材料采購管理手冊

1、工程項目管理文件材料采購rirt冊（討論稿）編制：深圳市亞太龍裝飾設計工程有限公司二一三年五月材料采購管理手冊目錄一、本文件適用范圍二、材料管理部門工作職責和制度三、工程部、項目部的材料管理職責四、財務部門的有關材料管理職責五、材料采購的七比要求六、材料采購管理工作程序七、項目材料采購流程一覽表八、材料采購部工作流程九、材料采購員工作流程十、材料的出入庫及保管十一、材料進貨驗貨指導十二、材料款的申請、審批、支付程序十三、材料加工開料要求十四、小額采購管理（含材料及施工班組的采購）十五、新材料推廣應用管理工作程序十六、附表：部分常用材料表格、合同模板（ 一 ） 本文件適用范圍本文件條款適用于深圳

2、市亞太龍裝飾設計工程有限公司管理的 2013年 7月 1 日起正式開工的所有工程項目。二、材料管理部門工作職責和制度目錄一、材料采購部經(jīng)理崗位職責二、采購員崗位職責三、庫房保管員崗位職責四、材料采購部管理制度五、庫房管理制度（ 一 ） 材料采購部經(jīng)理崗位職責1. 在公司總經(jīng)理的領導下，全面負責公司的材料采購供應的管理工作；認真貫徹 和執(zhí)行國家、企業(yè)有關的政策、法規(guī)。2. 協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施質量方針及質量目標， 參與建立和完善公司質量保證體系， 組織制定和完善材料采購、合同管理、材料供應和管理的各項管理文件，并組織實施。3.組織編制公司材料管理手冊4. 負責審核和批準工程部和項目部的材料采購工作

3、計劃，并對實施情況進行監(jiān)督 檢查。5. 全面負責材料采購部的工作，正確指導和合理安排各項資源，以保證工作順利 開展。并對主管工作負全面責任。6. 領導材料采購部積極開展市場調研，努力開拓市場，降低材料采購成本，提高 工程接洽的市場競爭能力。7. 領導材料采購部認真做好材料供應商的選擇和評定工作，保證所采購的材料價 格合理、質量優(yōu)良、供應及時，服務優(yōu)秀。（ 二 ） 采購員崗位職責1. 在公司材料采購部、項目經(jīng)理的領導下，負責工程材料的采購工作，認真執(zhí) 行公司材料采購的管理規(guī)定，并對所采購材料的質量和價格負責。2. 嚴格執(zhí)行公司的財務制度和項目材料采購的管理規(guī)定，認真編制工程材料采 購計劃，按已審

4、批的采購計劃保質保量、分期分批、按時完成采購任務。3. 積極進行市場調查工作，收集材料供應商、生產(chǎn)廠家的材料信息，做好供應 商方的背景調查工作，為合格供應商評定提供依據(jù)。4. 嚴格按照“合格供應商名錄”進行采購，確保采購的材料各項指標均符合公 司工程材料采購的規(guī)定要求。5. 嚴格按照公司制定的“材料采購七比要求”進行材料采購工作。6. 負責了解材料市場行情，熟悉所購材料的規(guī)定、性能、標準、用途、用量和 一般技術要求，不盲目購進。7. 負責對購入的主要材料、輔助材料及配件的生產(chǎn)廠家索要產(chǎn)品質量保證文件， 并建立合格供應商的信息檔案。8. 積極完成領導交辦的其他有關任務。（ 三 ） 倉庫保管員崗位

5、職責1、在公司材料采購部、項目部的領導下，負責材料進場的目測檢驗、計量和保管， 保證進廠材料質量合格，數(shù)量準確。2、堅守崗位，隨叫隨到，收料認真負責，準確及時。3、負責建立材料入庫登記臺帳，認真辦理收料手續(xù)，確認無誤后及時登記建帳。4、負責庫房管理工作，物資分類碼放整齊，做好標識，防止混料，庫容整潔美觀。5、負責保管物資的收、發(fā)、存工作，出、入庫手續(xù)要完整、齊全，帳目要清楚，做 到帳、物、卡、資金四相符。6、做到資料、帳卡、單據(jù)日清月結，裝訂成冊，妥善保管，及時準確的報送規(guī)定的 報表。7、負責貯存材料的維護工作，定期檢查材料貯存情況，防止材料混放、變質和丟失。（ 四 ） 材料采購部管理制度1、

