危險化學品考評資料明細

1、危險化學品考評資料明細A級要素：1 法律、法規(guī)和標準（100分）序號二級要素文件資料備注11.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲?。?0分）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的制度；2適用的法律法規(guī)、標準及政府其他要求的清單(識別到條款)；3法律法規(guī)、標準及政府其他要求的文本數(shù)據(jù)庫4定期更新記錄。5文件發(fā)放記錄；6培訓記錄、告知書、宣傳材料。71.2法律、法規(guī)和標準符合性評價（50分）符合性評價報告、記錄；8對評價出的不符合項進行原因分析記錄9整改計劃和整改措施10不符合項整改記錄。A級要素：2 機構和職責（100分）序號二級要素文件資料備注12.1 方針目標（20分）安全生產(chǎn)方

2、針2.安全生產(chǎn)方針評審記錄3安全生產(chǎn)方針宣貫記錄4.年度安全生產(chǎn)目標5年度安全生產(chǎn)目標評審記錄6.年度安全生產(chǎn)目標宣貫記錄7根據(jù)安全生產(chǎn)目標制定量化的安全生產(chǎn)工作指標8.企業(yè)年度安全生產(chǎn)工作計劃9.各級組織的安全生產(chǎn)目標責任書10各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃11.安全生產(chǎn)目標管理制度12.安全生產(chǎn)目標責任書的考核與獎懲記錄132.2 負責人（20分）安全生產(chǎn)責任制管理制度14安全生產(chǎn)責任制15企業(yè)安全生產(chǎn)標準化實施方案16企業(yè)安全生產(chǎn)標準化領導小組名單17企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作小組名單18主要負責人組織和參與安全生產(chǎn)標準化建設的記錄19企業(yè)創(chuàng)建安全文化建設計劃或方案20企業(yè)發(fā)布安全文化體系有關

3、文件的通知21安全文化體系有關文件匯編發(fā)放記錄22企業(yè)安全文化體系有關文件宣貫培訓記錄23企業(yè)主要負責人安全承諾書24企業(yè)相關資源配備文件及使用記錄25安全會議制度26安委會會議記錄或紀要27安全生產(chǎn)工作匯報資料28企業(yè)領導干部帶班制度29企業(yè)領導干部帶班記錄及考核記錄302.3 職責（30分）安全生產(chǎn)責任制文件及內容現(xiàn)場檢查：財務記錄、行政文件。31各級領導安全生產(chǎn)責任制學習培訓記錄32主要負責人是否了解安全生產(chǎn)法規(guī)定的安全職責和細化后的安全職責內容；33各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責是否清楚。34安全生產(chǎn)責任制考核制度35安全生產(chǎn)責任制考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況362.4 組織機

4、構（20分）安委會、安全生產(chǎn)管理部門或專職安全管理人員配備文件37注冊安全工程師配備或委托文件。38安全生產(chǎn)管理人員的學歷、工作經(jīng)歷39與提供安全生產(chǎn)管理服務的中介機構簽訂的協(xié)議(合同）序號二級要素文件資料備注402.4 組織機構（20分）管理部門設置文件；41治安保衛(wèi)部門設置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件42建立從安全生產(chǎn)委員會、管理部門到車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡的文件43企業(yè)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡介紹圖442.5 安全生產(chǎn)投入（10分）安全生產(chǎn)費用管理制度安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄是否符合45安全生產(chǎn)投入計劃46安全生產(chǎn)費用臺帳47企業(yè)為從業(yè)人員交納保險憑證48全員安全風險抵押金制度49

5、風險抵押金或安全責任保險考核記錄A級要素：3風險管理（100分）序號二級要素文件資料備注13.1 范圍與評價方法（10分）風險評價管理制度選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設備設施（安全生產(chǎn)條件）進行危險、有害因素識別和風險評價；選用HAZOP法對危險性工藝進行危險、有害因素識別和風險評價；2企業(yè)組織開展風險評價工作的通知3風險評價準則4風險評價小組人員學習培訓記錄5風險評價記錄6企業(yè)材料：1）有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設計規(guī)范、技術標準；3）企業(yè)的安全管理標準、技術標準； 4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等73.2風險評價（10分）作業(yè)活動清單有關企業(yè)負責人及從業(yè)人員參與風險評價工作記錄8工作

