危險源辨識與控制管理制度

1、危險源辨識與控制管理制度第一章 總則第一條 為了加強項目部危險源的辨識與控制，保障工程建設(shè)安全，預(yù)防事故發(fā)生，控制項目部重大危險因素，提高安全管理水平，特制定本管理辦法。第二條 編寫依據(jù)：依據(jù)國家安全生產(chǎn)法、建設(shè)工程安全生產(chǎn)條例、環(huán)境與職業(yè)健康體系要求。第三條 本辦法適應(yīng)于蘭州新區(qū)現(xiàn)代有軌電車項目經(jīng)理部。第四條 不可接受風(fēng)險是指在施工生產(chǎn)過程中，可能發(fā)生爆炸、坍塌、墜落、火災(zāi)及中毒等事故或?qū)χ車藛T、建筑物和設(shè)備有重大危害的作業(yè)、活動、設(shè)施和場所等。第二章 危險源的分類第五條 根據(jù)GB/T1386192生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼的規(guī)定,將生產(chǎn)過程中的危險、危害因素分為六類。（一）物理性危

2、險、危害因素：1.設(shè)備、設(shè)施缺陷(強度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性差、密封不良、應(yīng)力集中、外形缺陷、外露運動件、制動器缺陷、控制器缺陷、設(shè)備設(shè)施其他缺陷)；2.防護缺陷(無防護、防護裝置和設(shè)施缺陷、防護不當、支撐不當、防護距離不夠、其他防護缺陷)；3.電危害(帶電部位裸露、漏電、雷電、靜電、電火花、其他電危害)；4.噪聲危害(機械性噪聲、電磁性噪聲、流體動力性噪聲、其他噪聲)；5.振動危害(機械性振動、電磁性振動、流體動力性振動、其他振動)；6.電磁輻射(電離輻射:X射線、Y射線、a粒子、自粒子、質(zhì)子、中子、高能電子束等;非電離輻射:紫外線、激光、射頻輻射、超高壓電場)；7.運動物危害(固體拋射物、

3、液體飛濺物、反彈物、巖土滑動、料堆垛滑動、氣流卷動、沖擊地壓、其他運動物危害)；8.明火；9.能造成灼傷的高溫物質(zhì)(高溫氣體、高溫固體、高溫液體、其他高溫物質(zhì))；10.能造成凍傷的低溫物質(zhì)(低溫氣體、低溫固體、低溫液體、其他低溫物質(zhì))；11.粉塵與氣溶膠(不包括爆炸性、有毒性粉塵與氣溶膠)；12.作業(yè)環(huán)境不良(作業(yè)環(huán)境不良、基礎(chǔ)下沉、安全過道缺陷、采光照明不良、有害光照、通風(fēng)不良、缺氧、空氣質(zhì)量不良、給排水不良、涌水、強迫體位、氣溫過高、氣溫過低、氣壓過高、氣壓過低、高溫高濕、自然災(zāi)害、其他作業(yè)環(huán)境不良) ；13.信號缺陷(無信號設(shè)施、信號選用不當、信號位置不當、信號不清、信號顯示不準、其他信

4、號缺陷)；14.標志缺陷(無標志、標志不清楚、標志不規(guī)范、標志選用不當、標志位置缺陷、其他標志缺陷)；15.其他物理性危險和危害因素。（二）化學(xué)性危險、危害因素: 1) 易燃易爆性物質(zhì)(易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì))；2) 自燃性物質(zhì)；3) 有毒物質(zhì)(有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì))；4）腐蝕性物質(zhì)(腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì))；5）其他化學(xué)性危險、危害因素。（三）生物性危險、危害因素:1) 致病微生物(細菌、病毒、其他致病微生物)；2) 傳染病媒介物；3) 致害動物；4）致害植

