危害識別和風(fēng)險評價管理制度

1、（本文檔僅供參考用途，所載資料皆來自整理，歡迎大家分享交流）危害識別和風(fēng)險評價管理制度目的辨識并評價本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害因素，并在體系運(yùn)行中及時更新，為制定安全、環(huán)保、職業(yè)健康目標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。適用范圍本制度適用于公司管理體系實(shí)施過程中危險因素識別、更新與評價的全過程。相關(guān)文件及引用標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國安全生產(chǎn)法（國家主席第70 號令）危險化學(xué)物品安全管理?xiàng)l例（國務(wù)院令第591 號）危險化學(xué)品重大危險源辨識(GB18218-2009)變更管理制度 （文件編號： QG/*10.10-2010）危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（ AQ3013-2008 ）職責(zé)4.1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)

2、重大危險源清單，組織落實(shí)重大風(fēng)險的整改工作。4.2 主管副總：負(fù)責(zé)開展危害識別和風(fēng)險評價工作。4.3 其他各副總： 確保各主管部門進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評價的人員有足夠的培訓(xùn)，組織各主管部門編制危害識別評價記錄，制定落實(shí)管理方案。4.4 安環(huán)質(zhì)監(jiān)部：負(fù)責(zé)制、修訂危害識別和風(fēng)險評價管理程序，負(fù)責(zé)組織本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中危害因素識別和風(fēng)險評價工作，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。審核重大及不可容忍的風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單，制定落實(shí)管理方案。1（本文檔僅供參考用途，所載資料皆來自整理，歡迎大家分享交流）4.5 生產(chǎn)部： 負(fù)責(zé)開展裝置工藝過程及生產(chǎn)操作危害識別和風(fēng)險評價管理工作；負(fù)責(zé)開展設(shè)備及設(shè)備檢維修危害識別和風(fēng)

3、險評價管理工作；負(fù)責(zé)開展電氣、 儀表的危害識別和風(fēng)險評價管理工作。監(jiān)督檢查各車間危害因素的識別，審核重大及不可容忍的風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單，制定落實(shí)管理方案。4.6 公司辦：分別負(fù)責(zé)交通、保衛(wèi)方面的危害識別和風(fēng)險評價管理工作，審核重大及不可容忍的風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單，制定落實(shí)管理方案。4.7 各車間及其他部門：負(fù)責(zé)本部們危害識別和風(fēng)險評價管理工作，由安質(zhì)部、生產(chǎn)部、工會共同進(jìn)行監(jiān)督檢查。工作程序公司應(yīng)對所有生產(chǎn)經(jīng)營活動中的危害因素進(jìn)行識別和風(fēng)險評價。根據(jù)評價提出消除或減少風(fēng)險的控制措施。具體見附件一：危害因素識別和風(fēng)險評價流程圖。程控制，包括：設(shè)立目標(biāo)、制定完善管理程序、操作規(guī)程和技術(shù)措施、

4、制定落實(shí)風(fēng)險監(jiān)控管理措施、制定落實(shí)應(yīng)急預(yù)案、加強(qiáng)員工的教育培訓(xùn)、進(jìn)行檢查監(jiān)督和績效評估，建立獎懲機(jī)制等；配備個人防護(hù)用品。5.3.2 公司選擇適用的風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性。5.3.3 各部門對所識別的重大危險源及相應(yīng)的控制措施進(jìn)行編制，填入重大風(fēng)險及控制措施清單，具體見附件七。匯總后形成公司重大危險源清單報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4 風(fēng)險信息更新5.4.1 公司在滿足法律法規(guī)要求的前提下，定期對危害因素結(jié)果進(jìn)行審查并更新；在下列情形下應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險評價： a)適用的法律、法規(guī)或規(guī)范要求發(fā)生變化時；b)重大工藝變更，重要設(shè)備拆除；c)有新、改、擴(kuò)建工程； d)

5、有因事故、事件或其它來源的新認(rèn)識。5.4.2 公司每年進(jìn)行一次全面的危害識別，識別設(shè)備設(shè)施，工藝過程，危險性物質(zhì)，作業(yè)過程的危害，評價控制措施是否全面有效，并保證控制措施的有效實(shí)施。5.4.3 因變更引起的危害及風(fēng)險信息更新按變更管理程序執(zhí)行。附件2（本文檔僅供參考用途，所載資料皆來自整理，歡迎大家分享交流）附件一：危害因素識別和風(fēng)險評價流程圖附件二：發(fā)生事件的可能性（L）判斷標(biāo)準(zhǔn)評估表附件三：事件后果嚴(yán)重性（S）判斷準(zhǔn)則表附件四：風(fēng)險矩陣圖、風(fēng)險等級判斷準(zhǔn)則及控制措施表記錄7.1 風(fēng)險評價組織文件7.2 風(fēng)險評價計(jì)劃7.3 作業(yè)活動清單7.4 設(shè)備、設(shè)施清單、7.5 工作危害分析（JHA）記

6、錄表7.6 安全檢查表分析（SCL）記錄表7.7 重大風(fēng)險及控制措施清單7.8 風(fēng)險評價結(jié)果的宣傳培訓(xùn)記錄7.9 重大隱患項(xiàng)目確立文件及治理計(jì)劃7.10 重大隱患檔案制措施不僅要列報(bào)警、消防、檢查檢驗(yàn)的控制措施，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的如聯(lián)鎖、安全閥、液位指示、壓力指示燈控制措施。具體見附件三。5.1.5 識別危害的根源及性質(zhì)。在進(jìn)行危害識別時，應(yīng)充分考慮危害的根源及性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊與撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原3（本

