叉尾魚加工生產(chǎn)線商業(yè)計劃書

1、叉尾魚加工生產(chǎn)線商業(yè)計劃書一、項目建設(shè)背景和必要性 1二、項目建設(shè)的有利條件和制約因素 4三、建設(shè)單位基本情況 6四、產(chǎn)品市場預(yù)測及營銷策略 9五、項目建設(shè)方案 12六、投資估算及資金籌措 19七、項目效益分析 20八、環(huán)境保護 22九、項目組織與管理 23十、有償資金資產(chǎn)抵押或擔(dān)保意見 23附表：1、XX省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目基本情況表2、XX省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報企業(yè)基本情況表附件：1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本2、新建項目土地使用證3、企業(yè)資產(chǎn)負債表（ 2004）和損益表（ 2003、 2004）4、需貸款的附銀行信用等級證明5、企業(yè)產(chǎn)品獲認證情況及企業(yè)品牌、商標知名度證一、項目建

2、議背景和必要性1、項目建設(shè)背景近年來，在全國蓬勃興起的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，是推動農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展 的有效形式，它不僅可以延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提高初級農(nóng)產(chǎn)品的附加值，增加農(nóng) 民收入，而且有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、社會化、商品化的發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)的整體效 益。龍頭企業(yè)是發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的關(guān)鍵，在農(nóng)業(yè)和農(nóng)村結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整 中，龍頭企業(yè)擔(dān)負著開拓市場、技術(shù)創(chuàng)新、引導(dǎo)和組織基地生產(chǎn)與農(nóng)戶經(jīng)營的 重任，是推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要力量。龍頭企業(yè)的興衰不 僅影響企業(yè)自身的發(fā)展，而且關(guān)系到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定。斑點叉尾魚回是鹽城海馬公 司從美 國引進的名優(yōu)新品種，旨在通 過斑點叉尾魚回產(chǎn)業(yè)化，確保企業(yè)所

3、需的加工原料。同時， 通過新上 斑 點 叉 尾魚回加 工 生產(chǎn) 線 項目， 對 斑 點叉 尾魚回進 行精 深加 工， 增 加 附 加 值 ， 把斑 點叉 尾魚回生 產(chǎn)、加 工 、 銷售 環(huán)節(jié) 聯(lián)結(jié) 起 來 ，把分 散 經(jīng)營 的農(nóng)戶聯(lián)合起來，形成“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的聯(lián)結(jié)機制，從而 有效地提高農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的組織化程度，增強龍頭企業(yè)帶動和示范能 力，使參與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的農(nóng)民不但從斑點 叉尾魚回養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)中獲 益，還 可以分享斑點叉尾魚回加工、流 通環(huán)節(jié)的利潤，增 加就業(yè)機會， 增加收入，使農(nóng)業(yè)的整體效益得到顯著提高。項目的實施符合國家 產(chǎn)業(yè)政策。從 行業(yè) 發(fā)展 情況 看 ，斑 點叉 尾魚回產(chǎn) 業(yè)化

4、經(jīng)營 項 目 是我司 實 施 “引進來、走出去”，緊緊圍繞企業(yè)增效、農(nóng)民增收，推進農(nóng)業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化和組織化，實現(xiàn)龍頭企業(yè)可持續(xù)發(fā)展 的重要舉措。它不僅填補了省內(nèi)無養(yǎng)殖、 加工斑 點叉尾 魚回的空白， 實現(xiàn)了生產(chǎn)環(huán)節(jié)重新組合和生產(chǎn)要素的合理配置，又代替進口，為 國家節(jié)約外匯。項目持續(xù)發(fā)展能力強，將有力地促進和帶動本地區(qū) 相 關(guān) 新 產(chǎn) 業(yè) 的 形 成。長 遠 規(guī) 劃：到 2010 年，斑 點 叉 尾 魚回養(yǎng) 殖 水 域 面 積 達 5 萬 畝 ， 養(yǎng) 殖 戶 農(nóng) 民 來 自 斑 點 叉 尾 魚回產(chǎn) 業(yè) 化 經(jīng) 營 的 人 均 收 入 達 4000 元，龍 頭企業(yè)銷售收入 5億元

