HSE管理能力測(cè)評(píng)評(píng)定方式及條文說(shuō)明

1、銷售企業(yè)HSE管理能力測(cè)評(píng)評(píng)定方式及條文說(shuō)明安全設(shè)備管理處 董亞維2016年3月目錄評(píng)定目的1評(píng)定宗旨2評(píng)定原則3評(píng)定年度4評(píng)定等級(jí)5評(píng)定指標(biāo)及內(nèi)容6檢查準(zhǔn)備7評(píng)定目的1促進(jìn)銷售企業(yè)建立自我完善、自我約束的長(zhǎng)效HSE管理機(jī)制，不斷改進(jìn)提升企業(yè)HSE管理水平，推動(dòng)HSE管理的良性循環(huán)。4PDCA是管理學(xué)中的一個(gè)通用模型是循環(huán)不止地進(jìn)行下去的科學(xué)程序評(píng)定宗旨2用制度規(guī)范企業(yè)用管理塑造企業(yè)用紀(jì)律統(tǒng)一企業(yè)用創(chuàng)新發(fā)展企業(yè)評(píng)定原則3四項(xiàng)基本原則u科學(xué)性科學(xué)性u(píng)實(shí)用性實(shí)用性u(píng)可操作性可操作性u(píng)一致性一致性評(píng)定年度4指自評(píng)定之日起向前逆推一年的時(shí)間為本次評(píng)定的考核年度。個(gè)別評(píng)定指標(biāo)按已備注的考核期限為準(zhǔn)。目錄

2、評(píng)定目的1評(píng)定宗旨2評(píng)定原則3評(píng)定年度4評(píng)定等級(jí)5評(píng)定指標(biāo)及內(nèi)容6檢查準(zhǔn)備7A級(jí)（示范級(jí)示范級(jí)）獲得獎(jiǎng)項(xiàng)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)：省級(jí)企業(yè)在：省級(jí)企業(yè)在5年內(nèi)獲得過(guò)集團(tuán)公司科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)年內(nèi)獲得過(guò)集團(tuán)公司科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)或以上級(jí)別的獎(jiǎng)項(xiàng)；或以上級(jí)別的獎(jiǎng)項(xiàng)；省級(jí)企業(yè)在省級(jí)企業(yè)在5年內(nèi)獲得過(guò)?。ㄖ陛犑校┘?jí)政府頒發(fā)的與安全環(huán)保年內(nèi)獲得過(guò)省（直轄市）級(jí)政府頒發(fā)的與安全環(huán)保相關(guān)的表彰，不包含省相關(guān)的表彰，不包含省(直轄市直轄市)級(jí)協(xié)會(huì)頒發(fā)的表彰。級(jí)協(xié)會(huì)頒發(fā)的表彰。評(píng)定條件評(píng)定條件：滿足以上基本條件，且管理得分大于（等于）：滿足以上基本條件，且管理得分大于（等于）90分。分。評(píng)優(yōu)及績(jī)效評(píng)優(yōu)及績(jī)效：獲評(píng)銷售企業(yè)年度：獲評(píng)

3、銷售企業(yè)年度HSE管理先進(jìn)單位；管理先進(jìn)單位；可推薦銷售公司級(jí)可推薦銷售公司級(jí)HSE及設(shè)備先進(jìn)管理者及優(yōu)秀員工各及設(shè)備先進(jìn)管理者及優(yōu)秀員工各2名；名；給予安?；鸹惊?jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)給予安保基金基本獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì). .連續(xù)獲評(píng)連續(xù)獲評(píng)A級(jí)的企業(yè)，在基本獎(jiǎng)金的基礎(chǔ)上，每年遞增級(jí)的企業(yè)，在基本獎(jiǎng)金的基礎(chǔ)上，每年遞增10%的安的安?；饘ｍ?xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。?；饘ｍ?xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。備注備注：各級(jí)、各類安全環(huán)保事故自：各級(jí)、各類安全環(huán)保事故自2015年年1月月1日開(kāi)始計(jì)算。日開(kāi)始計(jì)算。B級(jí)（達(dá)標(biāo)級(jí)達(dá)標(biāo)級(jí)）獎(jiǎng)項(xiàng)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)獲得：省級(jí)企業(yè)在：省級(jí)企業(yè)在5年內(nèi)獲得過(guò)集團(tuán)公司科技進(jìn)步獎(jiǎng)三年內(nèi)獲得過(guò)集團(tuán)公司科技進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)或以上級(jí)別的獎(jiǎng)項(xiàng)；等獎(jiǎng)或以

