物業(yè)公司經(jīng)營分析報告標準范本

1、.物業(yè)公司經(jīng)營分析報告標準范本一、xx小區(qū)概況xx小區(qū)總占地面積12.28萬平方米，總建筑用地3.4萬平方米，總建筑面積32.57萬平方米，綠化面積約達5.7萬平方米。xx共有48幢1900戶，配套小車位1001個。小區(qū)內(nèi)有東、西大湖，面積約有1.57萬平方米。有外街商鋪57間，進駐有大型超市、銀行、西餐廳、美容生活館等；內(nèi)街商鋪33間，有多樣生活配套小店。二、崗位編制及人工成本控制1、xx區(qū)組織架構(gòu) 、各部門下半年崗位定編（1）保安部崗位定編分析根據(jù)崗位定編圖，每班需設保安員14人，車管員5人，監(jiān)控員1人，領班1人，共21人；因二期臨停收費，各中門崗在車輛進出高峰期需配置2人，早、

2、中班需增加保安員6人；宿舍管理員2人（宿管員休息需保安員頂班）；三班合總，共設保安員48人，車管員15人，監(jiān)控員3人，宿管員2人，共68人；主任2人、領班3人；以上各崗合計，保安部編制共73人。（2）清潔部崗位定編小區(qū)共48條梯，其中多層16條梯，高層32條梯，共有500層樓；共有大小車庫10個，大小水池61個；領班1人，技工1人，清鐘清潔1人；樓道清潔，設10人；外圍，含員工宿舍、內(nèi)街、外街、雜工、頂休，設7人；以上崗位合計，清潔部編制共20人。（3）綠化部崗位定編小區(qū)綠化面積達5.7萬平方米小區(qū)湖水面積約有1.57萬平方米小區(qū)共有植物220多種，以熱帶植物為主領班1人，水車司機1人，撈湖1

3、人；苗圃工1人；機動崗1人；修剪隊，主要負責綠化修剪、有償服務及日常應急等工作，設5人；養(yǎng)護崗位（含8座），共設11人；以上崗位合計，綠化部編制共21人。（4）客服部、工程部崗位定編x一、二期共1900戶，現(xiàn)共入住1501戶，入住率已達79%；在裝修單元有142戶，未裝修單元有257戶；二期大部分交樓才滿一年，返修工作量大；根據(jù)小區(qū)實際的工作量及服務需要，客服部（含收費員）需配置8人，工程部需設置9人。（5）各部門人員構(gòu)成比例圖 人工成本分析  由于二期臨停收費需要，需增加保安員6名；由于客服部與財務部合并，優(yōu)化配置，以上半年相比可減少2人；加上x管家部的增編，預

4、計人工成本將比上半年增加3.4%，約占管理費收入的65%。根據(jù)x小區(qū)的樓盤素質(zhì)及集團銷售需求，下半年的人員編制較合理。二、人員流失控制 人員流失原因分析：根據(jù)基層崗位在過年后大量流動的特性，每年3、4月份人員流失最嚴重，按照往年數(shù)據(jù)對比，該兩月人員流失比率正常；5、6月保安部流失量大，主要是受5月保安事件影響造成；6月份由于夏季到，天氣炎熱，綠化部戶外工作辛苦，離職人多。根據(jù)以上分析，對下半年及明年的工作布署上，提以下幾點建議：1、各區(qū)域應加強團隊建設，提高團隊凝聚力，打造學習型團隊，讓員工有歸屬感；2、對基層員工的福利待遇，必須與周邊同行同崗的待遇進行可行性對比，提高公司人力資源的

5、市場競爭力；3、針對夏季戶外的工作強度增加，適當給予個別基層崗位以補貼，平衡崗位員工需求，4、根據(jù)公司的發(fā)展要求，努力控制下半年人員流失率在%以下。       三、管理費收繳率 數(shù)據(jù)分析1、上半年數(shù)據(jù)中，由于過節(jié)影響2月份財務提前劃帳，2-3月份數(shù)據(jù)有所偏差。2、上半年管理費共收入2175,085.4元，累計往年拖欠管理費共計126,109.39，收繳率達96.01%3、拖欠管理費主要受以下幾點投訴影響：（1）排水管返水造成住戶家屢屢被浸，由于一直未能徹底解決，受浸住戶拒交管理費；（2）由于家中被盜（往年），向物業(yè)公司索賠

