地鐵開工條件核查核查辦法

1、第一項目管理中心開工條件核查管理辦法北京市軌道交通建設管理有限公司第一項目管理中心2012年2月7日第一項目管理中心開工條件核查管理辦法第一章總則第一條 為了確保工程安全生產(chǎn)，落實工程開工前的安全生 產(chǎn)保障條件，依據(jù)中華人民共和國建筑法、中華人民共和國安全生產(chǎn)法、建筑工程安全生產(chǎn)管理條例、城市軌道交 通工程安全質(zhì)量管理暫行辦法（建質(zhì)20105 號）、建筑施工安全檢查標準、北京市建筑施工現(xiàn)場安全標準化手冊、綠色施工管理規(guī)程等國家、行業(yè)和地方有關(guān)法律、法規(guī)、安全 技術(shù)規(guī)范，根據(jù)公司要求，充分結(jié)合第一項目管理中心工程特 點，制定本規(guī)定。第二條 開工條件核查的范圍：第一項目管理中心管轄范圍 內(nèi)的新開單

2、位工程。第二章核查內(nèi)容第三條 檢查的主要內(nèi)容包括安全生產(chǎn)保障條件、安全管理組織機構(gòu)、安全生產(chǎn)教育培訓、安全資金的使用情況、場地移 交和管線移交、空洞探查、臨時建設、分包管理、危險性較大 分部分項工程專家論證情況、機械管理、臨時用電、現(xiàn)場安全 防護、消防保衛(wèi)、施工方案和應急預案、安全風險識別、控制 措施落實、“三系統(tǒng)”（視頻監(jiān)控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、安全風險監(jiān)控系統(tǒng)）建設情況及文明綠色施工等， 具體檢查內(nèi)容見附件1。第三章核查方式與核查程序第四條 單位工程開工前的開工條件核查采用檢查表法。將檢查表中所列各項的要點逐一進行對照，對不符合情況進行記 錄。第五條 新開單位工程核查前， 安全檢查共分三個階段，

3、 施 工單位自查階段、監(jiān)理單位復查并簽署開工令階段和項目管理 中心核查階段。1、施工單位自查： 施工單位在計劃開工前兩周組織進行 自檢自查，對檢查存在的問題進行整改完成后（必須留存自查 整改資料），向監(jiān)理單位提交開工申請報告，報監(jiān)理單位復查。2、監(jiān)理單位復查： 監(jiān)理單位在接到施工單位的復查申請 后，應在2個工作日內(nèi)由項目總監(jiān)組織復查，對檢查中存在的 問題進行記錄，并要求整改。待施工單位整改完成后由總監(jiān)理工程師簽署開工令并向項目管理中心提交開工核查報告。 （附復 查紀錄、施工單位的開工申請報告等相關(guān)資料）3、 項目管理中心組織核查：項目管理中心接到監(jiān)理單位 的開工核查報告后，首先對報告附件進行資

4、料核查，確認資料 齊全后，在3個工作日內(nèi)安排現(xiàn)場核查，對核查結(jié)果進行記錄 匯總，填寫結(jié)論性意見，并對存在問題提出整改要求。開工條 件核查流程圖見附件 2。第六條 問題整改完畢后，根據(jù)整改要求報項目管理中心備第七條 土建施工標段的單位工程開工條件核查工作由項 目管理中心安全質(zhì)量部負責實施，開工條件核查資料在項目管理中心安質(zhì)部存檔備案第四章 附則第八條 此規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行附件1:單位工程名稱：施工現(xiàn)場開工前質(zhì)量檢查記錄表表1序號檢杳項目及檢杳內(nèi)容檢杳要求完成時間部門問題責任人1工程 試驗試驗室的資質(zhì)和試驗范圍資質(zhì)和范圍是否滿足要求，工程部閆燕試驗儀器設備的檢定證明檢定證明是否在有效期范 圍內(nèi)試