6、危害風險分析記錄9設備、設施清單10安全檢查表11風險評價報告12風險評價有關會議記錄或紀要133.3風險控制（15分）重大風險清單；14重大風險檔案15重大風險控制措施宣貫培訓記錄16風險控制措施17風險管理培訓教育計劃18風險管理培訓教育記錄193.4隱患排查與治理（20分）隱患治理制度向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門書面報告暫時無力解決的重大事故隱患和防范措施20隱患整改通知單21隱患治理臺賬22隱患治理記錄23重大隱患治理工作“五到位”落實情況24重大隱患項目檔案25暫時無力解決的重大事故隱患的防范措施26隱患整改計劃27企業(yè)建立安全生產(chǎn)預警預報體系283.5 重大危險源（20分）重

7、大危險源管理制度液體和易燃氣體等重點設施未設置緊急切斷裝置扣2分；3.毒性氣體未設置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統(tǒng)，一項不符合扣2分29重大危險源辨識記錄30重大危險源檔案31重大危險源安全評價報告或安全評估報告32重大危險源安全監(jiān)控報警設施臺賬33重大危險源定期安全檢查記錄34設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證35重大危險源應急救援預案；重大危險源安全評估報告36重大危險源應急預案演練計劃和方案序號二級要素文件資料備注373.5 重大危險源重大危險源應急預案演練記錄重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施38應急救援器材臺賬39重大危險源備案記錄403.6變更（10分）

8、變更管理制度41變更管理申請表42變更的風險分析記錄43變更風險的控制措施44變更實施驗收報告453.7風險信息更新（10分）企業(yè)適時組織風險評價工作計劃46非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前風險評價47作業(yè)許可證48年度評審或檢查報告，或者評審記錄493.8供應商（5分）供應商管理制度50供應商評價記錄51合格供應商名錄52合格供應商檔案53供應商選用、續(xù)用、評價記錄54與采購有關的風險信息分析A級要素：4 管理制度（100分）序號二級要素文件資料備注14.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40分）文件、檔案管理制度32種管理制度2企業(yè)規(guī)章制度匯編3安全操作規(guī)程4企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件5企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制

9、度學習培訓記錄6文件發(fā)放記錄74.2操作規(guī)程（40分）崗位操作規(guī)程8文件發(fā)放記錄。9操作規(guī)程簽發(fā)文件10操作規(guī)程學習培訓記錄11新項目的操作規(guī)程124.3修訂（20分）管理制度評審和修訂制度13安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程評審和修訂計劃14安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程評審和修訂記錄15安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程修訂以后發(fā)放記錄16發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件17最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄A級要素：5培訓教育（100分）序號二級要素文件資料備注15.1培訓教育管理（20分）安全培訓、教育制度2安全培訓、教育需求記錄3安全培訓教育計劃4安全培訓、教育記錄5安全生產(chǎn)費

10、用臺賬或資金計劃；6培訓教育計劃和記錄7從業(yè)人員安全培訓教育檔案8安全培訓教育計劃變更記錄9培訓教育效果評價記錄10全員培訓教育記錄、檔案115.2從業(yè)人員崗位標準（10分）從業(yè)人員崗位標準（入職要求）12從業(yè)人員招聘資料、13員工臺賬14員工檔案15員工花名冊165.3管理人員培訓（20分）管理人員安全資格證書清單17管理人員安全資格證書復印件18管理人員安全資格培訓記錄19企業(yè)其他管理人員安全資格培訓檔案205.4從業(yè)人員培訓教育（30分）企業(yè)從業(yè)人員安全培訓教育計劃21企業(yè)從業(yè)人員安全培訓教育方案22企業(yè)從業(yè)人員安全培訓教育記錄23新從業(yè)人員三級安全培訓教育方案24新從業(yè)人員三級安全培訓

11、教育記錄25新從業(yè)人員三級安全培訓教育檔案26特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員管理臺賬27特種作業(yè)人員操作證清單及復印件28特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員培訓教育計劃29特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員培訓教育記錄30危險化學品運輸人員、管理人員、押運人員資格證，31危險化學品運輸人員、管理人員、押運人員管理臺賬32新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前培訓記錄335.5其他人員培訓教育（10分）從業(yè)人員轉崗、脫離崗位安全培訓教育檔案34外來參觀、學習等人員培訓規(guī)定35外來參觀、學習等人員培訓記錄承包商的人員無入廠證，1人次扣2分36廠級承包商安全培訓教育記錄37基層單位承包商安全培訓教育記錄