6、尚未達成協(xié)議的；（3）由于收樓時或入住后發(fā)現(xiàn)的樓宇返修問題未能及時解決或未能徹底解決的；（4）對物業(yè)公司車輛管理不滿的；（5）投訴x酒樓排油煙機污染未能徹底解決的；（6）有部分炒樓業(yè)主，收樓后未裝修未接管理費；措施采取及達成目標1、排水管返水問題已得到集團的高度重視，目前x已著手改管，該問題解決后再與被浸住戶商談具體補償事宜，預計在10月份全部處理完；2、二期在7月份已實施臨停收費，車輛秩序明顯規(guī)范，9月份將對一期實行嚴管，車輛規(guī)范管理將逐見成效；9-10月份將重點跟進欠費大戶的協(xié)商工作，與業(yè)主做好溝通工作，清理往年拖欠的管理費。3、重點加強保安隊伍內(nèi)部建設及提高公共環(huán)境的清潔衛(wèi)生工作，規(guī)范工

7、作流程，努力提高服務質(zhì)量，提高業(yè)主滿意度。4、預訂下半年工作目標為：管理費收繳率提高到98%以上。四、能耗控制x上半年支出項共計2,555,270.10元，累計上半年利潤為-120621.14元。其中主要支出項有： 主要支出項目累     計達成率1、水、電費302318.9777.52%2、工資1088018.73106.67%3、應付福利費185673.12130.02%4、保安費用17568.1087.84%5、綠化費用53881.4689.80%6、清潔衛(wèi)生費24690.18145.24%7、生活垃圾清運費21528.0086.11%8

8、、水電組費用64080.08213.60%9、小區(qū)養(yǎng)護費4213.4130.10%10、燈具15162.92108.31%11、可視對講、監(jiān)控維護費15000.00300.00%12、發(fā)電機保養(yǎng)費0.000.00%13、電梯保養(yǎng)費126543.8495.87%14、余泥清運費24885.0099.54%15、辦公費59192.29118.38%16、低值易耗品13673.20273.46%17、電話費17748.0793.41% 1、水、電費 1 月2 月3 月4 月5 月6 月46066.51元94134.47元

9、-23461.03元75364.75元45861.92元64352.35元分析：1、3月份出現(xiàn)負值，主要是由于2月份過年期間供電局與我司的抄表時間差距較大造成的，6月份的增額主要是由于夏季天熱空調(diào)用電增加的原因，基本上出入較平穩(wěn)；2、xx共有東、西兩大湖，大小水池61個，水景泵71臺，水池漏、滲水嚴重，損耗大；3、由于湖水沒有過濾系統(tǒng)，出現(xiàn)水質(zhì)問題時唯有換水、洗湖待方法，損耗非常大；4、商鋪廣告燈、公共照明、水景燈由于線路混亂不規(guī)范，難以計量。、員工工資（1）xx區(qū)（含xx）上半年人工成本費達1088,018.73元，加上員工福利支出（按工資的14%計提）共占總支出的49.85%；（2）由于二

10、期臨停收費需要，需增加保安員6名；由于客服部與財務部合并，優(yōu)化配置，可減少2人；加上xx管家部的增編，預計人工成本將比上半年增加3.4%，約占管理費收入的65%。3、綠化費用 4、清潔費用  5、工程費用（略）分析1、工程部目前的內(nèi)部管控不規(guī)范，存在物料領用隨意，用料浪費等現(xiàn)象；2、小區(qū)水景多，水景水泵共有71臺，地下車庫抽水泵有75臺，水泵一天工作達12小時以上，基本上都是滿負荷運作，加上原配質(zhì)量一般，到現(xiàn)在水泵的維修及更換成本較高；3、小區(qū)湖多，橋多，橋欄每年需維護翻新兩次，由于人工技術(shù)達不上，產(chǎn)生的成本費用較高；4、二期大堂梯門由于設計美觀影響，門把手過重，