7、文檔僅供參考用途，所載資料皆來自整理，歡迎大家分享交流）因。這些因素或原因來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。5.2 風(fēng)險評價。風(fēng)險評價是評價風(fēng)險程度并確定其是否在可接受范圍的全過程。本程序采用風(fēng)險矩陣評價法（LS）對識別出來的危害因素進(jìn)行評價，確定風(fēng)險度（D） ,再判斷危害因素的等級。風(fēng)險度（D）是事件發(fā)生的可能性（L）和事件后果的嚴(yán)重性（ S）的乘積，應(yīng)對危害因素事件發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性分別進(jìn)行評價，判斷是否屬于可接受風(fēng)險，如果是可接受風(fēng)險可以維持原有管理，如果是不可接受風(fēng)險，則應(yīng)提出改進(jìn)措施，對風(fēng)險進(jìn)行控制，使之達(dá)到可接受的程度。5.2.1 本

8、程序的評價準(zhǔn)則5.2.1.1 事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則，所列等級數(shù)字越大，事件發(fā)生的可能性越大。具體見附件四。5.2.1.2 事件后果的嚴(yán)重性（S）判斷準(zhǔn)則，具體見附件五。5.2.1.3 風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施，具體見附件六。本公司風(fēng)險評價的結(jié)果分為以下五種等級：輕微或可忽略（D=14）；可接受 (D=4 8)；中等（ D=912）；重大風(fēng)險（ D=1516）；巨大風(fēng)險（ D=2025）具體見附件六：風(fēng)險矩陣圖。5.2.1.4 把識別出來的危害因素與風(fēng)險評價結(jié)果填入：危害因素識別與風(fēng)險評價表。將風(fēng)險進(jìn)行等級劃分，確定重大風(fēng)險，按優(yōu)先順序進(jìn)行控制、治理，對判定為重大風(fēng)險的應(yīng)進(jìn)行錄，并定

9、期進(jìn)行更新。5.3 風(fēng)險控制5.3.1 制定風(fēng)險控制措施應(yīng)與風(fēng)險度的大小相適應(yīng)；重大風(fēng)險是公司制定管理目標(biāo)及隱患治理、管理方案的基礎(chǔ)及依據(jù)。風(fēng)險控制措施的內(nèi)容按照控制層次級別及順序包括：消除，通過合理的設(shè)計(jì)和科學(xué)管理，盡可能從根本上消除危害因素；替代，使用危險小的替代品；工5.1 危害因素識別5.1.1 成立評價小組。評價小組成員應(yīng)包括專業(yè)技術(shù)人員、操作人員等；評價小組成員需經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)以4（本文檔僅供參考用途，所載資料皆來自整理，歡迎大家分享交流）保證開展危害因素識別和風(fēng)險評價的能力。5.1.2 確定評價范圍和對象。范圍包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和異?；顒?；事故及潛在的

10、緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；原材料使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；在確定上述評價范圍后，各部門可按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段 / 服務(wù)階段或部門劃分，或者將上述方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分的方法確定評價對象。5.1.3 細(xì)分評價對象、 收集資料。 對所確定的評價對象，按作業(yè)活動進(jìn)一步進(jìn)行細(xì)分并收集必要的有關(guān)信息，進(jìn)入受限空間， 儲罐內(nèi)部清洗作業(yè)， 帶壓堵漏， 物料搬運(yùn)機(jī)泵 （械） 的組裝操作、 維護(hù)、 改裝、修理，溶劑配制，取樣分析， 承包商現(xiàn)場作業(yè)， 吊裝等皆屬作業(yè)活動。

11、 這些信息包括： a)正在執(zhí)行任務(wù)的人員、 培訓(xùn)、期限和頻次；b ）可能使用的裝置、機(jī)械、電動和手動工具； c）工作期間所用到或所遇到物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì)及其有關(guān)危害數(shù)據(jù)表的內(nèi)容和建議； ）與所進(jìn)行的工作、所使用的裝置和機(jī)械、所用到的或所遇到的物質(zhì)有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求； d)被認(rèn)為適當(dāng)?shù)目刂拼胧?e）內(nèi)部和外部獲得的與所進(jìn)行的工作、所用設(shè)備和物質(zhì)有關(guān)的事件、事故和疾病的經(jīng)歷的信息。5.1.4 選擇危害及環(huán)境因素識別方法。公司通過詢問和交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息的手段，采用以下二種危害識別方法：1）工作危害分析（JHA）；其對象是作業(yè)活動、管理活動。分析步驟如下：把正常的工作分解為幾個相連的工作步驟，即首先做什么，其次做什么，而不說如何做，對每一步驟都要問可能發(fā)生什么事，危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后，可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴(yán)重性也應(yīng)識別。然后識別現(xiàn)有安全控制措施，進(jìn)行風(fēng)險評估。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制措施。最后據(jù)此制定標(biāo)準(zhǔn)的安全操作程序。具體見附件二； 2)安全檢查表分析（ SCL