6、根據(jù)各項目部門上報的材料采購計劃，按工程部門提供的時間、質量、價格要求，由 材料采購部制定材料供應方案。2、未經(jīng)材料采購部同意，由經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準，其它部門和個人無權自行采購材 料，否則材料采購部有權拒絕入庫，財務部門不予報銷。3、在保證生產(chǎn)需要合理供應的原則下，定期核定各工地材料庫的材料儲備情況，同時核 定物資的資金占用額并上報財務部，已利財務部門做好材料的資金計劃工作。4、對各工地材料的使用情況定期檢查分析，出現(xiàn)問題及時采取措施，保證生產(chǎn)所需材料 的供應及時，準確。5、加速資金周轉，物盡其用，超過儲備定額積壓材料及時編制庫存計劃，報經(jīng)理批準， 及時調劑處理。6、了解所購材料的性能、規(guī)

7、格及有關技術標準，不符合技術要求的材料，采購供應部有權拒絕入庫7、對所訂購的材料項目，要認真審查，防止差錯，并依據(jù)合同供貨期進行催交事宜。8、采購人員應嚴格遵守公司規(guī)定的材料采購流程和國家有關政策，按計劃要求采購，凡 因盲目采購、錯購、多購等要查明原因，追究責任。（ 五 ） 庫房管理制度1. 庫房管理是企業(yè)物資管理的重要環(huán)節(jié)， 做好庫房管理工作， 對保證及時供應生產(chǎn)需 用、合理儲備、加速資金周轉，節(jié)約使用物資，降低產(chǎn)品成本起著重要作用。2. 庫房材料應根據(jù)不同材料的物理、化學性能、材料規(guī)格、物資類別、性質等科學地 分區(qū)存放。3. 凡入庫物資必須與到貨計劃核對，及時按單位、名稱、規(guī)格、數(shù)量詳細記

8、錄登記入 庫。同時應將材料所需的相關證明資料文件收集整理齊備后交項目資料員登記保 管。4. 到庫如有數(shù)量、質量不符或損壞，庫房管理員必須做好驗收記錄，單獨存放，并通 過經(jīng)辦人在半月之內(nèi)查清解決。5. 庫房發(fā)料要嚴格手續(xù)，堅持無審批不發(fā)，認真填寫實發(fā)數(shù)，工程項目等內(nèi)容，并簽 字負責，及時轉送領料單。6. 施工完成后，現(xiàn)場要及時清理多余的材料，由施工員負責一律退回庫房。辦理退料 手續(xù)，以便正確核算材料成本。三、工程部、項目部的材料管理職責1. 制定工程部及項目部的有關材料管理的各項制度；2. 組織項目部實施材料管理；3. 對項目部制定的材料采購方案進行復核；并會同項目部簽訂材料供應合同；4. 對項

9、目部的材料供應結算單進行審核；5. 對項目部及下包施工隊工程結算中的材料損耗進行審核；6. 對項目部的材料付款計劃進行審核；7. 對于用量大的工程材料會同項目部做好材料供應的招投標工作；8. 會同建設單位材料員做好甲供材料的進場驗收工作。包括材料的數(shù)量和質量。并 對材料供應驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題于當天以電話或書面形式發(fā)函甲方。 材料數(shù)量的準確 性由項目部的材料保管員負責，材料質量的驗收意見由項目部負責提出，同時做好甲供 材料的保管和管理工作。9. 根據(jù)材料供應合同和外協(xié)加工合同配合現(xiàn)場實施。并組織對外協(xié)加工件的驗收事項。10. 負責材料的施工現(xiàn)場庫房管理。11. 負責督促管理施工現(xiàn)場的成品保護工

