大東坡公司記錄表單一覽表

1、附錄C:大東坡公司記錄表單一覽表附錄序號科室（車間）支持性文件名稱支持性文件編號備注一安全環(huán)保科大東坡公司 月份安全環(huán)保目標管理考核通知書LM-DDP-R/AQ-01-01危險因素調(diào)查與評價登記表LM-DDP-R/AQ-02-01重大風險及不可容許風險清單LM-DDP-R/AQ-02-02氰化鈉收發(fā)記錄LM-DDP-R/AQ-03-01三酸收發(fā)記錄LM-DDP-R/AQ-03-02氧氣、乙炔收發(fā)記錄LM-DDP-R/AQ-03-03消防器材管理臺帳LM-DDP-R/AQ-04-01消防安全檢查記錄LM-DDP-R/AQ-04-02消防安全檢查記錄LM-DDP-R/AQ-04-02特種設備運行維

2、護記錄LM-DDP-R/AQ-05-01大東坡公司特種設備登記臺賬LM-DDP-R/AQ-05-02特種作業(yè)人員臺賬LM-DDP-R/AQ-05-03勞動防護用品發(fā)放登記臺帳LM-DDP-R/AQ-06-01安全環(huán)保消防檢查整改指令LM-DDP-R/AQ-08-02安全環(huán)保消防檢查整改指令LM-DDP-R/AQ-08-02安全生產(chǎn)現(xiàn)場檢查記錄LM-DDP-R/AQ-08-03職業(yè)健康崗位人員臺賬LM-DDP-R/AQ-09-01職業(yè)健康檔案LM-DDP-R/AQ-09-02安全環(huán)保例會記錄LM-DDP-R/AQ-10-01安全環(huán)保例會簽到表LM-DDP-R/AQ-10-02門衛(wèi)值班記錄LM-D

3、DP-R/AQ-10-03工傷事故管理臺賬LM-DDP-R/AQ-10-04動火作業(yè)許可證LM-DDP-R/AQ-12-01隔離作業(yè)安全許可證LM-DDP-R/AQ-12-02高處作業(yè)安全許可證LM-DDP-R/AQ-12-03吊裝安全作業(yè)許可證LM-DDP-R/AQ-12-04工前危險預知預控記錄表LM-DDP-R/AQ-12-05受限空間作業(yè)安全許可證LM-DDP-R/AQ-12-06環(huán)境因素識別評價表LM-R/AQ-13-01重要環(huán)境因素登記表LM-R/AQ-13-02環(huán)境因素清單及控制措施表LM-DDP-R/AQ-13-03放射源巡檢記錄LM-DDP-R/AQ-14-01危險廢物管理記

4、錄表LM-DDP-R/AQ-14-02危險廢物管理臺賬LM-DDP-R/AQ-14-03二生產(chǎn)技術(shù)科大東坡公司 車間設備/設施巡檢記錄LM-DDP-R/SC-01-01大東坡公司 車間設備檢修記錄 LM-DDP-R/SC-01-02大東坡公司 車間設備管理臺賬LM-DDP-R/SC-01-03大東坡公司 車間設備/設施潤滑記錄 LM-DDP-R/SC-01-04大東坡公司設備檢修計劃表LM-DDP-R/SC-01-05欒川縣大東坡公司生產(chǎn)作業(yè)計劃LM-DDP-R/SC-03-01大東坡公司生產(chǎn)班指標統(tǒng)計表LM-DDP-R/SC-03-02大東坡公司運礦統(tǒng)計月報LM-DDP-R/SC-03-03

