工程項目質(zhì)量計劃范本(DOC22頁)

1、XXX 工程項目質(zhì)量計劃公司的管理方針：科學(xué)管理，精心施工，重視環(huán)保，安全保健，重約守信，顧客至上，優(yōu)質(zhì)高效，持續(xù)發(fā)展。公司的質(zhì)量目標(biāo)：a 竣工單位工程驗收合格率達(dá)100%， 其中優(yōu)良品率70%以上， 合同履約率達(dá)100%,返工損失率控制在1%以下。b 杜絕重大質(zhì)量事故，減少一般性事故；克服工程通病，提高產(chǎn)品質(zhì)量，爭 創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。1 工程概況工程名稱：建設(shè)單位：設(shè)計單位：監(jiān)理單位：開工日期：竣工日期：合同工期：1.1 工程規(guī)模（工程位置、性質(zhì)、結(jié)構(gòu)、主要項目和數(shù)量、地質(zhì)、水文、地理環(huán)境及施工條件等）1.2 設(shè)計技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)ABC2 .引用文件2.1 GB/T19000-2000idtISO9000

2、: 20002.2 GB/T19001-2000idtISO9001: 20002.3 相關(guān)的國家法律、法規(guī)2.4 國家及行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的強制性建筑標(biāo)準(zhǔn)條文2.5 施工圖設(shè)計文件和施工合同(協(xié)議)2.6 汕頭市達(dá)濠市政建設(shè)有限公司管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書3 .本工程項目質(zhì)量目標(biāo)及其分解3.1 總目標(biāo)(1)單位/項目工程竣工驗收達(dá)到(優(yōu)良、合格)等級。(2)爭創(chuàng)(市、省部、國家、魯班獎)級優(yōu)質(zhì)工程。(3)顧客/相關(guān)方滿意度%及以上。3.2 組室或?qū)哟钨|(zhì)量目標(biāo)(或指標(biāo))(1)經(jīng)營組：合同評審率%;合同履約率100%；施工過程計量、簽 證準(zhǔn)確率及完成率達(dá)%。(2)機械組：投入本工程的

3、機械設(shè)備完好率達(dá)到 %以上；機械利用率 達(dá)%以上。(3)測量組：測量裝置校準(zhǔn)(周檢)率 100%；測量精度符合設(shè)計和規(guī)范 要求，準(zhǔn)確率達(dá)；測量資料及時提供、缺項為 00(4)質(zhì)檢組：原材料及工序檢驗頻率 %符合有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督施 工結(jié)構(gòu)使用合格的原材料、半成品，防止不合格材料/半成品的非預(yù)期使用； 檢驗/試驗的報驗，簽認(rèn)率為100%;竣工資料的收集、整理準(zhǔn)確率達(dá) 100%。(5)安全組：按有關(guān)規(guī)定的安全教育率達(dá) ;專業(yè)性較強的施工項目 安全交底率達(dá)100%;安全制度所規(guī)定的安全檢查率達(dá) 100%;各種形 式的檢查中(含業(yè)主、監(jiān)理組織的檢查)發(fā)現(xiàn)安全隱患的整改率達(dá)100%。(6)物資組：確保

4、物資及時供應(yīng)，滿足工程質(zhì)量要求，按規(guī)定的抽檢率達(dá)_%; 對構(gòu)成工程實體的物資檢驗合格率 %;確保物資妥善儲存，以完 好狀態(tài)交付使用；對主材的供方評審率達(dá)%。(7)技術(shù)組：主要工序施工技術(shù)交底率 ;對特殊過程、關(guān)鍵過程及 新技術(shù)、新工藝按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書；處理施工現(xiàn) 場的技術(shù)問題及時率為 %;對質(zhì)量記錄的完整性、真實性和及時性 達(dá)%。(8)木工組：確保模板制作，安裝符合施工技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)要求， 一次驗收合格率達(dá) ;碎澆筑過程中無跑模、位移、變形、漏漿等 失穩(wěn)現(xiàn)象；制作、安裝返工率為 00(9)預(yù)應(yīng)力班：確保預(yù)應(yīng)力施工全過程按設(shè)計圖紙及施工規(guī)范進(jìn)行操作，預(yù) 應(yīng)力筋/索/線