5、物；5）其他生物性危險、危害因素。（四）心理、生理性危險、危害因素1.負荷超限(體力負荷超限、聽力負荷超限、視力負荷超限、其他負荷超限);2.健康狀況異常3.從事禁忌作業(yè)4.心理異常(情緒異常、冒險心理、過度緊張、其他心理異常5.辨識功能缺陷(感知延遲、辨識錯誤、其他辨識功能缺陷);6.其他心理、生理性危險危害因素。（五）行為性危險、危害因素1.指揮錯誤（指揮失誤、違章指揮、其他指揮錯誤)2.操作失誤(誤操作、違章作業(yè)、其他操作失誤)；3.監(jiān)護失誤；4. 其他錯誤5.其他行為性危險和有害因素（六）其他危險、危害因素。1.風(fēng)險評價 （1）依據(jù)危險源辨識記錄，定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險，一般

6、地，采用以下公式 DLEC式中：D風(fēng)險值； L發(fā)生事故的可能性大?。?E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度； C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。 關(guān)于L、E、C、D值的確定，見表1、表2、表3、表4。見表1發(fā)生事故的可能性（L） 分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當可能3可能、但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次或偶然暴露2每月暴露一次1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)值可能出現(xiàn)的后果經(jīng)濟損失（萬元）傷亡人數(shù)1001000大災(zāi)難

7、，死亡10人以上405001000災(zāi)難，死亡3至9人15100500非常嚴重，死亡一人750100多人中毒或重傷31050至少1人致殘1110輕傷（2）危險性等級的評價法 DL×E×C D危險性大小、即危險性分值 L發(fā)生事故的可能性大小 E人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度 C一旦發(fā)生事故會造成的損失后果 表4風(fēng)險值（D）風(fēng)險值風(fēng)險程度風(fēng)險等級320極其風(fēng)險, 不能繼續(xù)作業(yè)5160D320高度風(fēng)險, 需立即整改470D160顯著風(fēng)險, 需要整改320D70一般風(fēng)險，需要注意220稍有風(fēng)險, 可以接受1第三章 危險源的辨識第六條 項目經(jīng)理部各工區(qū)應(yīng)根據(jù)工程特點和施工、生產(chǎn)范圍

8、,組織進行危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作，確定不可接受風(fēng)險。第七條 涉及新建、擴建和改建工程，應(yīng)嚴格按照“三同時”的要求，在開工前、施工中和完工后進行不可接受風(fēng)險的辨識、評價。第八條 對已存在的不可接受風(fēng)險，各工區(qū)每年必須進行一次風(fēng)險分析和安全評價。第九條 辨識的方法：（一）危險辨識的目標就是通過系統(tǒng)的分析，界定出系統(tǒng)中哪些部分、區(qū)域是危險源，其危險的性質(zhì)、危險程度、存在狀況，危險地能力與物質(zhì)轉(zhuǎn)化為事故的轉(zhuǎn)化過程的規(guī)律、條件、觸發(fā)因素等。第十條 辨識程序：（一）分析系統(tǒng)的確定危險源的調(diào)查危險區(qū)域的界定存在條件的分析觸發(fā)因素的分析潛在風(fēng)險性分析危險源等級劃分1.危險源的調(diào)查：生產(chǎn)工藝設(shè)備

9、及材料情況、作業(yè)環(huán)境情況、操作情況、事故情況、安全防護；2.危險區(qū)域的界定:按危險源固定還是移動來界定，按危險源是點源還是線源來界定，按危險場所來劃定危險源的區(qū)域，按危險設(shè)備所處位置作為危險源的區(qū)域，按能量形式界定危險源；3.按存在條件及出發(fā)因素的界定：一定數(shù)量的危險物質(zhì)或一定強度的能量，由于存在條件不同所顯現(xiàn)的危險性也不同，被觸發(fā)轉(zhuǎn)換為事故的可能性大小也不同，因此在條件及觸發(fā)因素的分析是危險源辨識的重要環(huán)節(jié)，可分為：人為因素和自然因素；4.潛在風(fēng)險性分析：危險源轉(zhuǎn)化為事故其表現(xiàn)是能量和危險物質(zhì)的釋放，因此危險源的潛在危險性可用能量的強度和危險物質(zhì)的量來衡量。5. 危險源分級一般按危險源在觸發(fā)