5、，利 稅 3500 萬元，出口創(chuàng)匯 6000 萬美元。2、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀項 目 所 在 地 XX 縣 ， 是 省 內(nèi) 淡 水 漁 業(yè) 重 點 縣 ， 具 有 一 定 的 養(yǎng) 殖水域、養(yǎng)殖水平和養(yǎng)殖規(guī)模。但由于養(yǎng)殖的品種大路貨多、傳統(tǒng) 產(chǎn)品多，缺乏適應(yīng)市場需求的名特優(yōu)新品種，水產(chǎn)品的綜合商品利 用率比較低，賣難、價格下跌挫傷了農(nóng)民的養(yǎng)殖積極性。加之，農(nóng) 民的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益主要在養(yǎng)殖業(yè)上，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，后道環(huán)節(jié)比 較薄弱，水產(chǎn)品加工增值不夠，抗風(fēng)險的能力差，增產(chǎn)不增效的矛 盾十分突出。為此，當(dāng)?shù)卣艳r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營作為增加農(nóng)民收入 的主要渠道，陸續(xù)新辦了一批龍頭型加工企業(yè)，但真正與農(nóng)

6、民結(jié)成 經(jīng)濟利益共同體的龍頭型經(jīng)濟組織不多，龍頭企業(yè)實力較弱，帶動 能 力 不 強。鹽 城海 馬 公司通 過 近 幾年 的發(fā) 展，在 公 司+基地 的模 式 上 成功探索，不斷推廣經(jīng)濟價值較高的新品種，企業(yè)實力不斷增強， 基 地 面 積 逐 年 擴 大， 2005 年 獲 XX 省 省 級 農(nóng) 業(yè) 產(chǎn) 業(yè) 化 經(jīng) 營 龍 頭 企 業(yè) 稱 號。3、項目建設(shè)的必要性和目的意義 企業(yè)需要穩(wěn)定的原料供給，農(nóng)戶需要穩(wěn)定的產(chǎn)品銷路。鹽城海 馬 食 品 有限 公司 將通 過 新上 斑點 叉尾 魚回產(chǎn)業(yè) 化項 目 ， 因勢利 導(dǎo) ，引 導(dǎo)龍頭企業(yè)與農(nóng)戶建立起穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系，形成龍頭企業(yè)加生 產(chǎn)基地和農(nóng)戶的

7、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營新格局。項目優(yōu)勢明顯，具有進口替代 能力強，出口創(chuàng)匯潛力大的特點，對于加快企業(yè)外向發(fā)展步伐，推 進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，拓寬農(nóng)民增收渠道，提高企 業(yè)的國際競爭能力，具有十分重大的現(xiàn)實意義和深遠的歷史意義。二、項目建設(shè)的有利條件和制約因素1、項目區(qū)概況斑 點 叉 尾 魚回又 稱 美 洲 鯰 ， 屬 鯰 形 目 鯰 科 ， 廣 泛 分 布 于 美 洲 中 部 和東部，北到加拿大南部，南到墨西哥的淡水或咸淡水中。該魚是 一種大型經(jīng)濟魚類，生長速度較其他種類的鯰魚快，個體大，第一 年一般可達 1220 厘米，第二年 2035 厘米，第三年 3040 厘米， 第 四 年 40 50

8、厘 米 ， 最 大 個 體 可 超 過 1 米 ， 體 重 達 20 千 克 ， 是 美 國主要的淡水養(yǎng)殖對象，其產(chǎn)量占淡水魚產(chǎn)量的一半以上。該魚類 似于我國鮑屬魚類，肉 質(zhì)鮮美，肌 肉刺少，有 較高的商品價值。 2003 年初，我 司聘請上海水產(chǎn)研究所的專家，匯 同泰興特種水產(chǎn)養(yǎng)殖廠， 從美國加洲引進魚種。經(jīng)過人工育苗和流水孵化，苗種培育取得成 功 。 經(jīng) 擴 大 繁 育 ， 該 魚 已 存 活 250 萬 尾 。 目 前 ， 大 面 積 的 推 廣 養(yǎng) 殖 工 作 正 在 實 施 之 中 。 預(yù) 計 將 形 成 35000 畝 、 成 品 魚 17000 噸 以 上 的 養(yǎng)殖規(guī)模。2、有利

9、條件及其利用方式斑 點 叉 尾 魚回具 有 生 長 快 、 產(chǎn) 量 高 、 抗 病 力 強 、 蛋 白 質(zhì) 含 量 高 等 特點，可以采用池塘、湖泊集約化的工廠、網(wǎng)箱及溝渠等多種養(yǎng)殖 方法。項目區(qū)所在地阜寧縣，地處里下河地區(qū)，毗鄰黃海之濱，淡 水 、 咸 淡水 資源 豐富 ， 飼養(yǎng) 斑點 叉尾 魚回有著 得天 獨 厚 的自然 條 件。90 年 代 ， 阜寧縣 曾 組織 工 廠 化養(yǎng) 甲 魚、河 蟹 工 廠化 育苗、 大棚對 蝦 育種、蝦貝混養(yǎng)獲得成功，多次獲得省水產(chǎn)科技進步一等獎，積累 了一定的養(yǎng)殖經(jīng)驗，具有了一定帶動能力和技術(shù)推廣能力。同時， 項 目 將 通 過 產(chǎn) 業(yè) 化 經(jīng) 營 模 式，

