質(zhì)量體系文件培訓(xùn)資料ppt課件

1、質(zhì)量手冊(cè)、通用程序文件質(zhì)量手冊(cè)、通用程序文件一、本次培訓(xùn)課程目的經(jīng)過(guò)本次培訓(xùn)課程，您應(yīng)可以：經(jīng)過(guò)本次培訓(xùn)課程，您應(yīng)可以：一、認(rèn)識(shí)質(zhì)量體系文件的作用；一、認(rèn)識(shí)質(zhì)量體系文件的作用；二、了解質(zhì)量體系文件的根本要求；二、了解質(zhì)量體系文件的根本要求；三、掌握質(zhì)量體系文件的構(gòu)造；三、掌握質(zhì)量體系文件的構(gòu)造；四、掌握質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)方法；四、掌握質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)方法；五、掌握本公司部份通用體系文件的運(yùn)作。五、掌握本公司部份通用體系文件的運(yùn)作。二、本次培訓(xùn)內(nèi)容綱要第一章：質(zhì)量體系文件的作用第一章：質(zhì)量體系文件的作用第二章：質(zhì)量體系文件的根本要求第二章：質(zhì)量體系文件的根本要求第三章：質(zhì)量體系文件的構(gòu)造第三章

2、：質(zhì)量體系文件的構(gòu)造第四章：質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)方法第四章：質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)方法第五章：本公司部份通用體系文件第五章：本公司部份通用體系文件第一章：質(zhì)量體系文件的作用一、什么是質(zhì)量體系？一、什么是質(zhì)量體系？實(shí)施質(zhì)量管理所必需的實(shí)施質(zhì)量管理所必需的組織構(gòu)造、程序、過(guò)程和資源。組織構(gòu)造、程序、過(guò)程和資源。1 1、進(jìn)展質(zhì)量管理的本質(zhì)、進(jìn)展質(zhì)量管理的本質(zhì)過(guò)程的管過(guò)程的管理理2 2、對(duì)質(zhì)量管理的要求過(guò)程管理、管、對(duì)質(zhì)量管理的要求過(guò)程管理、管理的人理的人 員、職責(zé)、方法及資源員、職責(zé)、方法及資源3 3、將這些要文件化，即構(gòu)成質(zhì)量體系、將這些要文件化，即構(gòu)成質(zhì)量體系文件。文件。二、什么是質(zhì)量體系文件？二、什

3、么是質(zhì)量體系文件？質(zhì)量體系文件就是描畫一個(gè)企業(yè)質(zhì)量體系文件就是描畫一個(gè)企業(yè) 質(zhì)量體系構(gòu)造，職責(zé)和任務(wù)程序質(zhì)量體系構(gòu)造，職責(zé)和任務(wù)程序 的一整套文件。的一整套文件。1 1、質(zhì)量體系組織構(gòu)造；、質(zhì)量體系組織構(gòu)造；2 2、對(duì)應(yīng)組織構(gòu)造中的職責(zé)是什么？、對(duì)應(yīng)組織構(gòu)造中的職責(zé)是什么？3 3、如何實(shí)現(xiàn)這些職責(zé)？、如何實(shí)現(xiàn)這些職責(zé)？三、質(zhì)量體系文件的作用三、質(zhì)量體系文件的作用 1 1、文件的價(jià)值、文件的價(jià)值 “ “編制和運(yùn)用文件是具有動(dòng)編制和運(yùn)用文件是具有動(dòng)態(tài)的高增值態(tài)的高增值 的活動(dòng)。的活動(dòng)。 A A、動(dòng)態(tài)性：隨環(huán)境變化要求，、動(dòng)態(tài)性：隨環(huán)境變化要求，有效性要求有效性要求 B B、增值性：改善管理活動(dòng)及提

4、、增值性：改善管理活動(dòng)及提升效益升效益 2 2、文件的作用、文件的作用 A A、通向質(zhì)量管理目的的指引；、通向質(zhì)量管理目的的指引； B B、審核的根據(jù)；過(guò)程確定、實(shí)、審核的根據(jù)；過(guò)程確定、實(shí)施及控制施及控制 C C、質(zhì)量改良的保證效果丈量、質(zhì)量改良的保證效果丈量、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) D D、培訓(xùn)、培訓(xùn)第二章：質(zhì)量體系文件的根本要求一、系統(tǒng)性要求一、系統(tǒng)性要求 1 1、系統(tǒng)性將質(zhì)量體系所采用的、系統(tǒng)性將質(zhì)量體系所采用的全部要素、全部要素、 要求和規(guī)定轉(zhuǎn)化成各項(xiàng)要求和規(guī)定轉(zhuǎn)化成各項(xiàng)方針和程序。方針和程序。 2 2、編輯方法的規(guī)定以及各層文、編輯方法的規(guī)定以及各層文件應(yīng)分布合理。件應(yīng)分布合理。二、協(xié)調(diào)

5、性要求二、協(xié)調(diào)性要求 1 1、與其他管理規(guī)定相協(xié)調(diào)；、與其他管理規(guī)定相協(xié)調(diào)； 2 2、體系文件之間及相關(guān)技、體系文件之間及相關(guān)技 術(shù)規(guī)范、規(guī)范術(shù)規(guī)范、規(guī)范 3 3、過(guò)程接口的協(xié)調(diào)等、過(guò)程接口的協(xié)調(diào)等三、獨(dú)一性要求三、獨(dú)一性要求 1 1、清楚、準(zhǔn)確、全面、簡(jiǎn)單扼要、清楚、準(zhǔn)確、全面、簡(jiǎn)單扼要的表達(dá)方式；的表達(dá)方式； 2 2、不允計(jì)對(duì)同一事物有相互矛、不允計(jì)對(duì)同一事物有相互矛盾的不同文件。盾的不同文件。 3 3、企業(yè)質(zhì)量體系文件風(fēng)格可具、企業(yè)質(zhì)量體系文件風(fēng)格可具備本人的特征備本人的特征四、適用性要求四、適用性要求 1 1、遵照、遵照“最簡(jiǎn)單、最易懂的最簡(jiǎn)單、最易懂的原那么編寫文件；原那么編寫文件；