5、驗人員的資質(zhì)資質(zhì)是否符合要求2工程測量測量人員資質(zhì)、測量儀器 的檢定檢定證明是否在有效期范 圍內(nèi)11.17-11.20屈振巖測量方案方案是否合理，審批程序 是否完善11.17-11.203工程檔案檔案人員資質(zhì)、數(shù)量資質(zhì)和數(shù)量是否滿足要求工程部、合同部4工程 材料進場材料的合格證、產(chǎn)品 質(zhì)量證明書廠家的合格證和證明書是否齊全物資部鋼筋原材廠家未 確定進場材料的進場復試報告 （見證試驗）復試檢測報告結(jié)果是否滿足要求工程部進場材料的外觀檢杳外觀檢查是否滿足要求工程部、物資部材料堆放與管理是否符合要求物資部、安保部5技術(shù) 資料施工方案方案是否合理，審批程序 是否符合要求工程部施工圖紙審杳記錄審查結(jié)果是

6、否有問題，是 否有處理意見設計交底有無設計交底記錄施工組織設計施工組織設計是否可行， 審批程序是否符合要求方案與施組能夠 完成初稿6相關(guān) 制度質(zhì)量責任制是否建立，相關(guān)制度是否齊全工程部施工單位：日期：監(jiān)理單位：日期：第一項目管理中心：日期:施工現(xiàn)場開工前安全檢查記錄表單位工程名稱：表2序號檢杳項目及檢杳內(nèi)容檢查要點施工單位自查部門項目中心核查備注1安全 教育 培訓二級安全教育有教育登記卡、教育記錄、考核 試卷、簽認填寫完整、有音像資 料安保部需隊伍進場特種作業(yè)人員持證上崗證件是否齊全（原件）、是否在 有效期內(nèi)安全技術(shù)交底等班前安全活動簽認完整、是否有記錄或音像資 料農(nóng)民工夜校是否成立、教學設施

7、是否齊全操作規(guī)程是否制定，內(nèi)容是否止確安保部操作規(guī)程上墻2機械 管理大型機械設備合格證、機械性能 資料、廠家資料是否廠家的合格證，是否有進場 驗收手續(xù)，機械性能是否良好物資部租賃機械是否有租賃合同、是否簽訂安全 協(xié)議機械使用疋否編制作業(yè)扌曰導書，疋否進仃 安全技術(shù)交底并做記錄，內(nèi)容是 否合理，交接班記錄與檢修記錄 是否齊全物資部、工程部3施工 用電 管理臨時用電是否有臨電施工組織設計， 審批 手續(xù)是否符合要求安保部電氣安全技術(shù)交底記錄是否有交底記錄，內(nèi)容是否合理需隊伍進場臨時用電氣產(chǎn)品是否有廠家合格證書，操作說明 書電氣設備測試、調(diào)試記錄記錄是否齊全、結(jié)果是否符合要 求電氣設備驗收是否有驗收手

8、續(xù)，驗收記錄是否 齊全施工現(xiàn)場開工前安全檢查記錄表表2序號檢杳項目及檢杳內(nèi)容檢查要點施工單位自查部門項目中心核查備注4施工 萬案 和應 急預 案風險源的排查風險源是否分級，是否建立風險 清單及控制措施工程部圖紙未確定，風險 分級不明確專項施工方案方案是否合理，是否有專家審批 意見，是否有監(jiān)理審批意見各種應急預案方案是否合理，是否監(jiān)理審批意 見工程部、安保部、 辦公室5現(xiàn)場 核查對管線、周圍周邊建、構(gòu)筑物的 調(diào)查是否有核查記錄及處理意見前期部、工程部空洞普查是否有普查記錄及處理意見工程部周邊建、構(gòu)筑物監(jiān)控點布設情況， 原始數(shù)據(jù)采集情況監(jiān)測點是否布設、原始數(shù)據(jù)是否 采集工程部6現(xiàn)場 安全 防護施工

