石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)實(shí)施細(xì)則

1、.石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)實(shí)施細(xì)則1 目的 為使企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)滿足石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢驗(yàn)行為，特制定本細(xì)則。2 適用范圍 本細(xì)則適用于對(duì)石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(以下簡稱企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu))的定級(jí)工作。3 依據(jù)及參考文件 石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)管理辦法 檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則（CNAS-CL01:2006）4 組織與管理4.1 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)所在單位應(yīng)具有法人資格。4.2 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)滿足以下要求： a)應(yīng)是健全、獨(dú)立建制的專職機(jī)構(gòu)，并根據(jù)需要設(shè)立若干檢驗(yàn)室； b)應(yīng)有措施保證工作人員不受來自企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)外的可能對(duì)工作質(zhì)量有不良影響的壓

2、力； c)其組織形式與管理制度應(yīng)能保證對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果判定的獨(dú)立性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性； d)應(yīng)明文規(guī)定企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；e)應(yīng)由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者任命其負(fù)責(zé)人； f)應(yīng)配備管理方面的工作人員，管理人員具有履行職責(zé)所需的權(quán)力和資源； g)應(yīng)有滿足規(guī)定要求、勝任檢驗(yàn)工作需要的檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)人員和評(píng)價(jià)檢驗(yàn)結(jié)果的監(jiān)督人員，監(jiān)督人員與非監(jiān)督人員的比例足以保證監(jiān)督工作正常實(shí)施； h)有條件時(shí)應(yīng)參加能力驗(yàn)證計(jì)劃和實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)活動(dòng)。5 質(zhì)量體系、審核和評(píng)審5.1 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)建立與其監(jiān)督檢驗(yàn)工作相適應(yīng)的文件化管理體系。5.2 質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)文件應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布的不干涉

3、質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)工作獨(dú)立性的聲明以及質(zhì)檢機(jī)構(gòu)公正性承諾； b)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的組織/管理結(jié)構(gòu)圖以及標(biāo)明其位置的企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖； c)各類人員的崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； d)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)量值溯源的程序； e)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)范圍、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)目錄、檢驗(yàn)規(guī)程； f)在用的主要設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有關(guān)說明(可以以表格形式表示)； g)在用檢測(cè)設(shè)備維護(hù)規(guī)定/程序； h)當(dāng)檢驗(yàn)出現(xiàn)異常情況或偏離規(guī)定時(shí)采取糾正措施的規(guī)定/程序； i)內(nèi)部審核/檢查程序。5.3 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)有計(jì)劃定期對(duì)內(nèi)部進(jìn)行審核、檢查或考核，并有記錄。 a)內(nèi)部審核應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的，有一定資格的人承擔(dān)； b)內(nèi)部審核人員要求與被審核的質(zhì)量

4、活動(dòng)無關(guān)； c)審核、檢查或考核的策劃、組織、實(shí)施活動(dòng)應(yīng)有相關(guān)記錄。5.4 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)參照本細(xì)則定期對(duì)企業(yè)的車間(分廠)中控分析(半成品檢驗(yàn))進(jìn)行考核，有計(jì)劃、有實(shí)施并有記錄。5.5 審核、檢查或考核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)分析原因，制定對(duì)應(yīng)的糾正措施，并保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)予以落實(shí)。6 人員6.1 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)配備滿足其正常工作需要的人員。其中：檢驗(yàn)人員和管理人員應(yīng)受過與其所承擔(dān)任務(wù)相適應(yīng)的教育和培訓(xùn)。檢驗(yàn)人員應(yīng)持證上崗。6.2 有工作人員知識(shí)更新的培訓(xùn)計(jì)劃，并保證培訓(xùn)計(jì)劃按時(shí)實(shí)施。6.3 建立人員技術(shù)業(yè)績檔案，包括技術(shù)人員有關(guān)的資格證書、技能、經(jīng)歷及培訓(xùn)的記錄等。6.4 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)有任

5、命文件。6.5質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)內(nèi)部人員制定并實(shí)施獎(jiǎng)懲制度。7 設(shè)施和環(huán)境7.l 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)設(shè)施、場地以及能源、照明、采暖和通風(fēng)等應(yīng)有利于檢驗(yàn)工作的正常進(jìn)行。根據(jù)檢驗(yàn)工作的需要設(shè)立相應(yīng)的檢驗(yàn)室，如：化學(xué)分析室、儀器分析室、天平室等。7.2 在有關(guān)規(guī)范、方法和程序有要求或環(huán)境條件可能影響檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)有監(jiān)測(cè)、控制設(shè)施，并記錄環(huán)境條件。7.3 對(duì)有關(guān)技術(shù)活動(dòng)涉及的因素，例如生物無菌、粉塵、電磁干擾、濕度、電源、溫度、聲音和振動(dòng)水平等應(yīng)有相應(yīng)的規(guī)定。7.4 相鄰區(qū)域內(nèi)的工作有不利影響時(shí)，要進(jìn)行有效隔離，并采取措施防止交叉污染。7.5 進(jìn)入和使用有影響工作質(zhì)量的區(qū)域應(yīng)有明確的限制和控制。

