采購(gòu)部三級(jí)崗位流程匯編

1、采購(gòu)部三級(jí)崗位流程匯編目 錄1.采購(gòu)員.31.1管理辦法.31.2流程圖41.3關(guān)鍵控制措施152.采購(gòu)員物價(jià)調(diào)整.172.1.管理辦法 172.2流程圖 182.4關(guān)鍵控制措施 263采購(gòu)促銷.293.1.管理辦法.29 3.2流程圖303.4關(guān)鍵控制措施.344采購(gòu)綜合管理.354.1.管理辦法.354.2流程圖.364.4關(guān)鍵控制措施401.采購(gòu)員1.1.管理辦法涉及的部門、人員 財(cái)務(wù)部（結(jié)算員、財(cái)務(wù)相關(guān)人員）、營(yíng)銷科（營(yíng)銷科長(zhǎng)、銷售員、開票員）、物流科（驗(yàn)收員、復(fù)核員）相關(guān)制度 首營(yíng)品種和新品引進(jìn)管理制度、首營(yíng)企業(yè)和供應(yīng)商廠商管理制度、 進(jìn)貨和庫(kù)存管理制度、采購(gòu)工作計(jì)劃管理制度、采購(gòu)合

2、同管理制度、采退管理制度、采購(gòu)結(jié)算付款管理制度、預(yù)付款管理制度、采購(gòu)協(xié)議和返利管理制度、銷售工作銜接管理制度、銷售退貨管理制度、報(bào)損報(bào)溢管理制度、近效期、零散批號(hào)貨品管理制度、破損、擠壓商品管理制度、缺貨管理制度相關(guān)文檔 文件名稱填制人復(fù)核人審批簽字人參考編號(hào)采購(gòu)計(jì)劃表采購(gòu)員部門科長(zhǎng)質(zhì)管部進(jìn)貨合同采購(gòu)員采購(gòu)員部門科長(zhǎng)首營(yíng)品種表采購(gòu)員采購(gòu)員部門科長(zhǎng)首營(yíng)供應(yīng)商表采購(gòu)員采購(gòu)員部門科長(zhǎng)付款申請(qǐng)單采購(gòu)員部門科長(zhǎng)部門科長(zhǎng)預(yù)付款申請(qǐng)單采購(gòu)員部門科長(zhǎng)部門科長(zhǎng)轉(zhuǎn)承付單登記表采購(gòu)員采購(gòu)采退清單采購(gòu)員部門科長(zhǎng)部門科長(zhǎng)采購(gòu)差價(jià)單采購(gòu)員部門科長(zhǎng)部門科長(zhǎng)1.2流程圖1.3流程描述主要步驟具體內(nèi)容首營(yíng)品種入庫(kù)1、采購(gòu)員與供

3、應(yīng)商溝通品種狀況，比如此品種操作方式，進(jìn)價(jià)，現(xiàn)款銷售價(jià)，醫(yī)院中標(biāo)價(jià)、付款方式等，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行篩選，指導(dǎo)供應(yīng)商填寫首營(yíng)品種表和首營(yíng)供應(yīng)商表，進(jìn)行復(fù)核，交部門經(jīng)理審批。2、轉(zhuǎn)物價(jià)員標(biāo)注零售價(jià)，醫(yī)保類型，基本藥物，復(fù)核各類中標(biāo)價(jià)。3、資質(zhì)轉(zhuǎn)資管部，與質(zhì)管部做好交接，質(zhì)管部審核首營(yíng)資質(zhì)，轉(zhuǎn)總經(jīng)辦最終審核，總經(jīng)辦審核完成后轉(zhuǎn)質(zhì)管部基礎(chǔ)錄入員錄入基礎(chǔ)信息。4、錄入完成后，其中一張首營(yíng)品種表轉(zhuǎn)物價(jià)員復(fù)核零售價(jià)，維護(hù)各類價(jià)格類型，后轉(zhuǎn)采購(gòu)員存檔。5、采購(gòu)員在商品字典-貨主視圖維護(hù)中填寫進(jìn)貨協(xié)議價(jià)，在采購(gòu)員供應(yīng)商對(duì)照維護(hù)中維護(hù)相關(guān)信息，在現(xiàn)款建議價(jià)中維護(hù)現(xiàn)款建議價(jià)。6、在采購(gòu)合同-新增（快捷）功能中填寫合同，貨到