5、位置、張拉數(shù)據(jù)記錄及準(zhǔn)確率100%0張拉及孔道灌漿合格 率 100%。(10)鋼筋班：確保鋼筋制作、安裝、焊接/搭接按照設(shè)計圖紙及施工規(guī)范進(jìn)行操 作，未經(jīng)檢驗合格的鋼筋不得制作與安裝，一次驗收合格率達(dá) %。(11)碎工班：嚴(yán)格按照配合比進(jìn)行施工，振搗密實，不出現(xiàn)蜂窩、狗洞、露筋、 松頂、大面積麻面等通病，使?jié)沧⒌乃閮?nèi)實外美，表面缺陷不超過規(guī)范允 許范圍，驗收合格率達(dá)100%。(12)其他班組：(根據(jù)工程需要設(shè)置并分解質(zhì)量目標(biāo))4 .質(zhì)量管理體系4.1 質(zhì)量管理體系過程(1)體系及過程的測量、分析和改進(jìn)用科學(xué)的管理，先進(jìn)的設(shè)備對過程實施有效的監(jiān)視和測量，通過經(jīng)嚴(yán)格培訓(xùn)而 具有高素質(zhì)的內(nèi)審員組織對

6、管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，加強內(nèi)部和與相關(guān)方的溝通； 通過質(zhì)量記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、找出重點、循環(huán)改進(jìn)。(2)最高管理者過程我公司已按GB/T19001-2000idtISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)建立、健全質(zhì)量管理體系， 并經(jīng)2003年7月復(fù)評認(rèn)證，有明確的管理方針和質(zhì)量目標(biāo)(見第 1頁)，組織機構(gòu) 完善、技術(shù)力量雄厚、施工設(shè)備齊全、資源配置充足，經(jīng)管理評審和內(nèi)部溝通證明 質(zhì)量管理體系的運行是有效的。（ 3） 產(chǎn)品實現(xiàn)過程針對工程特點，按施工總平面布置做好項目施工的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，計劃并實施物資采購及分包控制，安排好質(zhì)量、安全、進(jìn)度的協(xié)調(diào)統(tǒng)一關(guān)系并實施有效的監(jiān)控，確保工作環(huán)境的適宜性，搞

7、好安全生產(chǎn)和文明施工。（ 4） 支持性過程公司機械部負(fù)責(zé)施工機械設(shè)備的調(diào)配和管理，公司人力資源部負(fù)責(zé)技術(shù)力量的調(diào)配和管理，項目部測量班和質(zhì)檢組配備先進(jìn)的測量監(jiān)測裝置和檢驗試驗設(shè)備對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行有力的監(jiān)控，資料室負(fù)責(zé)文件管理，質(zhì)檢組負(fù)責(zé)記錄管理。4.2 質(zhì)量管理體系文件4.2.1 文件類別 含管理方針、質(zhì)量目標(biāo)的管理手冊； 程序文件； 作業(yè)指導(dǎo)書； 公司及各部門管理文件； 質(zhì)量記錄。4.2.2 文件控制編制形成文件的程序（見QP4-1 法律法規(guī)和文件控制程序），并對管理體系文件予以控制，防止作廢文件的非預(yù)期使用（顧客或設(shè)計指定使用的除外）， 本項目文件資料控制方法按公司法律法規(guī)和文件控制程序

8、執(zhí)行。4.2.3 記錄控制編制記錄控制程序（見QP4-2 記錄控制程序），建立并保持質(zhì)量記錄，以提供符合質(zhì)量要求和管理體系有效運行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。記錄控制執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、合同、公司的記錄控制程序。5.管理職責(zé)5.1 項目部組織機構(gòu)項目部組織機構(gòu)圖23 / 22質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖現(xiàn)場管理：安全文明管理網(wǎng)絡(luò)圖安全文明施工管理員:5.2 項目管理人員質(zhì)量職責(zé)5.2.1 項目部主要管理人員名單項目部主要管理人員名單表廳P姓名職務(wù)職稱本崗位工作年限持證情況1項目經(jīng)理2項目副經(jīng)理3項目總工4施工隊長5技術(shù)人員（含工程師 ）6測量負(fù)責(zé)人7質(zhì)檢負(fù)責(zé)人8安全員9統(tǒng)計員10施工員11文明施工