6、 2 2、文件的規(guī)定能指點(diǎn)實(shí)踐，且、文件的規(guī)定能指點(diǎn)實(shí)踐，且可以實(shí)現(xiàn)；可以實(shí)現(xiàn)； 3 3、根據(jù)質(zhì)量規(guī)范的要求和企業(yè)、根據(jù)質(zhì)量規(guī)范的要求和企業(yè)的實(shí)況；的實(shí)況； 4 4、不適用的情況下，立刻按規(guī)、不適用的情況下，立刻按規(guī)定程序修正。定程序修正。第三章：質(zhì)量體系文件的構(gòu)造公司內(nèi)公司內(nèi)QSQS架構(gòu)俗稱架構(gòu)俗稱“金字塔架構(gòu)金字塔架構(gòu): : 一階文件一階文件 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè) 二階文件二階文件 質(zhì)量程序質(zhì)量程序 三階文件三階文件 任務(wù)指引任務(wù)指引/ /規(guī)程、技術(shù)資料規(guī)程、技術(shù)資料 四階文件四階文件 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄/ /表格表格QMQPWIQR/FQR/F Quality Records / FormWI

7、 Work InstructionQP Quality ProcedureQM Quality Manual如何編制質(zhì)量手冊(cè)如何編制質(zhì)量手冊(cè) 的格式控制文件的主要內(nèi)容控制文件的主要內(nèi)容 部門職責(zé)及規(guī)范要求 程序概要 支持性文件目錄目錄0 前言0.1公布令0.2任命書0.3質(zhì)量方針和目的0.4公司簡(jiǎn)介0.5公司組織構(gòu)造圖和質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖0.6職能分配表0.7質(zhì)量手冊(cè)的管理0.8質(zhì)量手冊(cè)修正記錄目錄目錄1 范圍2 援用規(guī)范3 術(shù)語(yǔ)和定義4 質(zhì)量管理體系要求4.1總要求4.2文件要求4.2.1 總那么4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制目錄目錄5 管理職責(zé)5.1管理承諾5

8、.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4謀劃5.4.1質(zhì)量目的5.4.2質(zhì)量管理體系謀劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審5.6.1總那么5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出目錄目錄6 資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.2.1 總那么6.2.2 才干、培訓(xùn)和認(rèn)識(shí)6.3根底設(shè)備6.4任務(wù)環(huán)境目錄目錄7 效力實(shí)現(xiàn)7.1效力實(shí)現(xiàn)過(guò)程的謀劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 與效力有關(guān)的要求確實(shí)定7.2.2 與效力有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3 顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過(guò)程目錄目錄7.4.2 采購(gòu)信息7.4.3 采

9、購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5效力提供的控制7.5.1 效力提供過(guò)程的控制7.5.2 效力提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)富7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和丈量設(shè)備的控制目錄目錄8 丈量、分析和改良8.1總那么8.2監(jiān)視和丈量8.2.1顧客稱心8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和丈量8.2.4效力的監(jiān)視和丈量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改良8.5.1繼續(xù)改良8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施質(zhì)量手冊(cè)詳細(xì)編寫內(nèi)容指南質(zhì)量手冊(cè)詳細(xì)編寫內(nèi)容指南1公布令略2管理者代表任命書略3手冊(cè)闡明3.1質(zhì)量體系設(shè)計(jì)背景及體系構(gòu)造簡(jiǎn)介。32闡明質(zhì)量手冊(cè)和程序文件在公司中的位置和作用。3

10、3和的編寫、審核、同意。4質(zhì)量手冊(cè)的范圍35質(zhì)量手冊(cè)的適用范圍36援用規(guī)范、術(shù)語(yǔ)和定義、刪剪闡明4質(zhì)量方針、質(zhì)量目的略 5組織機(jī)構(gòu)方框圖略 6部門職責(zé)描畫略 7崗位職責(zé)描畫略8管理職責(zé)控制8.1管理承諾8.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).8.3質(zhì)量方針8.4謀劃8.5職責(zé),權(quán)限和溝通8.6管理者代表8.7內(nèi)部溝通合同評(píng)審控制9.1質(zhì)量體系如何表達(dá)：向顧客作出提供效力的承諾之前,應(yīng)確定顧客的要求并構(gòu)成文件；顧客的要求；向顧客作出提供效力的承諾之前, 對(duì)顧客的要求進(jìn)展評(píng)審以確保效力要求得到規(guī)定并構(gòu)成文件、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予處理、本公司有才干滿足規(guī)定的要求；評(píng)審結(jié)果和評(píng)審記錄的堅(jiān)持；合同評(píng)審