4、上級(jí)別的獎(jiǎng)項(xiàng)；省級(jí)企業(yè)在省級(jí)企業(yè)在5年內(nèi)獲得過(guò)?。ㄖ陛犑校┘?jí)政府頒發(fā)的與安全年內(nèi)獲得過(guò)省（直轄市）級(jí)政府頒發(fā)的與安全環(huán)保相關(guān)的表彰，其中不包含省環(huán)保相關(guān)的表彰，其中不包含省(直轄市直轄市)級(jí)協(xié)會(huì)頒發(fā)的表彰。級(jí)協(xié)會(huì)頒發(fā)的表彰。評(píng)定條件評(píng)定條件：滿足以上基本條件，且管理得分大于（等于）：滿足以上基本條件，且管理得分大于（等于）80分。分。評(píng)優(yōu)及績(jī)效評(píng)優(yōu)及績(jī)效：可推薦銷售公司級(jí)：可推薦銷售公司級(jí)HSE及設(shè)備先進(jìn)管理者及優(yōu)及設(shè)備先進(jìn)管理者及優(yōu)秀員工各秀員工各1名；名；給予安保基金基本獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)。給予安保基金基本獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)。C級(jí)（危險(xiǎn)危險(xiǎn)級(jí)級(jí)） 評(píng)定條件評(píng)定條件：不能滿足：不能滿足A級(jí)或級(jí)或B級(jí)的基本條件，

5、且管理得分大于級(jí)的基本條件，且管理得分大于（等于）（等于）60分。分。 評(píng)優(yōu)及績(jī)效評(píng)優(yōu)及績(jī)效：無(wú)資格參加銷售公司及以上級(jí)別的任何評(píng)優(yōu)評(píng)：無(wú)資格參加銷售公司及以上級(jí)別的任何評(píng)優(yōu)評(píng)先；安保基金在基本獎(jiǎng)金的基礎(chǔ)上，扣減先；安?；鹪诨惊?jiǎng)金的基礎(chǔ)上，扣減10%。D級(jí)（高危級(jí)（高危級(jí)） 評(píng)定條件評(píng)定條件：管理得分小于管理得分小于60分或存在否決分或存在否決項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)指標(biāo)。 評(píng)優(yōu)及績(jī)效評(píng)優(yōu)及績(jī)效：無(wú)資格參加銷售公司無(wú)資格參加銷售公司及及以上級(jí)別的任何評(píng)優(yōu)評(píng)以上級(jí)別的任何評(píng)優(yōu)評(píng)先；無(wú)安保基金基本獎(jiǎng)金。先；無(wú)安?；鸹惊?jiǎng)金。12132015年銷售企業(yè)測(cè)評(píng)區(qū)內(nèi)企業(yè)得分情況14確定整改責(zé)任部門：人事、企管、發(fā)規(guī)

6、、安全、信息、物流、零售部門成立山西石油分公司HSE管理能力整改工作領(lǐng)導(dǎo)組形成山西石油分公司HSE管理能力測(cè)評(píng)整改方案15整改目標(biāo)力爭(zhēng)取得銷售企業(yè)HSE管理水平A級(jí)企業(yè)目錄評(píng)定目的1評(píng)定宗旨2評(píng)定原則3評(píng)定年度4評(píng)定等級(jí)5評(píng)定指標(biāo)及內(nèi)容6檢查準(zhǔn)備7否決項(xiàng)指標(biāo)4 4個(gè)方面?zhèn)€方面關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)4 4個(gè)方面?zhèn)€方面50%50%過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)8 8個(gè)方面?zhèn)€方面50%50%是直接直接降為降為D D級(jí)級(jí)否評(píng)價(jià)指標(biāo)體系否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)上報(bào)集團(tuán)公司一般、較大或以上等級(jí)事故：上報(bào)集團(tuán)公司一般、較大或以上等級(jí)事故：是自是自2015年年1月月1日開(kāi)始計(jì)算。日開(kāi)始