10、作。12. 對于外加工的材料提供現(xiàn)場的準確尺寸。并對于外加工廠家到現(xiàn)場度量尺寸時作 好技術交底工作。13. 對于各施工隊做好技術交底工作。包括材料的使用部位、材料的損耗要求、材料 的合理開栽要求、材料的使用方法等。14. 對材料供應合同負責現(xiàn)場段的工作實施。如復查材料的供應合同是否與材料的采 購計劃一致、供應商供應的材料是否與封樣一致、供應商提供的質量證明書等有關手續(xù) 是否齊全等。外協(xié)件的供應商與現(xiàn)場施工隊的現(xiàn)場協(xié)調問題的處理。15. 對材料供應合同實施進行監(jiān)督管理。四、財務部門的有關材料管理職責 （僅供財務參考）1. 嚴格按照公司的財務制度、材料管理制度進行材料采購的合同、資金管理。2. 根

11、據(jù)公司的資金周轉情況合理分配好各方需使用資金的安排。3. 根據(jù)各項目部的資金使用計劃合理安排好材料的使用資金。4. 及時做好材料采購合同的辦理、收發(fā)工作。5. 會同材料部、工程部對材料采購合同進行審查、監(jiān)督管理。6. 各項目的材料費用仔細核對后按各項目分類費用入帳7. 對項目申請的材料款支付手續(xù)予以核對、發(fā)放。8. 定期組織材料部、工程部、材料員、庫房保管員等有關人員進行對帳。9. 項目完成后編制項目材料管理臺賬，經(jīng)與其他有關部門核對無誤后報公司總經(jīng)理過 目。五、材料采購 七比要求1. 材料采購七比要求的前提：主要材料及大宗材料的采購必須選定 3-5 家合格的材料供應商進行采購對比，較小金 額

12、的材料采購必須選定 2-4 家合格的材料供應商進行采購對比，選擇材料商時以(公司合 格供應商名錄)內(nèi)的材料供應商優(yōu)先。2. 七比內(nèi)容：1) 比材料質量2) 比材料價格3) 比供貨時間4) 比付款條件5) 比服務質量6) 比企業(yè)實力7) 比以往合作成績情況3. 在材料采購計劃表中要求列出材料供應商的單位全稱，聯(lián)系人，聯(lián)系電話，以便日后有關部門備查。材料的采購方案只適用于主體材料 。六、材料采購管理工作程序1. 目的：1.1 確保采購材料(設備) 100符合有關國家規(guī)范及標準。1.2 確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場，保證工程按質按期完成1.3 嚴格按采購合同要求支付材料（設備）款，做到付款

13、進度不超前于材料（設備） 進場進度。2. 范圍：2.1 項目工程中的自購材料（設備） 。3. 職責：3.1 工程部、項目部設計人員、技術人員從裝飾設計角度考慮，提出采購材料（設備） 在美觀及使用功能等方面的要求，并編制提供自購材料清單及驗收規(guī)范。3.2 項目部負責協(xié)助材料采購部、材料員等進行自購材料（設備）的采購資料準備、 采購實施、組織驗收以及檢查采購材料（設備）是否按合同要求進場。3.3 財務部、預算部負責控制采購材料（設備）的付款方式以及付款進度。4. 程序：4.1 材料采購部按公司制定的材料管理工作要求進行自購材料（設備）的采購管理。4.2 項目部協(xié)助材料采購部擬定材料采購項目控購申報

14、表文件、材料采購合同報請公 司審批。4.3 材料采購部按經(jīng)審批的材料采購項目控購申報表要求組織項目部有關人員進行招 標采購，并積極做好監(jiān)督跟蹤管理。4.4 甲方材料樣板審批后 2 天內(nèi)，材料采購部應要求項目部上交材料設備使用計劃， 同時考慮生產(chǎn)周期，由項目經(jīng)理審批 XX 項目材料采購進場時間計劃表 ，作為 材料采購的依據(jù)之一。4.5 所有自購材料須在施工進度計劃表要求的時間內(nèi)簽訂合同，在簽訂合同時須預留3-7 天的合同審批時間。4.6 材料采購部會同預算部人員實施材料采購的供貨商確認。4.7 項目部材料員、材料采購部按已確認的供貨商結果，與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批5. 自購材料（設備）進