12、38承包商安全協(xié)議書序號二級要素文件資料備注395.6日常安全教育(10分)部門、班組安全活動計劃40管理部門和班組安全活動記錄41管理部門和班組基本功訓練記錄42企業(yè)負責人參加班組安全活動記錄43基層負責人及其管理人員參加班組安全活動記錄44部門、班組月度安全活動計劃A級要素：6生產(chǎn)設施及工藝安全（100分）序號二級要素文件資料備注16.1生產(chǎn)設施建設（10分）工程項目新、改、擴建“三同時”管理制度2生產(chǎn)設施建設項目設計資料（包括可行性研究報告、初步設計（“安全設施設計專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復等資料）安全設施設計審查資料、.建設項目設立安全評價報告3生產(chǎn)設施建設項目施工

13、記錄（包括建設項目試生產(chǎn)方案及備案資料（施工完成情況、）4生產(chǎn)設施建設項目試生產(chǎn)方案（試生產(chǎn)前安全檢查報告、試生產(chǎn)或使用過程中可能出現(xiàn)的安全問題及對策、采取的安全措施、事故應急救援預案等）5生產(chǎn)設施建設項目竣工驗收文件（建設項目安全設施竣工驗收資料(安全設施檢驗檢測報告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設施竣工驗收意見書”和“建設項目竣工驗收安全評價報告”）61.設計、施工、監(jiān)理單位的相關資質； 2.施工現(xiàn)場安全檢查記錄。71.變更資料，包括變更后向負責安全審查的安全監(jiān)管部門報告的文件；2.變更風險分析記錄；3.安全評價報告和審查報告等。81.工藝設計文件；2.新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的報告。96

14、.2安全設施（20分）安全設施管理制度10安全設施管理臺賬11各種安全設施的設置及運行記錄12各種安全設施的完好情況及檢查記錄13安全儀表系統(tǒng)設置及安全儀表系統(tǒng)功能安全體系運行記錄14安全設施的完整性證明（風險辨識和設置方案）15安全設施管理檔案16安全設施維護保養(yǎng)檢查記錄17設備檢維修計劃18安全設施檢維修記錄19安全設施拆除、停用資料20監(jiān)視和測量設備管理制度21監(jiān)視和測量設備臺賬22監(jiān)視和測量設備檢驗報告23校驗和維護記錄24現(xiàn)場監(jiān)視和測量設備的完整性及校驗合格標志256.3特種設備（10分）特種設備管理制度26特種設備臺賬27特種設備檔案28特種設備定期檢驗報告序號二級要素文件資料備注

15、296.3特種設備（10分）特種設備登記標志30特種設備維護保養(yǎng)記錄31特種設備日常維護保養(yǎng)狀態(tài)標示32特種設備校驗報告、檢修記錄33特種設備定期檢驗申請資料34現(xiàn)場特種設備檢驗合格標志35特種設備檔案和事故隱患臺賬36報廢的特種設備注銷手續(xù)376.4工藝安全（25分）工藝安全管理制度(補充)38工藝安全信息39工藝風險評價報告40員工工藝安全培訓記錄41壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告42安全閥檢驗報告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄43緊急停車系統(tǒng)分布圖44緊急停車系統(tǒng)維護記錄45監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護、調試記錄46各類動設備，包括備用設備維護保養(yǎng)記錄47工藝控制流程圖及自動化控

16、制資料48標準規(guī)定的各類設備設施的完整性現(xiàn)場檢查記錄49工藝過程風險分析評價記錄50崗位操作規(guī)程51危險與可操作性分析（HAZOP）記錄、報告52定期開展工藝（過程）安全分析的記錄、報告53生產(chǎn)裝置開車方案54生產(chǎn)裝置開車前安全條件確認檢查表55系統(tǒng)氣密、置換及動設備空試記錄56操作規(guī)程和應急預案57操作人員培訓記錄58開車前隱患排查與整改記錄59生產(chǎn)裝置停車方案60停車操作記錄61生產(chǎn)裝置緊急情況處理規(guī)程62生產(chǎn)裝置緊急情況處理操作記錄63現(xiàn)場操作人員在緊急情況下處理措施和程序64生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)排放的危險物質處理規(guī)定及現(xiàn)場記錄65排空系統(tǒng)及火炬管理規(guī)定及現(xiàn)場檢查記錄66交接班管理制度6