9、圍擋是否符合北京市建筑施工現(xiàn)場 安全標準化手冊要求工程部、安保部施工用電防護、外電防護是否符合JGJ46-2005 要求安保部安全防護用品、用具廠家合格證及資料、檢測報告是 否齊全安保部、物資部安全防護用品使用佩戴及使用是否規(guī)范要求安保部安全標識掛設是否齊全、規(guī)范、整齊7消防 保衛(wèi)場容場貌、揚塵控制是否滿足5個100%的要求。安保部工程部配合消防、保衛(wèi)制度消防器材是否齊全，相關(guān)制度是 否健全消防方案、預案，消防現(xiàn)場平面 圖方案是否合理，平面布置是否合 理，審批手續(xù)是否符合要求安保部、工程部施 工現(xiàn)場 開工前序號檢杳項目及檢杳內(nèi)容檢查要點施工單位自查部門項目中心核查備注8消防 保衛(wèi)消防器材、設備

10、是否有廠家合格證及資料、檢測 結(jié)果是否合格，是否在有效期范 圍內(nèi)安保部、物資部消防器材、設施驗收手續(xù)驗收手續(xù)是否齊全安保部施工暫設是否滿足標準要求安保部五牌一圖是否在規(guī)定位置設置，內(nèi)容是否 符合要求安保部、辦公室工地出入口有警衛(wèi)，晝夜有人值班現(xiàn)場核實，相關(guān)制度是否建立安保部9分包 管理分包合同分包隊伍及其進場人員資質(zhì)是 否符合要求，是否按照合同約定 到位合同部準備勞務合同與分包單位簽署安全管理協(xié)議書安全協(xié)議疋否正確，簽認手續(xù)疋 否齊全合同部、安保部10安全 生產(chǎn) 管理 制度相關(guān)制度（安全教育培訓制度、安 全資金投入制度、安全技術(shù)交底制 度、安全法規(guī)學習制度、安全生產(chǎn) 檢杳制度等）是否建立，齊全

11、安保部、工程部11其他各種保險手續(xù)是否辦理，手續(xù)是否齊全已完成合同部安全生產(chǎn)費用安全資金投入是否?？顚Ｓ?，是 否建立臺賬，財務部、安保部施工生產(chǎn)管理與作業(yè)人員是否按照合同約定到位合同部防雷設施是否經(jīng)有關(guān)部門檢查合格安保部圍護樁開鉆前挖探溝是否挖至原狀土并經(jīng)三方確認工程部咨詢需不需做該 項目開工報告書審批程序是否正確、相關(guān)有附件 是否齊全工程部施 工現(xiàn)場 開工前序號檢杳項目及檢杳內(nèi)容檢杳要求施工單位自檢部門項目中心核查備注12安全 生產(chǎn) 保證 條件場地移交的辦理有移交資料、雙方簽認完整、蓋 章符合要求業(yè)主資料，前期部 負責與業(yè)主溝通前期部地上、地下管線及建（構(gòu)）筑物資 料的移交有移交資料、雙方簽

12、認完整、蓋 章符合要求巖土工程勘察資料的移交有移交資料、雙方簽認完整、蓋 章符合要求業(yè)主資料，工程部 負責與業(yè)主溝通工程部施工設計文件的移交有移交資料、雙方簽認完整、蓋 章符合要求安全措施費的撥付支付憑證、有安全措施費使用 計劃、使用憑證財務部、合同部配合安全設計交底內(nèi)容是否完整、是否有針對性、 是否有交底記錄、簽字是否完整工程部、安保部安全監(jiān)督備案（或工程協(xié)辦單）安 全監(jiān)督交底是否到市質(zhì)量監(jiān)督站備案安保部、工程部配合咨詢工程協(xié)辦單 辦理相關(guān)情況施工許可手續(xù)杳看相關(guān)手續(xù)規(guī)劃許可手續(xù)（或規(guī)劃意見書）杳看相關(guān)手續(xù)規(guī)劃意見書已完 成臨時用地許可證（占地手續(xù)、園林 綠化伐移手續(xù)、交通導改手續(xù)）杳看相關(guān)手續(xù)業(yè)主資料，前期部 負責與業(yè)主溝通前期部工程概況表表格條款是否正確、內(nèi)容是否齊 全工程部咨詢王偉表格形式13安全 組織 機構(gòu)機構(gòu)設置是否建立、是否有圖、機構(gòu)設置 是否管