10、因 地 制 宜，因 勢 利 導(dǎo)，充 分 調(diào) 動 農(nóng) 戶 、 龍頭企業(yè)和各方面的積極性，有效地延長鮰魚產(chǎn)業(yè)鏈條，并在農(nóng)戶 家庭經(jīng)營的基礎(chǔ)上，廣泛采用訂單農(nóng)業(yè)，合同契約，走“小規(guī)模、 大群體”的路子，不斷提高龍頭企業(yè)的經(jīng)濟實力和加工能力。3、制約因素及其消除對策在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中，龍頭企業(yè)與農(nóng)戶之間的利益聯(lián)結(jié)關(guān)系比 較松散，缺乏穩(wěn)定性，時常發(fā)生龍頭企業(yè)在農(nóng)產(chǎn)品市場價格低時拒 絕收購或壓級壓價、拖欠貨款現(xiàn)象，損害農(nóng)民利益；在產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 中，有的農(nóng)民缺乏信用，在市場價格高時不按合同約定把農(nóng)產(chǎn)品賣 給企業(yè)，從 而制約著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。因 此，通 過新上斑點叉尾 魚 回加工 生 產(chǎn)線 項目，實 施 現(xiàn)代

11、農(nóng) 業(yè) 產(chǎn)業(yè) 化 經(jīng) 營模 式，逐 步 規(guī) 范 “ 訂 單 農(nóng)業(yè)”，提高“訂單農(nóng)業(yè)”的履約率，建立穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)機制。 并根據(jù)本項目產(chǎn)品的特點，努力提高農(nóng)產(chǎn)品的精度和深度，認真制 定營銷策略，立足歐美，輻射國內(nèi)，利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)，不斷開 拓國際、國內(nèi)兩個市場，以獲取最大的利益，實現(xiàn)農(nóng)戶和龍頭企業(yè) 雙贏。三、建設(shè)單位基本情況1、建設(shè)單位概況鹽 城海 馬食 品有 限 公司 創(chuàng)建 于 2001 年 3 月 ， 現(xiàn) 有職 工 500 名 ， 各類技術(shù)人員 80名。幾 年來， 企業(yè)緊扣市場脈搏，強 抓發(fā)展的有利 機 遇，在 外 向 化 上 做 文 章 ，在 技 改 投 入 上 下 功 夫 ， 2001

12、 年 投 入 1500 萬元，創(chuàng)辦了全國最大、功能齊全的淡水 龍蝦加 工企業(yè)； 2003 年投 入 1000 萬 元 新 上 了 海 洋 魚 片 加 工 生 產(chǎn) 線，開 發(fā) 了 馬 哈 魚 進 料 加 工 業(yè) 務(wù) 。 公 司占 地面 積 150 畝， 擁有 400 畝 的 水產(chǎn)人 工 繁殖 育 苗 基地 ， 與 全 市 20 萬 畝 養(yǎng) 殖 水 域 近 8000 養(yǎng) 殖 戶 建 立 了 利 益 聯(lián) 結(jié) 機 制 ， 實 行 了訂單農(nóng)業(yè)。現(xiàn)有主產(chǎn)品有淡水龍蝦、海水魚、南美白對蝦、貝類 等 冷 凍 系列 產(chǎn)品 30 余種。公 司的 公用 工 程、貯 運 和服 務(wù)設(shè) 施等 方 面 具有一定規(guī)模；在養(yǎng)殖

13、、加工、經(jīng)營、管理以及技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)推 廣等方面積累了一定的經(jīng)驗；并建立了與國際市場相適應(yīng)的農(nóng)產(chǎn)品 質(zhì)量標準和檢測檢驗體系，多次被國家、省市縣評為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng) 營先進龍頭企業(yè)、優(yōu)秀納稅企業(yè)、產(chǎn)品質(zhì)量信得過企業(yè)。公司基礎(chǔ) 設(shè)施齊全，檢測手段完備，污水排放符合國家的環(huán)保規(guī)定。企業(yè)自 主開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)的的淡水龍蝦、海洋魚（片）技術(shù)含量高，市場 空 間 大 ，持 續(xù) 發(fā)展 強 ，遠銷 美 國、歐 盟 等 10 多 個 國家 和地 區(qū)， 產(chǎn) 品 久盛不衰，供 不應(yīng)求，在 國際市場上有一定的誠信度、知 名度。 2004 年 企 業(yè) 實現(xiàn) 銷售 收入 13168 萬元 ，實 現(xiàn) 利 稅 926 萬 元， 實