7、計(jì)算。否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)未按期完成重點(diǎn)監(jiān)管隱患治理項(xiàng)目：未按期完成重點(diǎn)監(jiān)管隱患治理項(xiàng)目：2014年度未經(jīng)銷售公司審批同意，無(wú)正當(dāng)理由未按期完成銷售公司年度未經(jīng)銷售公司審批同意，無(wú)正當(dāng)理由未按期完成銷售公司級(jí)或以上等級(jí)重點(diǎn)監(jiān)管的隱患項(xiàng)目。級(jí)或以上等級(jí)重點(diǎn)監(jiān)管的隱患項(xiàng)目。重點(diǎn)監(jiān)管隱患項(xiàng)目清單由銷售公司提供。重點(diǎn)監(jiān)管隱患項(xiàng)目清單由銷售公司提供。否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)弄虛作假行為弄虛作假行為: :關(guān)鍵性指標(biāo)中安全、環(huán)保的任意一項(xiàng)存在嚴(yán)重失實(shí)現(xiàn)象關(guān)鍵性指標(biāo)中安全、環(huán)保的任意一項(xiàng)存在嚴(yán)重失實(shí)現(xiàn)象

8、;經(jīng)銷售公司認(rèn)定存在的造假行為。經(jīng)銷售公司認(rèn)定存在的造假行為。否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)檢查組現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的內(nèi)容檢查組現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的內(nèi)容: :考核年度內(nèi)發(fā)生三起及以上火災(zāi)、爆炸、跑冒油等企業(yè)級(jí)事故；考核年度內(nèi)發(fā)生三起及以上火災(zāi)、爆炸、跑冒油等企業(yè)級(jí)事故；未構(gòu)成上報(bào)集團(tuán)公司等級(jí)，但造成重大社會(huì)影響的安全環(huán)保事故；未構(gòu)成上報(bào)集團(tuán)公司等級(jí)，但造成重大社會(huì)影響的安全環(huán)保事故；建設(shè)項(xiàng)目安全環(huán)保建設(shè)項(xiàng)目安全環(huán)保“三同時(shí)三同時(shí)”存在存在“未批先建未批先建”、“久試未驗(yàn)久試未驗(yàn)”問(wèn)題，問(wèn)題，并被省（直轄市）級(jí)及以上政府部門行政處罰；并被省（直轄市）級(jí)及以上政府部門行政

9、處罰；隱患治理資金、維修費(fèi)、安全生產(chǎn)費(fèi)挪用，并被地方政府、銷售公司隱患治理資金、維修費(fèi)、安全生產(chǎn)費(fèi)挪用，并被地方政府、銷售公司或集團(tuán)公司查出、通報(bào)、處罰的內(nèi)容。或集團(tuán)公司查出、通報(bào)、處罰的內(nèi)容。否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)一、安全管理1.企業(yè)級(jí)安全事故評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說(shuō)明資料提供部門省、市公司省、市公司機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)一個(gè)一個(gè)評(píng)定年度評(píng)定年度舉報(bào)核實(shí)舉報(bào)核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)總分總分10分，發(fā)分，發(fā)生生1起扣起扣5分，分，2起及以上該項(xiàng)起及以上該項(xiàng)不得分。不得分。 安全部門安全部門否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)

10、指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)一、安全管理2.千人負(fù)傷率評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說(shuō)明資料提供部門省、市省、市公司機(jī)關(guān)公司機(jī)關(guān)一個(gè)一個(gè)評(píng)定年度評(píng)定年度查人事部門查人事部門HR系系統(tǒng)的工傷信息，查統(tǒng)的工傷信息，查出險(xiǎn)記錄、保險(xiǎn)臺(tái)出險(xiǎn)記錄、保險(xiǎn)臺(tái)賬及工傷報(bào)銷。賬及工傷報(bào)銷。總分總分5 5分，得分分，得分=5-5*千人千人負(fù)傷率（負(fù)傷人數(shù)負(fù)傷率（負(fù)傷人數(shù)* *1000/企企業(yè)員工總數(shù)業(yè)員工總數(shù)* *100%）。）。負(fù)傷是指工傷，不包含承負(fù)傷是指工傷，不包含承包商。包商。人事部門人事部門2014年7月2015年7月5起工傷記錄。呂梁公司1起為職工在上班途中發(fā)生交通事故，大同公司2起為工作期間在加油站內(nèi)發(fā)生交通事故，朔