10、因素作用下轉(zhuǎn)化為事故的可能性大小與發(fā)生事故后果的嚴重程度劃分。危險源分級實質(zhì)上是對危險源的評價。可分為非常容易發(fā)生、容易發(fā)生、較容易發(fā)生、不容易發(fā)生、難以發(fā)生及難發(fā)生；第四章 危險源辨識內(nèi)容第十一條 危險源的辨識應(yīng)按照施工任務(wù)，對施工過程中涉及安全的因素進行認真調(diào)查分析，預(yù)測評估和判斷定型，找出可能引發(fā)事故或?qū)е虏涣己蠊氖┕ひ蛩丶疤卣鳌５谑l 在施工過程中，辨識可能發(fā)生的事故及后果，識別可能引發(fā)事故的材料、系統(tǒng)、施工過程及場所地特征，判斷危險對人的傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境破壞的風(fēng)險程度。第十三條 在施工平面布置、道路交通、施工工藝、技術(shù)措施、設(shè)備儀器、人員狀況以及管理等方面進行充分的危險源辨識

11、。第十四條 在每項作業(yè)活動開始前，必須進行作業(yè)活動危險源的預(yù)先分析，在作業(yè)活動中做好危險因素的監(jiān)測、分析和控制評價，進行危險源的動態(tài)辨識；作業(yè)活動結(jié)束后，對危險因素的控制效果進行驗收評價。第十五條 危險源的辨識應(yīng)當認真辨識實施技術(shù)方案時存在的安全隱患和危險因素。第十六條 應(yīng)當做好基坑開挖、洞室施工、高空及交叉作業(yè)、起重設(shè)備、施工用電、分包工程及外用工管理、特種作業(yè)、交通安全、防洪度汛及消防安全等項目的危險辨識工作。第十七條 對辨識出的危險源逐項進行登記，建立危險源管理檔案，并按照國家和地方有關(guān)部門和本辦法規(guī)定的危險源具體要求制定措施。第十八條 對存在的不可接受風(fēng)險在生產(chǎn)過程、材料、工藝、設(shè)備、

12、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國家有關(guān)法規(guī)、標準發(fā)生變化時，要對不可接受風(fēng)險重新進行辨識，并及時報上級有關(guān)部門。第十九條 在每項工程開工前或每一年要對本單位的危險源進行一次安全評估，按照國家有關(guān)規(guī)定，已經(jīng)進行安全評估并符合危險源安全評估要求的，可不必再進行安全評估。第二十條 安全評估報告要做到數(shù)據(jù)準確，內(nèi)容完整，方法科學(xué)，建議措施具體可行，結(jié)論客觀公正。不可接受風(fēng)險的安全評估報告主要包括以下內(nèi)容：（一）安全評估的主要依據(jù)；（二）不可接受風(fēng)險基本情況；（三）危險、有害因素辨識；（四） 可能發(fā)生事故的種類及嚴重程度；（五） 不可接受風(fēng)險等級；（六）防范事故的對策措施；（七）應(yīng)急救援預(yù)案的評

13、價；（八）評估結(jié)論與建議等。第二十一條 辨識工作在技術(shù)、設(shè)備等資源上存在困難，不能準確評估時，可以委托有條件的中介機構(gòu)進行，但從事不可接受風(fēng)險安全檢測檢驗和安全評估業(yè)務(wù)的中介機構(gòu)要具備國家規(guī)定資質(zhì)條件，并對其做出的檢測檢驗和安全評估結(jié)論負責(zé)。第五章 危險源的控制與管理第二十二條 “不可接受風(fēng)險”的狀態(tài)監(jiān)控，是指被監(jiān)控的“重大危險源”應(yīng)客觀地反映出以下內(nèi)容：（一）危險源處于正常監(jiān)控狀態(tài)；（二）是否發(fā)生過險情預(yù)兆以及險情預(yù)兆的性質(zhì)和程度，是否繼續(xù)發(fā)展及頻次；（三）危險源是否已解除，何時解除，是何種原因而解除；（四）危險源釋放情況（危險源演變成事故但未造成人員傷亡和設(shè)備損失），釋放時間性質(zhì)及程度；（