17、7工藝操作記錄及交接班記錄68操作人員如何處理工藝參數(shù)的偏離的回答和操作記錄696.5關鍵裝置及重點部位（15分）關鍵裝置、重點部位管理制度70關鍵裝置、重點部位辨識記錄71關鍵裝置、重點部位臺賬72關鍵裝置、重點部位企業(yè)領導干部聯(lián)系點管理規(guī)定序號二級要素文件資料備注736.5關鍵裝置及重點部位（15分）聯(lián)系人實施安全監(jiān)督指導記錄74聯(lián)系點參加安全活動記錄75關鍵裝置、重點部位臺賬76關鍵裝置、重點部位檔案77關鍵裝置、重點部位的安全監(jiān)督檢查記錄78關鍵裝置、重點部位應急預案79應急預案演練計劃80應急預案演練方案81應急預案演練記錄82應急預案演練效果評價83重大危險源管理有關規(guī)定和管理記錄

18、846.6檢維修（10分）設備檢維修管理制度85設備年度綜合檢維修計劃86設備檢維修記錄87檢維修風險分析記錄88檢維修方案89工藝、設備設施交付檢維修手續(xù)90檢維修人員安全培訓教育記錄91相應作業(yè)許可證及安全控制措施92對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查的記錄93檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)94檢維修作業(yè)人員配備勞動保護用品情況95檢維修作業(yè)現(xiàn)場的安全管理照片966.7拆除和報廢（10分）生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度97設施拆除和報廢審批手續(xù)98拆除作業(yè)風險分析記錄99拆除計劃或拆除方案100設施拆除交接手續(xù)101拆除作業(yè)現(xiàn)場安全管理照片102分析、驗收合格證明103拆除、清洗作業(yè)現(xiàn)場安全管理照片A級要素：7

19、 作業(yè)安全（100分）序號二級要素文件資料備注17.1作業(yè)許可（20分）危險性作業(yè)安全管理制度2危險性作業(yè)安全操作規(guī)程3各類危險性作業(yè)許可證47.2警示標志（15分）現(xiàn)場安全警示標志管理制度5安全標志一覽表6裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等危險場所安全標志7重大危險源現(xiàn)場安全警示標志和告知牌照片8廠區(qū)道路限速、限高、禁行等標志設置照片9檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場警示標志設置照片10職業(yè)危害警示標志和告知牌管理臺賬11職業(yè)危害因素檢測記錄12職業(yè)危害崗位警示標志和告知牌照片13風向標設置照片147.3作業(yè)環(huán)節(jié)（40分）安全作業(yè)管理制度15危險性作業(yè)活動作業(yè)風險分析記錄16相應安全防護用品（具）及

20、消防設施與器材配備情況17沒有出現(xiàn)（“三違”）現(xiàn)象的照片18作業(yè)人員持作業(yè)許可證作業(yè)記錄19實際作業(yè)中出現(xiàn)的各種作業(yè)許可證20監(jiān)護人員救護技能和應急處理能力培訓記錄21作業(yè)環(huán)境照片22承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議23承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行情況檢查記錄24機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定25機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù)26動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)管理制度27動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)作業(yè)許可證28承包商管理制度29承包商管理檔案30承包商安全管理監(jiān)督檢查記錄31安全協(xié)議書32現(xiàn)場安全交底、施工方案和應急預案等資料記錄33承包商施工人員的安全教育記錄A級要素：

21、8職業(yè)健康（100分）序號二級要素文件資料備注18.1職業(yè)危害項目申報（25分）職業(yè)病危害因素管理制度2職業(yè)病危害因素申報表及批復資料3職業(yè)病危害因素識別記錄48.2作業(yè)場所職業(yè)危害防治計劃和實施方案5職業(yè)衛(wèi)生檔案6從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案7作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)危害管理檢查記錄8作業(yè)場所區(qū)域劃分圖9報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜臺賬10報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜等定期檢查記錄11職業(yè)危害監(jiān)測制度12職業(yè)危害監(jiān)測報告13職業(yè)危害監(jiān)測職業(yè)衛(wèi)生檔案14職業(yè)危害監(jiān)測不符合項整改計劃15健康查體報告16作業(yè)場所職業(yè)危害控制管理制度17作業(yè)場所職業(yè)危害檢測制度18作業(yè)場所職業(yè)危害控制臺賬19作業(yè)場所職