14、 現(xiàn) 出口 創(chuàng) 匯 1580 萬美元。 公司創(chuàng)建之初，通過建立現(xiàn)代企業(yè)制度， 健全 了法 人 治 理 機 構(gòu)，設(shè) 立 了 股 東 會、監(jiān) 事 會、董 事 會，實 行 總 經(jīng) 理 負 責(zé) 制 ， 使公司真正成為自主經(jīng)營、自負盈虧、自我發(fā)展和自我約束的獨立 的商品生產(chǎn)者和經(jīng)營者。公司先后通過國家質(zhì)檢總局對外出口衛(wèi)生 標 準 注 冊、 美國 FDA對 工廠 HACCP質(zhì) 量 認 證、歐 盟 安全 衛(wèi) 生 標準 注 冊、英 國 SGS質(zhì)量認證、 ISO9001 ： 2000 質(zhì)量認證?！?海馬”牌系列 產(chǎn) 品 榮 獲國 家級 無公 害 農(nóng)產(chǎn) 品、 XX省名牌 產(chǎn) 品 。2005 年 獲 XX省 省 級

15、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)。2、企業(yè)財務(wù)狀況截 止到 2004 年 底， 企業(yè) 總 資 產(chǎn) 7711 萬元， 其 中： 固 定 資產(chǎn) 原 值 2103 萬 元、固 定 資 產(chǎn) 凈 值 1885 萬 元、流 動 資 產(chǎn) 5715 萬 元；企 業(yè) 負 債 總 額 3913 萬 元，資 產(chǎn) 負 債 率 為 51%，凈 資 產(chǎn) 3798 萬 元。企 業(yè) 銀 行 信 用 等 級 為 AA 級 。3、配套基地情況建立企業(yè)與農(nóng)戶合理的利益聯(lián)結(jié)機制，是保證農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 順利發(fā)展的核心。公司經(jīng)過幾年的經(jīng)營，對優(yōu)化本地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品品種 和品質(zhì)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動農(nóng)業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)和區(qū)域布 局起到了積極的推動作用。

16、目前，已與全縣沿蕩、沿射陽河、沿灌 溉 總 渠、沿 廢 黃 河 等 10 多 個 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 10 萬 畝 水 域 近 5000 戶 養(yǎng) 殖 戶，實 行“訂單農(nóng)業(yè)”和最低保護價收購，形成了較穩(wěn)定的購銷關(guān)系。由 于斑點叉尾魚回可與食浮游生物的魚類、蝦類混養(yǎng)，我縣溝 墩鎮(zhèn)的白 水塘、楊集鎮(zhèn)的馬家蕩萬畝水面正實施養(yǎng)殖業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，推廣斑 點叉尾魚回養(yǎng)殖技術(shù)。我司也將通過白水塘、馬家蕩兩基地 帶動和示 范 ， 以 點帶 面， 向全 縣 推廣 ，擴 大斑 點 叉 尾魚回養(yǎng) 殖 規(guī) 模，促 進 斑點 叉 尾 魚回產(chǎn)業(yè) 化 進 程。4、市場銷售情況在產(chǎn)品銷售上，我們一是立足歐美發(fā)達國家，堅持以信為本， 誠信經(jīng)營

17、，及時捕捉市場的細微變化，快人一步，找準外銷產(chǎn)品銷 售的出發(fā)點和落腳點；二是利用自身對外出口注冊企業(yè)優(yōu)勢，廣泛 接觸客戶，不斷開拓市場空間，力爭做到產(chǎn)品銷售緊盯市場變化， 產(chǎn)品定價力求適應(yīng)市場，不斷吸引客戶，贏得客商；三是加大產(chǎn)品 的開發(fā)力度，增加適銷對路的新品，滿足客戶的不同要求，不斷擴 大出口總量；四是加強同客戶的聯(lián)系，切實搞好銷售各個環(huán)節(jié)的各 項服務(wù)。目前，我司銷售網(wǎng)絡(luò)已遍及美國 、歐盟 、韓國、日本等 10 多個國家和地區(qū)，銷售額逐年翻番，市場占有份額在同類產(chǎn)品中居 前列，各項經(jīng)濟指標處于全國同行業(yè)領(lǐng)先水平。四、產(chǎn)品市場預(yù)測及營銷策略1、市場分析斑 點叉 尾魚回由于 肉 質(zhì)鮮嫩 ， 不

