電梯維修質(zhì)量手冊1202

1、質(zhì)量保證手冊文件編號： HBGK-SC-A 編 制： 苑秋華 審 核： 楊佃杰 批 準： 張 毅 受控狀態(tài)：分 發(fā) 號：保 管 人： 2016年1月19日發(fā)布 2016年1月19日實施質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-2016共 71 頁 第 3 頁標題目 錄第 A 版 實施日期：2016年1月19日章節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注目 錄1頒布令4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標80.0公司概況90.1適用范圍100.2引用文件、標準110.3術(shù)語、定義和縮略語121管理職責131.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標131.2質(zhì)量保證體系組織141.3職責和權(quán)限171.4管理評審192質(zhì)量保證體系文件222.1質(zhì)量保證手冊242.

2、2管理制度242.3作業(yè)文件和記錄242.4施工方案253文件和記錄控制253.1文件控制293.2記錄控制324合同控制324.1總 則324.2職 責324.3顧客要求識別324.4合同評審的時機324.5評審的方式324.6評審的實施334.7合同的修訂334.8合同的保存33質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-2016共 71 頁 第 4 頁標題目 錄第 A 版 實施日期：2016年1月19日章節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注4.9記 錄335零部件和材料控制345.1總 則345.2職 責345.3零部件和材料的分類345.4采購信息345.5供方的選擇與評價345.6采購的實施365.7零部件和

3、材料驗收入庫365.8零部件和材料標識375.9零部件和材料存放和保管375.10零部件和材料領(lǐng)用和使用375.11零部件和材料代用375.12記 錄386作業(yè)控制396.1總 則396.2職 責396.3作業(yè)文件的控制396.4維修保養(yǎng)過程控制406.5記 錄427焊接控制437.1總 則437.2職 責437.3焊接人員管理437.4焊條管理437.5焊接的過程控制457.6焊接的返修467.7記 錄46質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-2016共 71 頁 第 5 頁標題目 錄第 A 版 實施日期：2016年1月19日章節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注8檢驗與試驗控制478.1總 則478.2職 責

4、478.3檢驗作業(yè)文件的控制478.4電梯日常維護保養(yǎng)質(zhì)量的檢驗478.5電梯重大修理的檢驗478.6電梯安裝過程的檢驗478.7電梯竣工驗收488.8電梯監(jiān)督檢驗488.9檢驗與試驗記錄控制488.10檢驗質(zhì)量的考核498.11記 錄499設(shè)備和檢驗試驗裝置控制509.1總 則509.2職 責509.3采 購509.4入庫驗收509.5檔案管理509.6標識管理519.7檢驗與試驗裝置檢定和校準519.8使用管理529.9維護保養(yǎng)529.10停用、報廢529.11記 錄5310不合格品控制5410.1總 則5410.2職 責5410.3不合格品判定依據(jù)5410.4不合格品判定54質(zhì)量保證手冊

5、文件編號：GK/ZS-2016共 71 頁 第 6 頁標題目 錄第 A 版 實施日期：2016年1月19日章節(jié)內(nèi) 容頁 碼備 注10.5不合格品控制5410.6不合格品處置5410.7不合格品記錄5410.8記 錄5511質(zhì)量改進和服務(wù)5611.1總 則5611.2職 責5611.3質(zhì)量信息控制5611.4數(shù)據(jù)分析5711.5內(nèi)部審核5711.6預防措施5911.7服 務(wù)5911.8記 錄6012人員培訓、考核及其管理6112.1總 則6112.2職 責6112.3人員的招聘6112.4人員的解聘6112.5人員的培訓6112.6記 錄6113執(zhí)行特種設(shè)備許可制度6513.1總 則6513.2

6、職 責6513.3執(zhí)行特種設(shè)備許可制度6513.4接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督6613.5接受監(jiān)督檢驗6613.6許可證的管理67附 錄69質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-2016共 71 頁 第 7 頁標題頒布令第 A 版 實施日期：2016年1月19日頒 布 令為確保電梯維修和維護保養(yǎng)質(zhì)量滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準和顧客的要求，公司根據(jù)特種設(shè)備安全法、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、國質(zhì)檢鍋2003251號機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則的規(guī)定，依照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，編制完成了本質(zhì)量保證手冊，規(guī)定了本公司電梯維修范圍內(nèi)質(zhì)量管理的基本要求。質(zhì)量保證手冊是本公司

