、全年演練計(jì)劃，調(diào)度臺(tái)記錄應(yīng)該手寫26、監(jiān)測(cè)、監(jiān)控情況二、國(guó)家局驗(yàn)收通報(bào)問(wèn)

11、題（107條）各專業(yè)對(duì)標(biāo)檢查出的主要問(wèn)題：（一）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)1、年度重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)后制定的管控措施未及時(shí)補(bǔ)充完善在年度計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案中。2、礦井過(guò)斷層專項(xiàng)辨識(shí)內(nèi)容不太詳細(xì)，未補(bǔ)充完善到相應(yīng)的安全技術(shù)措施中。3、本省發(fā)生重特大事故后，開(kāi)展的專項(xiàng)辨識(shí)中未能對(duì)照事故礦井情況說(shuō)明本礦井安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；針對(duì)性不強(qiáng)。建議：1、劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)人數(shù)設(shè)定上限應(yīng)行文下發(fā)至基層單位。2、主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化（新上重型液壓支架）進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)時(shí)補(bǔ)充可能發(fā)生的人員操作方面的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和相應(yīng)的管控措施。（二）事故隱患排查治理專業(yè)1、事故隱患排查責(zé)任體系未包含地面范圍

12、。2、事故隱患排查分為四級(jí)管理，但礦事故隱患排查治理制度只分為兩級(jí)。3、9、10月份礦長(zhǎng)組織的月度事故隱患排查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題多為簡(jiǎn)單、一般事故隱患。4、10月份礦井分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行分管領(lǐng)域事故隱患排查時(shí)，未對(duì)-760大巷軌道方面隱患仔細(xì)排查，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)，-760大巷有兩付道岔缺扳道器，兩付道尖間距超過(guò)規(guī)定。5、現(xiàn)場(chǎng)事故隱患排查中發(fā)現(xiàn)掘進(jìn)二隊(duì)施工的己15、17-12100機(jī)巷掘進(jìn)機(jī)二運(yùn)皮帶一組托輥損壞且皮帶磨架子橫梁，此隱患當(dāng)班未排查出。6、9月21日綜采一隊(duì)12081采面出現(xiàn)倒架、歪架，屬于較大事故隱患，但治理方案中只有施工單位負(fù)責(zé)，缺少礦分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，業(yè)務(wù)科室督辦、驗(yàn)收銷號(hào)等內(nèi)容。建議：1、掘

13、進(jìn)二隊(duì)己15、17-12100機(jī)巷掘進(jìn)機(jī)急停按鈕安置位置要便于司機(jī)操作。2、掘進(jìn)巷道內(nèi)軌道運(yùn)輸車輛最突出部位有效安全間距不小于300mm。3、礦井分管負(fù)責(zé)人事故隱患排查臺(tái)賬內(nèi)容應(yīng)全面。4、安全費(fèi)用要用于事故隱患排查治理，大型設(shè)備費(fèi)用應(yīng)單獨(dú)列出。（三）通風(fēng)專業(yè)1、12081采面風(fēng)巷只有一組防塵水幕，數(shù)量不符合要求。2、12081采面風(fēng)巷帶電體離瓦斯抽放管的安全距離不夠。3、12081采面機(jī)巷消防器材配備不足。4、己二瓦斯抽采泵房?jī)?nèi)未設(shè)置測(cè)風(fēng)牌板。5、己二下延西翼回風(fēng)下山風(fēng)筒多處破口漏風(fēng)。6、己二下延西翼回風(fēng)下山風(fēng)筒吊掛不平直。7、12081風(fēng)巷車場(chǎng)風(fēng)門無(wú)相關(guān)記錄牌板。8、瓦檢員交接班記錄不規(guī)范。

14、9、12081采面回風(fēng)巷1#避難硐室壓風(fēng)自救2處漏風(fēng)。10、己二瓦斯抽采泵站監(jiān)測(cè)記錄填寫不及時(shí)。11、12081采面風(fēng)巷監(jiān)控線纜敷設(shè)混亂。12、瓦斯電閉鎖記錄不規(guī)范。13、12081機(jī)巷消防器材數(shù)量在災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃中未明確規(guī)定。14、爆炸物品領(lǐng)退、電雷管編號(hào)制度不健全。15、瓦斯抽采系統(tǒng)圖與現(xiàn)場(chǎng)不相符。建議：1、加強(qiáng)采煤工作面上隅角和高抽巷的一氧化碳監(jiān)測(cè)，預(yù)防自燃；2、加強(qiáng)防突工作的管理和兩個(gè)“四位一體”防突措施的落實(shí)。（四）地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量專業(yè)煤礦地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量技術(shù)管理:1、缺少周分析會(huì)記錄，收工會(huì)記錄內(nèi)容不全，無(wú)當(dāng)天工作內(nèi)容及第二天工作安排。2、圖紙、資料、文件等分類保管不規(guī)范，