14、五）危險源演變發(fā)生事故，事故性質(zhì)及事故所造成的損失程度。第二十三條 對“不可接受風(fēng)險”的狀態(tài)監(jiān)控方式主要有：（一） 通過人員監(jiān)視、檢查、設(shè)備儀器觀測監(jiān)視、安全防護設(shè)施防護等； 定期評估分析危險源的狀態(tài)變化情況和演變情況，應(yīng)建立完整的監(jiān)控臺帳；（二）險情預(yù)兆及預(yù)警，發(fā)布下達預(yù)警報告，采取緊急應(yīng)對措施，進入特殊監(jiān)控過程，如特殊環(huán)境、季節(jié)、雨季、泥石流區(qū)域、坍塌前的預(yù)警、高危險作業(yè)時段，要實行定崗盯班；（三）設(shè)置安全警示標識，劃定警戒區(qū)域，安排人員值班警戒；（四）組織施工人員、設(shè)備設(shè)施撤離，應(yīng)及時果斷，有組織、有步驟、有計劃地實施。第二十四條 加強對危險源的安全管理與檢測控制，建立健全危險源安全管理

15、規(guī)章制度，制定危險源安全管理與監(jiān)控實施方案。第二十五條 不可接受風(fēng)險所在施工單位要認真做好不可接受風(fēng)險的日常監(jiān)督管理，對每一個不可接受風(fēng)險都要責(zé)任到人，做到科學(xué)化、制度化和規(guī)范化。第二十六條 認真履行職責(zé)，分工合作、積極配合，加強不可接受風(fēng)險的安全監(jiān)督檢查和管理，消除隱患，確保對不可接受風(fēng)險有效監(jiān)控。第二十七條 項目部安質(zhì)環(huán)保部對存在的危險源進行監(jiān)督檢查，督促各工程大隊加強對危險源的安全管理與監(jiān)控，重點監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：（一） 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的情況；（二） 建立健全不可接受風(fēng)險安全管理規(guī)章制度和責(zé)任制，制定重大危險源安全管理與監(jiān)控實施方案，落實監(jiān)控責(zé)任；（三）建立完善

16、不可接受風(fēng)險管理辦法、登記臺帳，確保不可接受風(fēng)險信息檔案及時更新；（四）經(jīng)過辨識確定各類危險源（點），應(yīng)當逐項進行登記，有關(guān)辨識過程資料應(yīng)當歸檔備案。并在危險源點存在地場所或地點設(shè)立醒目的危險源警示牌；（五）制定不可接受風(fēng)險場所、設(shè)備、設(shè)施的安全檢查內(nèi)容和要求，進行經(jīng)常性檢查、維護、保養(yǎng)，并定期檢測，整改存在的隱患，保證其完好狀態(tài)，檢查、維護、保養(yǎng)、檢測、整改等應(yīng)當作好記錄；（六）施工單位從業(yè)人員必須認真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任，熟練掌握不可接受風(fēng)險控制措施及應(yīng)急救援預(yù)案，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程和安全管理規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報處理，嚴禁違章作業(yè)；（七）制定并適時修訂不可接受風(fēng)險應(yīng)急救援預(yù)案，建立

17、應(yīng)急救援組織，配備應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并定期組織培訓(xùn)、演練；（八）法律、法規(guī)、規(guī)定的其他事項。第二十八條 項目經(jīng)理部所屬各工區(qū)、各部門均有責(zé)任和義務(wù)認真開展危險源的辨識和控制工作，對工程施工中的人、物、工器具及環(huán)境等各類因素進行科學(xué)辨識，按照“橫向到邊，縱向到底，不留死角”的原則認真開展調(diào)查研究和分析判斷，針對性地制定可靠地控制和防范措施，并及時認真地加以落實，確保施工過程地安全，防止各類事故發(fā)生。第二十九條 通過辨識確定的危險源（點）和危害因素，必須具有針對性的編制專項措施進行預(yù)防和控制，避免發(fā)展成為事故，專項措施及施工方案應(yīng)滿足以下原則：（一）符合法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關(guān)方的其他要求；（二

