委外加工管理制度

1、浙江省義烏市晶莎飾品有限公司 委外加工管理制度 JS/A-001第一章總則1. 目的為了加強(qiáng)對(duì)公司委外加工流程的管理，規(guī)范委外加工行為，防范委外加工行為風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)使委外加工廠商提供的產(chǎn)品能夠滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量和交期服務(wù),使本公司外發(fā)工序產(chǎn)品，半制品、成品外協(xié)處理有所遵循，特制訂本制度.2. 適用范圍2.1本制度適用于外發(fā)噴繪、組裝、點(diǎn)鉆、染色、移印和半成品委外。2。2委外加工廠商的管理,均依本制度處理.3。定義本制度所指的委外加工是指：將頭飾品的零散部件和部分生產(chǎn)工序委托其他公司或加工廠商代為生產(chǎn)加工的做法（稱外協(xié)加工廠商)4。外協(xié)類別外協(xié)依據(jù)加工性質(zhì)的不同區(qū)分為:4。1成品外協(xié):指由本公司提供

2、材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品（即可當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn))4。2半成品工序外協(xié)：指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造（外協(xié)加工后送回本公司再經(jīng)過(guò)加工制成成品）4。3材料外協(xié):指產(chǎn)品制造所需經(jīng)過(guò)的某段加工過(guò)程必須的材料（由于本公司無(wú)此種設(shè)備，或設(shè)備不足,需要委外加工的某個(gè)制造流程階段）第二章職責(zé)權(quán)限5。權(quán)責(zé)單位5.1選貨及各組裝車間根據(jù)公司的生產(chǎn)能力和工作負(fù)荷確定委外加工生產(chǎn)的必要性，由PMC提出委外加工申請(qǐng)，申請(qǐng)通過(guò)后進(jìn)行相關(guān)的委外加工生產(chǎn)管控5。2外協(xié)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)督辦委外加工工作的順利實(shí)施，并做好與委外加工廠的對(duì)接工作,加強(qiáng)與其溝通協(xié)調(diào)，發(fā)現(xiàn)和解決委外加工日常管理中存在的

3、問(wèn)題.5。3外協(xié)負(fù)責(zé)日常委外加工產(chǎn)品的質(zhì)量確認(rèn)和驗(yàn)收把關(guān),填寫驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告,查明原因，及時(shí)處理。5。4外協(xié)負(fù)責(zé)與外協(xié)加工廠的往來(lái)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的入庫(kù)核算。第三章委外加工管理6。產(chǎn)品委外管理措施6。1公司應(yīng)當(dāng)綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定委外加工價(jià)格，嚴(yán)格控制產(chǎn)品委外加工成本，切實(shí)做到符合成本效益原則。6.2公司引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，遵循公開、公平、公正原則，采用適當(dāng)方式,擇優(yōu)選擇委外加工廠商。6。3公司及相關(guān)人員在選擇委外加工廠過(guò)程中,不得收受賄賂,回扣或者索取其他好處.委外加工廠商及其工作人員不得向公司相關(guān)人員行賄,提供回扣或者給予其他好處等不正當(dāng)手段承攬業(yè)務(wù)。6。4公

4、司按照規(guī)定的權(quán)限程序從候選委外加工廠中確定最終的委外加工廠商，并簽訂委外加工協(xié)議或合同.6。5公司委外加工業(yè)務(wù)需要保密，應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品委外加工合同或者另行簽訂保密協(xié)議中明確規(guī)定委外加工廠的保密義務(wù)和責(zé)任.第四章委外加工的運(yùn)作及實(shí)施7。委外加工運(yùn)作程序7。1委外加工開發(fā)程序(1）采購(gòu)主管以書面形式提報(bào)委外加工方案，由采購(gòu)經(jīng)理審批后進(jìn)行開發(fā)立項(xiàng).(2)經(jīng)綜合考評(píng)合格后，可將委外加工廠商列入備選廠商名列，并通過(guò)采購(gòu)小組會(huì)議確定與之合作。7.2議價(jià)和成本核算（1)針對(duì)合格的廠商，由采購(gòu)及項(xiàng)目小組與廠商進(jìn)行議價(jià)。（2）同一產(chǎn)品的廠商應(yīng)開發(fā)三家以上,以便詢價(jià)、比價(jià)及緊急訂單需要。（3）財(cái)務(wù)部根據(jù)議價(jià)情況，針對(duì)