18、 飽和 脂肪 含量 高 ， 在歐美 國 家人 民的生活中具有愈來愈豐富的內(nèi)容，其經(jīng)濟及營養(yǎng)價值被得到充分 認識，產(chǎn)品久盛不衰。在美國。隨著生活、工作節(jié)奏的加快，食用魚片的消費者大都 在超級市場上購買生魚片，或烤或熏或直接食用。據(jù)不完全統(tǒng)計， 美 國 市 場 魚 片 年 消 費 量 在 20 萬 噸 左 右 。 由 于 加 工 成 品 價 比 較 昂 貴 ， 許多經(jīng)營商以低于市場價許多的買價從國外直接進口成品，以滿足 本國消費者的需求，賺取利潤。在歐盟。食用生魚片的歷史悠久，消費量也較大，年消費量在 30 萬 噸 左 右，還 有 上升 的 趨 勢。 但 受工業(yè) 污 染 、病 毒傳播 的影響 ，

19、加之，昂貴的生產(chǎn)成本，人們食用的生魚片大部分依賴于進口。在我國，開發(fā)利用淡（海）水魚加工成生魚片的歷史很短，年 出口量僅在 3 萬噸左右。加之，在設(shè)備設(shè)施的自動化、機械化及生 產(chǎn)布局方面，因受財力等因素的影響，相對生產(chǎn)時間較長，污染機 會較多，進而影響成品質(zhì)量，影響成品進入國際市場，使魚片的深 度加工與資源的利用不相適應(yīng)。因此，我司利用現(xiàn)有的海水魚片加工所積累的經(jīng)驗技術(shù)，快人 一 步，加 大 技 術(shù) 改 造 力 度，加 大 資 金 投 入，新 上 斑 點 叉 尾 魚回產(chǎn) 業(yè) 化 項 目 ， 實 施 斑 點 叉 尾 魚回大 規(guī) 模 養(yǎng) 殖 、 鏈 式 開 發(fā) ， 并 通 過 先 進 的 加 工

20、設(shè) 備和生產(chǎn)布局，從而以產(chǎn)品質(zhì)量好、價格適中、生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢 迅速占領(lǐng)國際市場。項目不僅為農(nóng)民的增收、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整提供 保證，同時又整合資源優(yōu)勢，為龍頭企業(yè)擴大再生產(chǎn)，增強國際市 場競爭力，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平提供保證。2、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售策略 企業(yè)通過自身種苗場引進魚種，實施親本培育技術(shù)、人工育苗 技術(shù)、魚 種培育技術(shù)，并 通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，實 行 “訂單農(nóng)業(yè) ”， 確 保 年 育 苗 750 萬 尾 ， 實 現(xiàn) 年 產(chǎn) 斑 點 叉 尾 魚回成 品 魚 15000 噸 （ 產(chǎn) 量 將 逐 年 遞 增 ）。在 保 證 原 料 供 應(yīng) 的 基 礎(chǔ) 上， 企 業(yè) 要 苦 練 內(nèi) 功 ，加 強

21、 管 理，將 根 據(jù) 美 國水 產(chǎn) 品 HACCP法規(guī)、歐 盟 91/493/EEC 指 令，結(jié) 合 德 國先進的魚片加工流程，制定產(chǎn)品標準。同時，按照國際規(guī)則，把 農(nóng)業(yè)標準和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標準全面引入到產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、流通的全 過 程。建 立 從 產(chǎn) 品 的 品 格、規(guī) 格、質(zhì) 量 到 產(chǎn) 品 的 設(shè) 計、生 產(chǎn)、檢 驗 、 包裝、儲存、運輸、使用整個過程的質(zhì)量手冊和程序文件 等內(nèi)部審核標準的質(zhì)量控制體系，對生產(chǎn)和產(chǎn)品出廠質(zhì)量進行全面 控制。在產(chǎn)品加工過程中，企業(yè)根據(jù)市場需求和客戶的要求，確定 產(chǎn)品方案。目前，國際市場上銷售的魚片產(chǎn)品主要以馬哈魚片、雪 魚 片 和 斑 點 叉 尾 魚回系 列 生