9、管理員12機電負(fù)責(zé)人13試驗負(fù)責(zé)人14資料員15材料員16倉管員5.2.2 職責(zé)1 項目經(jīng)理 對所承包工程的工程質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任，滿足合同規(guī)定的各項要求，執(zhí)行公司管理手冊及程序文件； 主持落實本項目質(zhì)量計劃， 施工組織設(shè)計或施工方案，明確項目部各組室人員質(zhì)量職責(zé)分工； 負(fù)責(zé)對顧客、監(jiān)理及相關(guān)方的聯(lián)系和溝通，負(fù)責(zé)分包工程管理； 主持工程竣工及保修工作，組織工程質(zhì)量的檢查、評定、整改活動； 指導(dǎo)有關(guān)人員做好工程簽證及預(yù)結(jié)算工作； 負(fù)責(zé)按管理體系文件的要求組織本項目部實施管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)。2 項目副經(jīng)理 負(fù)責(zé)協(xié)助項目經(jīng)理組織施工生產(chǎn)，負(fù)責(zé)執(zhí)行公司管理手冊及程序文件 ，提供和滿足施工生產(chǎn)中所

10、需工、料、機的要求，執(zhí)行合同條款要求。完成項目經(jīng)理交代的具體工作任務(wù)； 項目經(jīng)理因故不在崗時，履行項目經(jīng)理職責(zé)。3 項目總工 負(fù)責(zé)組織編制該工程項目質(zhì)量計劃及分部分項工程施工方案和/或施工組織設(shè)計，報公司/分公司工程部審核，公司/分公司總工程師批準(zhǔn)，并協(xié)助項目經(jīng)理落實項目質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量措施； 組織實施質(zhì)量計劃，監(jiān)督施工現(xiàn)場各類人員履行質(zhì)量職責(zé)； 協(xié)助項目經(jīng)理對工程質(zhì)量進(jìn)行管理和控制，主持日常質(zhì)量分析活動，指導(dǎo)監(jiān)督現(xiàn)場各類人員做好質(zhì)量記錄； 負(fù)責(zé)辦理設(shè)計變更和洽商工作，落實變更內(nèi)容； 負(fù)責(zé)組織施工項目的技術(shù)交底工作并對施工員下達(dá)的技術(shù)交底單進(jìn)行審核批準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)不合格/不符合控制程序的實施，組織制

11、定糾正措施和預(yù)防措施。4 施工隊長 協(xié)助項目副經(jīng)理（經(jīng)理工作，按期完成項目經(jīng)理部下達(dá)的施工計劃，落實項目經(jīng)理部下達(dá)工程隊的質(zhì)量保證措施計劃、工程創(chuàng)優(yōu)計劃及保證措施； 協(xié)助各部門對施工全過程檢驗和試驗進(jìn)行監(jiān)督、檢查、管理； 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的具體實施； 組織本隊施工全過程安全監(jiān)督檢查，對工程施工安全隱患提出預(yù)防措施并組織整改。5 )技術(shù)人員(含工程師) 對具體項目的技術(shù)管理工作負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)在技術(shù)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下編制質(zhì)量計劃和施工組織設(shè)計； 負(fù)責(zé)本項目業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的技術(shù)文件及資料的收集、整理、保管工作，保證本崗位編制、保管的各種技術(shù)文件、資料的質(zhì)量； 負(fù)責(zé)工程中新工藝、新技術(shù)的實施和管理； 參與不合格

12、/不符合項的評審和質(zhì)量事故的處理，參與制定糾正措施和預(yù)防措施。6 ) 施工員 負(fù)責(zé)施工方案的具體實施，負(fù)責(zé)落實施工計劃并安排現(xiàn)場施工組織工作，根據(jù)施工組織設(shè)計或施工方案、圖紙、設(shè)計要求對施工班組進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量交底， 下達(dá)技術(shù)交底單，并指導(dǎo)施工班組執(zhí)行，檢查施工班組執(zhí)行情況，對違反操作規(guī)程的應(yīng)予以糾正，負(fù)責(zé)填寫重要的或特殊的工程部位施工記錄，并對其可行性和執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)施工日志的按時填寫，確保其可追溯性； 負(fù)責(zé)保管好本崗位的技術(shù)資料和文件，確保資料完整齊全，參加竣工資料的編制整理工作。7 ) 測量員 在項目技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，完成施工項目的交接樁，工程項目測量控制點的保護(hù)； 負(fù)責(zé)工程放線和

