各級人員質量職責

1、集團公司文件內部編碼：（TTTUUTTMMYBURTTYITTLTY-各級人員質量職責A/0QX-ZC-0051、目的對與產品質量有關的各工作崗位人員的質量職責做出明確規(guī)定，確保質量管理體系的 各過程質量職責落實到各級崗位工作人員。2范圍適用于本公司各級與產品質量有關的工作人員的質量職責要求。3、職責3.1質技部按總經理要求確定各級人員質量職責，并負責組織編制各級人員質量職 責；3. 2管理者代表負責對各級人員的質量職責執(zhí)行情況進行檢查、考核；3. 3各部門負責人按本規(guī)定要求督促部門所有人員執(zhí)行。4、各級人員質量職責要求4. 1產品/項目負責人的質量職責：1）對產品從原材料控制、生產過程制造、

2、至成品的工藝設計工作質量和技術文件、 控制文件的正確性負全責；2）做好APQP&CP產品先期質量策劃和控制計劃、FMEA潛在的失效模式和后果分析工 作；3）指導做好統(tǒng)計過程控制（SPC）和測量系統(tǒng)分析（MSA）；4）做好分管產品生產件批準程序（PPAP）,設計產品圖樣、編制分管產品工藝文 件、檢驗文件、設計工裝夾具；5）參加不合格品評審處置，檢查工藝紀律，協(xié)助質管部做好技術培訓工作。4. 2生產計劃主管的質量職責：1）按生產計劃要求及時下達生產任務書；合理安排好緊急件的管件生產；2）及時登記各類產品的生產進程，進行生產調度，確保工序間能力平衡；及時向生 產部長報告生產進程，管理好在制品

3、；3）配合做好產品檢驗和不合格品的處置、管理工作。4. 3技術人員的質量職責：1）按質技部長安排做好過程設計和開發(fā)工作、確認外來技術文件；編制采購產品目 錄或清單、檢驗規(guī)范或驗收技術條件等。2）負責編制產品工藝文件/作業(yè)指導書，設計工裝模具，并指導操作者正確使用各種 工裝模具，確保產品制造質量符合規(guī)定要求。3）對特殊和關鍵過程，應在工藝文件中明確規(guī)定對適宜的過程參數或產品特性的連 續(xù)監(jiān)控和記錄要求。4）根據產品檢測要求設計專用檢具,確保產品檢測手段滿足規(guī)定要求。5）按規(guī)定要求參加產品要求評審、顧客溝通、供方調查評價和不合格品評審處置。6）指導有關人員正確運用統(tǒng)計技術，以提高統(tǒng)計技術的使用效果。

4、7）對涉及技術問題的不合格品，應參加不合格品原因分析，并負責采取和執(zhí)行消除 不合格原因的糾正措施。44質量管理人員的質量職貴：1）按分工參加質量管理體系文件的編寫、修改、打印校對工作，做好文件的發(fā)放、 收回、標識和保管工作。2）參加外部供方的調查評價，并做出正確的評價意見。3）按規(guī)定參加不合格品（項）的分析活動，指導或協(xié)助有關責任部門制定糾正或預 防措施，并督促其實施。4）必要時參加顧客意見分析，為改進過程和服務質量提出意見或建議，提高顧客滿 意度。5）按規(guī)定做好質量信息的反饋處理工作，及時檢查質量信息的處理效果，并做好記 錄。6）參加內部質量管理體系審核、過程審核和產品質量審核（經培訓考核合

5、格），如實 記錄和報告審核結果。4. 5銷售人員的質量職責：1）負責承接進出汽管生產合同/訂單，按規(guī)定要求評審后辦理合同簽訂手續(xù)，明確合同有 效期和產品執(zhí)行標準代號或技術要求。2）就合同的簽訂、修訂和執(zhí)行事宜負責與顧客聯(lián)絡，按合同規(guī)定的交貨期及時為顧 客辦理發(fā)貨交付手續(xù)。3）對顧客提供的財產，應在合同或訂單中明確其件號、材料、名稱、數量、交付和驗 收方式，并就顧客財產的丟失、損壞及不適用等問題與顧客聯(lián)系解決。4）主動調查顧客對產品和服務方面的意見，做好顧客來訪接待、來電登記工作，并 及時處理。5）及時反饋顧客對產品和服務的意見，以便于組織責任部門改進和提高產品和服務質 量，以增強顧客滿意。4.