7、電梯維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本行為準則。公司各部門及全體員工必須認真學習、深刻領(lǐng)會和自覺執(zhí)行質(zhì)量保證手冊，確保質(zhì)量方針在公司一切工作中得到貫徹、質(zhì)量目標在所有質(zhì)量活動中得以落實，電梯安全在有效服務(wù)內(nèi)得到保證，并為質(zhì)量的持續(xù)改進而不斷努力。經(jīng)審核，本手冊符合公司的實際情況、能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍的質(zhì)量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自2016年1月19日起實施。如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題請及時書面反饋質(zhì)量保證工程師，以便完善提高。 淮北工科檢測檢驗有限公司 總經(jīng)理： 2016 年1 月 19 日質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-2016共 71 頁 第 8 頁標題質(zhì)量方針和質(zhì)量目標第

8、 A 版 實施日期：2016年1月19日 質(zhì)量方針：質(zhì)量強基礎(chǔ)；服務(wù)拓市場；安全促發(fā)展；效益求共贏。質(zhì)量目標：一次合格率100%用戶滿意率100%安全事故率0.00 總經(jīng)理： 2016年1月19日質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-00-2016共 71 頁 第 9 頁標題0.0公司概況第 A 版 實施日期：2016年1月19日淮北工科檢測檢驗有限公司由淮北礦業(yè)集團公司下屬通風實驗室、電氣試驗室，計量檢測中心及電梯事業(yè)部于2014年合并而成現(xiàn)有在編人員58名，其中專業(yè)技術(shù)人員24名（高級職稱12名，中級職稱8名，注冊安全工程師4名）。主要儀器設(shè)備30臺（套），主要設(shè)施220臺（套），儀器設(shè)備設(shè)施

9、原值1015萬元。其中通風試驗室成立于1979，年現(xiàn)有七項授權(quán)標準，承擔淮北礦業(yè)集團公司內(nèi)部通風安全系統(tǒng)、儀器儀表檢定、瓦斯防治突出及有毒有害氣體分析工作。電氣試驗室成立于1958年，現(xiàn)通過國家能源局華東電監(jiān)局四級承試類電力設(shè)施許可證。能夠承擔電力系統(tǒng)35kv及以下電氣設(shè)備的交接、大修、預防、故障處理等電氣試驗工作。 計量檢測中心成立與1993年，承擔淮北礦業(yè)集團公司非強檢計量器具檢定、大型衡器維修及礦山設(shè)備安全測試工作。電梯維修部成立于2014年，承擔淮北礦業(yè)集團公司內(nèi)部電梯維保業(yè)務(wù)。公司擁有四方面的優(yōu)勢：一、我公司擁有完整的國家標準和一流的計量檢測儀器，以及公司的電梯維修手冊和操作規(guī)程。二

10、、我公司現(xiàn)有高級工程師10名，工程師18名，注冊安全師4名，電梯維修33名，多數(shù)具有兩年以上的經(jīng)驗，可維修各種類型的電梯。三、我公司員工的素質(zhì)較高，管理到位。員工都能自覺地維護 “安全第一、質(zhì)量第一”的工作宗旨。四、我公司因與蒂森電梯（集團）、富士電梯（集團）和訊立達電梯公司有著長期、密切、穩(wěn)固的合作，所以我公司可以得到蒂森電梯（集團）、富士電梯（集團）和訊立達電梯公司大力支持和幫助。我公司將依據(jù)自身的優(yōu)勢，以全新的服務(wù)理念，創(chuàng)一流的經(jīng)營、一流的服務(wù)品牌。地址：淮北市鷹山中路22號電話真編：235000質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-0

11、0-2016共 71 頁 第 10 頁標題0.1適用范圍第 A 版 實施日期：2016年1月19日 0.1適用范圍本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過質(zhì)量保證體系的有效運行，包括對體系的持續(xù)改進過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而達到顧客滿意。本手冊適用于公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項管理活動。本手冊也應(yīng)用于內(nèi)部和外部評價公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力的活動。質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-00-2016共 71 頁 第 11 頁標題0.2引用文件、標準第 A 版 實施日期：2016年1月19日0.2引用文件

12、、標準下列文件中所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，在使用本手冊時，應(yīng)使用下列標準的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊：（1）特種設(shè)備安全法；（2）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例；（3）國質(zhì)檢鍋2003251號機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則；（4）特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z004-2007）；（5）質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（GB/T 19000-2000 idt ISO9000：2000）。質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-00-2016共 71 頁 第 12 頁標題0.3