4、物流中心入庫(kù)記賬。入庫(kù)流程1、采購(gòu)員查看采購(gòu)工作計(jì)劃報(bào)表，銷售缺貨-采購(gòu)反饋，銷售明細(xì)查詢，業(yè)務(wù)往來查詢等功能，做出合理采購(gòu)計(jì)劃，與供應(yīng)商要貨，和供應(yīng)商簽署合同。2、在系統(tǒng)內(nèi)采購(gòu)合同-新增（快捷）功能中填寫采購(gòu)合同，貨到，物流中心驗(yàn)收記賬。3、如果供應(yīng)價(jià)上漲，要求供應(yīng)商提供漲價(jià)證明，另到其他公司尋到低價(jià)貨源，并通知物價(jià)員調(diào)整相關(guān)各類價(jià)格類型。4、采購(gòu)員填寫合同，部門經(jīng)理審批，采購(gòu)員采購(gòu)合同-轉(zhuǎn)預(yù)報(bào)，采購(gòu)預(yù)報(bào)-釋放，貨到物流中心驗(yàn)收記賬。付款流程1、采購(gòu)員收到供應(yīng)商增值稅發(fā)票，定期到財(cái)務(wù)認(rèn)證。2、進(jìn)入系統(tǒng)，在采購(gòu)發(fā)票-編輯功能中勾選發(fā)票。3、在采購(gòu)發(fā)票勾票清單打印和勾票補(bǔ)差清單打印兩個(gè)功能中打印

5、出進(jìn)貨單和進(jìn)貨補(bǔ)差單，將票據(jù)整理好，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)做應(yīng)付帳記賬。4、財(cái)務(wù)應(yīng)付帳記賬后，采購(gòu)員在應(yīng)付帳付款申請(qǐng)單制作功能中制作承付單，后在付款申請(qǐng)單打印中打印承付單，交部門經(jīng)理審批。5、審批同意付款后，在應(yīng)付帳付款申請(qǐng)單復(fù)核中做復(fù)核，后交采購(gòu)內(nèi)勤統(tǒng)一登記轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。采退流程1、采購(gòu)員因滯銷、近效期等原因和供應(yīng)商協(xié)商好退貨。2、在采退訂單（新增）功能中填寫相關(guān)信息，采退訂單釋放。3、如果是供應(yīng)商自提，采購(gòu)員將采退清單打印，交供應(yīng)商，供應(yīng)商到物流中心或待處理庫(kù)提貨，物流中心或待處理揀貨通知單-波次運(yùn)行，揀貨單-出庫(kù)確認(rèn)，與供應(yīng)商做好交接，供應(yīng)商將貨提走。4、如果是外運(yùn)，物流中心或待處理定期揀貨通知單-波

6、次運(yùn)行，揀貨單-出庫(kù)確認(rèn)，由物流中心下站員將貨發(fā)往供應(yīng)商指定地點(diǎn)。銷售審批流程1、銷售公司在系統(tǒng)內(nèi)做銷售訂單-轉(zhuǎn)銷售預(yù)報(bào)，采購(gòu)員在銷售審批功能中做審批。2、如果審批為可銷，點(diǎn)通過，銷售公司將貨交至物流中心，物流中心驗(yàn)收記賬。3、如果審批為待處理，點(diǎn)通過，銷售公司將貨交至待處理庫(kù)，待處理庫(kù)驗(yàn)收記賬。4、如果審批為無法解決，銷售公司不予給客戶退貨沖紅。5、如果銷售公司有必要給客戶退貨沖紅，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)損，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，銷售公司重新做銷售訂單-轉(zhuǎn)銷售預(yù)報(bào)，采購(gòu)員審批為無法解決，點(diǎn)通過。物流中心驗(yàn)收記賬，填寫報(bào)損單，出庫(kù)記賬。銷售缺貨流程1、開票員在開票過程中，客戶報(bào)的計(jì)劃沒有或不足，銷售開票自