13、施工測量工作的具體實施；做好測量交底及工程項目測量的復(fù)核工作； 完成測量內(nèi)業(yè)資料的計算和編制，保存測量原始記錄，確保測量資料齊全、準(zhǔn)確、可靠、手續(xù)完善； 負(fù)責(zé)工程項目竣工測量，提供準(zhǔn)確的竣工測量資料； 負(fù)責(zé)測量儀器的保護(hù)、校核、維護(hù)等管理工作，未經(jīng)周檢合格的儀器不得在項目中使用。（ 8） 質(zhì)檢員 協(xié)助試驗員對進(jìn)場的各種材料取樣，送檢工作，做好記錄并保存； 負(fù)責(zé)本工程項目的質(zhì)量檢驗評定和施工過程的質(zhì)量監(jiān)督、記錄和標(biāo)識工作； 對工序過程的質(zhì)量檢驗負(fù)責(zé)，保證不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序；當(dāng)工序、部位質(zhì)量需經(jīng)監(jiān)理人員/顧客代表驗收時，及時提交報告/質(zhì)檢表請監(jiān)理人員復(fù)核；對不符合要求的工序作業(yè)，行使警告、整改

14、、停工職權(quán)，并發(fā)放不合格通知單、限期整改； 對工序質(zhì)量簽署是否放行的意見；負(fù)責(zé)督促和落實“三檢”制度工作（即自檢、交接檢、專檢）； 保存本工程項目的原始質(zhì)量評定記錄及分包工程的質(zhì)量檢驗原始記錄；參與不合格品的評審、跟蹤檢查、糾正和預(yù)防措施的落實；檢查產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識工作； 落實施工項目半成品及成品的防護(hù)措施計劃。（ 9） 試驗員 負(fù)責(zé)本項目進(jìn)場材料、顧客提供產(chǎn)品的取樣和現(xiàn)場試驗工作并做好記錄及保存； 負(fù)責(zé)施工全過程產(chǎn)品的檢驗和試驗工作，確保試驗資料準(zhǔn)確、齊全； 負(fù)責(zé)本項目檢驗和試驗設(shè)備的保養(yǎng)、送檢和使用等管理。（ 10）資料員負(fù)責(zé)本項目質(zhì)量體系文件和與質(zhì)量相關(guān)的文件資料的收發(fā)、傳閱、 借

15、閱、 更改、標(biāo)識、登記、復(fù)制、存檔、保管等工作。具體操作按公司程序文件法律法規(guī)和文件控制程序執(zhí)行。（ 11）統(tǒng)計員按時統(tǒng)計匯報工程進(jìn)度及工程量完成情況，及時統(tǒng)計上報各種報表資料數(shù)據(jù)并對其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，隨時與監(jiān)理取得聯(lián)系，爭取監(jiān)理工程師及時簽證確認(rèn)；負(fù)責(zé)本項目施工進(jìn)度計劃的編制，包括完成進(jìn)度的報告。（ 12）機電管理員 負(fù)責(zé)機電設(shè)備的用、養(yǎng)、修等各項工作的實施； 嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于機械設(shè)備專機專人、培訓(xùn)上崗的規(guī)定，監(jiān)督操作人員，遵守建筑機械操作規(guī)程； 執(zhí)行公司下發(fā)的機械設(shè)備管理辦法。（ 13）分包負(fù)責(zé)人除履行本專業(yè)職責(zé)外，還應(yīng)負(fù)責(zé)與施工總承包單位配合協(xié)調(diào)，按時參加生產(chǎn)例會，如有特殊情況及時與施工總承