13、術(shù)語、定義和縮略語第 A 版 實施日期：2016年1月19日0.3術(shù)語、定義和縮略語本手冊采用GB/T190002000idtISO9000:2000 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語及其他法規(guī)標準給出的術(shù)語和定義。0.3.1本手冊采用的其他術(shù)語和定義如下：（1）公司：淮北工科檢測檢驗有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理(經(jīng)理)、總工程師、技術(shù)負責人等； （3）責任人：總經(jīng)理任命的負責各控制系統(tǒng)的責任人員；（4）采購：公司為實現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物資。0.3.2縮略語（1）體系：電梯維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系； （2）手冊：電梯維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊；（3）系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。質(zhì)量

14、保證手冊文件編號：GK/ZS-01-2016共 71 頁 第 13 頁標題1 管理職責第 A 版 實施日期：2016年1月19日1 管理職責1.1質(zhì)量方針和目標1.1.1質(zhì)量方針根據(jù)公司“質(zhì)量為本安全先、服務(wù)至上求共贏”的經(jīng)營宗旨及“文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質(zhì)、共贏”的服務(wù)理念，結(jié)合電梯維修保養(yǎng)的特點，按照管理體系標準的要求，制訂并經(jīng)總經(jīng)理頒布的質(zhì)量方針是：質(zhì)量強基礎(chǔ)；服務(wù)拓市場；安全促發(fā)展；效益求共贏。 質(zhì)量方針的含義是：質(zhì)量對企業(yè)之重要性猶如基礎(chǔ)對高樓大廈之重要，只有把質(zhì)量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)扎實；企業(yè)沒有市場就沒有生命力，而要占領(lǐng)市場、拓展市場必須以服務(wù)至上才能恒久永

15、遠；電梯是國家規(guī)定的特種設(shè)備，事關(guān)人身財產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進企業(yè)發(fā)展壯大；企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展過程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會效益的共贏。 1.1.2質(zhì)量目標 為了將質(zhì)量方針貫穿并落實于公司的全部質(zhì)量活動中，為了對質(zhì)量方針的貫穿落實情況進行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標如下：一次合格率100%用戶滿意率100%安全事故率0.001.2質(zhì)量保證體系組織根據(jù)實際情況和電梯維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨立行使電梯維修保養(yǎng)工作及電梯安全性能管理職責、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，實施有效的質(zhì)量控制活動。質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-01-2016共 71 頁 第 14 頁標題

16、1 管理職責第 A 版 實施日期：2016年1月19日1.2.1公司組織機構(gòu)質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-01-2016共 71 頁 第 15 頁標題1 管理職責第 A 版 實施日期：2016年1月19日1.2.2質(zhì)量保證體系控制圖質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-01-2016共 71 頁 第 16 頁標題1 管理職責第 A 版 實施日期：2016年1月19日1.2.3公司質(zhì)量保證體系要素分配表章節(jié)體系要求職能部門技 術(shù)質(zhì)量部綜 合管理室電 梯工程部電 梯技安室計量測試所電氣試驗所 1、管理職責1.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1.2質(zhì)量保證體系組織1.3職責和權(quán)限1.4管理評審 2、質(zhì)量保證體

17、系文件2.1質(zhì)量保證手冊2.2管理制度2.3作業(yè)文件和記錄2.4質(zhì)量計劃 3、文件和記錄控制3.1文件控制3.2記錄控制4合同控制5零部件和材料控制6作業(yè)控制7焊接控制8檢驗和試驗控制9設(shè)備和檢驗試驗裝置控制10不合格品控制11質(zhì)量改進和服務(wù)12人員培訓、考核及其管理13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度注：主要職能 相關(guān)職能質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-01-2016共 71 頁 第 17 頁標題 管理職責第 A 版 實施日期：2016年1月19日1.3職責和權(quán)限1.3.1總經(jīng)理（1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負責質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。

18、（2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標準的要求，對特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負責；（3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（4）批準和頒布公司的質(zhì)量保證手冊；（5）規(guī)定公司組織機構(gòu)、各部門和主要人員、崗位職責；（6）任免總工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員，授予行使質(zhì)量活動的職權(quán)；（7）領(lǐng)導主持質(zhì)量保證體系的管理評審會議,經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保公司質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)。1.3.2總工程師（1）協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，組織質(zhì)量策劃，確定各級人員和部門質(zhì)量活動的職責和權(quán)限；（2）確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實施和保持，并對質(zhì)量保證體系建立、實施、保持和改