15、場管理工作程序：5.1嚴格按公司制定的“材料進貨驗貨指導”進行材料進場的管理工作。5.2如供貨商要求延時交貨，應提交書面申請。5.3公司內(nèi)部相關環(huán)節(jié)影響工期時，主辦人應書面通知相關人員可能發(fā)生的費用損失5.4項目結束后，項目主管匯總自購材料（設備）的供貨質量、交貨期、配合情況，填寫材料（設備）供貨單位考核情況評分表，報工程部經(jīng)理審批。6.相關表單6.1XX項目材料采購進場時間計劃表6.2材料米購項目控購申報表6.3材料米購方案對比表、材料米購七比內(nèi)谷評分表6.4材料米購詢價報價明細表、6.5材料米購成本控制表、材料米購清單、材料米購合同6.6材料商入圍資格報審表6.7xx項目材料（設備）供應商

16、考核情況評分表七、項目材料米購流程一覽表八、（一）（二）（三）本工作流程適用于公司在工程建設中工程材料采購的全過程（四）流程及要求：（一）采購計劃單的接收與要求1、材料采購部負責接收由項目部編制，經(jīng)項目經(jīng)理審核批準的項目工程材料采 （控）購計劃表，經(jīng)材料采購部、工程部、財務部、成本部、總經(jīng)辦等針對采購 計劃的內(nèi)容進行審核簽字后轉交采購員實施市場調查，并完成詢價報批工作。2、要求；（1）采購計劃單的內(nèi)容要求完整，清晰，便于采購，成本分析和結算。（2）對內(nèi)容不全，無法采購的計劃予以退回，待補充完善后再實施下一步工作。（二）詢價、報批1、采購人員接到計劃后，立即進入市場詢價工作，并將價格報審計部門批

17、準后方 可米購。2、 同品種同規(guī)格的材料，采購金額超過 萬元的，由材料采購部組織召集各 部門有關領導，必要時請有關專業(yè)人員參加，實施大宗材料招標控購。3、 零星材料、需現(xiàn)場采購的材料，采購金額不超過 萬元的，由材料采購部 審批后返回項目部門自行采購。4、采購價格表經(jīng)審批后應制作一式六份，工程門、材料采購部、預算（成本）部、 財務部，庫管員、采購員各持一份。（三）合同簽訂及付款1、采購合同由采購員負責簽訂，由材料采購部審核，如不需簽合同的可直接采購。2、已簽訂的合同由采購員將合同轉交給材料部，由材料部核算員按計劃單及合同 要求辦理合同和請款單的會簽，并到財務部門辦理請款事宜（含未簽合同，直接 采

18、購部分）。（四）材料到貨交接程序1、采購員是材料到貨第一知曉人，由采購員負責通知保管員，共同到現(xiàn)場接貨， 并將隨貨到場的文件資料移交給保管員統(tǒng)一保管，同時通知有關部門到場對材料 質量進行驗證，須過磅計量的通知保管過磅驗量。如批量較大的要提前通知保管 和工程部做好起重設備和人員的準備。2、到貨材料的質量經(jīng)質檢部門檢驗合格后由質檢部門簽字確認數(shù)量由保管人員簽字確認。3、到貨材料不符時由采購員負責與供方聯(lián)系提出解決方案。（五）到貨材料的入庫，報銷及善后處理。材料采購計劃經(jīng)審計部門批準的價格是保管員辦理暫估入庫的依據(jù)，發(fā)票到 后由采購員負責將發(fā)票轉交給保管員，做最終完善確認后由保管員轉交給核算 員，由