16、包單位聯(lián)系。（ 14）班組長負(fù)責(zé)班組質(zhì)量教育，按時保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)，組織執(zhí)行“三檢”制度，保證不合格品不出班組，對交付檢驗的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；具體落實糾正和預(yù)防措施。（ 15）生產(chǎn)工人嚴(yán)格按照工藝規(guī)程、施工技術(shù)交底單的要求進(jìn)行操作，并對操作的結(jié)果負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制，確保本崗位交付的產(chǎn)品合格。6 資源管理6.1 資源提供（1） 本項目施工所需資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境；（2） 為實現(xiàn)公司的管理方針和本工程質(zhì)量目標(biāo)、增進(jìn)顧客滿意，實施、保持與改進(jìn)管理體系的有效運行，需及時提供項目施工所需各項資源；（3） 適宜性的資源通過體系運行（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程、內(nèi)/外審、管理評審和溝通等）活動來

17、驗證。6.2 人力資源（ 1） 從事質(zhì)量活動、影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都能勝任其所擔(dān)負(fù)的工作，由公司綜合辦通過調(diào)配、調(diào)崗、聘用、教育、培訓(xùn)、考核、激勵等多種管理環(huán)節(jié)予以實現(xiàn)；（ 2） 對各崗位人員提出能力要求，能否勝任崗位能力，從教育程序、意識、 經(jīng)歷、 經(jīng)驗、 崗位技能等幾方面考慮。對不能滿足崗位能力要求的人員進(jìn)行各種類型的培訓(xùn)；3） 根據(jù)本工程施工特點，計劃需培訓(xùn)的崗位及人員如下：經(jīng)過培訓(xùn)的人員通過考試、考核以及實際操作等方式評價培訓(xùn)的有效性。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施（1） 主要施工機械配備（見附件9.4）（2） 主要施工設(shè)備（模具、小型機具、腳手架等）計劃（見附件9.4及9.5）；（3） 生產(chǎn)、生

18、活臨時設(shè)施：見施工組織設(shè)計，在施工準(zhǔn)備階段實現(xiàn)；（4） 工作場所及相關(guān)設(shè)施（水、電、通訊系統(tǒng)等）確保滿足施工需要。6.4 工作環(huán)境項目部確保工作環(huán)境與產(chǎn)品實現(xiàn)過程相適應(yīng)，包括氣候影響、人員工作環(huán)境、設(shè)備運行環(huán)境及試驗工作環(huán)境等，必須滿足環(huán)境保護(hù)、文明施工、勞動保護(hù)、安全生產(chǎn)要求。7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（1） 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、包括質(zhì)量策劃和所需過程策劃由項目經(jīng)理組織進(jìn)行，并與公司管理體系文件所要求相一致。（2） 本工程項目質(zhì)量目標(biāo)見第3 條。（3） 產(chǎn)品實現(xiàn)過程執(zhí)行公司施工過程控制程序。（4） 所需文件和資料見第2條和第 4.2條。（5） 確定和配備適用的基礎(chǔ)設(shè)施（包括監(jiān)視和測量裝置

19、、檢驗和試驗設(shè)備）。（6） 產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗按監(jiān)理程序和相關(guān)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則按合同約定。（7） 質(zhì)量記錄的收集、整理齊全且具有可追溯性。7.2 與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程（ 1） 了解顧客對工程質(zhì)量明示或隱含的要求，包括相關(guān)法律法規(guī)要求；滿足或超越顧客對質(zhì)量的期望、包括交付及交付后活動的要求。(2)加強與顧客及相關(guān)方的溝通，對供方要求過程能力、產(chǎn)品質(zhì)量和接收準(zhǔn)則 等達(dá)成一致意見。7.3 設(shè)計與開發(fā)本條款對本公司不適用，予以刪減。7.4 采購7.4.1 本項目主要采購物資根據(jù)合同或業(yè)主要求，確定本項目主要采購物資本項目主要采購物資表名稱規(guī)格單位數(shù)量檢驗方式檢驗標(biāo)準(zhǔn)