11、所引發(fā)的措施應(yīng)構(gòu)成文件并傳送到相關(guān)部門實(shí)施；假設(shè)顧客提供的要求沒(méi)有構(gòu)成文件,在接納顧客要求前應(yīng)予以記錄并得到顧客確實(shí)認(rèn)；效力要求發(fā)生變化時(shí)的處置。92顧客溝通10質(zhì)量謀劃控制10.1質(zhì)量體系如何表達(dá)：質(zhì)量謀劃、質(zhì)量謀劃的內(nèi)容、質(zhì)量謀劃的時(shí)機(jī)。11文件和資料控制11.1質(zhì)量體系文件的范圍、內(nèi)容。112質(zhì)量體系如何對(duì)文件的同意、審核、更改、修訂形狀的識(shí)別、分發(fā)、處置、標(biāo)識(shí)、外來(lái)文件應(yīng)得到識(shí)別,并控制其分發(fā)、作廢文件應(yīng)進(jìn)展標(biāo)識(shí)、回收、處置實(shí)施控制確保運(yùn)用途可獲得有關(guān)版本的適用文件。11.3質(zhì)量體系如何確保文件的充分性，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂形狀得到識(shí)別。12質(zhì)量記錄控制121質(zhì)量體系如何對(duì)質(zhì)量記錄

12、的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、維護(hù)、檢索、管理、保管期限和處置實(shí)施控制確保為質(zhì)量管理體系符合要求和在效運(yùn)轉(zhuǎn)提供證據(jù).13資源控制13.1資源提供的控制。132人力資源控制13.2.1質(zhì)量體系如何對(duì)人力資源進(jìn)展管理確保從事影響效力質(zhì)量任務(wù)的人員都可以勝任本職任務(wù)；確保從事影響效力質(zhì)量任務(wù)的人員所必要的才干。13.2.2質(zhì)量體系如何確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性,以及如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作出奉獻(xiàn).13.2.3有關(guān)教育，培訓(xùn)技藝和閱歷的記錄的保管。13.3根底設(shè)備的控制13.4任務(wù)環(huán)境 公司確定并提供效力為實(shí)現(xiàn)效力符合性所需的任務(wù)環(huán)境,并對(duì)其進(jìn)展管理. 14. 效力提供過(guò)程控制14.1質(zhì)量體系如何對(duì)效力提供過(guò)

13、程實(shí)施控制以確保表述效力特性的信息的獲得；作業(yè)指點(diǎn)書的獲得；設(shè)備的運(yùn)用；監(jiān)視和丈量安裝的獲得和運(yùn)用；監(jiān)視和丈量的實(shí)施；放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施;為過(guò)程的評(píng)審和同意所規(guī)定的準(zhǔn)那么；設(shè)備的認(rèn)可和人員資歷的鑒定；特定的方法和程序的運(yùn)用；質(zhì)量記錄的要求；再確認(rèn)。14.2質(zhì)量體系如何對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性實(shí)施控制以確保在效力實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程用各種標(biāo)識(shí)對(duì)效力予以識(shí)別;針對(duì)監(jiān)視和丈量要求識(shí)別效力的形狀并實(shí)現(xiàn)可追溯性。 15.采購(gòu)控制15.1質(zhì)量體系如何對(duì)供方、采購(gòu)、進(jìn)貨檢驗(yàn)實(shí)施控制以確保采購(gòu)的產(chǎn)品/效力滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。16顧客財(cái)富控制161質(zhì)量體系如何對(duì)顧客財(cái)富實(shí)施全方位控制確保對(duì)顧客財(cái)富進(jìn)展識(shí)別、驗(yàn)證維護(hù)和

14、維護(hù)，以及當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)富有喪失，損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保管好記錄作了安排。162顧客財(cái)富的搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和維護(hù)17監(jiān)視丈量設(shè)備控制17.1質(zhì)量體系如何確保監(jiān)視和丈量結(jié)果有效。172質(zhì)量體系如何對(duì)監(jiān)視和丈量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定、調(diào)整、形狀標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、維護(hù)，儲(chǔ)存保養(yǎng)和運(yùn)用管理實(shí)施控制以防止損壞或失效。173當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和丈量設(shè)備不符合要求時(shí)如何處置。174監(jiān)視和丈量設(shè)備校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄的保管。18管理評(píng)審控制18.1質(zhì)量體系如何對(duì)管理評(píng)審實(shí)施控制確保體系繼續(xù)的適宜性,充分性和有效性。18.2質(zhì)量體系對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容、管理評(píng)審輸入、管理評(píng)審輸出是如何規(guī)定的？ 19內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制19

15、.14.1公司制定并實(shí)施4.2規(guī)定了質(zhì)量督察部擔(dān)任按方案的時(shí)間間隔組織內(nèi)部質(zhì)量審核以確定質(zhì)量管理體系能否符合謀劃的安排，和ISO9001：2021 的要求以及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求，確定質(zhì)量管理體系能否得到有效實(shí)施和堅(jiān)持。4.3規(guī)定了質(zhì)量督察部對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)展謀劃時(shí)，應(yīng)思索擬審核的過(guò)程和區(qū)域的情況和重要性以及以往審核的結(jié)果。4.4規(guī)定了實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核前，應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)展謀劃，制定審核方案，規(guī)定審核的準(zhǔn)那么、范圍和方法。4.5規(guī)定了審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核本人的任務(wù)。4.6規(guī)定了審核方案，審核記錄，審核報(bào)告由質(zhì)量督察部保管。4.7規(guī)定了受審部