6、7.6 應(yīng)采取措施確保有良好的內(nèi)務(wù)管理，如衛(wèi)生、著裝等。7.7 對(duì)檢驗(yàn)中產(chǎn)生的“三廢”應(yīng)進(jìn)行處理，以符合環(huán)境保護(hù)的要求。7.8 檢驗(yàn)設(shè)施和工作環(huán)境應(yīng)符合安全生產(chǎn)的各項(xiàng)要求。8 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)8.1 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)正確配備進(jìn)行檢驗(yàn)所需的取樣、測(cè)量和測(cè)試設(shè)備。8.2 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)所有儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)，并有維護(hù)程序或制度。 a)如果任一設(shè)備有過載或錯(cuò)誤操作、給出可疑結(jié)果、顯示有缺陷或超出規(guī)定極限時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并恰當(dāng)放置以防誤用，或加貼明顯的停用標(biāo)簽或標(biāo)記； b)修復(fù)的設(shè)備要經(jīng)過檢定、校準(zhǔn)或測(cè)試，證明滿足要求后方能投入使用； c)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)檢查由于上述缺陷或偏離規(guī)定極限對(duì)以前的檢驗(yàn)工

7、作所造成的影響。8.3 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的每臺(tái)儀器設(shè)備(包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))都應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)以表明其狀態(tài)。8.4 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對(duì)檢驗(yàn)使用的每一臺(tái)設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均應(yīng)建立檔案并有效保存。設(shè)備檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)設(shè)備的名稱； b)制造商名稱、型號(hào)和出廠編號(hào)或其它唯一性標(biāo)識(shí)； c)接收日期和啟用日期； d)目前放置地點(diǎn)； e)設(shè)備接收時(shí)的狀態(tài)(例如全新的、用過的，經(jīng)改裝的)； f)制造商提供的使用說明書的復(fù)印件； g)檢定日期和結(jié)果以及下一次檢定的日期； h)使用記錄； i)迄今所進(jìn)行維護(hù)的詳細(xì)記錄、今后維護(hù)計(jì)劃； j)歷次損壞、故障、改裝或修理的記錄。9 量值的溯源和校準(zhǔn)9.1 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的

8、準(zhǔn)確性和有效性有影響的全部設(shè)備在投入使用前必須進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。9.2 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)制定檢定程序及計(jì)劃，以保證企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)所有測(cè)量均可以溯源到國家或國際計(jì)量基準(zhǔn)。9.3 對(duì)于國家無檢定規(guī)程的計(jì)量器具，應(yīng)自行編制校準(zhǔn)方法，制定校準(zhǔn)計(jì)劃定期進(jìn)行校準(zhǔn)并記錄。9.4 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)能追溯到國家(或國際)計(jì)量基準(zhǔn)或追溯到國家(或國際)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。10 檢驗(yàn)方法10.1 如果缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能危及檢驗(yàn)結(jié)果，企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，包括對(duì)有關(guān)設(shè)備的使用和操作、檢驗(yàn)樣品的制備及處置、檢驗(yàn)結(jié)果的判定等內(nèi)容。 所有與企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)工作有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和參考數(shù)據(jù)都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。l0.2 企業(yè)質(zhì)

9、檢機(jī)構(gòu)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)姆椒ê统绦蜻M(jìn)行工作(包括驗(yàn)證、樣品抽取、處置、傳送、儲(chǔ)存、制備、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析)。該方法和程序與所要求的有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一致。10.3 數(shù)據(jù)的計(jì)算和轉(zhuǎn)換要經(jīng)過適當(dāng)?shù)男：恕?1 檢驗(yàn)樣品的處置11.1 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)制定檢驗(yàn)樣品標(biāo)識(shí)的編制方法，確保樣品在實(shí)際工作中不會(huì)混淆。11.2 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)有檢驗(yàn)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、儲(chǔ)存、保管的設(shè)施，避免檢驗(yàn)樣品變質(zhì)或損壞。如果樣品必須在特定的環(huán)境條件下儲(chǔ)存或處置，應(yīng)維持、監(jiān)控并記錄這些條件。11.3 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)有檢驗(yàn)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、儲(chǔ)存和保管程序。12 記錄12.1 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)制定并執(zhí)行質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄

10、的標(biāo)識(shí)、收集、編目、使用、歸檔、儲(chǔ)存、維護(hù)和處置的程序或制度。記錄中應(yīng)有能夠體現(xiàn)包括負(fù)責(zé)取樣、每項(xiàng)檢驗(yàn)操作和結(jié)果校核的人員的標(biāo)識(shí)。12.2 所有記錄應(yīng)清晰，有便于檢索的記錄儲(chǔ)存保管方式，儲(chǔ)存保管設(shè)施環(huán)境適宜，避免損壞、變質(zhì)和丟失。l3 檢驗(yàn)報(bào)告13.1 企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)按照檢驗(yàn)方法中的規(guī)定要求準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地出具檢驗(yàn)報(bào)告。13.2 檢驗(yàn)報(bào)告或證書至少應(yīng)包括以下信息： a)標(biāo)題(如“檢驗(yàn)報(bào)告”)； b)檢驗(yàn)報(bào)告的唯一性標(biāo)識(shí)(如序號(hào))，每頁及總頁數(shù)的標(biāo)識(shí)； c)檢驗(yàn)樣品的說明、狀態(tài)及明確標(biāo)識(shí)； d)檢驗(yàn)樣品的接收日期和進(jìn)行檢驗(yàn)的日期； e)所采用檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)； f)檢驗(yàn)結(jié)果和結(jié)論； g)對(duì)報(bào)告內(nèi)容負(fù)責(zé)的人員的簽字及簽發(fā)日期。13.3 合理地編制規(guī)范化的報(bào)告，注意格式及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的表達(dá)以便使用者理解，標(biāo)題盡量標(biāo)準(zhǔn)化。13.4 報(bào)告發(fā)出后，如作重大修改，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，這種修改應(yīng)滿足第132的全部要求。13.5 檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按規(guī)定年限妥善保管以備查詢。14 分包14.1 企業(yè)確因工作需要可以將檢測(cè)工作的一部分轉(zhuǎn)包給其他機(jī)構(gòu)，但