7、動(dòng)轉(zhuǎn)銷售缺貨。2、采購(gòu)員在銷售缺貨-采購(gòu)反饋中做反饋。3、交易員在銷售缺貨-手工登記功能中查看反饋信息，反饋給客戶。預(yù)付款流程1、采購(gòu)員根據(jù)需求，和供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2、在采購(gòu)預(yù)付款-新增功能中填寫預(yù)付款單，在預(yù)付款打印功能中打印預(yù)付款單，交部門經(jīng)理審批。3、審批同意后，轉(zhuǎn)采購(gòu)內(nèi)勤統(tǒng)一登記轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。4、采購(gòu)員后收到發(fā)票，做票轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)核銷。差價(jià)單流程1、采購(gòu)員與供應(yīng)商對(duì)賬，確認(rèn)返利，供應(yīng)商將返利返至我公司。2、如果需做正值差價(jià)單，先主管經(jīng)理同意后方可做。3、采購(gòu)員在采購(gòu)單價(jià)-新增中填寫差價(jià)單，然后采購(gòu)差價(jià)-釋放，在采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)單打印中將采購(gòu)差價(jià)單打印出來，交財(cái)務(wù)應(yīng)付帳記賬。4、在應(yīng)付帳付款申請(qǐng)

8、單制作中填寫承付單，交部門經(jīng)理審批，后在應(yīng)付帳付款申請(qǐng)單復(fù)核中復(fù)核，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)核銷。421.4關(guān)鍵控制措施主要步驟控制目標(biāo)關(guān)鍵控制措施編號(hào)關(guān)鍵控制措施風(fēng)險(xiǎn)程度標(biāo)識(shí)負(fù)責(zé)崗位相關(guān)文件相關(guān)管理制度控制類型1. 4.1引進(jìn)質(zhì)量保證，價(jià)格合理品種1、 采購(gòu)員與供應(yīng)商溝通產(chǎn)品操作方式，進(jìn)價(jià)，中標(biāo)價(jià)，現(xiàn)款銷售價(jià)，付款方式等情況，篩選合適品種。2、 嚴(yán)格審核產(chǎn)品，企業(yè)資質(zhì)，確保產(chǎn)品質(zhì)量高采購(gòu)員，部門科長(zhǎng)首營(yíng)品種表，首營(yíng)供應(yīng)商表首營(yíng)品種和新品引進(jìn)管理制度，首營(yíng)企業(yè)和供應(yīng)商廠商管理制度手工控制系統(tǒng)控制1. 4.2做出合理計(jì)劃，保障供應(yīng)1、 查詢采購(gòu)工作計(jì)劃報(bào)表，銷售缺貨采購(gòu)反饋，銷售明細(xì)查詢，業(yè)務(wù)往來查詢等報(bào)表，考慮

9、多方面因素，結(jié)合供應(yīng)商信息，確定合理計(jì)劃，及時(shí)要貨。2、 因供應(yīng)商等多種客觀原因，不能正常到貨的產(chǎn)品，需到其他公司尋找貨源。3、 因進(jìn)價(jià)不合理產(chǎn)品，到其他公司尋找低價(jià)貨源高采購(gòu)員采購(gòu)工作計(jì)劃表進(jìn)貨和庫(kù)存管理制度、采購(gòu)工作計(jì)劃管理制度、采購(gòu)合同管理制度手工控制、系統(tǒng)控制1. 4.3合理付款1、采購(gòu)員仔細(xì)查詢未付，庫(kù)存，是否有滯銷庫(kù)存，沒有特殊狀況，協(xié)議款要及時(shí)付出。高采購(gòu)員、部門科長(zhǎng)付款申請(qǐng)單采購(gòu)結(jié)算付款管理制度、預(yù)付款管理制度、采購(gòu)協(xié)議和返利管理制手工控制系統(tǒng)控制1.4.4庫(kù)存數(shù)量合理，庫(kù)存狀態(tài)可銷1、采購(gòu)員將滯銷，近效期，失效，擠壓，破損，污染等產(chǎn)品及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退貨和換貨，并保證賬務(wù)無風(fēng)

10、險(xiǎn)。中采購(gòu)員采退清單采退管理制度手工控制系統(tǒng)控制1. 4.5盡可能解決問題退貨1、采購(gòu)員與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，盡可能解決問題品種的銷售退貨。中采購(gòu)員、部門科長(zhǎng)銷售退貨預(yù)報(bào)單銷售退貨管理制度、報(bào)損報(bào)溢管理制度手工控制系統(tǒng)控制1. 4.6及時(shí)將缺貨信息傳達(dá)1、采購(gòu)員及時(shí)準(zhǔn)確的將缺貨的原因，品種的狀態(tài)反饋給交易員低采購(gòu)員銷售缺貨-采購(gòu)反饋缺貨管理制度手工控制系統(tǒng)控制1. 4.7合理付款1、采購(gòu)員根據(jù)庫(kù)存，銷量，合理做出計(jì)劃，安排付款高采購(gòu)員、部門科長(zhǎng)預(yù)付款申請(qǐng)單預(yù)付款管理制度手工控制系統(tǒng)控制1.4.8收回公司返利1、采購(gòu)員按時(shí)按協(xié)議付款，年終準(zhǔn)確核對(duì)返利，跟蹤返利到賬。高采購(gòu)員、部門科長(zhǎng)采購(gòu)差價(jià)單采購(gòu)協(xié)