19、核算員到財務部門完成對賬報銷處理。如有貨款多退少補時，余款由采購 員負責催收，欠款由核算員根據(jù)合同規(guī)定或欠款情況與財務聯(lián)系辦理。（ 五 ） 核算員負責辦理部分：根據(jù)我司具體情況，我司暫設核算員一職，經(jīng)審批確認的訂貨合同和技術協(xié) 議，由采購部在合同中簽字，并由核算員負責辦理如下業(yè)務。1、合同會簽直至加蓋合同章及技術協(xié)議加蓋合同章的辦理。2、由核算員負責辦理合同中規(guī)定的各項分期付款事宜。3、核算員負責蓋章后合同及技術協(xié)議的移交和寄發(fā)。九、材料采購員工作流程目錄（ 一 ） 采購員采購流程1、 基礎知識1.1 宗旨1.2 采購員基本知識2、工程施工2.1 在新工地開工之前的工作2.2 新工地施工期間的

20、工作（ 二 ） 采購員的報賬流程1、采購根據(jù)清單打電腦單2、根據(jù)清單和電腦單制報銷單3、根據(jù)費用報銷單簽字報賬4、報賬注意事項( 一 ) 采購員采購流程1. 基礎知識1.1 宗旨 認真貫徹執(zhí)行公司各項管理規(guī)定和流程，遵守各項規(guī)章制度。確保公司設備，材 料財產(chǎn)安全和現(xiàn)金、票據(jù)安全。1.2 采購員基本知識：1.1.1 采購員要熟悉各種材料，以及材料的質量，規(guī)格，價格及用途。1.1.2 材料分類A. 板材類(細木工板、歐松板、澳松板、多層板、飾面板，鋁塑板) ? ? ?a) 不應有起鼓、起皮、裂紋、缺角、翹曲、污垢和圖案不完整等缺陷。b) 不應有脫膠、變色和腐蝕。c) 細木工板中間拼縫不應大于 1.

21、5mm。d) 單板無異味 ?表面平整，邊緣應整齊，色澤一致。e) 木線用料不得有死節(jié)、蟲眼和裂縫，且順直、均勻。B. 電工電料類(電線，穿線管，下線盒，電線) ? ?a) 所用管和電線、下線盒必須符合載荷和設計要求，有出廠合格和驗收報告，符 合國家標準。b) 下線盒必須采用國際金屬盒或硬塑盒。c) 穿線管必須采用國標硬塑管。d) 埋于地下受力較大處的硬塑料管，宜使用比一般硬塑料管壁厚的重型管 , 符合 國標準。e) 金屬電線保護管的管壁、 管口及接線盒穿線孔應平滑無毛刺， 外形不應有壓扁 和裂縫。C. 吊頂材料(石膏板，輕鋼龍骨，吊絲)a) 輕鋼龍骨有正規(guī)廠家生產(chǎn)出廠合格證，無翹曲、無磕碰，厚

22、度1.2mm符合國家標準 , 表面平整。b) 石膏板規(guī)格尺寸一致， 沒有起泡， 受潮，無掉角無毛邊， 符合國家標準無色差， 花紋順暢。c) 吊頂?shù)踅z要使用國際標準8厘，用千分尺卡。D. 防水材料？ ？a）必須采用國標環(huán)保型材料，檢驗出廠合格證和環(huán)保標志認證，符合國家標準E. 漆膠類（乳膠漆，木器漆，防銹漆）？ ？a）必須采用國標環(huán)保型材料，檢驗出廠合格證和環(huán)保標志認證，符合國家標準.F. 鋼材類（方管，角鐵，鋼筋）a）使用的規(guī)格型號必須達到工程使用標準，用千分尺卡。B）大批量的鋼材按實際噸價進行稱量購買。1.1.3工程工種用材料分類：A.木工用材料B.油漆工用材料C.電工用材料D.電焊工用材料