15、缺少存檔、借閱登記臺(tái)帳。3、缺少儀器設(shè)備登記、使用、校檢臺(tái)帳。4、礦2009年下發(fā)的地測(cè)副總文件不明確，沒(méi)有指明各副總職責(zé)。煤礦地質(zhì)工作：5、已-15煤12070面2017年10月18日實(shí)測(cè)地質(zhì)剖面中的小斷層，在平面圖中標(biāo)注錯(cuò)誤，缺地層傾角標(biāo)注。6、已15煤12081工作面地質(zhì)說(shuō)明書(shū)綜合柱狀圖，煤層頂板上巖性柱狀描述高度不夠。剖面圖中煤層點(diǎn)標(biāo)注不規(guī)范。7、原始記錄內(nèi)容不全，缺地層參數(shù)、地層描述等內(nèi)容。8、地質(zhì)預(yù)報(bào)內(nèi)容中缺煤厚點(diǎn)，圖文不對(duì)應(yīng)。9、煤層瓦斯地質(zhì)圖中缺抽放瓦斯鉆孔及相關(guān)實(shí)測(cè)參數(shù)，沒(méi)有根據(jù)工作面及鉆孔實(shí)測(cè)資料對(duì)圖紙進(jìn)行修改 。10、12061工作面采后總結(jié)缺少煤層厚度變化分析，回采率1

16、00%不符合實(shí)際。煤礦測(cè)量工作：11、原始導(dǎo)線測(cè)量記錄缺少碎部測(cè)量草圖。12、采掘工程平面圖中標(biāo)高點(diǎn)標(biāo)注不全。 13、保安煤柱圖中沒(méi)有標(biāo)相關(guān)煤柱的留設(shè)依據(jù)。 煤礦防治水工作：14、井上、井下觀測(cè)記錄本不專用，記錄不規(guī)范。15、部分水文臺(tái)帳為手寫，不符合煤礦防治水規(guī)定要求。16、綜合水文地質(zhì)圖地表觀測(cè)井沒(méi)有標(biāo)注在圖上。17、中長(zhǎng)期防治水規(guī)劃中缺少延伸水平防排水工程項(xiàng)目。 建議: 1、隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查報(bào)告每年修改完善一次。2、加強(qiáng)水害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，做好水文地質(zhì)條件分析，充實(shí)圖文資料，更好服務(wù)于生產(chǎn)。3、進(jìn)一步改善地測(cè)災(zāi)害防治及測(cè)量人員的工作環(huán)境，配備計(jì)算機(jī)設(shè)備，更好的開(kāi)展工作。（五）采煤專業(yè)1、1

17、2090高抽巷風(fēng)機(jī)開(kāi)關(guān)群有積塵；2、12070綜采工作面38架、39架、91架、92架錯(cuò)茬高低差大于側(cè)護(hù)板的2/3；3、工作面39-40架煤壁片幫，最大深度0.6m；4、運(yùn)輸機(jī)道開(kāi)關(guān)列車衛(wèi)生有積塵；5、移動(dòng)電纜用麻繩捆扎，衛(wèi)生狀況不好；6、機(jī)巷皮帶導(dǎo)向滾筒處有回頭煤；7、泵站開(kāi)關(guān)列車衛(wèi)生有積塵。8、礦壓監(jiān)測(cè)記錄分析沒(méi)有區(qū)隊(duì)主管簽字；9、作業(yè)規(guī)程內(nèi)支架選型未采用臨近工作面參數(shù)作為選型依據(jù)。建議：開(kāi)關(guān)列車、開(kāi)關(guān)群、移動(dòng)電纜除塵衛(wèi)生精細(xì)化管理。（六）掘進(jìn)專業(yè)1、掘進(jìn)機(jī)內(nèi)噴霧不起作用。2、作業(yè)規(guī)程部分勞動(dòng)組織炮掘與機(jī)掘部分沒(méi)有分開(kāi)編寫。3、作業(yè)規(guī)程學(xué)習(xí)有代簽字現(xiàn)象，職工休班沒(méi)有傳達(dá)補(bǔ)簽。4、有三根錨桿

18、外露超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)要求，有一根錨索失效。5、掘進(jìn)機(jī)無(wú)瓦斯斷電儀，兩個(gè)噴嘴不出水（現(xiàn)場(chǎng)已整改），掘進(jìn)機(jī)一個(gè)照明燈不亮。6、供水施救裝置有一處沒(méi)有連接。7、鉆孔機(jī)具不能進(jìn)行濕式鉆孔（干打外噴）。8、作業(yè)規(guī)程第八章“搶險(xiǎn)物料管理制度”有圓木、背板、半圓木、楔子，現(xiàn)場(chǎng)缺圓木、楔子，必須補(bǔ)齊。9、局部防塵不到位，煤塵大。建議：1、掘進(jìn)機(jī)截割圖表：截割軌跡從頂向下，設(shè)計(jì)不合理，改為中部開(kāi)槽，最后頂部截割，以減少頂部暴露時(shí)間。2、對(duì)錨索設(shè)計(jì)部分的計(jì)算，應(yīng)進(jìn)行懸吊理論的驗(yàn)算。3、區(qū)域校檢與區(qū)域驗(yàn)證超前鉆孔次序混淆，先進(jìn)行區(qū)域校檢，后進(jìn)行區(qū)域超前鉆孔驗(yàn)證，現(xiàn)場(chǎng)必須明確責(zé)任人。（七）機(jī)電專業(yè)1、12070機(jī)巷2248#