22、 魚 片 制 品 為 主 ， 由 于 魚 片 出 口 規(guī) 格 要 求 高，其相對售價也高。因此，企業(yè)在現(xiàn)有的進料加工馬哈魚片基礎(chǔ) 上 ， 通 過 技 術(shù) 改 造 ， 新 上 斑 點 叉 尾 魚回加 工 生 產(chǎn) 線 ， 以 擴 大 魚 片 生 產(chǎn) 規(guī) 模 。 按 生 產(chǎn) 負 荷 80%計 算 ， 年 新 增 加 工 魚 片 6150 噸 。 在 市 場 銷 售 上，我司將堅持立足國際、輻射國內(nèi)的經(jīng)營策略。在國際市場上主 要立足于歐美發(fā)達國家和地區(qū)；在國內(nèi)市場上，實施名牌戰(zhàn)略，用 優(yōu) 質(zhì) 名 牌 產(chǎn) 品 開 拓 市 場、占 領(lǐng) 市 場，一 切 從 客 戶 和 市 場 的 需 要 出 發(fā) ， 不斷整

23、合營銷要素，擴大市場占有份額。預(yù)計項目達產(chǎn)后，第一年 將 實 現(xiàn) 銷售 收入 27800 萬元 、利 稅 1837 萬 元、 出 口 創(chuàng)匯 3200 萬 美 元。五、項目建設(shè)方案1、建設(shè)任務(wù)與規(guī)模本 項目 地處 省級 開 發(fā)區(qū) XX省阜寧 經(jīng) 濟 開發(fā) 區(qū)北 首， 東 鄰 黃 海，西 接連寧高速公路， 204 國道位于公司門口，與 現(xiàn)有鹽 城海馬 食 品 有 限 公司 相連 接。 新上 斑點叉 尾 魚回加工生 產(chǎn) 線 是公 司的 技術(shù) 改 造 項 目 （ 項目 已被 列入 XX 省第 二 批 重點技 術(shù) 改造 項 目 ）， 項 目 建設(shè) 主 要 任 務(wù) 是： 新建 3000 噸 冷藏 庫 、

24、2760 平方 米 符 合國 際 質(zhì)量安 全 衛(wèi) 生 標 準 的加 工廠 房、 2000 平 方米 的 附屬用 房 以 及全 廠性 公用 設(shè) 施 ； 購 置 先 進的 魚片 加工 設(shè) 備 43 臺 套。我 們 將 通過新 上 項目，對 傳 統(tǒng) 的 水產(chǎn)品加工布局進行科學(xué)、合理的改造，對不同的作業(yè)區(qū)之間進行 有效隔離，力求各工序生產(chǎn)能力相互配套。項目年設(shè)計魚片加工能 力 10500 噸 。產(chǎn) 品 方 案 、 產(chǎn) 品 產(chǎn) 量 表 （ 生 產(chǎn) 負 荷 按 80%計 算 ）序號產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)品產(chǎn)量1斑 點 叉 尾 魚回噸150002斑 點 叉 尾 魚回魚 片噸61502、加工原料，主要生產(chǎn)技術(shù)方案的選

25、擇加 工斑 點叉 尾魚回原 料主要 取 之 于斑 點叉 尾魚回生 產(chǎn)基 地以 及 推 廣 的縣內(nèi)面上養(yǎng)殖基地和農(nóng)戶。選擇的斑點叉尾 魚回原料必須符合企業(yè)對加工生魚片的質(zhì)量要求和規(guī)格要求。生產(chǎn)技 術(shù)選擇將引進德國先進的魚片生產(chǎn)技術(shù)，實施與之相適應(yīng)的衛(wèi)生和 管理管制措施，使加工產(chǎn)品得到充分保證，從而提高魚片的品質(zhì)和 有效生產(chǎn)能力。（ 1）、 工 藝 流 程 原料驗收原料貯藏原料解凍、刷洗去頭、去前鰭、剖片 修割去中刺檢刺、整形去皮修整、去脂、清洗、整形、 擺盤預(yù)凍挑蟲斑修整、切塊、分級、擺盤速凍脫盤稱 重、鍍冰衣包裝前檢驗內(nèi)包裝金屬探險測裝箱冷藏集 裝箱裝運。（ 2） 工 藝 流程 說明原 料 驗

26、 收 原 料取 之于 本 企 業(yè)生產(chǎn) 基 地或 與 企 業(yè)簽 訂 收購合 同的養(yǎng)殖戶，并由出入境檢驗檢疫局對原料進行檢驗，合格后方可 驗收。到廠后，由質(zhì)檢部抽樣，進行感官及微生物檢驗，對有質(zhì)量 問題的原料，有權(quán)拒收。·原 料貯藏 原料貯藏庫在-18 以下的專用庫，并按不同的規(guī) 格、批次、包裝形式進行垛放，每個垛位加放垛卡及覆蓋物，保證 庫內(nèi)的溫度，以防止原料風(fēng)干。·原 料 解凍、刷 凍 將原 料放 在專 用 的 解凍池 內(nèi)，用 常 流水 進 行 浸泡解凍后，將魚撈出，送入車間進行加工。·去 頭、去 前 鰭、剖 片 將解 凍 后 的斑 點叉 尾魚回用 消毒 過的 刀