11、議和返利管理制度手工控制系統(tǒng)控制2.采購(gòu)員物價(jià)調(diào)整2.1.管理辦法涉及的部門、人員 ： 營(yíng)銷科（營(yíng)銷科長(zhǎng)、銷售員、開票員）、物流科（驗(yàn)收員、質(zhì)量管理員）、營(yíng)銷科（采購(gòu)員）。相關(guān)制度 銷售調(diào)價(jià)換票制度、首營(yíng)品種、供應(yīng)商轉(zhuǎn)接制度新增客戶制度、促銷商品價(jià)格制度相關(guān)文檔 文件名稱填制人復(fù)核人審批簽字人參考編號(hào)首營(yíng)品種、供應(yīng)商審批申請(qǐng)表采購(gòu)員營(yíng)銷科長(zhǎng)質(zhì)量管理員采購(gòu)員、經(jīng)理、物價(jià)員、質(zhì)量管理員庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表銷售員銷售內(nèi)勤、采購(gòu)采購(gòu)部采購(gòu)員調(diào)價(jià)換票報(bào)告 銷售員部門科長(zhǎng)、采購(gòu)員采購(gòu)部部門科長(zhǎng)、采購(gòu)員新增客戶申請(qǐng)報(bào)告財(cái)務(wù)部部門科長(zhǎng)財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理員部門科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部促銷商品處理意見表采購(gòu)部部門科長(zhǎng)采購(gòu)部采購(gòu)員2.2流

12、程圖2.3流程描述主要步驟具體內(nèi)容首營(yíng)品種維護(hù)1.總部轉(zhuǎn)首營(yíng)品種表至分公司采購(gòu)，采購(gòu)制定零售價(jià)格、批發(fā)價(jià)及定價(jià)類型、醫(yī)保類型、是否基本藥物等其他價(jià)格政策；2.采購(gòu)員審核完畢后登記轉(zhuǎn)接表，經(jīng)部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)質(zhì)量管理部審核，質(zhì)量管理部基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入員返回物價(jià)員首營(yíng)品種表；3.采購(gòu)員審核價(jià)格，并將多種價(jià)格政策維護(hù)到CMS系統(tǒng)中。4.開啟首營(yíng)維護(hù)，品種開始銷售。調(diào)價(jià)換票1.向采購(gòu)員發(fā)布調(diào)價(jià)信息，匹配公司品種；2.采購(gòu)員互相核對(duì)匹配品種價(jià)格信息，無誤后物價(jià)員將調(diào)價(jià)信息錄入系統(tǒng)；3.調(diào)價(jià)執(zhí)行期前向銷售公司發(fā)布調(diào)價(jià)通知及明細(xì)；4.執(zhí)行日期前一天下班后，采購(gòu)員修改價(jià)格政策5.銷售將調(diào)價(jià)換票報(bào)告轉(zhuǎn)采購(gòu)，登記調(diào)價(jià)換票

13、報(bào)告及庫(kù)存證明，物價(jià)員轉(zhuǎn)采購(gòu)員審批（對(duì)數(shù)量和價(jià)格有異議的品種，必須得到采購(gòu)部認(rèn)可方能調(diào)價(jià)），批準(zhǔn)后物價(jià)員轉(zhuǎn)綜合內(nèi)勤部。價(jià)格政策維護(hù)醫(yī)院部?jī)r(jià)格需要維護(hù)：1.掛網(wǎng)醫(yī)院價(jià)格2.武警總隊(duì)招標(biāo)3.軍隊(duì)中標(biāo)價(jià)格.4.駐疆部隊(duì)中標(biāo)價(jià)格5.一對(duì)一特殊價(jià)格6.醫(yī)院部統(tǒng)一價(jià)格7.醫(yī)院部最低限價(jià)8.臨時(shí)特殊換票價(jià)格9.新農(nóng)合統(tǒng)一價(jià)10.對(duì)所有客戶有效。銷售底價(jià)維護(hù)1.現(xiàn)款部銷售限價(jià)：現(xiàn)款客戶不得低于此價(jià)格開票2.商業(yè)客戶限價(jià)：商業(yè)客戶不得低于此價(jià)格開票3.掛網(wǎng)客戶特殊底價(jià)：掛網(wǎng)價(jià)格低于進(jìn)貨協(xié)議價(jià)，做特殊底價(jià)方可順利開出掛網(wǎng)價(jià)格4.特殊單位價(jià)格低的限價(jià)：一對(duì)一價(jià)格及部隊(duì)中標(biāo)價(jià)格低于進(jìn)貨協(xié)議價(jià)格，做特殊底價(jià)方可順利開票

