建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的方案

1、山西忻州神達(dá)臺基麻地溝煤業(yè)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制方案二零一七年六月一日麻地溝煤業(yè)有限公司關(guān)于建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的方案各科室、隊(duì)組：為認(rèn)真落實(shí)黨中央、 國務(wù)院關(guān)于建立風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙 重預(yù)防機(jī)制的重大決策部署， 強(qiáng)化安全發(fā)展理念， 創(chuàng)新安全管理模式， 加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作， 有效遏制重特大事故發(fā)生， 保障員工生命財(cái)產(chǎn)安 全，根據(jù)忻州市人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn) 管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制構(gòu)建工作的通知 （忻安委辦發(fā) 【2017】37 號）文件精神，結(jié)合公司實(shí)際，制定本實(shí)施方案。一、任務(wù)目標(biāo)全面開展安全生產(chǎn)隱患大排查

2、行動， 深入研究重特大事故的規(guī)律 特點(diǎn)，認(rèn)真分析安全風(fēng)險(xiǎn)大的生產(chǎn)區(qū)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)， 加快推行隱患排 查治理、風(fēng)險(xiǎn)分級管控雙重預(yù)防機(jī)制， 建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管 控體系、隱患排查治理體系。 2017年 10 月底實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制落實(shí) 到生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)辨識評估、風(fēng)險(xiǎn)預(yù) 警預(yù)控、隱患排查治理、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等所有安全生產(chǎn) 環(huán)節(jié)。二、組織機(jī)構(gòu) 為加強(qiáng)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確?；顒尤〉脤?shí)效， 公司成立工作領(lǐng)導(dǎo)組，對工作進(jìn)行全面組織、指導(dǎo)和檢查。組 長：魯占發(fā)副組長：徐振榮朱建國郭永孝周慶前趙建翔尹杰成 員：張日軍陶志清李振清馮日宏張瑞華王德才王峰雪苗成李

3、剛葛建平陳新宙郭孝文領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)工作辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)科，朱建國任辦公室主任。具體負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考 核、總結(jié)工作。三、職責(zé)分工（一）安監(jiān)科負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方案的制定，并對機(jī)制建設(shè) 情況進(jìn)行全程監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)組織安全設(shè)施與管理方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排 查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級、明確管控措施和管控措施的落實(shí)。 分析存在問題，監(jiān)督治理方案以及相應(yīng)實(shí)施工作；監(jiān)督隱患的整改、 預(yù)防措施、資金、期限的落實(shí)；負(fù)責(zé)職業(yè)危害的防控和風(fēng)險(xiǎn)公告警示 工作；負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工 作。（二）生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)建設(shè)工作中采掘?qū)I(yè)管理方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排 查、風(fēng)險(xiǎn)

4、點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級、明確管控措施和管控措施的落實(shí)。 按照隱患排查治理制度開展隱患排查， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如 實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí) 施工作。（三）機(jī)電科負(fù)責(zé)組織機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)管理方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級、明確管控措施和管控措施的落實(shí)。按照隱 患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄 事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作。（四）調(diào)度室負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)系統(tǒng)、調(diào)度指揮管理方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排 查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級、明確管控措施和管控措施的落實(shí)。 按照隱患排查治理制度開展隱患排查， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消

5、除事故隱患，如 實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí) 施工作。（五）地質(zhì)測量科負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害與防治水方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級、明確管控措施和管控措施的落實(shí)。按照隱 患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄 事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作。（六）通風(fēng)科負(fù)責(zé)礦井一通三防專業(yè)方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級、明確管控措施和管控措施的落實(shí)。按照隱患排 查治理制度開展隱患排查， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患， 如實(shí)記錄事故 隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作。（七）物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)倉庫管

6、理方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、 確定風(fēng)險(xiǎn)等級、 明確管控措施和管控措施的落實(shí)。 按照隱患排查治理 制度開展隱患排查， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患， 如實(shí)記錄事故隱患治 理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作。（八）后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)兩堂一舍管理方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級、明確管控措施和管控措施的落實(shí)。按照隱患 排查治理制度開展隱患排查， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患， 如實(shí)記錄事 故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作。四、工作計(jì)劃嚴(yán)格按照上級各部門有關(guān)要求開展好構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制工作。2017年 6月展開構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防 機(jī)制

7、研究，制定嚴(yán)格可行的實(shí)施方案，做好宣傳發(fā)動工作，充分利用 宣傳欄、條幅、LED電子屏積極進(jìn)行宣傳。建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級管 控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的工作制度和規(guī)范， 為雙重預(yù)防機(jī)制 的建設(shè)提供制度保障。2017年 7 月，全面開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、科學(xué)評定安全風(fēng)險(xiǎn)等級， 實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控， 并建立健全隱患排查治理體系。 建立完善安 全風(fēng)險(xiǎn)公告制度和隱患排查治理體系， 實(shí)現(xiàn)有效管控風(fēng)險(xiǎn)、 隱患自查 自治和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)，提升公司安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力。不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善雙重預(yù)防機(jī)制，推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)， 強(qiáng)化智能化、信息化技術(shù)的應(yīng)用，加強(qiáng)從業(yè)人員的培訓(xùn)，搞好重點(diǎn)崗 位人員管理。對雙重預(yù)