11、州、晉城公司共2起為加油站員工在工作期間安全行為不當(dāng)引發(fā)的摔傷。責(zé)任部門：零售中心、安全設(shè)備管理處、人力資源處整改措施： 將交通安全教育納入日常安全教育，自覺(jué)遵守交通安全法律法規(guī)。 加強(qiáng)在崗員工的日常培訓(xùn)及應(yīng)急預(yù)案演練，合理引導(dǎo)進(jìn)站車輛及油罐車，防止站內(nèi)交通意外事件發(fā)生。 加大對(duì)員工的崗位操作規(guī)程培訓(xùn)力度，并加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理力度和檢查、考核，確保員工崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)能力符合要求。否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)二、環(huán)保管理1.企業(yè)級(jí)環(huán)境污染事件評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說(shuō)明資料提供部門省、市省、市公司機(jī)關(guān)公司機(jī)關(guān)一個(gè)一個(gè)評(píng)定年度評(píng)定年度總分總分8分，發(fā)生分

12、，發(fā)生1起扣起扣4分，分，2起起及以上該項(xiàng)不及以上該項(xiàng)不得分。得分。安全部門安全部門舉報(bào)核實(shí)舉報(bào)核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)二、環(huán)保管理2.達(dá)標(biāo)排放率評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說(shuō)明資料提供部門基層單位基層單位一個(gè)評(píng)定年度一個(gè)評(píng)定年度查油氣、含油污水排放查油氣、含油污水排放n總分總分3分，一座庫(kù)站不達(dá)標(biāo)分，一座庫(kù)站不達(dá)標(biāo)扣扣1分，分，2座及以上不達(dá)標(biāo)此座及以上不達(dá)標(biāo)此項(xiàng)不得分。項(xiàng)不得分。n因不達(dá)標(biāo)排放被集團(tuán)公司、因不達(dá)標(biāo)排放被集團(tuán)公司、省級(jí)及以上政府部門行政處罰省級(jí)及以上政府部門行政處罰或通報(bào)批評(píng)的此項(xiàng)不得分?；蛲▓?bào)批評(píng)的此項(xiàng)

13、不得分。受檢基層單位受檢基層單位不達(dá)標(biāo)判定油氣油氣：無(wú)油氣回收裝置；無(wú)油氣回收裝置；無(wú)檢測(cè)記錄或檢測(cè)記錄無(wú)檢測(cè)記錄或檢測(cè)記錄中未體現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果。中未體現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果。含油污水含油污水u油庫(kù)：油庫(kù)：無(wú)清污分流設(shè)施；未經(jīng)具有資質(zhì)無(wú)清污分流設(shè)施；未經(jīng)具有資質(zhì)單位處理直接排放；無(wú)檢測(cè)記錄或檢測(cè)不單位處理直接排放；無(wú)檢測(cè)記錄或檢測(cè)不合格排放。合格排放。u加油（氣）站：存在暗溝排放；明渠排加油（氣）站：存在暗溝排放；明渠排放未設(shè)置水封井；水封達(dá)不到水封要求。放未設(shè)置水封井；水封達(dá)不到水封要求。大同古店油庫(kù)、太原石嶺關(guān)加油站、大同東環(huán)加油站、大同東風(fēng)里加油站地面排水散排出站外。太原皇后園油庫(kù)、大同古店油庫(kù)發(fā)油區(qū)未