20、搬運貯存要求7.4.2 采購控制(1)嚴(yán)格控制材料采購質(zhì)量，特別是“三大材”：鋼筋、水泥、木材的采購質(zhì) 量，計劃員根據(jù)施工生產(chǎn)進(jìn)度按月報送材料采購計劃，由項目經(jīng)理審批， 保證采購的材料都在公司/物資部認(rèn)定的合格供方名冊之內(nèi)。對于特殊材 料和新型材料需經(jīng)公司物資部、工程部、經(jīng)營部、質(zhì)管辦等部門的認(rèn)定， 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)方可進(jìn)行采購。(2)凡是進(jìn)場材料，現(xiàn)場材料員必須按照規(guī)定的檢驗方式進(jìn)行驗證， 或通知有 關(guān)人員進(jìn)行聯(lián)合驗證。并保存驗證記錄。進(jìn)場材料的檢驗與試驗按公司進(jìn) 貨檢驗與試驗控制程序執(zhí)行。(3)采購的選擇和控制按公司采購控制程序。7.4.3 合格供方(1)選擇和控制供方的方法，按公司采

21、購控制程序執(zhí)行。(2)對在合格供方名冊中的供方可按季度、年度進(jìn)行考核，對其供應(yīng)/生產(chǎn)能力、業(yè)務(wù)水平、人員資格、管理體系、資金狀況等進(jìn)行評審。不合格的供 方及時反饋公司物資部/工程部。(3)對在施工中出現(xiàn)的不在合格供方名冊中的供方， 項目部可以向公司物資部 /工程部推薦，填寫供方推薦表，經(jīng)公司物資部/工程部組織有關(guān)部門評價 認(rèn)可后，列為合格供方。(4)本項目需外委加工的特定產(chǎn)品及提供的采購資料為：7.4.4 專業(yè)工程分包(1)本工程的分包項目為：(2)分包單位名稱：(3)分包方在進(jìn)場施工前要簽定分包項目施工合同，明確質(zhì)量要求、安全職責(zé)等；施工中符合本項目質(zhì)量計劃的要求，服從項目部的安排和管理。本

22、項目質(zhì)檢人員保存分包方質(zhì)量記錄。工程分包表分包單位資質(zhì)分包項目質(zhì)里要求工期要求進(jìn)場 時間特殊要求注：附分包方的資質(zhì)證書和營業(yè)執(zhí)照及分包方評審表。7.4.5 顧客財產(chǎn)(1)根據(jù)合同或業(yè)主的要求，有些工程材料/設(shè)備須由業(yè)主提供或招標(biāo)供方， 項目部應(yīng)對業(yè)主提供或招標(biāo)供方的材料/設(shè)備進(jìn)行檢驗和試驗，確保滿足 工程質(zhì)量的要求。(2)對業(yè)主提供的材料/設(shè)備應(yīng)單獨存放保管、維護(hù)并標(biāo)識。(3)對業(yè)主提供的材料/設(shè)備發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，及時向業(yè)主反應(yīng)，并保持 記錄。業(yè)主提供的材料、設(shè)備一覽表名稱使用部位進(jìn)場 時間存放地點保護(hù)措施驗證 方式合格 情況負(fù)責(zé)人7.5 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性(1)本工程有追溯要求要進(jìn)行標(biāo)識

23、的產(chǎn)品：鋼筋、水泥、砂、石、磚、商品碎 等。(2)追溯方法：通過標(biāo)識可追溯到供方生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、使用部位等。(3)本項目中不同產(chǎn)品容易混淆的種類和標(biāo)識方法：鋼筋：分類堆存、標(biāo)牌標(biāo)識；(4)現(xiàn)場物資的標(biāo)識按公司物資部物資管理制度執(zhí)行，并做好標(biāo)識記錄(5)對工序的標(biāo)識可采用隱檢單和工序檢評單進(jìn)行標(biāo)識。(6)對周轉(zhuǎn)材料按“完好區(qū)、待修區(qū)、報廢區(qū)”進(jìn)行分區(qū)堆放并標(biāo)識。7.6 工程實施過程中的控制7.6.1 施工準(zhǔn)備(1)項目經(jīng)理和/或項目技術(shù)負(fù)責(zé)人參加設(shè)計交底和圖紙會審，提出圖紙變更 意見。(2)接收現(xiàn)場控制樁、水準(zhǔn)點及進(jìn)行相應(yīng)的保護(hù)和文字記錄；(3)環(huán)境對施工影響的控制措施；(4)施工對環(huán)境影響的