14、。5.臨時(shí)底價(jià)（換票用）：臨時(shí)換票價(jià)格低于進(jìn)貨協(xié)議價(jià)格，做此特殊底價(jià)開票。新增客戶1.根據(jù)報(bào)告內(nèi)容區(qū)分客戶類型2.掛網(wǎng)客戶組：參加掛網(wǎng)采購(gòu)的客戶3.醫(yī)院部客戶組：醫(yī)院部終端客戶4.現(xiàn)款醫(yī)院客戶組：現(xiàn)款醫(yī)院終端客戶5.商業(yè)調(diào)貨客戶組：現(xiàn)款部商業(yè)客戶6.藥店終端客戶：現(xiàn)款部藥店客戶7現(xiàn)款大型連鎖客戶：藥店連鎖客戶及其他類型客戶促銷價(jià)格維護(hù)1.采購(gòu)每月月底交促銷價(jià)格表2.采購(gòu)員整理后將促銷價(jià)格錄入到CMS系統(tǒng)-促銷價(jià)格維護(hù)中，完畢后通知銷售開票.業(yè)務(wù)提示維護(hù)掛網(wǎng)信息維護(hù)：廠家及采購(gòu)員通知不能執(zhí)行掛網(wǎng)采購(gòu)價(jià)格的品種，物價(jià)員做掛網(wǎng)提示，開票員開票時(shí)自動(dòng)彈出提示。2.4關(guān)鍵控制措施主要步驟控制目標(biāo)關(guān)鍵控制

15、措施編號(hào)關(guān)鍵控制措施風(fēng)險(xiǎn)程度標(biāo)識(shí)負(fù)責(zé)崗位相關(guān)文件相關(guān)管理制度控制類型2.4.1首營(yíng)品種零售價(jià)格制定和對(duì)基本藥物判定的準(zhǔn)確性為關(guān)鍵。SA-101SA-1021.首營(yíng)品種物價(jià)員依據(jù)相關(guān)物價(jià)法規(guī)文件及政府制定的最高零售價(jià)和自主定價(jià)的價(jià)格單等制訂批零價(jià)，未定價(jià)前各部門不得擅自銷售，非首營(yíng)品種接到調(diào)價(jià)通知，應(yīng)及時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)維護(hù)好批零價(jià)格，物價(jià)文件應(yīng)裝訂歸檔，便于索引，價(jià)格資料真實(shí)有效.特殊管理藥品、器械類定價(jià)如醫(yī)院、商業(yè)定價(jià)要認(rèn)真審核，及時(shí)錄入。2 基本藥物準(zhǔn)確區(qū)分國(guó)家與地方基藥。高采購(gòu)員價(jià)格匯編、基本藥物目錄首營(yíng)品種、供應(yīng)商轉(zhuǎn)接制度手工控制、系統(tǒng)控制2.4.2調(diào)價(jià)換票需準(zhǔn)確無誤，嚴(yán)格按流程執(zhí)行，在規(guī)