23、E.泥工用材料F.水工用材料G.勤雜工用材料2. 工程施工2.1. 在新工地開工之前工作：2.1.1整理好上一個工地剩余材料，并登記造冊。2.1.2統(tǒng)計出各個材料的規(guī)格，數(shù)量并登記備查。2.1.3提前溝通好各個部門和供應商。2.2. 新工地施工期間工作：2.2.1首先和新項目有關人員溝通各種材料的數(shù)據(jù)準備工作，熟悉圖紙、招投標文 件內(nèi)的材料有關文件。和倉庫管理員，施工員溝通材料及倉庫的安排工作。2.2.2 根據(jù)已有的合作供應商和材料價格、規(guī)格型號等先做市場調研，貨比三家， 做好材料市場的摸底調查工作。2.2.3工人施工需使用材料時，必須填寫工程材料申購單，其中材料名稱，規(guī)格，數(shù) 量，材料申報人

24、，申報人聯(lián)系方式必須填寫清楚，附下表：工程材料申購單班組名稱： 年月日序號材料名稱單位數(shù)量規(guī)格進場時間備注班組申報人：材料采購員：審 批 人：224在施工期間根據(jù)接收到的工程施工用料單， 首先查看整理的上一個工地剩余材 料，首先使用。2.2.5根據(jù)施工用料單購買材料，購買的材料要開具清單，并注明：日期，名稱， 數(shù)量，單價，金額，供應商地址，供應商電話。采購員要核實并確保材料的 規(guī)格和質量。2.2.6購買的材料運到工地后，首先，讓驗貨員驗貨入庫，簽字確認。采購員要配 合驗貨員點清材料的數(shù)量，驗貨員要在材料來貨登記本中進行登記，寫清， 材料名稱，數(shù)量，單價，金額。2.2.7購買的小件材料在采購員未

25、到現(xiàn)場的情況下，電話提前通知倉管，讓其準備 接貨和卸貨并通知用料工人，材料已到，及時施工。在遇到快下班時，材料 未配完的情況下，提前通知倉管大約幾點到貨，讓其提前做好準備工作。2.2.8采購員要和倉庫管理員溝通事項：A. 溝通運回的材料是何工種用料，分別放置，以確保工人領料時能夠快速找到, 以防混亂。B. 材料到庫后倉管員第一時間通知相應報料工種材料已到，及時施工。C. 確保易破易損材料的防損放置（如玻璃，燈具，陶瓷衛(wèi)浴等）。D. 確保貴重材料的防盜放置（如電線、電纜、五金、設備等）。E. 對已入庫的材料認真做好防火，防盜，防水，防霉，防銹、防散、防亂等措 施，搞好倉庫的分區(qū)、隔離、清潔衛(wèi)生工

26、作。F. 低值易耗品需節(jié)約領用。2.2.9在購買材料時根據(jù)工程用料單，首先查看工地倉庫中是否有貨，后再購買。 在施工期間要配合和檢查倉庫管理員，工地保安員的材料防盜工作。以防止材料的 丟失。工程完工后及時整理剩余材料。（二）采購員的報賬流程1. 根據(jù)采購清單，票據(jù)打電腦單。2. 根據(jù)清單和電腦單填制報銷單。3. 根據(jù)費用報銷單簽字報賬。3.1 先讓庫管員簽字證明3.2 再到項目經(jīng)理簽字審核3.3 再到材料部審核簽字。3.4 后到財務處簽字、對賬、報賬。4. 報賬注意事項4.1 在出納處報賬時，注意大額材料盡量匯款或轉賬，盡量不要攜帶大量現(xiàn)金。4.2 日常工作中及時報賬（根據(jù)采購量的大小、多少確

27、定清帳時間，以13 天為限），以防止積累過多造成單據(jù)混亂而錯賬。4.3 定期盤點自己的賬目金額，確保不錯款。4.4 工程完工后及時處理未清理的單據(jù)。4.5 工地完工時未支付完畢的材料款要編制詳細的表格說明情況并移交財務。十、材料的出入庫及保管一、材料入庫：做好材料數(shù)量的清點，并通知現(xiàn)場裝修工程師對入庫材料的質量一同進行檢查驗 收；辦理有效的材料入庫單；對于在材料入庫過程中發(fā)現(xiàn)的材料數(shù)量和質量、單據(jù)計 算等問題及時通知項目部進行處理。入庫單要根據(jù)合同材料采購合同或送貨單中的內(nèi) 容進行填寫，對于不同的材料供應合同的不同的材料送貨單要分別填寫。入庫時對材 料的數(shù)量規(guī)格型號品牌入庫時間包裝情況材料合同