5、產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝進(jìn)行成本核算，成本核算結(jié)果作為產(chǎn)品的定價(jià)依據(jù).7.3委外加工廠商開發(fā)報(bào)告-針對(duì)委外加工信息調(diào)查,委外加工廠實(shí)施考察,詢價(jià)、核算數(shù)據(jù)等進(jìn)行比較-針對(duì)加工規(guī)模、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量管理、售后服務(wù)、結(jié)算賬期、交貨要求、委外加工總成本等進(jìn)行系統(tǒng)比較、評(píng)估.7.4委外加工協(xié)議/合同的簽訂由本公司與委外加工廠商簽訂委外加工合同，協(xié)議就以下事項(xiàng)做必要約定,并細(xì)化責(zé)任與義務(wù),有追溯機(jī)制及追償條款:（1） 委外加工產(chǎn)品及數(shù)量：對(duì)產(chǎn)品工藝、品質(zhì)要求進(jìn)行約束.（2） 加工定價(jià)：參照產(chǎn)品加工工藝、品質(zhì)要求及市場(chǎng)行情波動(dòng)定價(jià)，明確損耗及核算方式.（3） 交貨周期：不按交貨周期交貨的，必須明確處罰金額等條款。（4

6、） 產(chǎn)品品質(zhì)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)提供。（5） 結(jié)算周期及付款方式（6） 其他雙方認(rèn)為必須約束的事項(xiàng)7.5委外加工配套資料委外加工應(yīng)提供委外加工廠商下列資料：（1） 本公司制定的工藝設(shè)計(jì)噴繪圖紙,激光切割文件,工序參考樣品，生產(chǎn)訂單等（2） 明確產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)規(guī)范（3） 其他要求和工作文件7.6合格委外加工廠商目錄委外加工廠商開發(fā)報(bào)告經(jīng)各相關(guān)部門會(huì)簽審批后，將供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商體系，編制合格委外加工廠目錄.委外加工協(xié)議簽訂后表示該委外加工廠進(jìn)入公司“合格委外加工廠目錄”,可以正常進(jìn)行訂貨、生產(chǎn)、供應(yīng)。7.7日常管理（下單、委外物料的出庫(kù)、生產(chǎn)管制及交貨）（1）外協(xié)主管按照委外加

7、工協(xié)議，落實(shí)委外加工廠商按時(shí)生產(chǎn)及交貨。（2）質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的抽查、監(jiān)督、檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,確保按質(zhì)、按量、按時(shí)供應(yīng).(3）委外加工產(chǎn)品的驗(yàn)收及入庫(kù)，參照公司相關(guān)的檢驗(yàn)入庫(kù)規(guī)范（4）委外物料的發(fā)放,參照倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)程序和要求執(zhí)行.(5)委外物料的過(guò)程質(zhì)量和進(jìn)度管控，按照委外加工流程由直接上級(jí)主管負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào).（6)委外物料的驗(yàn)收及入庫(kù)，參照倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)程序和進(jìn)料檢驗(yàn)程序，其中外協(xié)加工廠送回加工好的物料時(shí)必須將對(duì)應(yīng)的參考色卡一起帶回,標(biāo)識(shí)清楚每一批貨物的批號(hào)及生產(chǎn)數(shù)量等信息，外協(xié)核對(duì)其質(zhì)量和數(shù)量并簽名確認(rèn)。8.產(chǎn)品委外加工輔導(dǎo)對(duì)委外加工廠商的輔導(dǎo)主要內(nèi)容有：8。1品質(zhì)管理組織的健全、規(guī)范與建

8、立8。2品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、品管方法,檢測(cè)設(shè)備使用的訓(xùn)練8.3觀念培養(yǎng)、教導(dǎo)。8。4協(xié)助進(jìn)行生產(chǎn)工藝、設(shè)備優(yōu)化等改善8.5其他有益與雙方合作的事項(xiàng)9.供應(yīng)商考核及退出制度9。1外協(xié)主管負(fù)責(zé)日常監(jiān)管（1)外協(xié)主管對(duì)委外加工廠的現(xiàn)場(chǎng)管理，供應(yīng)等方面進(jìn)行跟蹤、評(píng)估。（2）定期跟蹤交貨周期，到貨情況，質(zhì)量及異常情況反饋。（3）定期對(duì)委外加工廠的供貨價(jià)格及采購(gòu)總成本進(jìn)行匯總、評(píng)估.9.2供應(yīng)商考核措施(參考外協(xié)供應(yīng)商考核制度執(zhí)行）（1)考核周期：以月、季度、年度為考核周期進(jìn)行對(duì)委外加工廠考核.（2)考核后委外加工廠的處理：經(jīng)考核合格的加工廠商評(píng)為優(yōu)質(zhì)加工廠商,優(yōu)先發(fā)貨對(duì)象；經(jīng)考核待改進(jìn)者，針對(duì)性地進(jìn)行輔導(dǎo)和整改，