16、定的時(shí)間內(nèi)結(jié)束換票工作SA-103SA-104國(guó)家發(fā)改委調(diào)價(jià)文件下發(fā)后，采購(gòu)員與物價(jià)員雙向核對(duì)完畢調(diào)價(jià)品種信息和銷售政策，調(diào)整批零價(jià)格，及時(shí)記錄中心倉(cāng)庫(kù)、分庫(kù)、阿克蘇分公司庫(kù)存數(shù)量反饋采購(gòu)員，采購(gòu)員配合物價(jià)員系統(tǒng)錄入進(jìn)貨協(xié)議價(jià)、價(jià)格政策維護(hù)。調(diào)價(jià)前一天向銷售公司、零售連鎖、阿克蘇分公司準(zhǔn)確下發(fā)調(diào)價(jià)品種通知停銷品種通知，規(guī)定時(shí)間內(nèi)銷售員初查、主管經(jīng)理復(fù)查調(diào)價(jià)報(bào)告交采購(gòu)部物價(jià)員登記備案，采購(gòu)員盡快核查審批終端和商業(yè)公司換票數(shù)量和庫(kù)存證明，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商補(bǔ)償政策并計(jì)算補(bǔ)償差額，跟蹤入賬。物價(jià)員出具降價(jià)分析報(bào)告，部門經(jīng)理審核報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。高采購(gòu)員國(guó)家價(jià)格文件、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表、調(diào)價(jià)換票表銷售調(diào)價(jià)換票制度手工

17、控制、系統(tǒng)控制2.4.3正確維護(hù)各類價(jià)格政策SA-105物價(jià)員準(zhǔn)確劃分價(jià)格政策級(jí)別，做好各種對(duì)應(yīng)關(guān)系，價(jià)格政策客戶組維護(hù)，價(jià)格政策商品組維護(hù)，商品價(jià)格政策，客戶價(jià)格政策，客戶商品價(jià)格政策，做好銷售底價(jià)維護(hù)，采購(gòu)員做好協(xié)議價(jià)維護(hù)，物價(jià)員建立定期檢查調(diào)整記錄。掛網(wǎng)品種的價(jià)格維護(hù)，流水號(hào)的定期核查和準(zhǔn)確錄入。高采購(gòu)員掛網(wǎng)采購(gòu)文件、中標(biāo)通知書、價(jià)格維護(hù)政策價(jià)格維護(hù)制度手工控制、系統(tǒng)控制2.4.4 正確維護(hù)銷售底價(jià)SA-106與采購(gòu)員確定正確的銷售底價(jià)，保證特各種殊價(jià)格類型順利執(zhí)行高采購(gòu)員掛網(wǎng)采購(gòu)結(jié)果公示、中標(biāo)通知書價(jià)格維護(hù)制度手工控制、系統(tǒng)控制2.4.5 新增客戶的確定與未回SA-107 SA-108

18、 根據(jù)財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)質(zhì)量管理部的新增客戶報(bào)告，分析客戶類型，正確錄入客戶類型高財(cái)務(wù)部資信員、采購(gòu)員客戶資信報(bào)告財(cái)務(wù)資信管理制度系統(tǒng)控制2.4.6近效期、破損、擠壓商品促銷價(jià)格錄入SA-109 SA-110采購(gòu)員判斷擠壓、破損、近效期、現(xiàn)款購(gòu)進(jìn)、無售后服務(wù)等品種，不能正常銷售，供應(yīng)商確定無法解決或需長(zhǎng)時(shí)間審批解決的品種，為降低風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)人員根據(jù)進(jìn)價(jià)、廠商等情況綜合判斷制訂促銷價(jià)格，物價(jià)員按照規(guī)定時(shí)間在系統(tǒng)中進(jìn)行程序錄入各部門按提取辦法使用本部門的費(fèi)用，本部門費(fèi)用超支，不準(zhǔn)使用其它部門的費(fèi)用。3采取預(yù)算申請(qǐng)辦法。規(guī)范費(fèi)用申請(qǐng)、批準(zhǔn)、支出的審核程序，審批人為部門經(jīng)理、銷售公司副總。高采購(gòu)員、部門科長(zhǎng)促銷商

19、品明細(xì)表近效期、破損、擠壓商品管理制度系統(tǒng)控制2.4.7業(yè)務(wù)提示維護(hù)中維護(hù)掛網(wǎng)信息維護(hù)SA-111掛網(wǎng)價(jià)格不得隨意更改，凡遇掛網(wǎng)品種價(jià)格上漲均限制掛網(wǎng)客戶銷售，做出信息提示，開票人員開票自動(dòng)彈出提示低采購(gòu)員、開票員銷售清單勾兌月清單管理制度手工控制系統(tǒng)控制3采購(gòu)促銷3.1.管理辦法涉及的部門、人員 銷售公司（銷售經(jīng)理、銷售員、交易員）、物流中心（贈(zèng)品庫(kù)保管員）、阿克蘇分公司（采購(gòu)員）、國(guó)藥新特藥連鎖（采購(gòu)員）。相關(guān)制度 ： 贈(zèng)品內(nèi)控管理制度相關(guān)文檔 ：文件名稱填制人復(fù)核人審批簽字人參考編號(hào)供應(yīng)商促銷通知單供應(yīng)商采購(gòu)部門科長(zhǎng)促銷宣傳單采購(gòu)員部門科長(zhǎng)其他商業(yè)促銷信息采購(gòu)員部門科長(zhǎng)3.2流程圖3.3