28、號或材料送貨單號 作好記錄。特別是數(shù)量要以材料合同或材料送貨單的規(guī)范數(shù)量進行登記。對于材料的 退貨也要辦理材料的入庫手續(xù)，但用紅筆填寫。材料保管員根據(jù)入庫單填制材料明細 帳。A、填寫入庫單要求：1. 入庫單在材料質量驗收合格后填寫；分別由材料保管員和材料采購員及送貨經(jīng)手人簽字2. 材料的入庫單要根據(jù)不同的材料訂購合同和不同材料送貨單分列填寫；3. 材料入庫單中要反映材料的數(shù)量規(guī)格型號價格到貨日期材料訂購合同號或送貨單號；其填寫內(nèi)容要與材料訂購合同或材料的送貨單要一致。4. 材料入庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。5. 材料的入庫單一式四聯(lián)：一聯(lián)結帳聯(lián)（供應商憑此聯(lián)及材料的發(fā)票與公司結帳）

29、；二聯(lián)庫房存根；三聯(lián)為送貨人留存聯(lián)；四聯(lián)為項目部核對聯(lián)。二、材料出庫：根據(jù)項目部材料員審批的材料領用計劃辦理材料的出庫手續(xù)。同時核查班組領用 的材料是否在施工合同中規(guī)定的提供材料范圍內(nèi)。出庫時對材料出庫的數(shù)量規(guī)格 型號品牌出庫時間領料人施工隊合同號作好記錄。對于施工隊的退貨也辦理 出庫手續(xù)，但用紅筆填寫。每月將材料的出入庫報表報及復印件一套報工程部備查。B、填寫出庫單要求：1、出庫單在材料出庫時填寫；分別由現(xiàn)場材料保管員和現(xiàn)場材料采購員（對于重要材料）及領貨經(jīng)手人簽字。2、材料的出庫單要根據(jù)不同的班組分列填寫；3、材料出庫單中要反映材料的數(shù)量規(guī)格型號價格出貨日期施工隊工程承包人；其填寫內(nèi)容要與

30、材料入庫單的內(nèi)容一致。4、材料出庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。5、出庫單的單位一定要填寫清楚，如平方米，米，對于論個桶捆扎 /箱的材料一定要標明其規(guī)格，以便項目管理公司進行考查。6、材料的出庫單一式四聯(lián)：一聯(lián)為財務部成本考核聯(lián)；二聯(lián)工程部考核聯(lián)；三聯(lián)庫房存根；四聯(lián)為領料人留存聯(lián)材料保管：1. 做好入庫材料的分類保管工作： 做好入庫材料的防霉、防水、防銹、防蛀、防散、防盜、防火工作；對于貴 重材料要入箱裝鎖。 進庫材料必須按倉庫消防條例規(guī)定碼放， 符合安全防火要求。2. 倉庫產(chǎn)品管理 在產(chǎn)品入庫發(fā)放倒運，碼放等工作中要嚴格按品種，規(guī)格、型號、分類存放 整齊，產(chǎn)品附件，資料由保管該產(chǎn)品人員

31、統(tǒng)一管理，便于掌握該產(chǎn)品全面情況。3. 保管人員要建立材料臺帳，包括產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量，做到帳帳相符，帳實 相符，并與材料采購員不定期地核對帳目，編制報表。4. 保管工作人員要經(jīng)常到庫核對檢查或盤點所管物資， 發(fā)現(xiàn)盈虧損壞，查明原因， 經(jīng)批準后進行調帳。四、 材料月報： 每月三日前將上月的材料的出入庫情況，庫存情況書面報公司材料采購部、工程 部、財務部。五、 材料盤點： 定期做好已入庫材料的盤點工作，仔細核對出庫、入庫及庫存材料的有關數(shù)據(jù)， 認真檢查材料的放置位置、七防問題，發(fā)現(xiàn)不符要及時追查或上報項目經(jīng)理處理。十一、材料進貨驗貨指導1. 檢查進場材料（設備）供貨廠商的法人、 地址、營業(yè)執(zhí)照