14、做清污分流（地面沖洗水及受污染雨水，未能匯集入生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)并進(jìn)行處理），且外排水無(wú)檢測(cè)記錄。大同古店油庫(kù)排水出庫(kù)區(qū)無(wú)水封井、截?cái)嚅y。責(zé)任部門：物流中心、零售中心、安全設(shè)備管理處、數(shù)質(zhì)量管理處29成品油庫(kù)含油污水處理裝置技術(shù)要求30 水質(zhì)指標(biāo)水質(zhì)指標(biāo) 檢測(cè)儀器檢測(cè)儀器 PH 實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)BOD5 (五日生化需氧量) BOD儀石油類 紅外測(cè)油儀SS（懸浮物） 電子分析天平NH3-N(氨氮含量指標(biāo)) 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)總大腸桿菌 微生物檢測(cè)系統(tǒng)31整改措施： 對(duì)太原石嶺關(guān)、大同東環(huán)、東風(fēng)里加油站的排水系統(tǒng)進(jìn)行改造，在地面排水排出站外前設(shè)置水封井。 對(duì)古店、皇后園油庫(kù)庫(kù)區(qū)排水設(shè)置水封井和截?cái)嚅y，并

15、研究制定發(fā)油區(qū)進(jìn)行清污分流改造計(jì)劃。 在所屬油庫(kù)配置水質(zhì)檢測(cè)儀器，定期對(duì)外排水質(zhì)進(jìn)行檢測(cè)，確保符合環(huán)保要求。 各市分公司組織對(duì)所屬油庫(kù)進(jìn)行排查，重點(diǎn)檢查油庫(kù)清污分流排放是否符合規(guī)范和環(huán)保要求。否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)二、環(huán)保管理3.危險(xiǎn)廢棄物按規(guī)處理評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說(shuō)明資料提供部門地市公司機(jī)關(guān)地市公司機(jī)關(guān)基層單位基層單位一個(gè)一個(gè)評(píng)定年度評(píng)定年度u查危險(xiǎn)化學(xué)品廢棄物制度查危險(xiǎn)化學(xué)品廢棄物制度的制定與執(zhí)行情況。的制定與執(zhí)行情況。u查執(zhí)行查執(zhí)行：庫(kù)站清罐廢棄物、：庫(kù)站清罐廢棄物、質(zhì)檢室廢棄試劑及物品的處質(zhì)檢室廢棄試劑及物品的處理流程和相

16、關(guān)手續(xù)辦理情況理流程和相關(guān)手續(xù)辦理情況（查委托處置單位的資質(zhì)、（查委托處置單位的資質(zhì)、轉(zhuǎn)移登記和聯(lián)單）。轉(zhuǎn)移登記和聯(lián)單）。p總分總分3分，未制定危險(xiǎn)化學(xué)分，未制定危險(xiǎn)化學(xué)品廢棄物管理制度，此項(xiàng)不得品廢棄物管理制度，此項(xiàng)不得分。分。p發(fā)生發(fā)生1起不按規(guī)定執(zhí)行扣起不按規(guī)定執(zhí)行扣1分，分，2起扣起扣2分，分，2 2起以上不得分。起以上不得分。安全部門安全部門受檢基層單位受檢基層單位普遍存在油庫(kù)、加油站清罐以及質(zhì)檢室產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢棄物未按規(guī)定處置。太原皇后園油庫(kù)清罐廢棄物、質(zhì)檢室廢棄試劑及物品處置聯(lián)單不符合要求；太原清徐城東站清罐廢棄物無(wú)相關(guān)處置合同；大同古店油庫(kù)質(zhì)檢室相關(guān)危險(xiǎn)廢物自已利用消防演練焚燒處

17、置、大同東環(huán)加油站清罐有損耗處理單，但無(wú)相關(guān)處置手續(xù)。責(zé)任部門：物流中心、零售中心、數(shù)質(zhì)量管理處34整改措施： 市分公司組織開(kāi)展環(huán)保法律法規(guī)和山西石油分公司固體廢物污染防治管理規(guī)范等相關(guān)環(huán)保制度的學(xué)習(xí)和宣貫工作，確保各級(jí)了解和掌握固體廢物管理和處理處置工作，并建立廢物管理和處置臺(tái)賬備查。 市分公司要與地方具有資質(zhì)的廢棄物回收單位簽訂處置合同，規(guī)范開(kāi)展廢棄物處置工作。 嚴(yán)禁擅自采取焚燒等不合規(guī)的方式對(duì)廢棄物進(jìn)行處置。各市分公司要加強(qiáng)清罐廢棄物以及質(zhì)檢室廢棄試劑及物品的管理，按規(guī)定對(duì)廢棄物進(jìn)行處置，處置后要及時(shí)將地方環(huán)保部門備案的五聯(lián)單存檔備查。否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)