19、進負責；（3）向最高管理者報告質(zhì)量保證體系運行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進的需求；（4）領(lǐng)導內(nèi)部質(zhì)量審核工作；（5）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；（6）負責組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；（7）負責處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問題得到解決；（8）負責管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運行中出現(xiàn)的各類問題。1.3.3技術(shù)負責人（1）組織貫徹國家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)；質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-01-2016共 71 頁 第 18 頁標題1管理職責第 A 版 實施日期：2016年1月19日（2）組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指

20、導書；（3）組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識；（4）組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動企業(yè)技術(shù)進步；（5）組織開展電梯維修質(zhì)量分析活動，及時采取糾正和預防措施，不斷提高電梯安裝維修質(zhì)量；1.3.4各系統(tǒng)責任人職責在總經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導下，認真學習、宣傳和貫徹執(zhí)行機電類特種設(shè)備安裝維修有關(guān)法規(guī)、標準、質(zhì)量保證手冊和有關(guān)程序文件。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負責并向總工程師匯報工作。1.3.4.1作業(yè)責任人（1）負責施工作業(yè)文件編制的控制;（2）負責作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量；（3）對作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟性、正確性和完整

21、性負責；（4）負責對作業(yè)文件實施情況進行監(jiān)督、檢查，并指導作業(yè)技術(shù)人員開展工作。1.3.4.2零部件責任人（1）負責材料、外購件的質(zhì)量控制；（2）負責材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導保管員和發(fā)放人員的工作；（3）參與材料、外購件供方評價，審查采購申請單；（4）對材料、外購件的標識、標記及其可追溯性及控制質(zhì)量負責。1.3.4.3焊接責任人（1）負責焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負責；（2）組織焊接過程的確認；（3）負責焊接材料管理；（4）負責一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；（5）有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀律的操作；（6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行

22、情況，指導焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負責焊工的日常業(yè)績管理。質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-01-2016共 71 頁 第 19 頁標題1管理職責第 A 版 實施日期：2016年1月19日1.3.4.4檢驗責任人（1）負責檢驗過程控制，對檢驗和試驗控制質(zhì)量負責；（2）負責組織檢驗文件的編制、審核、修改和實施；（3）負責監(jiān)督檢查、指導檢驗人員的工作；（4）負責審核不合格品處理報告、電梯安裝維修檢驗記錄，負責電梯安裝維修記錄的匯集和歸檔工作。1.4 管理評審1.4.1管理評審的目的為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況進行系統(tǒng)地評價公

23、司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改進的機會和變更的需要。1.4.2評審時間一般每年進行一次。當公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機構(gòu)重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；顧客投訴嚴重；法律、法規(guī)、標準及其要求發(fā)生變更時，總經(jīng)理應(yīng)及時進行管理評審。1.4.3職 責1.4.3.1總經(jīng)理主持管理評審活動；1.4.3.2總工程師協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審活動的策劃、組織、實施、分析和報告。1.4.3.3各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。1.4.3.4技術(shù)質(zhì)量部負責管理評審的準備工作和評審后的改進監(jiān)督及跟蹤驗證。質(zhì)量保

24、證手冊文件編號：GK/ZS-01-2016共 71 頁 第 20 頁標題1管理職責第 A 版 實施日期：2016年1月19日1.4.4評審程序1.4.4.1管理評審計劃總工程師于每次管理評審前兩周編制“管理評審計劃表”，報總經(jīng)理批準，評審計劃主要內(nèi)容包括：a) 評審目的；b) 評審范圍及評審重點；c) 參加評審人員；d) 評審時間；e) 評審依據(jù)；f) 評審內(nèi)容。1.4.4.2 管理評審輸入A)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實現(xiàn)情況；A)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；c)顧客的反饋：包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性；e)改進、預防和糾正措施的狀況

25、：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。f)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。h)質(zhì)量保證體系運行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性，改進的建議等。1.4.4.3管理評審會議1.4.4.3.1 總經(jīng)理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。1.4.4.3.2 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運作狀況及糾正、預防和改進措施的追溯、驗證結(jié)果。1.4.4.3.3 各職能部門向總經(jīng)理簡要報告質(zhì)量保證體系運作情況并作必要的