5、大東坡公司值班記錄LM-DDP-R/SC-03-04化驗檢測抽查記錄LM-DDP-R/SC-04-01篩析分析結(jié)果表LM-DDP-R/SC-04-02碎礦粒度檢測表LM-DDP-R/SC-04-03大東坡公司 年 月產(chǎn)品庫存明細表 LM-DDP-R/SC-04-04大東坡公司 年 月產(chǎn)品銷售明細表LM-DDP-R/SC-04-05大東坡公司 年 月產(chǎn)品入庫明細表LM-DDP-R/SC-04-06大東坡公司 年 月產(chǎn)品收發(fā)平衡表LM-DDP-R/SC-04-07計量器具管理臺賬LM-DDP-R/SC-05-01計量設備校驗記錄LM-DDP-R/SC-05-02 年度科技研發(fā)項目策劃表LM-R/Y

6、JY-01-01 項目研發(fā)領導小組LM-R/YJY-01-02科技研發(fā)項目審批表LM-R/YJY-01-03科技研發(fā)項目工程費用審批表LM-R/YJY-01-04科技研發(fā)項目委托費用審批表LM-R/YJY-01-05科技研發(fā)項目儀器設備費用審批表LM-R/YJY-01-06技術(shù)委員會論證意見LM-R/YJY-01-07 項目竣工驗收單LM-R/YJY-01-08 項目立項申請書LM-DDP-R/SC-07-01 設備使用申請書LM-DDP-R/SC-07-02 研發(fā)項目預算明細表LM-DDP-R/SC-07-03 研發(fā)項目月計劃投資LM-DDP-R/SC-07-04 研發(fā)項目設備使用清單LM-

7、DDP-R/SC-07-05 研發(fā)項目月報表LM-DDP-R/SC-07-06 項目工作日志LM-DDP-R/SC-07-07三碎礦車間碎礦車間機械運轉(zhuǎn)記錄LM-DDP-R/SK-01-01碎礦粒度檢測記錄LM-DDP-R/SK-01-02開停車操作票LM-DDP-R/SK-01-03碎礦除塵設備運轉(zhuǎn)記錄LM-DDP-R/SK-01-04碎礦車間S4800圓錐破碎機巡檢表LM-DDP-R/SK-01-05碎礦車間S4800圓錐破碎機點檢表LM-DDP-R/SK-01-06碎礦車間除塵器巡檢表LM-DDP-R/SK-01-07碎礦車間除塵器點檢表LM-DDP-R/SK-01-08碎礦車間H680

8、0圓錐破碎機巡檢表LM-DDP-R/SK-01-09碎礦車間H6800圓錐破碎機點檢表LM-DDP-R/SK-01-10碎礦車間 #皮帶運輸機巡檢表LM-DDP-R/SK-01-11碎礦車間 #皮帶運輸機點檢表LM-DDP-R/SK-01-12碎礦車間顎式破碎機巡檢表LM-DDP-R/SK-01-13碎礦車間顎式破碎機點檢表LM-DDP-R/SK-01-14碎礦車間 #起重機點檢表LM-DDP-R/SK-01-15碎礦車間振動篩巡檢表LM-DDP-R/SK-01-16碎礦車間振動篩點檢表LM-DDP-R/SK-01-17四選礦車間浮選柱記錄表LM-DDP-R/XK-01-01磨礦自控記錄表LM

9、-DDP-R/XK-01-02鉬精礦產(chǎn)量匯總表LM-DDP-R/XK-01-03精礦混料記錄表LM-DDP-R/XK-01-04 #分級機巡檢表LM-DDP-R/XK-01-05 #分級機點檢表LM-DDP-R/XK-01-06選礦車間 #球磨機巡檢表LM-DDP-R/XK-01-07選礦車間 #球磨機點檢表LM-DDP-R/XK-01-08 #浮選機巡檢表LM-DDP-R/XK-01-09 #浮選機點檢表LM-DDP-R/XK-01-10選礦車間 #皮帶運輸機巡檢表LM-DDP-R/XK-01-11選礦車間 #皮帶運輸機點檢表LM-DDP-R/XK-01-12浮選柱巡檢表LM-DDP-R/X