24、控制措施；(5)搭設(shè)現(xiàn)場臨時設(shè)施的位置、時間要求及有關(guān)措施(見施工組織設(shè)計)。7.6.2 施工過程(1)嚴(yán)格按本質(zhì)量計劃，施工組織設(shè)計、施工交底單和施工計劃的要求組織施 工。對施工組織設(shè)計、新工藝的變更， 須項目經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時報監(jiān)理認(rèn) 可方可執(zhí)行。由項目資料員負(fù)責(zé)傳遞到各個部門及業(yè)主、 監(jiān)理，保證項目 的各個場所及時得到有效文件。(2)施工員向操作工人做好施工交底和技術(shù)交底，并親自組織施工生產(chǎn)；機械設(shè)備管理員保證進(jìn)入現(xiàn)場的設(shè)備完好，對出現(xiàn)故障的設(shè)備加以標(biāo)識并及時 清退出場，機械設(shè)備管理員做好設(shè)備臺帳及設(shè)備運行狀況考核表，認(rèn)真執(zhí)行公司機械部機械設(shè)備管理規(guī)定。(3)本項目特殊工序制定專門的施工方

25、法和技術(shù)措施，包括人員的配備、設(shè)備的選用。項目特殊工序及主要技術(shù)措施項目名稱特殊工序名稱監(jiān)測方法及手段主要技術(shù)措施負(fù)責(zé)人特殊工序操作人員一覽表序號姓名工種培訓(xùn)（持證）情況備注123456特殊工序設(shè)備一覽表序 號設(shè)備名稱設(shè)備型號使用部位對質(zhì)量影 響程度進(jìn)場鑒定 方式設(shè)備運行 狀態(tài)7.6.3 特殊工序施工方案(1)7.6.4 新技術(shù)、新工藝、新材料推廣根據(jù)合同或業(yè)主提出，需采用新技術(shù)、新材料、新工藝、應(yīng)在使用前報業(yè)主或 監(jiān)理認(rèn)可，經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)后方可使用。新技術(shù)、新工藝、新材料推廣計劃表新技術(shù)、新工藝、新材料名稱工程使用部位負(fù)責(zé)人備注7.7 安全生產(chǎn)(見施工組織設(shè)計)7.8 文明施工(1)每道工序完工

26、后及時清理現(xiàn)場，下道工序還需使用的材料設(shè)備經(jīng)維護(hù)后堆 放整齊、擺設(shè)有序。(2)工序施工中采取措施，防止損壞成品和半成品。(3)產(chǎn)品交付前，做好成品的保護(hù)與防護(hù)工作，確保產(chǎn)品的符合性。7.9 監(jiān)視和測量裝置的控制(1)根據(jù)合同或監(jiān)理要求，本項目需采用的主要檢驗、測量和試驗設(shè)備：名稱規(guī)格數(shù)量用途保管部門(2)項目檢驗、測量、試驗設(shè)備的使用及管理執(zhí)行公司 程序文件中的監(jiān) 視和測量裝置控制程序。(3)專/兼職計量/測量員負(fù)責(zé)本項目的所有計量設(shè)備的管理，包括登記臺帳、 周檢、維修、標(biāo)識、檢查保管，并將情況隨時記錄在臺帳上，對需要進(jìn) 行周期鑒定的計量器具及時送有資質(zhì)的鑒定部門檢定 /標(biāo)定。(4)明確對計量

27、設(shè)備的標(biāo)識方法，保證進(jìn)入現(xiàn)場計量設(shè)備處于完好狀態(tài)。(5)現(xiàn)場在使用、搬運的不同條件下須保證檢驗、測量、試驗設(shè)備的基準(zhǔn)狀 態(tài)不發(fā)生變化，保證檢測精度準(zhǔn)確性。設(shè)備使用人員需掌握設(shè)備的使用 規(guī)定和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備發(fā)生偏差時，要及時校準(zhǔn)/更換檢測設(shè)備并追溯設(shè)備或重新檢測過去的檢測成果。8 測量、分析和改進(jìn)8.1 監(jiān)視和測量8.1.1 顧客滿意度(1)由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)收集顧客及相關(guān)方對工程施工過程和施工質(zhì)量是否得到 滿足要求或感受的信息(包括抱怨)。（ 2）建立信息的收集和處理渠道如走訪、會議、函調(diào)、交付回執(zhí)等，并如實記錄，經(jīng)統(tǒng)計分析后傳遞到相關(guān)部門處置。8.1.2 進(jìn)貨檢驗和試驗（ 1） 進(jìn)