26、說明與答辯，對評審輸入做出評價。1.4.4.3.4 質(zhì)保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄”。質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-01-2016共 71 頁 第 21 頁標題1管理職責第 A 版 實施日期：2016年1月19日1.4.4.3.5 總經(jīng)理根據(jù)評審會議內(nèi)容宣布評審結(jié)論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。1.4.4.4管理評審輸出A)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價、改進的意見；A)與顧客要求和監(jiān)督檢驗要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進；c)資源需求；d)新年度的質(zhì)量目標。1.4.4.5管理評審報告質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評審報告”，由質(zhì)保工程師審核

27、，總經(jīng)理批準，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。1.4.4.6實施和驗證1.4.4.6.1 有關(guān)各部門負責按評審報告制訂并實施相應(yīng)的糾正措施或預防措施。1.4.4.6.2 技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對糾正措施、預防措施的實施進行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進行驗證并予以記錄，其結(jié)果報公司總經(jīng)理確認以形成閉環(huán)。1.4.4.6.3 公司總經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。1.4.4.6.4管理評審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。1.4.5記錄GK/ ZJ-01-2016會議簽到表GK/ ZJ-02-2016會

28、議記錄GK/ ZJ-01-2016管理評審計劃GK/ ZJ-04-2016管理評審報告GK/ ZJ-05-2016糾正/預防措施處理單質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-02-2016共 71 頁 第 22 頁標題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 實施日期：2016年1月19日2 質(zhì)量保證體系文件根據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量保證手冊、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實施、保持和持續(xù)改進。質(zhì)保體系文件能滿足如下要求：（1）識別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實施的過程，包括與管理活動、資源提供、服務(wù)實現(xiàn)和測量，以及改進等有關(guān)過程；（

29、2）確定這些過程的順序和相互關(guān)系；（3）確定為保證過程有效運作和控制所需的準則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；（4）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的運作和對這些過程的監(jiān)控；（5）對各個過程進行監(jiān)視、測量和分析，包括過程監(jiān)測、服務(wù)監(jiān)測；（6）實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進；（7）外包的任何影響到服務(wù)符合性的過程，按公司的管理體系要求進行控制，控制方法主要包括對采購過程進行控制、對提供的材料進行驗證、對提供的服務(wù)過程進行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價。電梯維修質(zhì)量保證體系文件分為四個層次：A、第一層次為質(zhì)量保證手冊；A、第二層次為管理制度；C、第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)

30、量記錄；D、第四層次為施工方案。這四層次文件按文件控制的要求進行控制。2.1質(zhì)量保證手冊手冊闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實施質(zhì)量保證體系要素的行動和方法，切合公司實際，具有可操作性，詳略得當。2.1.1質(zhì)量保證手冊包括以下內(nèi)容：（1）術(shù)語、定義和縮略語；（2）體系的適用范圍；質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-02-2016共 71 頁 第 23 頁標題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 實施日期：2016年1月19日（3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責、（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點

31、的要求。（6）修訂情況。2.1.2 體系是把電梯維修過程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗、調(diào)試五個控制系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分解為若干個控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為若干個過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點，對電梯安裝維修的全過程實行控制。2.1.3質(zhì)量保證手冊的管理2.1.3.1編制、審核和批準手冊由電梯事業(yè)部負責編寫，總工程師審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。2.1.3.2修改和再版2.1.3.2.1 如出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)進行修改：（1）國家相關(guān)法律、法規(guī)及標準、規(guī)范更改時；（2）公司組織機構(gòu)、地址變化時；（3）質(zhì)量保證體系改進時。2.1.3.2.2 在經(jīng)

32、過5次修改或有重大修改后，應(yīng)進行換版。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。2.1.3.2.3 需對手冊有關(guān)內(nèi)容進行修改時，應(yīng)填寫文件修改審批表，報總工程師審核，總經(jīng)理批準后實施。2.1.3.3手冊的發(fā)放、回收和管理2.1.3.3.1公司綜合管理部負責手冊的發(fā)放、回收和管理工作。2.1.3.3.2手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊封面上注明。受控文本發(fā)放對象為總經(jīng)理（經(jīng)理）、總工程師、技術(shù)負責人、各部門負責人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時不

33、再通知。2.1.3.3.3持有者應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時， 質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-02-2016共 71 頁 第 24 頁標題2 質(zhì)量保證體系文件第 A 版 實施日期：2016年1月19日須將手冊交還公司綜合管理部，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)總工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。2.1.3.3.4手冊修改后，綜合管理部應(yīng)及時將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。2.2管理制度結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點和本公司的實際情況編制的管理制度是質(zhì)保手冊的支持性文件，對于手冊中未明確的事項制定更為詳細的規(guī)則和要求。2.3作業(yè)文