6、 6顧客服務人員的質量職責：1）認真按合同規(guī)定和產品質量責任開展顧客服務工作，記錄服務結果，并經顧客簽 署意見和蓋章后帶回。主動走訪顧客，征詢顧客意見，并做好書面記錄。2）及時反饋顧客意見，便于綜合部定期匯總和報告顧客對產品和服務的意見和要 求。4. 7采購人員的質量職責：1）負責編制采購計劃或采購單，明確采購產品的型號、規(guī)格、名稱和數量，明確質 量要求，經批準后在合格供方釆購。2）參加外部供方的調查評價，作出評價意見，為選擇合格供方提供依據。3）完成臨時急用產品采購任務，按批準的采購計劃單保質保量及時采購所需產品， 確保生產急用。4）掌握外部供方質量動態(tài)，及時向供方反饋其供貨質量問題，按規(guī)定

7、對供方進行監(jiān) 督和控制，確保其供貨質量符合規(guī)定要求；推進供方的質量管理體系工作。5）配合質檢人員執(zhí)行采購產品中不合格品的退貨、調換或要求供方采取改進質量的 措施。4. 8計量管理人員的質量職責：1）負責全公司監(jiān)視和測量設備的控制和管理，確保在用的監(jiān)視和測量設備100%合 格，并帶有校準狀態(tài)的標志。2）負責監(jiān)視和測量設備（屬固定資產）的進公司驗收、建卡、登帳后發(fā)放使用，對 失效監(jiān)視和測量設備及時辦理修復或封存、報廢手續(xù)。3）編制監(jiān)視和測量設備的周檢計劃，經批準后執(zhí)行，并保存周檢記錄，委外檢定的 監(jiān)視和測量設備應保存檢定合格證和檢定報告。4）保存保管好監(jiān)視和測量設備技術資料和鑒定資料，當顧客要求時

8、，應提供監(jiān)視和 測量設備的有關資料供顧客或其代理查閱，以證實本公司監(jiān)視和測量設備的功能是有效 的。5）對監(jiān)視和測量設備的臺帳、統(tǒng)計數據和測量的準確性負責。6）提供MSA測量系統(tǒng)分析所用的合格測量資源，確保MSA測量系統(tǒng)分析評價的準確 性。4. 9檢驗人員的質量職責：1）嚴格按圖樣、工藝文件和檢驗規(guī)范做好進貨、過程、最終監(jiān)視和測量，按規(guī)定參 加MSA測量系統(tǒng)分析，嚴格執(zhí)行“三檢”制度，在檢驗后做出正確判定，做好質量檢驗記 錄，對監(jiān)視和測量結論和記錄的正確性負責。2）未經檢驗合格、經檢驗不合格的未經評審處置作讓步接收的產品不得轉序和使 用，發(fā)現(xiàn)有不符合上述要求的情況時，應加以阻止并向主管報告。3）

9、按規(guī)定評審處置分管范圍內的不合格品，對處置結果的跟蹤、確認。4）檢驗過程中發(fā)現(xiàn)技術、工藝文件和檢驗規(guī)范不一致時，應立即向生技部長或技術 人員反映，以便及時解決，防止批量性不合格品發(fā)生。5）按規(guī)定做好監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，防止不同監(jiān)視和測量狀態(tài)的產品混淆使用。4. 10設備管理人員的質量職責：1）建立設備臺帳，明確關鍵設備標識；管理人員應指導做好制造過程的全面維護， 做好生產設備的維護保養(yǎng)和預見性及預防性計劃檢修，確保設備的正確、完好使用。2）及時將不完好設備送修，修后經檢驗合格方可重新投入使用；做好設備故障排除 記錄，明確故障修復時間等；按規(guī)定統(tǒng)計設備總效率、設備平均故障間隔時間、設備平均 修復

10、時間等。3）對無法修復的設備應及時更換，并做好記錄。4. 11工裝模具管理人員的質量職責：1）建立工裝模具臺帳；管理人員應指導做好操作人員正確使用工裝模具，并確保正 確、完好使用。2）按規(guī)定要求實施工裝模具的完好檢查，做好工裝檢查結果記錄；并按規(guī)定統(tǒng)計工裝 夾具平均故障時間。3）依據生產批末件質量結論及日常生產發(fā)現(xiàn)及時將不完好工裝夾具送修，修后經檢 驗合格方可重新投入使用。4）對無法修復的工裝模具應及時更換。4. 12資料保管人員的質量職責：1）各部門資料保管員（兼職）按規(guī)定做好有關文件資料的收、發(fā)、登記和保管工 作，防止文件的丟失和損壞，保管場所應符合通風、干燥要求，保管方法應便于存取和檢