16、門擔(dān)任人應(yīng)確保及時(shí)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的緣由。4.8規(guī)定了由質(zhì)量督察部對(duì)所采取措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。如何編制程序文件如何編制程序文件如何編制造業(yè)指點(diǎn)書如何編制造業(yè)指點(diǎn)書 什么是三層次文件 -是程序文件的根底文件 -是程序文件的進(jìn)一步延伸和詳細(xì)化 -作為詳細(xì)的作業(yè)文件，用于細(xì)化詳細(xì)的作業(yè)過(guò)程和作業(yè)要求三層次文件的分類三層次文件的分類 -管理細(xì)那么 用于規(guī)定某一詳細(xì)管理活動(dòng)的詳細(xì)步驟、職責(zé)和要求的文件 -作業(yè)文件 用于規(guī)定某一詳細(xì)作業(yè)檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)效力提供、質(zhì)量評(píng)價(jià)活動(dòng)、采購(gòu)要求的詳細(xì)方法和要求的文件三層次文件的編寫三層次文件的編寫要求：具有可操作性和協(xié)調(diào)性編寫方法：1清理-清理現(xiàn)有文件-

17、分析現(xiàn)有文件的正確性與充分性-列出需補(bǔ)充、修正的文件目錄2落實(shí)編寫職責(zé)和方案-落實(shí)補(bǔ)充、修正、整理、加工文件的責(zé)任-明確任務(wù)的要求-落實(shí)文件審核員的責(zé)任和要求3協(xié)調(diào)性和可操作性審核-文件運(yùn)用人員進(jìn)展審核-文件管理人員進(jìn)展審核-擔(dān)任人進(jìn)展審核4同意發(fā)布-三層次文件是受控文件，標(biāo)識(shí)應(yīng)符合受控文件的要求、按受控文件發(fā)放，要有編、審、批、公布時(shí)間、實(shí)施時(shí)間及發(fā)、收的書面登記三層次文件的內(nèi)容格式三層次文件的內(nèi)容格式三層次文件可按部門進(jìn)展分類，構(gòu)成任務(wù)手冊(cè)例如：辦公室任務(wù)手冊(cè)，物業(yè)管理手冊(cè)等三層次文件的內(nèi)容機(jī)構(gòu)設(shè)置方框圖職責(zé)分配作業(yè)指點(diǎn)性文件作業(yè)指點(diǎn)性文件格式-標(biāo)題-文件編號(hào)-目的-范圍-職責(zé)-任務(wù)程序-

18、質(zhì)量記錄附：質(zhì)量記錄表格另外需加上以下內(nèi)容：-編、審、批-公布時(shí)間、實(shí)施時(shí)間任務(wù)程序的表達(dá)方式任務(wù)程序的表達(dá)方式 按活動(dòng)的邏輯程序?qū)懗鲩_展該項(xiàng)活動(dòng)的各個(gè)細(xì)節(jié) -規(guī)定應(yīng)做的事情即做什么？ -明確每一活動(dòng)的實(shí)施者即由誰(shuí)做？ -規(guī)定活動(dòng)的時(shí)間即何時(shí)做？ -闡明在何處實(shí)施即何地做 -規(guī)定詳細(xì)實(shí)施的方法即怎樣做按照5W1H的方法進(jìn)展。一、QM 質(zhì)量手冊(cè)1、含義：全面、系統(tǒng)的描畫本組織按規(guī)范 如何建立和運(yùn)轉(zhuǎn)的總的質(zhì)量管理文件。2、內(nèi)容：質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括 A、質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì) 節(jié)與合理性 B、公司總的質(zhì)量方針及目的 C、對(duì)質(zhì)量體系有影響的管理人員的職責(zé)和權(quán)限 D、明確質(zhì)量體系各種活動(dòng)的方法

19、和詳細(xì)程序二、QP 質(zhì)量程序1、含義：針對(duì)質(zhì)量手冊(cè)中所提出的管 理與控制要求，規(guī)定如何到達(dá)這些 要求的詳細(xì)的實(shí)施方法。2、內(nèi)容： A、完成質(zhì)量體系活動(dòng)的方法； B、分配詳細(xì)的職責(zé)和權(quán)限； C、涵蓋管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)。三、WI 作業(yè)指點(diǎn)書1、含義：表述質(zhì)量體系程序中每一步 更詳細(xì)的操作方法。2、內(nèi)容： A、操作、安裝等詳細(xì)過(guò)程的作業(yè)指點(diǎn)； B、指點(diǎn)詳細(xì)管理任務(wù)的細(xì)那么或規(guī)章制度 C、其他關(guān)于質(zhì)量管理活動(dòng)的指引性文件 您知道質(zhì)量程序和作業(yè)指您知道質(zhì)量程序和作業(yè)指 引有什么區(qū)別和聯(lián)絡(luò)嗎？引有什么區(qū)別和聯(lián)絡(luò)嗎？四、QR/F 質(zhì)量記錄/表格1、含義：為完成的活動(dòng)或到達(dá)的結(jié)果 提供客觀證據(jù)的文件。2、根

20、本內(nèi)容： A、產(chǎn)品、工程或合同構(gòu)成過(guò)程和最終 形狀的證明記載； B、上述證明記載與要求形狀的驗(yàn)證記錄； C、質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)記載及驗(yàn)證有效性記載 質(zhì)量記錄與表格有何不同？質(zhì)量記錄與表格有何不同？第四章：質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)方法1、確定學(xué)習(xí)目的及范圍；2、首先掌握重點(diǎn)信息；3、了解體系文件的特點(diǎn)，如程序文件：描畫怎樣實(shí)現(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)中提到的管理與控制。4、掌握各層文件的格式及框架；5、注重程序間的承接和關(guān)聯(lián)性；6、將程序用流程圖的方式表現(xiàn)出來(lái)；7、現(xiàn)場(chǎng)查看，活用“5W1H的思想。第五章：本公司部份通用體系文件一、質(zhì)量手冊(cè)： 2.0、公司簡(jiǎn)介： “我們的使命是：為客戶發(fā)明價(jià)值，建立世界級(jí)的LCD制造企業(yè)，不