22、業(yè)危害檢測臺賬208.3勞動防護用品（25分）個體防護用品管理制度21個體防護用品臺賬22個體防護用品發(fā)放標準23個體防護用品發(fā)放記錄24個體防護用品使用方法培訓記錄25防護器具配備一覽表26防護器具定期檢查記錄27防護器具定期校驗、維護記錄28職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺賬29現(xiàn)場作業(yè)人員按規(guī)定使用個體防護用品照片A級要素：9 危險化學品管理（100分）序號二級要素文件資料備注19.1危險化學品檔案（10分）化學品普查表2危險化學品檔案3危險化學品臺賬4危險化學品儲存情況簡述59.2化學品分類（10分）化學品普查表6化學品鑒別分類報告7化驗室化學試劑分類清單89.3化學品安全技術說明書和安全標簽（10

23、分）有關化學品“一書一簽”9采購的危險化學品名錄10采購的危險化學品中文“一書一簽”119.4化學事故應急咨詢服務電話（10分）“一書一簽”上是否有應急咨詢服務電話12現(xiàn)場測試應急咨詢服務電話及咨詢服務情況139.5危險化學品登記（20分）危險化學品登記證14危險化學品登記相關資料159.6危害告知（15分）勞動合同16化學品危害宣傳、培訓教育記錄179.7儲存和運輸（25分）危險化學品安全管理制度18危險化學品出入庫記錄19危險化學品倉庫檢查記錄20危險化學品儲罐巡檢記錄21劇毒化學品安全管理制度22劇毒化學品收發(fā)臺賬23劇毒化學品備案資料24危險化學品運輸、裝卸安全管理制度25危險化學品裝

24、車前后安全檢查記錄26危險化學品裝置、儲存設施以及庫存的危險化學品處置文件27危險化學品裝置、儲存設施以及庫存的危險化學品處置備案文件A級要素：10事故與應急（100分）序號二級要素文件資料備注110.1應急指揮與救援系統(tǒng)（10分）應急救援管理制度2應急救援預案3企業(yè)建立廠級和車間級應急指揮系統(tǒng)的文件4建立應急救援隊伍的文件5各級指揮系統(tǒng)和救援隊伍職責宣傳培訓記錄610.2應急救援設施（15分）應急救援器材臺賬7消防設施、器材臺賬8應急救援器材、消防設施及器材檢查維護記錄9應急救援器材、消防設施及器材使用方法培訓記錄10企業(yè)應急通訊網(wǎng)絡圖11有毒有害崗位防護救護器材管理臺賬12防護救護器材檢查

25、維護記錄1310.3應急救援預案與演練（25分）應急救援預案14應急救援預案培訓記錄15應急救援預案演練計劃16應急救援預案演練方案17應急救援預案演練記錄18應急救援預案演練評價報告19應急救援預案評審修訂規(guī)定20應急救援預案評審記錄21應急救援預案評審記錄22應急協(xié)作單位收到預案的回執(zhí)2310.4搶險與救護（20分）事故管理制度24應急預案25事故臺賬和調查報告26事故或事件后，對預案評審的報告27事故調查報告2810.5事故報告（15分）事故管理制度29事故調查報告30事故臺賬31企業(yè)負責人在事故發(fā)生后于1小時內向有關部門報告的證據(jù)32事故報告后出現(xiàn)新情況時及時補報證據(jù)3310.6事故調

26、查（15分）事故管理規(guī)定34事故調查報告35事故整改和預防措施36事故整改情況和預防措施落實情況37事故管理臺賬38事故檔案39已發(fā)生涉險事故、未遂事故等事件的調查處理報告40承包商已發(fā)生事件的調查處理報告A級要素：11檢查與自評（100分）序號二級要素文件資料備注111.1安全檢查（25分）安全檢查管理制度2安全檢查計劃3各種安全檢查表4安全檢查表應用培訓記錄5檢查表評審修訂記錄611.2安全檢查形式與內容（25分）安全檢查臺賬7檢查考核記錄8各種安全檢查記錄9綜合性檢查應由相應級別的負責人負責組織，以落實崗位安全責任制為重點，各專業(yè)共同參與10廠級綜合性安全檢查每季度不少于1次，車間級綜合性安全檢查每月不少于1次11專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負責人組織本系統(tǒng)人員進行，主要是對特種設備、危險物品、電氣裝置、機械設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次12季節(jié)性檢查由各業(yè)務部門的負責人組織本系統(tǒng)相關人員進行，是根據(jù)當?shù)馗骷竟?jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等進行預防性季節(jié)檢查13日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查14節(jié)假日檢查主要是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準備、備用設備、應急預案等方面進行的檢