9、以便達(dá)到合格;經(jīng)考核不合格者,進(jìn)行淘汰,開發(fā)備用委外加工廠替換.9。3委外加工廠退出流程由外協(xié)部門提報(bào)委外加工廠退出報(bào)告,詳細(xì)闡述其退出原因及后續(xù)處理措施,同時(shí)提報(bào)備選委外加工廠及備用供應(yīng)方案，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。第五章委外加工管理的獎(jiǎng)懲措施10。在產(chǎn)品委外加工管理及運(yùn)作中，對(duì)損害公司利益的下列行為,公司將對(duì)直接或相關(guān)人員給予505000元/次（視情節(jié)嚴(yán)重程度）的處罰和追究經(jīng)濟(jì)賠償，情節(jié)嚴(yán)重性質(zhì)惡劣（指造成公司利益損失超過(guò)5000元以上）者，移交司法機(jī)關(guān)處理。10.1因個(gè)人過(guò)失造成公司物資損耗及經(jīng)濟(jì)損失等行為10.2擅自泄露公司商業(yè)機(jī)密，出賣公司利益的10。3嚴(yán)重玩忽職守，導(dǎo)致公司遭受重大經(jīng)濟(jì)

10、損失的10.4由于各種原因?qū)е挛饧庸さ倪M(jìn)度或質(zhì)量嚴(yán)重影響總生產(chǎn)進(jìn)度的10。5其他嚴(yán)重違背本管理制度，損害公司利益的行為。11.在產(chǎn)品委外加工管理工作中徇私舞弊，收受行賄的根據(jù)本制度第10條及相關(guān)制度，給予處分、處罰、情節(jié)嚴(yán)重，性質(zhì)惡劣的移交司法部門。第六章附則12。本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)并自頒布之日起實(shí)施,執(zhí)行13。本制度的解釋權(quán)歸公司管委會(huì)14。本制度附件:附件一晶莎飾品義烏市晶莎飾品有限公司文件編號(hào)JS/A00101版本編號(hào)A/0委外加工流程圖頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)生效日期2016。07。01序號(hào)作業(yè)流程圖作業(yè)內(nèi)容使用表格及文件責(zé)任人1PMC部制定委外計(jì)劃提出委外申請(qǐng)?jiān)儍r(jià)、核算審批NG OK倉(cāng)

11、庫(kù)、車間外協(xié)發(fā)料制程質(zhì)量管控 NG交貨與驗(yàn)收 OK流程結(jié)束根據(jù)委外加工需求，PMC主管制定相應(yīng)的委外加工計(jì)劃提出委外加工申請(qǐng)委外計(jì)劃PMC主管2根據(jù)委外加工的相關(guān)要求，外協(xié)部尋找合適的外協(xié)加工廠商進(jìn)行詢價(jià)，財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格核算確認(rèn)委外詢價(jià)單核算項(xiàng)目小組3外協(xié)主管根據(jù)總經(jīng)理審批意見確認(rèn)委外加工廠；如價(jià)格或其他原因未能通過(guò)審批的，由采購(gòu)小組重新尋找合適的加工廠商外協(xié)主管4倉(cāng)儲(chǔ)部/車間根據(jù)審批后的委外加工計(jì)劃提前備好料，并做好委外加工臺(tái)賬委外計(jì)劃委外加工臺(tái)賬倉(cāng)儲(chǔ)和各相關(guān)車間5外協(xié)部開立委外加工單通知加工廠商領(lǐng)料加工生產(chǎn)，并在委外加工單上簽名確認(rèn).委外加工出貨單外協(xié)相關(guān)人員6委外廠商負(fù)責(zé)交期確認(rèn),并在委外加工單上簽名，外協(xié)主管負(fù)責(zé)過(guò)程管控，交期或品質(zhì)出現(xiàn)異常的反饋及處理生產(chǎn)進(jìn)度表外協(xié)主管7供貨商開據(jù)送貨單到我司制定倉(cāng)