21、懈追求在技術(shù)、本錢、質(zhì)量及交貨方面的領(lǐng)先。 3.1 、質(zhì)量方針：了解 “繼續(xù)改良、專業(yè)制造，以高質(zhì)量的 產(chǎn)品和效力，滿足客戶需求。3.2 . 1、質(zhì)量目的：、質(zhì)量目的：1LCD廢品出廠合格率廢品出廠合格率2000PPM 2客戶合理贊揚(yáng)不超越二次客戶合理贊揚(yáng)不超越二次/月月3.2 . 2、統(tǒng)計(jì)方法：、統(tǒng)計(jì)方法：3.2 . 3、部門質(zhì)量目的：、部門質(zhì)量目的：3.3 、為實(shí)現(xiàn)上述方針和目、為實(shí)現(xiàn)上述方針和目 標(biāo)，我們要求全體員工標(biāo)，我們要求全體員工 樹立樹立“質(zhì)量第一的指點(diǎn)思想，顧客至上的效力認(rèn)質(zhì)量第一的指點(diǎn)思想，顧客至上的效力認(rèn)識(shí)，在公司內(nèi)部建立和堅(jiān)持嚴(yán)密有效的質(zhì)量管理體識(shí)，在公司內(nèi)部建立和堅(jiān)持嚴(yán)

22、密有效的質(zhì)量管理體系，嚴(yán)厲按照規(guī)定的程序和文件運(yùn)作，以最正確本系，嚴(yán)厲按照規(guī)定的程序和文件運(yùn)作，以最正確本錢，最優(yōu)的消費(fèi)與效力為用戶提供最稱心的產(chǎn)品。錢，最優(yōu)的消費(fèi)與效力為用戶提供最稱心的產(chǎn)品。3.4 、本手冊(cè)論述：、本手冊(cè)論述： 本公司的質(zhì)量管理體系、職責(zé)分工本公司的質(zhì)量管理體系、職責(zé)分工和運(yùn)作程序，以確保上述方針和目和運(yùn)作程序，以確保上述方針和目的在各級(jí)機(jī)構(gòu)和全體員工中得到貫的在各級(jí)機(jī)構(gòu)和全體員工中得到貫徹執(zhí)行。徹執(zhí)行。4.0 、組織構(gòu)造及職責(zé)、組織構(gòu)造及職責(zé)各部門職責(zé)描畫各部門職責(zé)描畫為制定程序作下鋪墊為制定程序作下鋪墊實(shí)現(xiàn)了良好的職能管理實(shí)現(xiàn)了良好的職能管理可作為自我評(píng)定的根據(jù)可作為自

23、我評(píng)定的根據(jù)5.0、質(zhì)量管理體系：、質(zhì)量管理體系：與與ISO9001：2021規(guī)范第四章對(duì)應(yīng)規(guī)范第四章對(duì)應(yīng)6.0、管理職責(zé)：、管理職責(zé)：與與ISO9001：2021規(guī)范第五章對(duì)應(yīng)規(guī)范第五章對(duì)應(yīng)7.0、資源管理：、資源管理：與與ISO9001：2021規(guī)范第六章對(duì)應(yīng)規(guī)范第六章對(duì)應(yīng)8.0、過(guò)程管理：、過(guò)程管理：與與ISO9001：2021規(guī)范第七章對(duì)應(yīng)規(guī)范第七章對(duì)應(yīng)9.0、丈量、分析和改良、丈量、分析和改良與與ISO9001：2021規(guī)范第八章對(duì)應(yīng)規(guī)范第八章對(duì)應(yīng)六、文件與資料控制程序一、目的：對(duì)文件和資料的控制要求作出規(guī)定，一、目的：對(duì)文件和資料的控制要求作出規(guī)定，以確保一切與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的場(chǎng)所都

24、能得到并以確保一切與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的場(chǎng)所都能得到并運(yùn)用正確的文件和有效版本。運(yùn)用正確的文件和有效版本。二、文件控制職責(zé)：文控中心二、文件控制職責(zé)：文控中心三、文件和資料控制范圍：三、文件和資料控制范圍： 1 1、公司構(gòu)成的質(zhì)量體系文件即、公司構(gòu)成的質(zhì)量體系文件即QSQS系統(tǒng)文件系統(tǒng)文件 2 2、工程技術(shù)及其它文件：、工程技術(shù)及其它文件： 技術(shù)圖紙、資料清單；技術(shù)圖紙、資料清單； 技術(shù)規(guī)格、驗(yàn)收規(guī)范；技術(shù)規(guī)格、驗(yàn)收規(guī)范； 外來(lái)文件外來(lái)規(guī)范、外來(lái)技術(shù)資料外來(lái)文件外來(lái)規(guī)范、外來(lái)技術(shù)資料四、文件的編號(hào)及版本控制：四、文件的編號(hào)及版本控制： 例如：例如：SUCCESS - QM/RS - 01SUCCES