34、件和記錄描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細則，詳述完成各項具體工序的作業(yè)指導書和質(zhì)量活動中產(chǎn)生的記錄表式。2.4施工方案施工方案能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點，滿足受理的許可項目特性和申請單位的實現(xiàn)情況。2.4.1總 則為了確保電梯安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大程度的滿足用戶需要,應(yīng)對所有項目的施工過程進行策劃，并制定施工方案。2.4.2 職 責2.4.2.1綜合管理部提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場條件等信息。2.4.2.2工程部組織編制安裝、維修施工方案并實施。2.4.2.3施工方案由作業(yè)責任人審核，技術(shù)負責人批準。2.4.3編制2.4.3.1工程部根

35、據(jù)合同、產(chǎn)品說明書、安裝圖紙及現(xiàn)場條件編制施工方案，內(nèi)容應(yīng)包括：（1） 項目名稱、工程概況；（2） 勞動力組織（人員分工）；（3） 設(shè)備、工具和檢驗測量裝置的要求；（4） 工藝步序、流程和過程中實際操作要求；（5） 施工進度要求、進度控制點及其控制方法；質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-03-2016共 71 頁 第 25 頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日3 文件和記錄控制3.1文件控制3.1.1總 則控制管理體系的所有文件的制定、批準、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。3.1.2 職 責3.1

36、.2.1綜合管理部為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負責文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。3.1.2.2各部門負責與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的識別和有效文件的控制。3.1.3文件的范圍與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進行控制。文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體可以是紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。3.1.3.1內(nèi)部文件包括：質(zhì)保手冊、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。3.1.3.2外部文件包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、型式試驗報告、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。3.1.4文件的編寫與審批所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準，并填寫“文件審

37、批單”后方可正式發(fā)布。3.1.4.1質(zhì)保手冊、管理制度、質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，總工程師審核，總經(jīng)理批準。3.1.4.2作業(yè)文件由工程部和技安室編制，作業(yè)責任人審核，技術(shù)負責人審批。3.1.5 文件的編號 所有文件均應(yīng)進行編號，具體編號辦法如下：質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-03-2016共 71 頁 第 26 頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日（1）質(zhì)量保證手冊編號GK/ZS- 年代號（該文件批準實施的年份，下同） 質(zhì)量保證手冊代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）（2）作業(yè)文件編號 GK/ ZW - 年代號 作業(yè)文件序號（用兩

38、位阿拉伯數(shù)字表示） 作業(yè)文件代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）（3）管理制度編號GK/ GZ - 年代號 管理制度序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示） 管理制度代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）（4）質(zhì)量記錄表（單）編號GK/ZJ - 年代號 質(zhì)量記錄序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示）質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-03-2016共 71 頁 第 27 頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日3.1.6文件的標識3.1.6.1文件分為“受控”和“非受控”兩大類

39、，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認證公司和顧客使用的為非受控文件。3.1.6.2所有的受控文件質(zhì)量手冊、作業(yè)文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控”印章。3.1.6.3作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。3.1.7文件的發(fā)放和領(lǐng)用3.1.7.1 文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)總工程師批準后統(tǒng)一由綜合管理部發(fā)放。3.1.7.2 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于

40、追溯。3.1.7.3 當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應(yīng)到綜合管理部辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。3.1.7.4領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將文件交還公司綜合管理部，辦理核收登記。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)總工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。3.1.8文件的評審3.1.8.1技安室應(yīng)定期組織人員對文件的有效性進行評審,確定是否進行更改以及更改的內(nèi)容。3.1.8.2當文件持有人提出文件更改申請時，由技安室組織評審。3.1.9文件的更改3.1.9.1文件需更改時，應(yīng)由文件更改提出部門的負責人填寫“文

41、件更改申請單”說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。3.1.9.2更改的文件審批應(yīng)由原審批人審批，當原審批人已不在職時，由接替人員審批。3.1.9.3文件更改時注明更改標識和更改生效時間，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。3.1.9.4 文件的換版與作廢（1）文件在下列情況下應(yīng)進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-03-2016共 71 頁 第 28 頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日A、 公司的組織機構(gòu)發(fā)生重大改變；B、 引用的法律、法規(guī)、標準發(fā)生重大改變；C、 管理評審的要求；D、