11、索。2）內務部和質技部資料保管員按規(guī)定做好管理文件和技術文件的發(fā)放簽收登記和作 廢文件的回收銷毀工作，并做好回收和銷毀記錄。3）文件更改時，各部門應及時將本部門的受控文件收回，以便做好更改換頁，并將 換下的作廢舊頁由更改人員收回，以防止作廢文件誤用。4）部門資料保管員應編制受控文件資料清單，并將管理文件和技術文件分別登入清 單，以控制本部門使用的受控文件。4. 13統(tǒng)計人員的質量職責：1）負責本部門各種記錄、臺帳、統(tǒng)計報表、記錄數據等資料的統(tǒng)計上報和編目歸 檔，對上報數據的正確、完整性負責。2）按規(guī)定對有關統(tǒng)計數據進行匯總統(tǒng)計分析，及時報告，為質量改進提供依據。3）按規(guī)定保存有關記錄，確保在規(guī)

12、定保存期內可以查閱所需統(tǒng)計資料。4. 14倉庫保管員的質量職責：1）按規(guī)定做好進庫產品的報檢，經檢驗合格后入庫建卡登記，并做好產品標識，監(jiān) 視和測量狀態(tài)標識，防止不同規(guī)格和不同狀態(tài)的產品混淆使用。2）對入庫產品按規(guī)定分類堆放，做到堆放整齊，間隔、高度符合規(guī)定，確保庫存產 品質量不受損壞。3）對庫存產品進行定期檢查，按儲備量規(guī)定管理，及時向質技部門匯報。憑經審批的 領/發(fā)料單發(fā)放產品，并做好記錄，發(fā)放產品時應做到“先進先出”。4. 15生產班組長、帶班長的質量職責：1）在車間主任領導下組織本班組工人保質保量完成生產任務，按規(guī)定做好統(tǒng)計過程 控制活動，對本班組生產的產品質量負責。2）督促本班組工人

13、嚴格按技術工藝文件和有關標準進行生產，確保產品質量符合規(guī) 定要求。3）督促和指導本班組工人按規(guī)定做好過程控制記錄，確保數據完整、正確。4）帶領本班組工人做好設備和工量具的維護保養(yǎng)，清掃工作場地，保持生產設備和 工量具的完好狀態(tài)以及生產環(huán)境的文明、整潔和安全，確保生產區(qū)內無明火，嚴禁吸煙。5）指導本班組工人學習質量方針、質量目標和統(tǒng)計技術，提高本班組工人的綜合素 質。4.16生產各過程操作人員的質量職責：1）嚴格按技術文件進行工藝參數的設定，核對設定程序數據正確無誤后方可開始生 產；并按設備安全操作規(guī)程進行操作；操作人員必須嚴格按工藝規(guī)定穿戴好勞動防護用 品；按規(guī)定做好統(tǒng)計過程控制活動，遵守工藝

14、紀律和安全文明、生產秩序，對自己的工作 質量負責。2）正確使用、維護和保養(yǎng)好設備附件和量具，確保其在完好狀態(tài)下使用。3）保護好產品標識、監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，對標識不明的產品不流入下道工序，并 報主管領導解決。4）按規(guī)定做好制造過程全面維護所需工作，及時做好過程工藝參數監(jiān)控記錄，確保 記錄正確、完整。5）生產中發(fā)現(xiàn)技術文件有問題不擅自變更工藝方法或盲目操作，及時向主管領導或 質技部長反饋，解決后繼續(xù)進行生產，防止批量不合格產品發(fā)生。4. 17其他一般工序生產工人的質量職責：1）嚴格按技術文件、工藝文件和有關標準進行操作，遵守工藝紀律和安全文明、生 產秩序，對自己的工作質量負責。2）正確使用、維護和保養(yǎng)好生產設備和量具，確保其在完好狀態(tài)下使用。3）保護好產品標識、監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，對標識不明