11、地彈簧損壞嚴重，更換頻繁，費用高。5、配合二期臨停收費，對地下車庫車位、露天車位劃線噴牌量大，產(chǎn)生費用。6、小區(qū)公共照明燈，包括高燈、射燈、水景燈，高達1200盞，由于小區(qū)美觀需要，要求燈飾全部打開；加上樓層公共照明燈，超過3000盞燈，日常的維修更換費用高。7、6月份費用高主要是為保證用電安全，大批更換層樓電井房鎖。8、對存在設備問題的，積極尋找解決辦法，如設備改良、品牌更換等。組織人力對園區(qū)線路進行整改，從技術(shù)上逐漸解決存在問題。五、多項經(jīng)營指標分析1、家政有償服務（1）目前xx家政有償服務收入較低，基本上各項目均未開展起來，上半年有償收入只有14170.50元，其中因素有：1>人員

12、配備不足，沒有足夠人力開展；2>宣傳力度不夠，服務標準未規(guī)范；3>公司內(nèi)部制度管控不嚴，對員工的激勵制度不健全，造成家政服務外流。（2）下半年工作重點制定服務項目及收費標準向小區(qū)業(yè)主公示并宣傳；結(jié)合公司實際建立內(nèi)部管控制度，建立有市場競爭力的激勵制度，合理配備人員開展家政清潔、花園養(yǎng)護、水電維修等有償服務，在給業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)服務的同時創(chuàng)收。2、小區(qū)經(jīng)營推廣xx上半年基本上以日常管理為主要工作，對小區(qū)的經(jīng)營管理工作尚未正常開展，下半年將從以下幾點工作做好小區(qū)創(chuàng)收：以服務業(yè)主，活躍社區(qū)文化氛圍為主要目的，合理使用公共場地，開展多樣化經(jīng)營活動，如書展、各類業(yè)務咨詢等；與商鋪合作，開展各類讓

13、利促銷或多種形式的便民活動，帶動內(nèi)、外街商業(yè)氛圍，共贏互利；充分利用小區(qū)梯間宣傳欄，以小區(qū)生活信息平臺的方式傳達各類商業(yè)信息，在豐富業(yè)主咨詢的同時創(chuàng)收。下面是贈送的中秋節(jié)演講辭，不需要的朋友可以下載后編輯刪除！謝謝中秋佳節(jié)演講詞推薦中秋,懷一顆感恩之心老師們，同學們：秋濃了，月圓了，又一個中秋要到了!本周日，農(nóng)歷的八月十五，我國的傳統(tǒng)節(jié)日中秋節(jié)。中秋節(jié)，處在一年秋季的中期，所以稱為“中秋”，它僅僅次于春節(jié)，是我國的第二大傳統(tǒng)節(jié)日。中秋的月最圓，中秋的月最明，中秋的月最美，所以又被稱為“團圓節(jié)”。金桂飄香，花好月圓，在這美好的節(jié)日里，人們賞月、吃月餅、走親訪友無論什么形式，都寄托著人們對生活的無

14、限熱愛和對美好生活的向往。中秋是中華瑰寶之一，有著深厚的文化底蘊。中國人特別講究親情，特別珍視團圓，中秋節(jié)尤為甚。中秋，是一個飄溢親情的節(jié)日;中秋，是一個彌漫團圓的時節(jié)。這個時節(jié)，感受親情、釋放親情、增進親情;這個時節(jié)，盼望團圓、追求團圓、享受團圓這些，都已成為人們生活的主旋律。同學們，一定能背誦出許多關(guān)于中秋的千古佳句，比如“舉頭望明月，低頭思故鄉(xiāng)”、“但愿人長久，千里共嬋娟”、“海上生明月，天涯共此時”這些佳句之所以能穿透歷史的時空流傳至今，不正是因為我們?nèi)祟愑兄墓餐拍顔?。中秋最美是親情。一家人團聚在一起，講不完的話，敘不完的情，訴說著人們同一個心聲：親情是黑暗中的燈塔，是荒漠中的甘泉