42、文件修訂的次數(shù)達到五次以上。文件修訂狀態(tài)由0123依次類推，版本號由AACD依次類推。（2） 作廢的文件由文員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。作廢文件加蓋“作廢”印章，文員填寫“文件作廢/銷毀登記表”。若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由綜合管理部保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經(jīng)文件管理部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀。3.1.10文件的整理歸檔、借閱和復制3.1.10.1文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進行整理歸檔。3.1.10.2因需要借用、復制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復制申請登記表”，經(jīng)綜合管理部批準后可予以借閱、復制。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還

43、文件和資料，到期不歸，由綜合管理部負責收回。3.1.10.3復制管理體系文件須經(jīng)總工程師批準，填寫“文件借閱、復制申請登記表”辦理復制手續(xù)，由綜合管理部對復制文件進行編號、標識、發(fā)放和回收。3.1.11外來文件收集與識別3.1.11.1 綜合管理部應(yīng)根據(jù)管理活動的需要，及時通過報刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機構(gòu)、出版發(fā)行機構(gòu)和上級部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準等其它外來文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標準必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。3.1.11.2 工程部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗后收集檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗報告，將其與設(shè)備安裝資料一起歸檔；材料后勤組應(yīng)收集采購部件的型式試驗報告、分供方

44、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。3.1.11.3有關(guān)部門應(yīng)定期評審外來文件，確保外來文件的有效性。3.1.11.4綜合管理部應(yīng)做好外來文件的發(fā)放、領(lǐng)用和標識等管理工作。3.1.12 文件的有效性控制為控制文件的有效性，綜合管理部應(yīng)匯總編輯全公司“有效文件一覽表”，并根據(jù)修訂狀態(tài)及時調(diào)整。質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-03-2016共 71 頁 第 29 頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 實施日期：2016年1月19日3.1.13 記錄GK/ ZJ-09-2016文件審批表GK/ ZJ-10-2016文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單GK/ ZJ-11-2016文件更改申請單GK/ ZJ-12

45、-2016文件作廢/銷毀登記表GK/ ZJ-13-2016有效文件一覽表GK/ ZJ-14-2016外來文件清單GK/ ZJ-15-2016文件發(fā)放（收回）登記表GK/ ZJ-16-2016文件借閱、復制申請登記表GK/ ZJ-17-2016文件銷毀審批表3.2記錄控制3.2.1總 則應(yīng)對公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進行控制，明確記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等要求。3.2.2職 責3.2.2.1電梯事業(yè)部是記錄的歸口管理部門，具體負責記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。3.2.2.2各部門負責做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交電梯事業(yè)部匯總歸檔。3.2.3記

46、錄的編制和審批3.2.3.1各部門的質(zhì)量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負責人審核，質(zhì)保工程師批準。3.2.3.2編制完成的質(zhì)量記錄樣式由電梯事業(yè)部統(tǒng)一編號，并填寫“記錄一覽表”。3.2.4記錄的編號3.2.4.1所有記錄按3.1文件控制的規(guī)定進行編號。3.2.4.2對電梯施工記錄，應(yīng)逐臺建檔，按電梯施工項目、合同和年份分類，建立檔案號。3.2.5記錄的填寫3.2.5.1記錄填寫要求及時、準確、真實，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。3.2.5.2記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。質(zhì)量保證手冊文件編號：GK/ZS-03-2016共 71 頁 第 30 頁標題3 文件和記錄控制第 A 版 實施

47、日期：2016年1月19日3.2.5.3記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項、空項，須用不退色水筆填寫。3.2.5.4記錄填寫時，記錄人員應(yīng)簽名(章)，并填寫日期。3.2.5.5如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。3.2.5.6記錄中如涉及計量單位時應(yīng)采用法定計量單位。3.2.6記錄的保管3.2.6.1質(zhì)量記錄在移交前由責任部門負責保管，移交后由電梯事業(yè)部負責保管,質(zhì)量記錄的保管應(yīng)做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防要求。3.2.6.2電梯事業(yè)部負責質(zhì)量記錄的保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。3.2.6.3采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，必要時應(yīng)進行備份。3.2.6.4記錄保存期限：（1）質(zhì)量管理工作見證資料保存五年； （2）維保技術(shù)檔案保存至維保合同中止后二年；（3）安裝技術(shù)檔案：永久保存