25、S - QM/RS - 01 編號(hào)編號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)縮寫縮寫/ /體系要素縮寫體系要素縮寫 公公司代號(hào)司代號(hào) 例如：例如：SUCCESS - WI/XX - NNSUCCESS - WI/XX - NN 流水號(hào)流水號(hào) 程 序 文程 序 文件縮寫件縮寫/ /要素縮寫要素縮寫 公公司代號(hào)司代號(hào)1 1、編號(hào)識(shí)別闡明：、編號(hào)識(shí)別闡明： 主要識(shí)別點(diǎn)在于版本與版次的編號(hào)上。主要識(shí)別點(diǎn)在于版本與版次的編號(hào)上。 QS QS文件系統(tǒng)的版本采用文件系統(tǒng)的版本采用A A、B B、CC表示，更改表示，更改形狀采用形狀采用0 0、1 1、2929控制即表示在該版本上控制即表示在該版本上的第幾次修訂。例如某文件的版次

26、為：的第幾次修訂。例如某文件的版次為：B4B4，即，即表示該文件為表示該文件為B B版第四次修訂。版第四次修訂。 文件的更改形狀為文件的更改形狀為“9 9之后就應(yīng)換版了。之后就應(yīng)換版了。2 2、文件的編制、審批和、文件的編制、審批和 文件的編制、審批和同意職責(zé)按文件的編制、審批和同意職責(zé)按 的分配執(zhí)行，的分配執(zhí)行， 工程部或設(shè)計(jì)部工程部或設(shè)計(jì)部主管審批。主管審批。五、文件和資料的分發(fā)：五、文件和資料的分發(fā)： 1 1、應(yīng)發(fā)放最新版本至適用場(chǎng)所；、應(yīng)發(fā)放最新版本至適用場(chǎng)所； ； 2 2、文件分發(fā)必需保管分發(fā)的記錄收文根據(jù)；、文件分發(fā)必需保管分發(fā)的記錄收文根據(jù)； 3 3、發(fā)放受控文件時(shí)，應(yīng)加蓋、發(fā)放

27、受控文件時(shí)，應(yīng)加蓋“受控文件章。受控文件章。六、失效、作廢文件的控制：六、失效、作廢文件的控制： 1 1、發(fā)放修訂版本文件時(shí)，應(yīng)回收舊版本；、發(fā)放修訂版本文件時(shí)，應(yīng)回收舊版本； 2 2、保管、保管 ； 3 3、作廢文件，應(yīng)由文控中心集中銷毀。、作廢文件，應(yīng)由文控中心集中銷毀。 4 4、因需求保管已作廢文件或回收的舊版文件時(shí)，、因需求保管已作廢文件或回收的舊版文件時(shí)， 應(yīng)指定位置并適當(dāng)標(biāo)示。應(yīng)指定位置并適當(dāng)標(biāo)示。七、文件和資料的修正：七、文件和資料的修正： 1 1、由原編制部門人員填寫、由原編制部門人員填寫 ； 2 2、修正的文件同樣要按權(quán)責(zé)進(jìn)展審批；、修正的文件同樣要按權(quán)責(zé)進(jìn)展審批； 3 3、

28、文件和資料在修正后，應(yīng)標(biāo)明最新、文件和資料在修正后，應(yīng)標(biāo)明最新版次形狀；版次形狀； 4 4、文件修正經(jīng)同意后，按原受控分發(fā)、文件修正經(jīng)同意后，按原受控分發(fā)范圍分發(fā)。范圍分發(fā)。八、外來(lái)文件的控制：八、外來(lái)文件的控制： 1 1、明確的標(biāo)示蓋紅色的、明確的標(biāo)示蓋紅色的“外來(lái)文外來(lái)文件章；件章； 2 2、保管發(fā)放及回收的記錄；、保管發(fā)放及回收的記錄； 3 3、盡少減少無(wú)關(guān)緊要的發(fā)放場(chǎng)所。、盡少減少無(wú)關(guān)緊要的發(fā)放場(chǎng)所。 4 4、必要時(shí)，注明顧客的稱號(hào)及其編、必要時(shí)，注明顧客的稱號(hào)及其編號(hào)。號(hào)。七、質(zhì)量記錄控制程序1 1、目的：對(duì)質(zhì)量記錄的編制、搜集、分類、儲(chǔ)存和保管作、目的：對(duì)質(zhì)量記錄的編制、搜集、分類

29、、儲(chǔ)存和保管作出規(guī)定，確保一切與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)及其結(jié)果有據(jù)可查。出規(guī)定，確保一切與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)及其結(jié)果有據(jù)可查。2 2、質(zhì)量記錄的分類：、質(zhì)量記錄的分類： A A：產(chǎn)質(zhì)量量記錄反映合同要求及產(chǎn)品的質(zhì)量記錄：產(chǎn)質(zhì)量量記錄反映合同要求及產(chǎn)品的質(zhì)量記錄 B B：質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)記錄：反映質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況的記錄：質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)記錄：反映質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況的記錄 及質(zhì)量管理過(guò)程中構(gòu)成的非產(chǎn)質(zhì)量量記錄。及質(zhì)量管理過(guò)程中構(gòu)成的非產(chǎn)質(zhì)量量記錄。3 3、質(zhì)量記錄的控制要求：、質(zhì)量記錄的控制要求： A A、格式：應(yīng)符合合同或公司文件中規(guī)定的要求，不得、格式：應(yīng)符合合同或公司文件中規(guī)定的要求，不得 擅自運(yùn)用未經(jīng)同意的格式