15、，是雨后的彩虹中秋最美是思念。月亮最美，美不過思念;月亮最高，高不過想念。中秋圓月會把我們的目光和思念傳遞給我們想念的人和我們牽掛的人，祝他們沒有憂愁，永遠幸福，沒有煩惱，永遠快樂! 一、活動主題：游名校、賞名花，促交流，增感情二、活動背景：又到了陽春三月，陽光明媚，微風吹拂，正是踏青春游的好時節(jié)。借春天萬物復蘇之際，我們?nèi)嗑奂谝黄?，彼此多一點接觸，多一點溝通，共話美好未來，與此同時，也可以緩解一下緊張的學習壓力。 相信在這次春游活動中，我們也能更親近的接觸自然，感悟自然，同時吸收萬物之靈氣的同時感受名校的人文氣息。三、活動目的：1. 豐富同學們的校園生活，陶冶情操。2. 領略優(yōu)美自然風光

16、，促進全班同學的交流，營造和諧融洽的集體氛圍。 3. 為全體同學營造一種輕松自由的氣氛，又可以加強同學們的團隊意識。 4. 有效的利用活動的過程及其形式，讓大家感受到我們班級的發(fā)展和進步。四、活動時間：XX年3月27日星期四五、活動參與對象：房產(chǎn)Q1141全體及“家屬”六、活動地點：武漢市華中農(nóng)業(yè)大學校內(nèi)七、活動流程策劃：1、27日8點在校訓時集合，乘車2、9點前往華農(nóng)油菜基地、果園，賞花攝影3、10點30，回農(nóng)家樂開始做飯，進行“我是廚王”大比拼4、1點30，收拾食品殘物，開始集體活動5、4點，乘車返校八、職能分工及責任定崗1、調(diào)研組：負責前期的選址、策劃的撰寫、實地考察、交通工具的聯(lián)系和檢

17、驗   組長：金雄   成員：吳開慧2、安全保衛(wèi)組：負責登記參加春游的人數(shù)，乘車前的人數(shù)的登記，集體活動時同學的請假的審批，安全知識的培訓與教育，午餐制作的人員分組   組長：徐楊超  成員：王沖3、食材采購組：根據(jù)春游的人數(shù)和預算費用合理購買食材   組長：胡晴瑩  成員：何曉藝4、活動組織組：在車上、賞花期間、主要是做飯完后的集體活動期間的活動的組織   組長：武男   &

18、#160;成員：馮薏林5、廚藝大賽組織組：負責指導各個小組的午餐的準備，最后負責從五個小組里推薦的里面選出“廚王”（廚王春游費用全免）   組長：朱忠達   成員：嚴露6、財務組：負責財務的報賬及最后的費用的收取，做好最后的決算向全班報告   組長：楊雨7、督導組：負責檢查各組的任務的完成及協(xié)調(diào)各小組的任務分工   組長：葉青青【注】以上只是大致的責任定崗，組長負主責，各小組要相互配合，相互幫助發(fā)揮你們的聰明才智去認真完成任務九、注意事項1、分組要盡量把做事積極的與不太積極的搭配，每組里都要有學生干部，學生干部要起帶頭作用2、食材的購買不要太復雜了，先前想出菜譜，然后組織大家學習下烹飪知識，注意食材購買的質(zhì)和量3、注意提醒大家手機充足電，隨時保持通訊暢通，有相機的同學帶上相機，組織大家多拍幾張全家福4、游戲最好要能吸引全部人參加，讓同學們能增加了解，班委們能更好的了解同學們的動態(tài)，增進感情   各組應在規(guī)定時間前把活動準備情況向督