28、貨質(zhì)量，根據(jù)誰采購誰負(fù)責(zé)的原則，由公司物資部采購的物資，在接到物資部收料員書面通知后，由項目部質(zhì)檢員通知監(jiān)理工程師或業(yè)主代表見證取樣進(jìn)行試驗，試驗應(yīng)送有相應(yīng)資質(zhì)的檢測單位或業(yè)主指定的檢測單位進(jìn)行。檢驗合格方可使用，并作相應(yīng)標(biāo)識。檢驗和試驗四種狀態(tài)：A 未經(jīng)檢驗、試驗；B 已 經(jīng)檢驗、試驗，結(jié)果待出；C 檢 驗、試驗合格；D 檢驗、試驗不合格。（ 2） 對進(jìn)貨物資進(jìn)行檢驗和試驗，防止不合格品用于生產(chǎn)。（ 3） 項目需要緊急放行的材料，必須有可靠的追回措施，并需經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可放行，并保存放行記錄。緊急放行后應(yīng)在最短的時間內(nèi)進(jìn)行檢驗和試驗，不能有可靠追回的材料，不能做緊急放行。本項目申請緊

29、急放行的負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人XXX存緊急放行物資記錄責(zé)任人：質(zhì)檢員XXX8.1.3 過程監(jiān)視和測量（ 1） 工程過程，明確工程主要的檢驗和試驗項目：（ 2） 明確監(jiān)視和測量所必須的專用工具。（ 3） 不準(zhǔn)使用未檢驗產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品及廢品，不合格的分項工程不準(zhǔn)進(jìn)行下道工序。本項目檢驗責(zé)任人：XXX（ 4） 緊急放行和例外轉(zhuǎn)序按進(jìn)貨檢驗與試驗控制程序和 施工過程控制程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。每道工序完成后應(yīng)由班組進(jìn)行自檢，然后再由質(zhì)檢員組織交接驗，合格后由質(zhì)檢員填寫質(zhì)量記錄，并約請監(jiān)理進(jìn)行隱蔽驗收或分部分項驗收，驗收合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。8.1.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（1） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量為最終檢驗和試

30、驗。保存按國家/行業(yè)竣工資料要求或合同要求有關(guān)的所有檢驗和試驗記錄。（2） 最終檢驗和試驗的其他要求按公司程序文件施工過程控制程序執(zhí)行。（3） 工程完成后，規(guī)定由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織整理竣工資料，按照檔案館的要求及當(dāng)?shù)亟ㄎ⒐べY料的要求在三個月內(nèi)完成竣工資料和竣工交付的準(zhǔn)備工作。經(jīng)申報公司工程部后，向甲方/監(jiān)理申報竣工驗收。8.1.5 質(zhì)量審核的控制（ 1） 執(zhí)行公司內(nèi)部審核控制程序。（ 2） 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)做好內(nèi)外質(zhì)量審核前的準(zhǔn)備工作，落實陪同人員；在現(xiàn)場審核階段，積極配合審核組的工作并組織項目部人員完成不合格項的糾正，制定糾正措施和預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。8.2 不合格品控制（ 1） 本項目不合格品控制范圍是：未達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)過監(jiān)理驗收確認(rèn)為不合格品的物資、工序或形象部位。（ 2） 輕微不合格品由質(zhì)檢部門發(fā)放不合格通知單，由項目負(fù)責(zé)人組織召開評審處置會議分析原因， 提出處置方案，制定不合格品處置的負(fù)責(zé)人和完成時間。 影響產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主體功能的，造成重大缺陷的嚴(yán)重不合格品由項目經(jīng)理上報公司工程部及公司總工程師，由工程部組織有關(guān)部門進(jìn)行評審處置，研究解決方案報總工程師審批。不合格的物