某淘寶商城B2C費用預算規(guī)劃

1、米蘭春天 B2C 運營費用預算目錄1. 年度銷售規(guī)劃2. 人員配備及費用3. 設(shè)備費用4. 運營費用5. 市場推廣費用6. 銷售政策支持費用7. 費用合計1. 年度銷售規(guī)劃1.1總體規(guī)劃米蘭春天品牌B2C前期規(guī)劃主營產(chǎn)品：內(nèi)衣、襪子、盒褲等，根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃，年度總銷售規(guī)劃為：700萬元。其中：分銷商占比80% 560萬元；商城自營占比20% 140萬元 費用規(guī)劃占比：23%費用共計：161萬元1.2銷售分解根據(jù)淘寶商城2009年度內(nèi)衣/家居服銷售數(shù)據(jù)進行估算,季度銷售比例約為：1: 5： 6： 23淘寶商城円內(nèi)衣煖居服'咲季度成交量走勢圖120,DOO,QOO80, 000, 00D60

2、, 000,00040, 000.00020, 000, 00001,600.000 h 400, 000h 200. 000 bOODjOOO800, DOO Jeno., ooo400,0002 皿 00002009Q12009Q22009Q32009Q420I0Q1網(wǎng)站徵金鍛網(wǎng)站成交彌I DO. DOO.000參考以上數(shù)據(jù)，對20112012年度銷售規(guī)劃如下:米蘭春天B2C年度銷售規(guī)劃（20112012）2011 年第三季度2011 年第四季度2012 年第一季度2012 年第二季度總計17%66%3%14%119萬元462萬元21萬元98萬元700萬元備注2. 人員配備及費用2.1人員

3、配備分析客服、物流人員的配備，根據(jù)銷售最高峰期所需配備。根據(jù)銷售規(guī)劃最高季度（四季度）的銷售額 462萬元，則：月平均銷售154萬元，日平均銷售5.133萬元。米蘭春天品牌B2C前期規(guī)劃主營產(chǎn)品：內(nèi)衣、襪子、盒褲。綜合米蘭春天品牌在終端現(xiàn)有產(chǎn)品客單價，從最低的5兀左右到最高的300左右，參考網(wǎng)店其它品牌價格，設(shè)定參考客單價為150丿兀。則：51130/150=340 （件）日平均銷售件數(shù)根據(jù)一般網(wǎng)店客服日訂單完成量來看，客服單人最低可以完成20單，如果是自動訂單生成的，則可達到更高訂單數(shù)。物流人員打包、發(fā)貨，日完成量 5080單所需客服數(shù)量：17人以下，所需物流人員數(shù)量：4人以上，物流部分實行

4、外包4建議：三季度運營初期，客服配備 5人（含主管在內(nèi)），到四季度 時，客服配備7人2.2人員規(guī)劃架構(gòu)、財務人員、IT人員由公司相關(guān)部門人員兼任1、物流部分實行外包52.3人員薪資結(jié)構(gòu):米蘭春天B2C運營部人員薪資單位：元/月職位運營經(jīng)理客服主管企劃主管分銷主管分銷美工客服月薪資7000300030003000200028001500年薪資84000360003600036000240003360018000人數(shù)1111116合計840003600036000360002400033600108000年度總計357600運營經(jīng)理分銷、客服模塊企劃模塊銷售額7000000年度提成系數(shù)1.00%2

5、.00%0.60%7000014000042000合計252000備注1、工資參照淘寶招聘網(wǎng)站“淘工作”各類別人才薪資2、各模塊按百分比，提取銷售規(guī)劃總額相應部分3、各模塊內(nèi)部人員再根據(jù)個人所接單子數(shù)量進行分配薪資費用預算（元）：6096003. 設(shè)備費用設(shè)備費用預算名稱電腦打印機小型發(fā)電機r光纖專線其它預留單價250020008000500040000數(shù)量12211合計30000400080005000固定費用分攤3年計入費用1000013002700500040000總計59000備注1、針式發(fā)票打印機、激光打印機各一臺；2、小型發(fā)電機，為6千伏以上發(fā)電機，以保證整個網(wǎng)購業(yè)務的不間斷運 營

6、；3、光纖專線為4M可以保證15臺以下電腦工作。4. 運營費用淘寶商城的收費形式和標準收費項目保證金實時劃扣 技術(shù)服務費技術(shù)服務費年費數(shù)據(jù)魔方量子統(tǒng)計金額10000 元（一次 性）50000 元6000元/年3600元/年/類目前期免費合計（元）1000050000600036000總計（元）69600實時劃扣技術(shù)服務費=支付寶成交額（不含郵費）x商品對應的技術(shù)服務費率，備注服裝類別扣點為5%規(guī)劃商城銷售額度（支付寶成交額度）500萬元x 20%=100萬元，貝V:實時劃扣技術(shù)服務費為5萬元5. 市場推廣費用5.1淘寶收費項目簡介收 費 軟 件 類滿就送滿就送積分；滿就送禮物；滿就減 現(xiàn)金；滿