18、）方案應(yīng)由項目部技術(shù)負責(zé)人審核；按上級部門規(guī)定，由監(jiān)理工程師批準的，應(yīng)經(jīng)監(jiān)理工程師簽字批準后實施；（三）隨著施工進展和不可接受風(fēng)險的變化情況，專項施工方案應(yīng)隨之不斷更新或補充；（四）專項施工方案實施前，安質(zhì)環(huán)保部應(yīng)當對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)人員作出詳細交底，并有書面記錄和簽字，確保作業(yè)人員清楚掌握安全技術(shù)要領(lǐng)；（五） 專項施工方案實施過程中，必須由專職安全生產(chǎn)管理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督。第三十條 各類危險源（點）的控制方案及安全防范措施，必須按規(guī)定進行審核后，嚴格按照批準的方案實施。第三十一條 不可接受風(fēng)險及重大安全隱患，由工程管理部編制專項措施，安質(zhì)環(huán)保部編制專項安全控制措施，報監(jiān)理或項

19、目公司組織有關(guān)方面進行專題審查，并嚴格按審查意見實施。第三十二條 各類危險源的控制措施必須明確可靠，責(zé)任落實到人。并在施工過程中加強監(jiān)測和分析，及時掌握危險因素的動態(tài)變化，發(fā)現(xiàn)安全隱患立即排除，直至危險狀況達到安全狀態(tài)，做到動態(tài)控制、閉環(huán)管理。第三十三條 通過辨識確定不可接受風(fēng)險及新構(gòu)成的危險源，安質(zhì)環(huán)保部必須以書面形式及時報告監(jiān)理單位和上級主管部門，由監(jiān)理單位和上級主管部門組織進行復(fù)核評估。對已不構(gòu)成危險源的，應(yīng)及時報告核銷。第三十四條 項目部要保證各類危險源辨識和控制所必須的資金投入。第三十五條 項目部要對本單位員工進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，使其熟悉各類危險源安全管理制度和安全操作規(guī)程，掌握

20、本崗位的安全操作技能等。第三十六條 對存在事故隱患的危險源，制定整改方案，落實整改資金、責(zé)任人、期限等，必須立即整改，整改期間要采取切實可行的安全措施，防止事故發(fā)生。第三十七條 凡確定為不可接受風(fēng)險或重大安全隱患的時間，項目部必須編制并建立應(yīng)急救援預(yù)案和事故應(yīng)急救援體系。配備必要的救援器材、裝備，每年進行一次事故應(yīng)急救援演練。不可接受風(fēng)險應(yīng)急救援預(yù)案必須報送上級部門備案：（一）危險源基本情況及周邊環(huán)境概況；應(yīng)急機構(gòu)人員及其職責(zé)；（二）危險源辨識與評價；應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施；（三）應(yīng)急能力評價與資源；應(yīng)急響應(yīng)、報警、通訊聯(lián)絡(luò)方式；（四）事故應(yīng)急程序與行動方案；事故后的恢復(fù)與程序。第六章 重大危險源監(jiān)督檢查第三十八條 項目經(jīng)理部安全負責(zé)人組織各部門、各工區(qū)，對評價確定的不可接受風(fēng)險，制定監(jiān)控方案，每季度組織一次專項檢查，督促、檢查和指導(dǎo)控制措施的制定、完善和落實。第三十九條 項目經(jīng)理部安全管理部門對不可接受風(fēng)險的安全狀況以及重要的設(shè)備設(shè)施進行定期檢查、檢測、檢驗，并做好記錄；項目部安質(zhì)環(huán)保部進行檢查監(jiān)督。第四十條 項目經(jīng)理部安全環(huán)保部對不