20、流程描述主要步驟具體內(nèi)容新增客戶維護(hù)1.進(jìn)入CMS系統(tǒng)基礎(chǔ)資料里的客戶字典維護(hù)。2.查詢前一天的所有新增客戶。3.再進(jìn)入基礎(chǔ)資料綜合設(shè)置業(yè)務(wù)提示客戶組.4.根據(jù)不同的客戶群體，把查詢到的新增客戶錄入到不同的客戶里。贈(zèng)品信息錄入和發(fā)布1.與廠家洽談并制定促銷方案，方案落實(shí)后，錄入贈(zèng)品信息。2.打開基礎(chǔ)資料進(jìn)入綜合設(shè)置里的業(yè)務(wù)提示維護(hù)。3.根據(jù)廠家的不同要求，選擇不同的客戶群體，錄入促銷政策。4.把電子版的促銷方案通過RTX分別發(fā)放到銷售開票、銷售業(yè)務(wù)員群里。5.把促銷方案發(fā)布到新特藥促銷論壇上。6.以廠家為單位把錄入到系統(tǒng)里的促銷品種、政策、活動(dòng)起始時(shí)間復(fù)制到廠家促銷匯總表里。7.匯總各廠家的促

21、銷信息發(fā)到銷售公司中層領(lǐng)導(dǎo)處。8.活動(dòng)結(jié)束后，給廠家打贈(zèng)品流向。贈(zèng)品信息分析和反饋1.收集其他商業(yè)公司的促銷信息，進(jìn)行匯總、分析并且反饋到采購(gòu)員處。2.采購(gòu)員填寫完后，匯總再與廠家溝通，落實(shí)。在次月再查詢活動(dòng)的落實(shí)情況。3匯總當(dāng)月的促銷活動(dòng)。4.與次月反饋到業(yè)務(wù)員和交易員處，他們填寫完后，再反饋到促銷處，進(jìn)行匯總、分析和解答。5.每月做1-2次的促銷活動(dòng)宣傳單。設(shè)計(jì)版面，排版，到印刷廠印制。6.印制好的促銷單發(fā)放到銷售公司的各個(gè)辦事處，并在3-5個(gè)工作日內(nèi)打電話落實(shí)收到的情況。3.4關(guān)鍵控制措施主要步驟控制目標(biāo)關(guān)鍵控制措施編號(hào)關(guān)鍵控制措施風(fēng)險(xiǎn)程度標(biāo)識(shí)負(fù)責(zé)崗位相關(guān)文件相關(guān)管理制度控制類型4.4.

22、1保證促銷客戶組的完整性1、準(zhǔn)確判斷公司新增客戶屬于那種類型客戶，將其維護(hù)入相對(duì)應(yīng)的客戶組。中采購(gòu)贈(zèng)品內(nèi)控管理制度手工控制系統(tǒng)控制4.4.2及時(shí)準(zhǔn)確的將促銷信息宣傳到各個(gè)銷售終端1、 及時(shí)將供應(yīng)商提供的促銷政策錄入系統(tǒng)。2、 及時(shí)將促銷信息發(fā)布給交易員和銷售員。中采購(gòu)供應(yīng)商促銷通知單，促銷宣傳單贈(zèng)品內(nèi)控管理制度手工控制系統(tǒng)控制4.4.3獲取更多的促銷支持1、及時(shí)獲取各商業(yè)公司的促銷信息，反饋給采購(gòu)員，采購(gòu)員與供應(yīng)商談判，給公司帶來更多的促銷支持。中采購(gòu)其他商業(yè)促銷信息贈(zèng)品內(nèi)控管理制度手工控制4采購(gòu)綜合管理4.1.管理辦法涉及的部門、人員 營(yíng)銷科（銷售經(jīng)理、銷售員、交易員）、物流中心、采購(gòu)員。相關(guān)制度 ： 贈(zèng)品內(nèi)控管理制度相關(guān)文檔 ：文件名稱填制人復(fù)核人審批簽字人參考編號(hào)滯銷、超紅線品種