8、防機(jī)制建設(shè)過程進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，改進(jìn)不足，提升安全管理能力，確保風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理、安全生 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等方面上臺階， 實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控、 隱患可治、標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)五、工作步驟（一）文件準(zhǔn)備與宣貫階段（ 2017年 6月）1. 編制相關(guān)文件認(rèn)真學(xué)習(xí)上級有關(guān)文件精神，按要求和工作實(shí)際編制相關(guān)管理制 度和措施。2. 進(jìn)行學(xué)習(xí)宣傳貫徹（1）安監(jiān)科要利用多媒體、宣傳欄和條幅等形式展開宣傳發(fā)動， 讓全體職工深刻領(lǐng)會雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的重要意義、目的和工作內(nèi) 容，以及雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的 重要作用。（2）各科室、各隊(duì)要利用周五安全培訓(xùn)、班前班后會等時(shí)間，組 織學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)分級管

9、控與隱患排查治理的定義、內(nèi)容、方法和要求，讓 全體職工掌握必要的工具和方法， 具備危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)管控基本能 力，為深入實(shí)施打下基礎(chǔ)。（二）建立體系階段（ 2017年 6 月 10月）1.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。（6月 1日 6月31日）根據(jù)我礦實(shí)際，要求各分管領(lǐng)導(dǎo)親自主抓，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室全 方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管控 體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新 完善。風(fēng)險(xiǎn)辨識重點(diǎn)要針對對容易導(dǎo)致重特大事故的瓦斯、水、火、 粉塵、頂板、運(yùn)輸系統(tǒng)等災(zāi)害因素、工藝環(huán)節(jié)、設(shè)施設(shè)備進(jìn)行安全風(fēng) 險(xiǎn)辨識評估。2.風(fēng)險(xiǎn)評估（ 7月1日7月 31日） 各科室根據(jù)引起

10、事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，確定 本科室安全風(fēng)險(xiǎn)類別和安全風(fēng)險(xiǎn)等級。 安監(jiān)部牽頭組織對不同類別的 安全風(fēng)險(xiǎn)，采用相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評估方法， 將其從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、 較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種 顏色標(biāo)示，并依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫， 繪制“紅 橙黃藍(lán)”四個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。 研究制訂公司重大安全風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 制度。（三）試運(yùn)行階段（ 2017年 8 月 10月）1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測。建立危險(xiǎn)源檢測的管理方法，保證危險(xiǎn)源監(jiān)測方法 適宜、信息傳遞暢通、及時(shí)，通過檢測危險(xiǎn)源以確定其是否處于可控 狀態(tài)，檢驗(yàn)管控標(biāo)準(zhǔn)和管控措施執(zhí)行的效果， 實(shí)現(xiàn)事故隱患動態(tài)

11、排查。2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。針對不同級別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)， 制定相應(yīng)的預(yù)警方法， 建立完善的信息流通渠道， 使預(yù)警信息傳遞暢 通、及時(shí)，確保對危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級預(yù)警，使管理層和責(zé)任 人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。3. 風(fēng)險(xiǎn)控制。建立風(fēng)險(xiǎn)控制的管理辦法，對危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控 制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則，根據(jù)危險(xiǎn)源的 預(yù)警警級， 現(xiàn)場責(zé)任人根據(jù)相應(yīng)的管控標(biāo)準(zhǔn)， 迅速采取相應(yīng)的整改和 控制措施，將不安全隱患有效地消除或控制，預(yù)防事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn) 對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理。4. 檢查、審核和評審。要結(jié)合實(shí)際制定反映礦井全面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管 理績效的考核評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)， 并對安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管

12、理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行 監(jiān)管，定期和不定期的進(jìn)行評價(jià)和考核， 以確保管理體系能夠達(dá)到煤 礦安全管理的要求。同時(shí)，找出安全管理存在的問題，針對問題提出 改進(jìn)建議，不斷完善安全管理系統(tǒng)，不斷杜絕由于人為的、已知規(guī)律 的、可控的因素而導(dǎo)致的事故，實(shí)現(xiàn)煤礦安全管理。（四）改進(jìn)提高階段（ 2017年 10 月） 在實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營中，針對管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系或 管理制度中找出存在的問題和不足， 提出改進(jìn)建議， 通過危險(xiǎn)源監(jiān)測 及時(shí)排查隱患，落實(shí)整改責(zé)任，形成安全隱患排查、整改、消除的閉 環(huán)管理的長效機(jī)制， 最終形成閉環(huán)式安全管理運(yùn)行體系， 保障安全風(fēng) 險(xiǎn)預(yù)控管理體系的不斷完善、 持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。 通過加強(qiáng)同其他 先進(jìn)企業(yè)的交流合作， 借鑒先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)和做法， 不斷完善自身安全管 理。六、工作要求（一）明確責(zé)任，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。 成立推行煤礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)組和工作組，各科室按方案 要求和實(shí)施步驟，協(xié)作配合切實(shí)推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)。（二）分步實(shí)施，整體推進(jìn)。 安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系工作組確定階段工作目標(biāo)，按照各階段的要求 做好分工，對存在的問題進(jìn)行整理、總結(jié)，逐步完善。（三）落實(shí)措施，立足管控。 為了更好的保證管理體系全方位、有序推進(jìn)，各科室要加大危險(xiǎn)