27、 進 行去頭、去 前鰭，然 后用刀 翹起中骨至尾部得到斑 點叉尾魚的下片。·修 割 剖片后將鰓骨、邊鰭、腹條、腹刺及部分脂肪去凈 。·去 中 刺 用鑷 子將 斑點 叉 尾 魚回魚片 中 的 中間刺 拔 出。·檢 刺、整 形 用 于 對魚 片進 行解 摸，將 上 道 工序 未去 盡的 刺 去 掉；同時去掉魚片的感染肉、淤血肉，并對魚片進行整形。·去 皮將剖好的 魚片皮面向上擺在去皮機的傳送帶上，利用去 皮機的制冷原理，將魚片粘在滾輪上，利用環(huán)形刀片將魚皮割下且 去掉部分脂肪。·修 整、 去脂 、 清 洗、 整 形 、擺 盤 按不 同 客 戶的 要

28、求 ，對 去 皮 后的魚片進行修整、去皮、去脂，并用臭氧水對魚片進行清洗、消 毒，整形后放在托盤內(nèi)。·預(yù) 凍 將 裝好 的托 盤放 在 速 凍隧道 或 凍間 進 行 預(yù)凍 。·挑 蟲斑 對預(yù)冷過的魚片進行挑蟲，挑 去表面所有的已死 亡的 蟲卵。·修 整、切塊、分級、擺盤 根據(jù) 客戶不同的要求進行修整、切 塊、分級、擺盤，然后進行速凍。·速凍 擺好盤后的產(chǎn)品直接放入-40 以下平板速凍機或-30 以下速凍間進行速凍。·脫 盤 對速凍后的產(chǎn)品進行脫盤并按不同的規(guī)格放置在各 自 的專用的容器中，運至包裝間。·稱 重、鍍 冰衣 按 客戶 要求

29、 對產(chǎn) 品 進 行稱重，稱 重后 的產(chǎn) 品 放 在 0-4 之 間 的 水 中 進 行 鍍 冰 衣 。·包 裝 前檢驗 鍍冰 衣后 的 產(chǎn) 品經(jīng)檢 驗 合格 后 方 可進 行 包裝。·內(nèi) 包 裝 按客 戶的 要求 進 行 包裝，并 在 內(nèi) 包 裝底 印上 企業(yè) 注 冊 代號及生產(chǎn)日期。·金 屬 探 測 經(jīng) 內(nèi)包 裝后 的 產(chǎn) 品要逐 一 通過 金 屬 探測，確 認無金 屬異物后方可裝箱。·裝 箱 按 不同 的規(guī) 格分 別 裝 箱，箱 外 印刷生 產(chǎn) 日期、企 業(yè) 注 冊 代號、報檢批號、食用方法等。·冷 藏 包裝好的產(chǎn)品送入-18 以下的冷藏庫

30、內(nèi)進行冷藏。·集 裝 箱裝運 產(chǎn)品 裝運 采 用 冷凍集 裝 箱裝 運，集 裝箱 須經(jīng) 檢 驗 檢疫部門檢驗合格并出具集裝箱檢驗合格證書，集裝箱內(nèi)溫度降至 -18 以下 方 可 出廠 。3、建設(shè)標準和建設(shè)內(nèi)容堅持高起點、高標準、高效益 的辦企原則，引用美國水產(chǎn)品 HACCP法規(guī)、歐盟 91/493/EEC 指令標準，新建冷庫、魚 片加工廠房，并按 輸美、輸歐標準購置先進的魚片加工設(shè)備1） 產(chǎn) 品 質(zhì)量 標準為 了滿 足國 際市 場 需求 ，搞 好斑 點 叉 尾魚回魚 片 制 品的質(zhì) 量 ，參 照 SN/TO429-1995 出 口 凍 雪 魚 片 檢 驗 規(guī) 程 ， 制 定 產(chǎn) 品