18、指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)三、職業(yè)衛(wèi)生管理1.職業(yè)健康體檢率評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說(shuō)明資料提供部門基層單位基層單位一個(gè)一個(gè)評(píng)定年度評(píng)定年度u受檢基層單位提供本單位受檢基層單位提供本單位員工花名冊(cè)，根據(jù)花名冊(cè)檢員工花名冊(cè)，根據(jù)花名冊(cè)檢查受檢基層單位全體在崗人查受檢基層單位全體在崗人員的職業(yè)健康體檢報(bào)告員的職業(yè)健康體檢報(bào)告u查職業(yè)健康體檢單位資質(zhì)。查職業(yè)健康體檢單位資質(zhì)。總分總分4分，受檢率分，受檢率80%80%（含）以（含）以上，得分上，得分=受檢率受檢率*4；80%80%以下，以下，此項(xiàng)不得分。此項(xiàng)不得分。受檢率受檢率=實(shí)際體檢人數(shù)實(shí)際體檢人數(shù)/應(yīng)體檢人應(yīng)體檢人數(shù)數(shù)*100%，應(yīng)體檢人數(shù)為

19、受檢，應(yīng)體檢人數(shù)為受檢2庫(kù)庫(kù)4站總?cè)藬?shù)。站總?cè)藬?shù)。受檢基層單位受檢基層單位委托體檢委托體檢機(jī)構(gòu)無(wú)職業(yè)機(jī)構(gòu)無(wú)職業(yè)健康體檢資健康體檢資質(zhì)的，此項(xiàng)質(zhì)的，此項(xiàng)不得分。不得分。否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)三、職業(yè)衛(wèi)生管理2.作業(yè)場(chǎng)所危害因素檢測(cè)率評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說(shuō)明資料提供部門地市公司機(jī)關(guān)地市公司機(jī)關(guān)基層單位基層單位一個(gè)一個(gè)評(píng)定年度評(píng)定年度查職業(yè)衛(wèi)生檔案的建查職業(yè)衛(wèi)生檔案的建立，以及作業(yè)場(chǎng)所危立，以及作業(yè)場(chǎng)所危害因素檢測(cè)報(bào)告。害因素檢測(cè)報(bào)告。總分總分2分，一個(gè)受檢分，一個(gè)受檢單位無(wú)檢測(cè)報(bào)告的，單位無(wú)檢測(cè)報(bào)告的，此項(xiàng)不得分；未建此項(xiàng)不得分；未建立

20、職業(yè)衛(wèi)生檔案的，立職業(yè)衛(wèi)生檔案的，扣扣0.5分。分。安全部門安全部門受檢基層單位受檢基層單位太原皇后園油庫(kù)、大同古店油庫(kù)應(yīng)開(kāi)展職業(yè)危害因素檢測(cè)點(diǎn)數(shù)為10，實(shí)際檢測(cè)點(diǎn)數(shù)為8，都缺少對(duì)消防泵房噪聲、化驗(yàn)室汽油、苯等職業(yè)危害因素檢測(cè)。責(zé)任部門：安全設(shè)備管理處整改措施： 太原、大同公司要立即組織對(duì)油庫(kù)消防泵房、化驗(yàn)室開(kāi)展職業(yè)危害因素檢測(cè)，確保不遺漏檢測(cè)點(diǎn)。 各市分公司要對(duì)照開(kāi)展自查，將油庫(kù)消防泵房噪聲和化驗(yàn)室汽油、苯等職業(yè)危害因素作為檢測(cè)點(diǎn)，確保職業(yè)危害檢測(cè)率100%。否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)三、職業(yè)衛(wèi)生管理3.作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)點(diǎn)合格率評(píng)價(jià)