19、饋電開(kāi)關(guān)有兩個(gè)閑置喇叭嘴缺壓線板，一個(gè)閑置喇叭嘴壓線板缺一條螺絲。2、12070機(jī)巷95183#照明綜保有一個(gè)閑置喇叭嘴壓線板缺一條螺絲。3、12070機(jī)巷采煤機(jī)供電移變低壓側(cè)饋電開(kāi)關(guān)整定值、標(biāo)志牌、供電系統(tǒng)圖不一致。4、12070機(jī)巷三臺(tái)移變、三臺(tái)組合開(kāi)關(guān)均無(wú)設(shè)備編號(hào)。5、12070機(jī)巷乳化液泵移變低壓側(cè)饋電整定值與供電系統(tǒng)圖不一致。6、12070機(jī)巷管路標(biāo)識(shí)一處不齊全，缺少用途說(shuō)明。7、12070工作面刮板輸送機(jī)移變整定值與供電系統(tǒng)圖不一致。8、井下12100與猴車下口兩個(gè)風(fēng)包缺少安全閥。9、己二上部變電所II-4#高壓防爆開(kāi)關(guān)整定與設(shè)計(jì)不一致。10、中央泵房沒(méi)有備用引水裝置。11、供電系

20、統(tǒng)圖有兩處與現(xiàn)場(chǎng)不符。（八）運(yùn)輸專業(yè)1、12#蓄電池機(jī)車防爆電源箱蓋缺閉鎖螺絲。2、-600水平大巷里部車場(chǎng)（己二軌道下山上車場(chǎng)外）第37#渡線道岔： 心軌至護(hù)軌工作邊間距855mm（小于規(guī)定）； 曲連軌中部軌距900mm，沒(méi)有按規(guī)定加寬； 轍岔后部軌道接頭軌面高低、內(nèi)側(cè)錯(cuò)差超過(guò)2mm； 尖軌根部夾板螺絲有的缺滑套。3、己二輔助軌道下山斜巷中四處跑車防護(hù)裝置操作控制轉(zhuǎn)軸與軸套之間有刷漆，沒(méi)有運(yùn)動(dòng)痕跡。4、己二輔助軌道下山架空乘人裝置尾輪處張緊墜砣與護(hù)欄磨蹭。5、-600m水平大巷軌道有的接頭踹窩、有的地點(diǎn)軌道下沉，車輛輪緣軋水泥地坪。6、-600井底車場(chǎng)軌道查三處軌距超限，有二處軌道接頭松動(dòng)踹

21、窩。7、機(jī)車制動(dòng)距離試驗(yàn)措施中，人車制動(dòng)距離試驗(yàn)時(shí)砂袋重量沒(méi)有明確。機(jī)車制動(dòng)距離試驗(yàn)要明確要求在下坡段方向試驗(yàn)。8、運(yùn)輸車輛臺(tái)帳不規(guī)范，反應(yīng)不出車輛的投入使用時(shí)間、車輛現(xiàn)狀、規(guī)格，礦車編號(hào)管理反應(yīng)不出來(lái)。9、運(yùn)輸管理制度應(yīng)建立目錄，便于查找。10、平巷人車管理規(guī)定中，內(nèi)容不全。建議：1、今后大巷軌道維修時(shí)，把道床留出（不打水泥），便于軌道的檢查和維修。2、道岔及軌道的曲線段鋪設(shè)時(shí)，按道岔標(biāo)準(zhǔn)及曲線段的設(shè)計(jì)計(jì)算值進(jìn)行加寬。（九）職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)1、沒(méi)有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年度計(jì)劃，只有每月專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出臺(tái)賬。2、12070采面風(fēng)巷粉塵傳感器顯示屏面向巷壁設(shè)置，不符合要求。3、12100機(jī)巷粉塵傳感器不能連續(xù)顯示實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。4、測(cè)塵工王浩沒(méi)有資格證。5、12070采面風(fēng)巷防塵自動(dòng)噴霧裝置有2個(gè)不靈敏，不能起到防粉塵作用。6、粉塵儀送檢日期與制表日期不相符。7、職業(yè)病預(yù)防設(shè)施檢查臺(tái)賬制表日期和檢查日期不相符。建議：1、對(duì)粉塵在線監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)做一次全面檢查，確保實(shí)時(shí)在線準(zhǔn)確有效。2、盡快更換不靈敏失效的噴霧裝置。3、進(jìn)一步規(guī)范職業(yè)衛(wèi)生方面的文件、規(guī)定。（十）安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)1、培訓(xùn)委托協(xié)議書(shū)上蓋章不能代表礦方。2、教育經(jīng)費(fèi)按規(guī)定提取，但安全培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)查不