10、K-01-13浮選柱點檢表LM-DDP-R/XK-01-14選礦車間 #空壓機巡檢表LM-DDP-R/XK-01-15選礦車間 #空壓機點檢表LM-DDP-R/XK-01-16選礦車間閃蒸機巡檢表LM-DDP-R/XK-01-17選礦車間閃蒸機點檢表LM-DDP-R/XK-01-18選礦車間壓濾機巡檢表LM-DDP-R/XK-01-19選礦車間壓濾機點檢表LM-DDP-R/XK-01-20選礦車間起重機點檢表LM-DDP-R/XK-01-21五動力車間大東坡公司變電站倒閘記錄LM-DDP-R/DL-01-01大東坡公司變電站接地線裝拆記錄LM-DDP-R/DL-01-02大東坡公司變電站設備設

11、施/巡查記錄LM-DDP-R/DL-01-03大東坡公司變電站值班記錄LM-DDP-R/DL-01-04大東坡公司變電站抄表記錄LM-DDP-R/DL-01-05大東坡公司外部停送電申請表LM-DDP-R/DL-01-06大東坡公司內(nèi)部高壓停送電申請表LM-DDP-R/DL-01-07大東坡公司電器隔離作業(yè)安全許可證LM-DDP-R/DL-01-08大東坡公司變電站設備、設施維修保養(yǎng)記錄LM-DDP-R/DL-01-09大東坡公司絕緣安全工具檢驗記錄LM-DDP-R/DL-01-10大東坡公司尾礦庫在線監(jiān)控值班記錄LM-DDP-R/DL-01-11大東坡公司安全運行記錄LM-DDP-R/DL-

12、02-01大東坡公司尾礦庫現(xiàn)場安全檢查表LM-DDP-R/DL-02-02大東坡公司溢流塔排水記錄LM-DDP-R/DL-02-03大東坡公司下井作業(yè)記錄LM-DDP-R/DL-02-04大東坡公司尾礦庫壩體浸潤線觀測表LM-DDP-R/DL-02-05六化驗室化驗分析報告單LM-DDP-R/HY-01-01鉬精礦出廠檢驗單LM-DDP-R/HY-01-02球磨機濃細度記錄表LM-DDP-R/HY-01-03化驗室重量分析記錄LM-DDP-R/HY-01-04化驗室比色分析記錄LM-DDP-R/HY-01-05化驗室副樣登記記錄LM-DDP-R/HY-01-06化驗藥劑配制記錄LM-DDP-R

13、/HY-01-07樣品接收單LM-DDP-R/HY-01-08七供礦車間欒川縣大東坡鎢鉬礦業(yè)公司運礦統(tǒng)計表LM-DDP-R/GK-01-01供礦車間值 班 記 錄LM-DDP-R/GK-01-02八順安公司順安公司車輛檢測記錄LM-DDP-R/SA-01-01順安公司值 班 記 錄LM-DDP-R/SA-01-02九供應科大東坡公司 月份物資需求計劃表LM-DDP-R/GY-01-01大東坡公司 月份物資采購計劃表LM-DDP-R/GY-01-02大東坡公司物資采購報價表LM-DDP-R/GY-01-03大東坡公司 月份材料支出計劃LM-DDP-R/GY-01-04大東坡公司 月份集中采購計劃

14、表LM-DDP-R/GY-01-05 年 月份暫估與沖暫估明細表LM-DDP-R/GY-01-06 年 月份各單位材料消耗匯總表LM-DDP-R/GY-01-07大東坡公司物資采購詢比價表LM-DDP-R/GY-01-08招標簽到表LM-DDP-R/GY-02-01招標唱標明細LM-DDP-R/GY-02-02招標打分表LM-DDP-R/GY-02-03招標評分匯總表LM-DDP-R/GY-02-04供應商準入審批表LM-DDP-R/GY-03-01物資使用情況信息反饋表LM-DDP-R/GY-03-02采購合同履行結(jié)果報表LM-DDP-R/GY-03-03年度供應商評價表LM-DDP-R/G

