工程科建設項目內(nèi)控管理制度

1、精品文檔工程科建設項目內(nèi)控管理機制為進一步加強工程項目管理，嚴格履行建設程序，實行項目全過程控制，落實多方位多層次監(jiān)督，保障工程項目建設廉潔、高效、優(yōu)質(zhì)、安全。根據(jù)中央、省、市、區(qū)相關文件精神，結(jié)合工程科實際，特建立并執(zhí)行責任明確、風險可控、運作順暢的內(nèi)部制約和監(jiān)督機制。一、重大事項集體審議制度。 工程科定期召開工作例會，聽取項目負責人對項目建設進展情況的匯報，集體討論審議項目招標文件、合同內(nèi)容、工程變更、資金支付、編制結(jié)算等重大事項和協(xié)調(diào)解決職責范圍內(nèi)的有關問題，并做好會議紀要，以備查閱。二、項目建設崗位責任制度。 健全工作架構(gòu)、明確職責分工、細化到人到崗。并堅持誰管理，誰負責原則，嚴格要求

2、項目負責人履行項目建設管理的權(quán)利和義務，且承擔起監(jiān)督管理的第一責任。三、中介機構(gòu)委托制度。 中介機構(gòu)委托應根據(jù)規(guī)定，在街道紀工委工作人員監(jiān)督下，通過電腦隨機抽取確定造價咨詢、招標代理、質(zhì)量控制、檢驗試驗、工程審計等中介機構(gòu)，不得直接指定。同時，一旦確定中介機構(gòu)，除特殊情況外，在同一事項委托中不得擅自更換。四、招標采購監(jiān)督管理制度。 招投標應在招投標監(jiān)管部門的指導下，按照法定程序，依法組織招標，嚴禁工程科工作人員在開標前與投標單位人員接觸。同時，重點做好招標內(nèi)容事先把關，招標文件、工程量清單需經(jīng)例會集體審議通過，按程。1 歡迎下載精品文檔序?qū)徟徊⑶夜こ炭七€應做好招標結(jié)果事后的跟蹤，加強對標后合

3、同簽訂情況的監(jiān)督，不得在合同中擅自改變招標文件和投標文件實質(zhì)性內(nèi)容。五、項目合同監(jiān)督管理制度。（一）加強合同內(nèi)容審查。 項目負責人應將合同草擬內(nèi)容報工程科例會集體審議通過， 按程序簽證。 重點審查工程內(nèi)容、范圍、結(jié)算和調(diào)價方式以及合同雙方的責任， 確保與項目代建、施工、監(jiān)理及其他受委托單位的權(quán)利、義務、履約保障等約定明確，合同價款調(diào)整、設計變更、質(zhì)量要求和付款方式等表述準確清晰。（二）加強合同備案管理。 通過對合同條款的審查，防止合同內(nèi)容與招投標文件發(fā)生實質(zhì)性沖突。并且項目合同發(fā)生重大變更須報行業(yè)主管部門備案，最大程度地減少合同爭議。（三）加強合同履約監(jiān)管。 工程科應將合同履約監(jiān)管與現(xiàn)場質(zhì)量安

4、全監(jiān)督相結(jié)合，加大對工程建設現(xiàn)場巡查力度，杜絕工程轉(zhuǎn)包、掛靠、違法分包等違法違規(guī)行為的出現(xiàn)，并落實對注冊建造師、施工班子和監(jiān)理班子的考勤管理，確保相關人員到崗到位。同時，督促相關參建單位做好項目實施的安全生產(chǎn)、文明施工以及環(huán)境保護等專項工作，并要求參建各方對合同履約情況進行相互監(jiān)督。（四）加強監(jiān)理考核管理。 工程科應當要求監(jiān)理單位提供監(jiān)理范圍內(nèi)的各項報告，督促監(jiān)理單位嚴格落實各環(huán)節(jié)質(zhì)量控制要求，并按照合同約定及施工進度情況簽發(fā)付款證明書。同時，按照法規(guī)、規(guī)章以及工程監(jiān)理合同的內(nèi)容，落實監(jiān)理單位管理考核工作，促使其進一步發(fā)揮監(jiān)理的“三控”（質(zhì)量控制、。2 歡迎下載精品文檔投資控制、進度控制） 、

5、“二管”（合同管理、信息管理） 、“一協(xié)調(diào)”（施工有關的組織與協(xié)調(diào)）作用。六、工程變更監(jiān)督管理制度。（一）嚴格落實投資控制 。充分發(fā)揮設計對工程造價和質(zhì)量控制的“龍頭” 作用，通過優(yōu)化設計方案，實現(xiàn)估算控制概算、概算控制預算、預算控制決算。同時，建設單位編制并經(jīng)相關部門審核批準的概 （預）算，是安排投資計劃、 工程招標、簽訂合同、辦理撥款簽證和竣工決算的依據(jù)， 原則上不得突破；因特殊情況確需調(diào)整建設規(guī)模、 建設標準及項目概 （預）算的，要嚴格執(zhí)行相關報批程序。（二）嚴格施工變更簽證管理。 工程施工變更聯(lián)系單應由分管領導指派兩至三人到現(xiàn)場實測計量準確，再報工程科例會集體審議通過后，按程序簽證（一

6、式四份）并編制序號，嚴禁出現(xiàn)隨意變更，隨意簽證及先變更后審批行為。（三）推行重大變更過會制。對于單項變更金額超過合同價 10%或投資增加額超過 30 萬元，需工程科例會集體審議通過，按程序簽證審批后，報街道主任辦公會議研究通過，并報請相關審批部門批準同意后，方可組織施工。七、項目資金使用管理制度。 各建設項目嚴格執(zhí)行工程計量支付管理辦法，確保資金支付與項目進度相匹配，禁止預支或超額支付工程款。同時，按要求編制和上報工程結(jié)算，項目負責人要對送審結(jié)算資料的真實性和完整性負責，并報工程科例會集體審議通過并按程序簽證后，再行送審及上報，工程結(jié)算批復后按批復金額和合同約定支付工程余款。八、項目建設檔案管

7、理制度。 項目負責人應將項目工程及。3 歡迎下載精品文檔時建檔（必須原件歸檔） ，有關資料一式多份應及時發(fā)送相關單位，并做好收簽登記。工程科應當加強建設檔案管理，落實專人負責整理保管， 注重對項目前期決策、 審批、施工圖、 招標、設計變更、 施工現(xiàn)場管理以及價款結(jié)算等方面資料的梳理歸檔，確保工程有完整的技術檔案和施工管理資料。九、項目竣工驗收交付及后評價制度。 按照規(guī)定符合分部分項及竣工驗收條件的項目， 工程科應當及時組織設計、 施工、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)等單位進行竣工驗收。驗收會議應有分管領導指派工程科負責人等兩至三人參與，并將驗收相關情況如實匯報工程科例會。工程項目交付后，應當對項目前期決策、審批、管理實施內(nèi)容、功能技術、質(zhì)量安全、資金管理、投資效益、環(huán)境效益、社會效益等方面進行自我評價，重點檢驗項目決策是否科學，項目審批是否依法合規(guī)，項目合同是否嚴格履行，設計變更是否符合程序，工程建設質(zhì)量是否達標，資金使用管理是否規(guī)范等。十、內(nèi)部管理考核及廉政管理制度。 工程科對建設項目的工程進度、造價控制、質(zhì)量控制以及安全管理等方面內(nèi)容進行綜合考核，考核結(jié)果與項目負責人的評先創(chuàng)優(yōu)相掛鉤。同時，嚴禁工程科工作人員在工程建設監(jiān)督