32、、資質證書、準用證、 合格證、檢測報告等資料是否相符及齊全。2. 檢查進場材料（設備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃時間要求。3. 檢查進場材料（設備）的單價、小計、總計等金額是否符合合同要求。4. 檢查進場材料（設備）的色澤及材質（指材料） 、外觀等是否符合設計及合同要求。5. 檢查進場材料（設備）的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。6. 檢查進場材料（設備）的品牌是否符合合同要求。7. 檢查進場材料 （設備） 是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求需 達到的標準。8. 檢查進場材料（設備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符。9. 檢查進場材料（設備）合同要求的配件等是否齊全正確（主要

33、指設備） 。10. 檢查進場材料（設備）的產(chǎn)品保護措施是否到位。11. 檢查進場材料（設備）的存貯及堆放是否符合要求。12. 以上進場材料（設備）的檢查，檢驗必須做到 100，由項目部項目經(jīng)理、材 料員、庫管員負責會同監(jiān)理公司， 甲方工程部及設計部等有關單位人員共同參 與進行。十二、材料款的申請、審批、支付程序（由財務編制） 十三、材料加工開料要求一、裝飾材料： 材料采購計劃要列明材料規(guī)格型號，質量要求，材料的使用部位，材料的到貨 時間要求。對于地毯，軟包布的數(shù)量計劃要附有材料的開栽圖。對于墻紙布料地毯 的材料計劃要考慮門幅和拼花裁邊的要求。對于五金，燈具，潔具等件要附有設計 要求（如圖紙，文

34、字，圖片） 。二、裝飾用外加工件：除了第 1 項裝飾材料的要求外，還必須附有設計師出具的詳細的明確的加工技 術要求和質量要求圖紙和文字。部分材料的采購計劃要附有設計說明（圖紙、文字、圖片、技術要求等） 三、材料加工損耗：各種材料的外加工及現(xiàn)場加工，如材料的加工規(guī)格損耗較大的，必須由專業(yè)的 工程師出具合理的材料開料圖紙，經(jīng)詳細的多方討論（包括材料商）后方可開料施 工。甚至可以通過向甲方反映損耗的情況，爭取甲方的諒解，適當改變施工方案。十四、小額采購（含材料及施工班組的采購）1、目的：確保廉潔高效地選擇到質優(yōu)價廉的供貨商廠家，簡化材料采購工作程序，提高工作效 率，確保第一時間正確解決問題。2、范圍

35、：A、 適用于總投資不超過 元（含_元）人民幣的工程項目及材料設備。B、材料采購項目控購申報表審批后同意由項目部采購的工程材料。3、職責3.1項目部負責組織施工隊伍和材料供應廠家的選擇工作。3.2預算部負責采購價格的審核。3.3小額材料的采購原則上由項目部獨立組織采購，由項目經(jīng)理負責審核監(jiān)督。技術員、采購員負責推薦、尋找材料供應廠家、材料和設備選型。4、程序4.1施工隊伍的選擇。4.1.1項目經(jīng)理初選不少于三家施工隊伍，如做不到應說明理由。4.1.2工程部經(jīng)理對初選隊伍進行審定、取舍和補充。4.1.3工程部經(jīng)理或項目經(jīng)理向入選隊伍分發(fā)工程報價文件，各班組進行競標報價。4.1.4項目經(jīng)理組織工程部經(jīng)理、預算部（由部門經(jīng)理決定人選）進行議標后選點中標人4.1.5項目經(jīng)理按合同申報管理程序負責合同的申報。4.2材料供應廠家的選擇。4.2.1材料員、技術員在甲方圖紙交付后一周內(nèi)提供材料采購項目控購申報表。4.2.2公司材料采購