15、Y-03-04合格供應商名錄LM-DDP-R/GY-03-05大東坡公司倉庫收貨臺帳LM-DDP-R/GY-04-01領料單LM-DDP-R/GY-04-02_年 月份庫存余額月報LM-DDP-R/GY-04-03大東坡公司物資報廢處理申請表LM-DDP-R/GY-04-04入庫單GS模版領料申請單GS模版十綜合辦公室大東坡公司職工調(diào)動通知單LM-DDP-R/ZH-01-01大東坡公司職工考勤表LM-DDP-R/ZH-02-01大東坡公司 年 月部室（車間）工資考核結(jié)算書LM-DDP-R/ZH-03-01大東坡公司_年度員工培訓計劃LM-DDP-R/ZH-04-01職工培訓記錄LM-DDP-R

16、/ZH-04-02職工培訓簽到表LM-DDP-R/ZH-04-03大東坡公司生產(chǎn)日報表LM-DDP-R/ZH-05-01大東坡公司 年 月統(tǒng)計月報表LM-DDP-R/ZH-05-02工業(yè)產(chǎn)銷總值及主要產(chǎn)品產(chǎn)量LM-DDP-R/ZH-05-03工業(yè)產(chǎn)銷總值及主要產(chǎn)品產(chǎn)量月報LM-DDP-R/ZH-05-04能源購進、消費與庫存LM-DDP-R/ZH-05-05主要技術(shù)經(jīng)濟指標LM-DDP-R/ZH-05-06選廠材料消耗統(tǒng)計表LM-DDP-R/ZH-05-07大東坡公司收發(fā)文處理箋LM-DDP-R/ZH-06-01大東坡公司印章使用登記表LM-DDP-R/ZH-06-02檔案（圖書）借閱登記表L

17、M-DDP-R/ZH-06-03黨員（工會會員）基本信息登記表LM-DDP-R/ZH-07-01隱蔽工程檢查驗收記錄LM-DDP-R/ZH-08-01工程簽證單LM-DDP-R/ZH-08-02工程竣工初驗單LM-DDP-R/ZH-08-03工程竣工驗收申請LM-DDP-R/ZH-08-04大東坡公司派車單LM-DDP-R/ZH-09-01車輛維修申請單LM-DDP-R/ZH-09-02大東坡公司綜合辦公室小車使用登記表LM-DDP-R/ZH-09-03大東坡公司食材采購計劃表LM-DDP-R/ZH-09-04十一財務資產(chǎn)負債表LM-XE-R/CW-01-01利 潤 表LM-XE-R/CW-0

18、1-02現(xiàn)金流量表LM-XE-R/CW-01-03所有者權(quán)益變動表LM-XE-R/CW-01-04應上繳及彌補款項表LM-XE-R/CW-01-05商品成本明細表LM-XE-R/CW-01-06主要經(jīng)濟技術(shù)指標表LM-XE-R/CW-01-07管理費用明細表LM-XE-R/CW-01-08工資報表LM-XE-R/CW-01-09生產(chǎn)成本及制造費用明細表LM-XE-R/CW-01-10營業(yè)收入及成本明細表LM-XE-R/CW-01-11庫存存貨動態(tài)表LM-XE-R/CW-01-12營業(yè)費用明細表LM-XE-R/CW-01-13財務費用明細表LM-XE-R/CW-01-14子公司稅金明細表LM-XE-R/CW-01-15電量分配LM-XE-R/CW-01-16資金使用審批單LM-XE-R/CW-01-17專項工程費用報銷審批單LM-XE-R/CW-01-18費用報銷審批單LM-XE-R/CW-01-19入賬審批單LM-XE-R/CW-01-20材料采購入賬審批單LM-XE-R/CW-01-21十二體系管理部門受控 文件清單LM-DDP-R/GS-01-01LM-DDP-R/GS-01-02受控文件發(fā)放/回收、銷毀記錄表LM-DDP-R/GS-01-03文件（更改）審批表LM-DDP-R/GS-01-04法律法規(guī)清單LM-DDP-R/