31、質(zhì) 量 標 準 。產(chǎn)品質(zhì)量標準（微生物指標）家國家檢測項目歐盟美國港澳地區(qū)韓國日本細菌總數(shù)<20000個/ 克<20000個/ 克/<20000個/克<20000個 / 克大腸菌群<50個/ 克<50 個/ 克/< 10 個 / 克（無須 蒸煮即可 食用）<50 個 / 克金黃色葡萄球菌<50個/ 克<50 個/ 克<50個/ 克不得檢出 （ 無須蒸 煮即可食 用）<50 個 / 克大腸桿菌不得檢出不得檢出不得檢出不得檢出不得檢出沙門氏菌不得檢出不得檢出不得檢出不得檢出不得檢出李斯特氏菌不得檢出不得檢出不得檢出不得檢出不得

32、檢出霍亂弧菌不得檢出不得檢出不得檢出不得檢出不得檢出副溶弧菌不得檢不得檢出不得檢不得檢不得檢出出出出溶藻弧菌不得檢出/創(chuàng)傷弧菌不得檢出/（ 2） 建 設(shè) 內(nèi) 容土建工程一覽表序 號建筑名稱結(jié)構(gòu)建筑面積造價 （萬元）13000 噸冷 庫鋼混41806272魚片加工廠房鋼混27602203廠區(qū)道路砼路面10500604附屬用房磚混20001285全廠性公用設(shè)施70合計11053）主要設(shè)備選擇斑 點叉 尾魚回魚 片 加工 在國 外已 有 200 多年 的 歷史，我國 雖在 生 產(chǎn) 上起步較晚，但在設(shè)備制造上有所突破，如加工魚片的主要設(shè)備單 凍機、平板結(jié)凍機、去皮機等設(shè)備在技術(shù)條件、加工性能上同等于

33、國外同類先進水平，可替代進口設(shè)備。新增設(shè)備估算表 單位：萬元序號設(shè)備名稱單價臺（套）數(shù)總價備注1冷凍機組1組7982單凍機11522303平板結(jié)凍機212424去皮機203605金屬探測儀34126自動測溫儀5157化驗、檢驗設(shè)備218電器儀表管道閥門11809不銹鋼操作臺115010不銹鋼產(chǎn)品速凍盤等工器具18011增氧泵51512水泵1022013加氯發(fā)生器1511514制冷通風(fēng)設(shè)備61615鍋爐3013016環(huán)保設(shè)施14717設(shè)備安裝20合計17214、項目實施進展 從可行性研究報告開始計算，本項目實施進度為一年， 為 2006 年 1-2006 年 12 月 。項目實施進度表單位：月序

34、 號工作項目1234567891011121可行性報告編制及審批*2擴初設(shè)計及施工設(shè)計*3設(shè)備訂購及進場*4土建工程施工*5設(shè)備安裝調(diào)試*6人員培訓(xùn)*7試運行*8竣工驗收*9正式生產(chǎn)*六、投資估算及資金籌措1、投資估算及估算依據(jù) 本項目新增固定資產(chǎn)估算 土 建工 程總 投資 1105 萬 元 ， 設(shè)備購 置 及安 裝 1721 萬 元 ，技 術(shù) 推 廣 60 萬 元 ，公 益 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 53 萬 元，前 期 工 作 費 16 萬 元，貸 款 貼 息 25 萬 元 。建 設(shè)期 利息 ：項 目 貸款 800 萬元 ， 年 利息率 按 1-3 年 期 固定 資 產(chǎn) 投 資 貸 款 利 率 6.

35、4% 計 算 ， 建 設(shè) 期 貸 款 利 息 為 51 萬 元 。2、資金來源渠道與籌措方法新 增 固 定 資 產(chǎn) 總 額 申 請 財 政 資 金 800 萬 元，自 籌 1380 萬 元，申請 銀 行 貸 款 800 萬 元3、資金使用與管理項目建設(shè)期為 1 年。為確保項目按時間進度順利完成，固定資 產(chǎn)投資在項目建設(shè)期內(nèi)全部投入。在資金使用上，統(tǒng)籌搞好資金的 平衡調(diào)度，加強資金管理，實行?？顚Ｓ茫瑢椖克栀M用實行項 目資金報賬制和會計核算制度，確保項目資金落到實處。流動資金 根據(jù)年生產(chǎn)負荷安排。七、項目效益分析1、經(jīng)濟效益分析斑 點叉 尾魚回投產(chǎn) 后 ，按年 加 工 魚片 6150 噸計算銷售收入27000 萬 元生產(chǎn)成本25214 萬 元財務(wù)費用294 萬 元銷售費用210 萬 元管理費用278 萬 元銷售稅金及附加174 萬 元利潤830 萬 元2、有償資金和銀行貸款歸還能力分析投 資 利 潤 率 ： 830÷