7、就免郵功能：提升店鋪銷售業(yè)績，提高店 鋪購買轉(zhuǎn)化率，提升銷售筆數(shù)，增 加商品曝光率，節(jié)約人力成本。各部門配合協(xié)商設(shè)置24元/季輔助搭配套 餐將幾種商品組合在一起設(shè)置成套餐 銷售，通過促銷套餐可以讓買家一 次性購買更多的商品。提升店鋪銷售業(yè)績，提高店鋪購買 轉(zhuǎn)化率，提升店鋪曝光率需要商品部，商品管 理專員了解產(chǎn)品的合 理搭配，設(shè)置優(yōu)惠套 餐店鋪購買轉(zhuǎn)化率冋時增加商品曝光量增加在淘寶搜索首頁 “服務”篩選展示機 會15元/季常規(guī)限 時 打 折系統(tǒng)幫助賣家設(shè)置限時限量的打折 活動，買家方便迅速尋找打折商 品。供超低折扣吸引流量，限時限量刺 激購買欲。增加在淘寶搜索首頁 “服務”篩選展示機 會可以考慮

8、周末定期某 個時間限時3小時， 拿出一款商品特價銷 售，產(chǎn)品由商品部提 供，編輯豐富內(nèi)容來 吸引客戶，增加購買30元/季輔助率會 員 關(guān) 系 管 理高效管理會員信息，設(shè)置會員級別會員廣告營銷客服部客戶維護運營推廣部推廣配合30元/月輔助網(wǎng) 店 版 行 情 參 謀查詢熱賣寶貝行情，買家熱門搜索 關(guān)鍵字；查詢自己的寶貝排在淘寶第幾頁；比較同類寶貝的價格和銷量，了解別人為什么可以賣得那么好運營推廣部28元/月輔助收費營銷類直通車淘寶直通車是淘寶網(wǎng)為淘寶賣家量 身定制的推廣工具，是通過關(guān)鍵店 競價，按照點擊付費，進行商品精 準推廣的服務。運營推廣部1.直通車活動的參 力加:目前淘寶頻道頁 最下面的“熱

9、賣單 品”均為直通車活動每天限額100,預計3000 元 /月常 規(guī)鉆 石 展 位鉆石展位：是專為有更咼推丿需求 的賣家量身定制的產(chǎn)品。精選了淘 寶最優(yōu)質(zhì)的展示位置，通過競價排 序，按照展現(xiàn)計費。運營推廣部自由設(shè)置展現(xiàn)費用， 目前投入較大，在店 鋪沒有大的活動之前 不建議使用200-500元/天輔 助淘寶客“淘寶客推廣”是專為淘寶賣家提 供淘寶網(wǎng)以外的流量和人力，幫助 推廣商品，成交后賣豕才支付傭金 報酬，按照成交付費。運營推廣部1. 自由設(shè)置傭金，也 可以參加淘寶組織的 淘寶客活動：可以單 獨設(shè)置主推商品的傭 金比例2. 淘寶客的重點在于100-1000元/月常規(guī)如何讓更多的網(wǎng)站主 愿意推廣

10、你的產(chǎn)品或 者店鋪，多留意淘寶 客相關(guān)論壇超 級 賣 霸超級賣霸專題活動的形式進行集 中展示，并整合淘寶優(yōu)質(zhì)廣告資源 進行強力推廣：超級賣霸活動每季 度都會定期推出不同的專題活動， 每期活動也會依據(jù)不同類型的賣家 定義的價格。開始價格略高，其后 的價格略低。現(xiàn)有展示位價格大約 為5000元以內(nèi)，活 動推廣周期七天，費 用較高200010000/ 次輔助淘 寶 天 下通過淘代碼推廣是一種全新的線下 媒體推廣方式，幫助商品推廣到報 刊雜志，DM等媒體上費用不明前期免費輔助5.2淘寶推廣費用表項目滿就送搭配套餐限時 打折會員關(guān)系管理網(wǎng)店版 行情參 謀直通車鉆石展位淘寶客超級賣霸單價24元/季15元/

11、季30元/季30元/月28元/月3000元/月500元/天500 元 /月5000/次數(shù)量44412128088合計9660120360336240000400040000總計689725.3其它市場推廣費用項目線上活動促銷費用其它推廣費用金額30000X 4 季度r10000X 12合計120000120000總計240000備注1、參與淘寶組織的官方促銷活動，推廣費用按季度分攤，可根據(jù) 淡旺季進行調(diào)節(jié)；市場推廣費用共計：308972元6. 銷售政策支持費用項目分銷商返點商城促銷折扣測算公式 （預估）5600000X 5%=2800001400000*0.2=200000金額280000280