30、；擅自運(yùn)用未經(jīng)同意的格式； B B、應(yīng)明晰、整潔、字跡清楚、完好，防止涂改、應(yīng)明晰、整潔、字跡清楚、完好，防止涂改 景象。作為證明與質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)及其符合性的質(zhì)量景象。作為證明與質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)及其符合性的質(zhì)量 記錄，應(yīng)客觀、真實(shí)。記錄，應(yīng)客觀、真實(shí)。4 4、質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存、保管和查閱：、質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存、保管和查閱： 保管方式應(yīng)便于存取和檢索，儲(chǔ)存環(huán)保管方式應(yīng)便于存取和檢索，儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)可防止損壞、蛻變或喪失。應(yīng)適境應(yīng)可防止損壞、蛻變或喪失。應(yīng)適當(dāng)?shù)臉?biāo)示，并按規(guī)定的保管期限來(lái)定當(dāng)?shù)臉?biāo)示，并按規(guī)定的保管期限來(lái)定期整理。質(zhì)量記錄除書面文件方式之期整理。質(zhì)量記錄除書面文件方式之外，電子媒體及其它任何媒體方式

31、都外，電子媒體及其它任何媒體方式都可以?？梢浴? 5、質(zhì)量記錄的修正：、質(zhì)量記錄的修正： A A：質(zhì)量記錄一經(jīng)構(gòu)成后，普通不宜再：質(zhì)量記錄一經(jīng)構(gòu)成后，普通不宜再修正。修正。 B B：如需求修正時(shí)，由修正人在修正處：如需求修正時(shí)，由修正人在修正處注明修正日期并注明修正日期并 簽名，然后由記錄的編制部門擔(dān)任簽名，然后由記錄的編制部門擔(dān)任人進(jìn)展審查和同意。人進(jìn)展審查和同意。 C C、質(zhì)量記錄歸檔儲(chǔ)存后，原那么上不、質(zhì)量記錄歸檔儲(chǔ)存后，原那么上不允許再修正，如確有允許再修正，如確有 必要，須經(jīng)歸檔部門擔(dān)任人或管理必要，須經(jīng)歸檔部門擔(dān)任人或管理代表同意方可執(zhí)行。代表同意方可執(zhí)行。八、內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

32、1 1、目的：、目的： 驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果能否符合方案的安排，驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果能否符合方案的安排， 并確定質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性。并確定質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性。2 2、內(nèi)部質(zhì)量體系審核安排的原那么：、內(nèi)部質(zhì)量體系審核安排的原那么： 存在以下情況前，應(yīng)思索安排存在以下情況前，應(yīng)思索安排 外審前、管理評(píng)審前、總經(jīng)理以為需求時(shí)。外審前、管理評(píng)審前、總經(jīng)理以為需求時(shí)。3 3、質(zhì)量審核頻率確實(shí)定：、質(zhì)量審核頻率確實(shí)定： 指定內(nèi)部質(zhì)量審核周期為至少一年兩次。出現(xiàn)指定內(nèi)部質(zhì)量審核周期為至少一年兩次。出現(xiàn) 特殊情況時(shí)，可由管理者代表制定暫時(shí)審核計(jì)特殊情況時(shí)，可由管理者代表制定暫時(shí)審核計(jì) 劃，由總理經(jīng)同意

33、。劃，由總理經(jīng)同意。4 4、內(nèi)部質(zhì)量、內(nèi)部質(zhì)量 A A：審核前的預(yù)備：審核前的預(yù)備： 審核組、審核通知、審核清單檢審核組、審核通知、審核清單檢查表等；查表等； B B：審核實(shí)施：審核實(shí)施： 初次會(huì)議、審核活動(dòng)、末次會(huì)議等；初次會(huì)議、審核活動(dòng)、末次會(huì)議等； C C：審核報(bào)告：審核報(bào)告 D D：不符合項(xiàng)的跟蹤與驗(yàn)證。：不符合項(xiàng)的跟蹤與驗(yàn)證。 E E：記錄保管：記錄保管： 由管理者代表保管審核記錄，包括：由管理者代表保管審核記錄，包括：審核通審核通 知、審核檢查單、審核報(bào)告、簽到知、審核檢查單、審核報(bào)告、簽到單和不符單和不符 合項(xiàng)報(bào)告等。合項(xiàng)報(bào)告等。九、不合格品控制程序1 1、目的：、目的： 使不合

34、格品處于受控形狀，明確區(qū)使不合格品處于受控形狀，明確區(qū)分、記錄和分、記錄和 處置不合格品，防止誤用不合格品。處置不合格品，防止誤用不合格品。2 2、控制程序：、控制程序： A A：來(lái)料不合格：來(lái)料不合格： a a：不合格品的標(biāo)示、隔離；：不合格品的標(biāo)示、隔離； b b：由倉(cāng)庫(kù)人員將已標(biāo)示好的不合：由倉(cāng)庫(kù)人員將已標(biāo)示好的不合格品放置于格品放置于 退貨區(qū)或指定的區(qū)域。退貨區(qū)或指定的區(qū)域。 c c：由：由IQCIQC將抽查不合格資料結(jié)果，將抽查不合格資料結(jié)果，填寫填寫 提交提交MRBMRB評(píng)審評(píng)審d d：處置：退回供應(yīng)商、挑選運(yùn)用、特采等。：處置：退回供應(yīng)商、挑選運(yùn)用、特采等。e e：來(lái)料質(zhì)量延續(xù)下

