內(nèi)審專責(zé)職務(wù)說(shuō)明書(shū)

1、崗位編號(hào)：CS/O 0401/A編寫(xiě)日期：2002-1-17所在部門：內(nèi)審部工資水平：工資等級(jí)：從事本工作時(shí)間：年/審定人：內(nèi)審專責(zé)職務(wù)說(shuō)明書(shū)直接上級(jí)：內(nèi)審部經(jīng)理職位名稱：內(nèi)審專責(zé)定員人數(shù)：1所轄人員：無(wú)本職概述：對(duì)公司的財(cái)會(huì)、稅務(wù)以及經(jīng)營(yíng)效益等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，對(duì)審計(jì)檔案進(jìn)行整理保管本職工作職責(zé)及具體內(nèi)容：職責(zé)一：對(duì)公司總部和各業(yè)務(wù)單兀財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作進(jìn)行定期審計(jì)平均占工作時(shí)間百分比：30%工 作 任 務(wù)序號(hào)工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)1做好充分的審計(jì)準(zhǔn)備，組織收集被審計(jì)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān) 資料，進(jìn)行全面的審計(jì)調(diào)查分析，編制審計(jì)工作底稿調(diào)查充分，分析科學(xué)，工作底 稿編制清晰2根據(jù)工作底稿，分析總結(jié)審計(jì)情況，與各

2、級(jí)相關(guān)人員充分 溝通，形成結(jié)論，出具審計(jì)報(bào)告，并監(jiān)督實(shí)施內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，建議正確序號(hào)工作權(quán)限工作責(zé)任工作頻次工作關(guān)系內(nèi)部關(guān)系外部關(guān)系續(xù)1執(zhí)行權(quán)全部日常部門經(jīng)理會(huì)計(jì)師事務(wù)所續(xù)2職責(zé)二：負(fù)責(zé)各單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)平均占工作時(shí)間百分比：30%工 作 任 務(wù)序號(hào)工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)1負(fù)責(zé)各單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，建議正確2充分準(zhǔn)備、全面收集資料，仔細(xì)分析檢查，編制工作底稿序號(hào)工作權(quán)限工作責(zé)任工作頻次工作關(guān)系內(nèi)部關(guān)系外部關(guān)系續(xù)1執(zhí)行權(quán)全部定期部門經(jīng)理會(huì)計(jì)師事務(wù)所續(xù)2職責(zé)三：負(fù)責(zé)子公司的稅務(wù)審計(jì)平均占工作時(shí)間百分比：20%工 作 任 務(wù)序號(hào)工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)1做好充分的審計(jì)準(zhǔn)備，組織收集被審

3、計(jì)單位稅務(wù)相關(guān)資 料，進(jìn)行全面的審計(jì)調(diào)查分析，編制審計(jì)工作底稿調(diào)查充分，分析科學(xué)，工作底 稿編制清晰2根據(jù)工作底稿，分析總結(jié)審計(jì)情況，與各級(jí)相關(guān)人員充分 溝通，形成結(jié)論，出具審計(jì)報(bào)告，并監(jiān)督實(shí)施內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，建議正確3序號(hào)工作權(quán)限工作責(zé)任工作頻次工作關(guān)系內(nèi)部關(guān)系外部關(guān)系續(xù)1執(zhí)行權(quán)全部定期內(nèi)審部門經(jīng)理會(huì)計(jì)師事務(wù)所續(xù)2執(zhí)行權(quán)全部定期內(nèi)審部門經(jīng)理會(huì)計(jì)師事務(wù)所續(xù)3編寫(xiě)人:職責(zé)四：整理保管公司的審計(jì)檔案平均占工作時(shí)間百分比：20%工 作 任 務(wù)序號(hào)工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)1:整理保管公司的審計(jì)檔案保存完整2序號(hào)工作權(quán)限工作責(zé)任工作頻次工作關(guān)系內(nèi)部關(guān)系外部關(guān)系續(xù)1執(zhí)行權(quán)全部日常部門經(jīng)理續(xù)2臨時(shí)工作任務(wù)（即領(lǐng)導(dǎo)交辦

4、的或公司組織大型活動(dòng)抽調(diào)的）占工作時(shí)間的百分比：%具體內(nèi)容：頻率：潛在工作任務(wù)（即本職能、本崗位隨公司業(yè)務(wù)發(fā)展應(yīng)該或可能發(fā)生的任務(wù)）占工作時(shí)間的百分比：%具體內(nèi)容：頻率：應(yīng)具備的權(quán)力：公司經(jīng)營(yíng)信息的知悉權(quán)對(duì)各業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)任職資格要求：學(xué)歷與職稱要求：（包括高中中專及以下、大專、本科、碩士及碩士以上）本科以上專業(yè)：審計(jì)相關(guān)專業(yè)所需工作經(jīng)歷：4年以上所需專業(yè)知識(shí)：審計(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)營(yíng)管理等所需專業(yè)技能、證書(shū)與其他能力（包括領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、分析能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力等）：計(jì)劃與執(zhí)行能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、分析能力體能要求

5、（輕、較輕、一般、較重、重）：一般一個(gè)對(duì)本工作毫無(wú)經(jīng)驗(yàn)的人，要多長(zhǎng)時(shí)間才能基本勝任本工作：（1月以下、1-3個(gè)月、3-6個(gè)月、6-9個(gè)月、9個(gè)月-1年、1-2年、2-3年、3年以上）：1-2 年所需專門培訓(xùn)：（包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)科目、最低培訓(xùn)時(shí)間）培訓(xùn)內(nèi)容：經(jīng)濟(jì)法、審計(jì)與會(huì)計(jì)、稅法、公司產(chǎn)品發(fā)展方向等培訓(xùn)科目：專題培訓(xùn)等最低培訓(xùn)時(shí)間：半年培訓(xùn)方式（包括新員工職前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、脫產(chǎn)或半脫產(chǎn)培訓(xùn)）：在職培訓(xùn)所用工具及設(shè)備（包括打字機(jī)、計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、算盤、汽車、車床、儀器、儀表等）：計(jì)算機(jī)、文件柜、電話、傳真工作環(huán)境特征：安靜無(wú)干擾所需工作時(shí)間特征（固定、不固定）：固定所需記錄文檔（包括通知、簡(jiǎn)報(bào)、匯報(bào)文件或報(bào)告、總結(jié)、公司文件、研究報(bào)告、合冋、生產(chǎn)任 務(wù)單等）：審計(jì)工作報(bào)告、工作底稿等所需傳送部門、人員：內(nèi)審部經(jīng)理對(duì)于您所從事的工作，您認(rèn)為從哪些角度進(jìn)行考核，基準(zhǔn)是什么考核角度（指標(biāo)）： 審計(jì)計(jì)劃完成情況考核基準(zhǔn)（標(biāo)準(zhǔn)）：能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，審計(jì)建議準(zhǔn)確您的職位監(jiān)督職責(zé)：監(jiān)督各業(yè)務(wù)單兀的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)管理以及經(jīng)濟(jì)效益狀況 如果您的職位對(duì)其他人的工作還負(fù)有責(zé)任但不是監(jiān)督職責(zé)的話，請(qǐng)加以解釋：請(qǐng)寫(xiě)出您在完成常規(guī)工作的過(guò)程中