21、單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說(shuō)明資料提供部門基層單位基層單位一個(gè)一個(gè)評(píng)定年度評(píng)定年度查基層單位作查基層單位作業(yè)場(chǎng)所危害因業(yè)場(chǎng)所危害因素檢測(cè)報(bào)告。素檢測(cè)報(bào)告。l總分總分2分，合格率為分，合格率為95%及以上及以上此項(xiàng)得此項(xiàng)得2分；分；80-95%，得分，得分=合合格率格率*2；80%以下此項(xiàng)不得分。以下此項(xiàng)不得分。l合格率合格率=合格點(diǎn)數(shù)合格點(diǎn)數(shù)/實(shí)測(cè)點(diǎn)數(shù)實(shí)測(cè)點(diǎn)數(shù)*100%，實(shí)測(cè)點(diǎn)數(shù)為受檢，實(shí)測(cè)點(diǎn)數(shù)為受檢2庫(kù)庫(kù)4站站的總點(diǎn)數(shù)。的總點(diǎn)數(shù)。受檢基層單位受檢基層單位否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)三、職業(yè)衛(wèi)生管理4.職業(yè)危害合同告知率評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分

22、說(shuō)明資料提供部門地市公司機(jī)關(guān)地市公司機(jī)關(guān)一個(gè)一個(gè)評(píng)定年度評(píng)定年度查受檢基層單位員工上崗合同查受檢基層單位員工上崗合同和職業(yè)危害告知書(shū)。和職業(yè)危害告知書(shū)。每個(gè)地市公司查每個(gè)地市公司查1 1座油庫(kù)（輸座油庫(kù)（輸油站）、油站）、2 2座加油（氣）站。每座加油（氣）站。每座油庫(kù)（輸油站）至少查座油庫(kù)（輸油站）至少查5人、人、每座加油（氣）站至少查每座加油（氣）站至少查3人。人。u總分總分2分，合同告知率分，合同告知率80%80%（含）以上，得分（含）以上，得分= =合同告知合同告知率率*2；80%80%以下，此項(xiàng)不得分。以下，此項(xiàng)不得分。u合同告知率合同告知率=實(shí)際危害告知實(shí)際危害告知數(shù)數(shù)/應(yīng)告知數(shù)應(yīng)

23、告知數(shù)*100%。人事部門人事部門否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)三、職業(yè)衛(wèi)生管理5.新增職業(yè)病病例評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說(shuō)明資料提供部門省、市省、市公司機(jī)關(guān)公司機(jī)關(guān)一個(gè)一個(gè)評(píng)定年度評(píng)定年度p查省公司職業(yè)衛(wèi)生檔案。查省公司職業(yè)衛(wèi)生檔案。p職業(yè)病病例認(rèn)定以職業(yè)職業(yè)病病例認(rèn)定以職業(yè)病鑒定機(jī)構(gòu)出具的鑒定結(jié)病鑒定機(jī)構(gòu)出具的鑒定結(jié)論為準(zhǔn)，無(wú)鑒定結(jié)論的視論為準(zhǔn)，無(wú)鑒定結(jié)論的視為非職業(yè)病病例。為非職業(yè)病病例。總分總分4分，發(fā)現(xiàn)分，發(fā)現(xiàn)1例例職業(yè)病病例扣職業(yè)病病例扣1分，分，2例扣例扣2分，分，3例及以例及以上此項(xiàng)不得分。上此項(xiàng)不得分。安全部門安全部門人事部門

24、人事部門否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)四、教育培訓(xùn)管理1.企業(yè)中層及以上管理人員知識(shí)水平評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說(shuō)明資料提供部門省、市省、市公司機(jī)關(guān)公司機(jī)關(guān)一個(gè)一個(gè)評(píng)定年度評(píng)定年度根據(jù)銷售公司提根據(jù)銷售公司提供的考評(píng)結(jié)果打供的考評(píng)結(jié)果打分計(jì)算。分計(jì)算?？偡挚偡?分，得分分，得分=考試平均值考試平均值*4/100。銷售公司銷售公司銷售公司提供否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)四、教育培訓(xùn)管理2.全員考試參與率評(píng)價(jià)單元評(píng)價(jià)期間評(píng)價(jià)方式計(jì)分說(shuō)明資料提供部門省、市公司機(jī)關(guān)省、市公司機(jī)關(guān)基層單位基層單位一個(gè)一個(gè)評(píng)