35、降的供應(yīng)商應(yīng)要求其采取糾正預(yù)：來(lái)料質(zhì)量延續(xù)下降的供應(yīng)商應(yīng)要求其采取糾正預(yù) 防措施并驗(yàn)證。防措施并驗(yàn)證。3 3、過(guò)期原資料處置：、過(guò)期原資料處置：a a：各部門如有過(guò)期原資料，應(yīng)被適當(dāng)標(biāo)識(shí)、隔離并：各部門如有過(guò)期原資料，應(yīng)被適當(dāng)標(biāo)識(shí)、隔離并 停頓運(yùn)用。停頓運(yùn)用。b b：物料所屬部門應(yīng)填寫：物料所屬部門應(yīng)填寫 至工程，由至工程，由 工程及品管對(duì)該原資料進(jìn)展鑒定，斷定能否能使工程及品管對(duì)該原資料進(jìn)展鑒定，斷定能否能使 用或延期運(yùn)用的決議，由該部門執(zhí)行。用或延期運(yùn)用的決議，由該部門執(zhí)行。c c：運(yùn)用過(guò)程中的不合格原資料處置：應(yīng)通知：運(yùn)用過(guò)程中的不合格原資料處置：應(yīng)通知IQCIQC確認(rèn)，確認(rèn)， 如確以為

36、不合格原資料，應(yīng)立刻凍結(jié)該比次一切如確以為不合格原資料，應(yīng)立刻凍結(jié)該比次一切 不合格原資料，并提交不合格原資料，并提交MRBMRB評(píng)審。評(píng)審。4 4、制程檢驗(yàn)不合格品的處置：、制程檢驗(yàn)不合格品的處置： a a：制程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)挑出并標(biāo)：制程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)挑出并標(biāo)識(shí)和隔離；識(shí)和隔離； b b：由品管、消費(fèi)及工程部對(duì)不合格品：由品管、消費(fèi)及工程部對(duì)不合格品進(jìn)展鑒定。進(jìn)展鑒定。 c c：確定該不合格品的處置方式報(bào)廢、：確定該不合格品的處置方式報(bào)廢、返工、返工、 特采；特采； d d：報(bào)廢品需消費(fèi)部填寫：報(bào)廢品需消費(fèi)部填寫 報(bào)品管報(bào)品管 部技術(shù)員以上人員審核經(jīng)消費(fèi)廠長(zhǎng)部技術(shù)員以上人員審核經(jīng)消

37、費(fèi)廠長(zhǎng)同意后方同意后方 可報(bào)廢?？蓤?bào)廢。 e e：不合格品經(jīng)返工后，那么實(shí)施重檢。：不合格品經(jīng)返工后，那么實(shí)施重檢。 f f：不合格在制品的特采由消費(fèi)部提出：不合格在制品的特采由消費(fèi)部提出懇求后，懇求后， 品管部決議，長(zhǎng)廠審批。品管部決議，長(zhǎng)廠審批。5 5、不合格廢品的控制：、不合格廢品的控制： a a：品管發(fā)現(xiàn)不合格廢品應(yīng)即時(shí)填寫：品管發(fā)現(xiàn)不合格廢品應(yīng)即時(shí)填寫 ； b b：處置方法：報(bào)廢、返工或特采；：處置方法：報(bào)廢、返工或特采； c c：不合格品返工后應(yīng)重新檢驗(yàn)；：不合格品返工后應(yīng)重新檢驗(yàn)； d d：不合格廢品特采由品管部主管決：不合格廢品特采由品管部主管決議，并經(jīng)消費(fèi)廠長(zhǎng)議，并經(jīng)消費(fèi)廠長(zhǎng)

38、 同意，必要時(shí)需經(jīng)客戶贊同，檢同意，必要時(shí)需經(jīng)客戶贊同，檢驗(yàn)員在驗(yàn)員在 上記錄。上記錄。6 6、優(yōu)先減免不良：、優(yōu)先減免不良： a a：對(duì)于超目的規(guī)定要求的不合格批：對(duì)于超目的規(guī)定要求的不合格批次，應(yīng)由相關(guān)部門次，應(yīng)由相關(guān)部門 進(jìn)展有效分析；進(jìn)展有效分析； b b：針對(duì)不合格品發(fā)生的緣由，可利：針對(duì)不合格品發(fā)生的緣由，可利用有效的品管方法，用有效的品管方法， 找出主要的不合格緣由，并提出找出主要的不合格緣由，并提出減少不良的方案；減少不良的方案； c c：品管部對(duì)各項(xiàng)減少不良方案應(yīng)追：品管部對(duì)各項(xiàng)減少不良方案應(yīng)追蹤其效果。蹤其效果。十、糾正與預(yù)防措施控制程序1 1、目的：采取有效的糾正和預(yù)防措

39、施，消除現(xiàn)有、目的：采取有效的糾正和預(yù)防措施，消除現(xiàn)有 的和潛在的不合格，的和潛在的不合格， 以確保產(chǎn)品質(zhì)量和效力以確保產(chǎn)品質(zhì)量和效力 質(zhì)量；防止不良品繼續(xù)發(fā)生，使產(chǎn)品質(zhì)量和服質(zhì)量；防止不良品繼續(xù)發(fā)生，使產(chǎn)品質(zhì)量和服 務(wù)質(zhì)量得到繼續(xù)不斷的提升和改良。務(wù)質(zhì)量得到繼續(xù)不斷的提升和改良。 2 2、程序：、程序：a a：公司內(nèi)任何部門都可以提出糾正和：公司內(nèi)任何部門都可以提出糾正和 預(yù)防措施要求，并填寫預(yù)防措施要求，并填寫 或或 ，主要涉及如下情況：，主要涉及如下情況： 來(lái)料出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；來(lái)料出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； 廢品或工序出現(xiàn)嚴(yán)重的不合格；廢品或工序出現(xiàn)嚴(yán)重的不合格； 消費(fèi)過(guò)程反復(fù)出現(xiàn)的不合格；消費(fèi)過(guò)程反復(fù)出現(xiàn)的不合格； 質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)的不合格；管質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)的不合格；管 理審評(píng)的結(jié)