25、定年度評(píng)定年度n查省、市機(jī)關(guān)全員、受檢基查省、市機(jī)關(guān)全員、受檢基層單位全員考試情況（人事部層單位全員考試情況（人事部門提供受檢單位員工花名冊(cè)）。門提供受檢單位員工花名冊(cè)）。n通過(guò)通過(guò)TS系統(tǒng)或紙質(zhì)答卷的兩系統(tǒng)或紙質(zhì)答卷的兩種方式均可，其中紙質(zhì)答卷判種方式均可，其中紙質(zhì)答卷判分無(wú)依據(jù)、代替答卷等現(xiàn)象的分無(wú)依據(jù)、代替答卷等現(xiàn)象的視為未開(kāi)展。視為未開(kāi)展。總分總分3分，得分分，得分=全員考試參全員考試參與率與率*3。全員考試參與率全員考試參與率=考試參與人考試參與人數(shù)數(shù)/人事部門核準(zhǔn)的人員總數(shù)人事部門核準(zhǔn)的人員總數(shù)*100%，人員總數(shù)以人事部門，人員總數(shù)以人事部門提供的員工花名冊(cè)為準(zhǔn)。提供的員工花名冊(cè)

26、為準(zhǔn)。安全部門安全部門人事部門人事部門受檢基層單位受檢基層單位評(píng)價(jià)方式：比如試題無(wú)得分標(biāo)準(zhǔn),隨意得90/95/98分；兩份試卷同樣的填空錯(cuò)了，扣不同分?jǐn)?shù)；兩份卷子同樣的答案，一個(gè)得分一個(gè)扣分；通過(guò)看筆體，明顯可看出是一人代替多人作答。否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)一、組織建設(shè)能力1.HSE管理人員配備水平省級(jí)配備率評(píng)價(jià)單元：評(píng)價(jià)單元：省公司機(jī)關(guān)省公司機(jī)關(guān)評(píng)價(jià)周期：評(píng)價(jià)周期：當(dāng)前現(xiàn)狀當(dāng)前現(xiàn)狀評(píng)價(jià)方式：評(píng)價(jià)方式：HSEHSE管理部門定崗定編正管理部門定崗定編正式文件。式文件。HSEHSE管理部門人員在崗情管理部門人員在崗情況（況（ HR HR系統(tǒng)），不

27、包含借系統(tǒng)），不包含借調(diào)人員。調(diào)人員。計(jì)分說(shuō)明：計(jì)分說(shuō)明：n總分總分5 5分，得分分，得分= =指標(biāo)值指標(biāo)值* *5/1005/100，其中指標(biāo)值其中指標(biāo)值= =省級(jí)省級(jí)HSEHSE管理部門配管理部門配備人數(shù)備人數(shù)/ /省級(jí)省級(jí)HSEHSE管理部門崗位定管理部門崗位定編人數(shù)編人數(shù)* *100%100%。n無(wú)定崗定編正式文件此項(xiàng)不得分無(wú)定崗定編正式文件此項(xiàng)不得分。資料提供部門：資料提供部門：人事部門人事部門否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)一、組織建設(shè)能力1.HSE管理人員配備水平地市級(jí)配備率評(píng)價(jià)單元：評(píng)價(jià)單元：地市公司機(jī)關(guān)地市公司機(jī)關(guān)評(píng)價(jià)周期：評(píng)價(jià)周期

28、：當(dāng)前現(xiàn)狀當(dāng)前現(xiàn)狀評(píng)價(jià)方式：評(píng)價(jià)方式：HSEHSE管理部門定崗定編正管理部門定崗定編正式文件。式文件。HSEHSE管理部門人員在崗情管理部門人員在崗情況（況（ HR HR系統(tǒng)），不包含借系統(tǒng)），不包含借調(diào)人員。調(diào)人員。計(jì)分說(shuō)明：計(jì)分說(shuō)明：n總分總分5 5分，得分分，得分= =指標(biāo)值指標(biāo)值* *5/1005/100，其中指標(biāo)值其中指標(biāo)值= =地市級(jí)地市級(jí)HSEHSE管理部門管理部門配備人數(shù)配備人數(shù)/ /地市級(jí)地市級(jí)HSEHSE管理部門崗管理部門崗位定編人數(shù)位定編人數(shù)* *100%100%。n無(wú)定崗定編正式文件此項(xiàng)不得分。無(wú)定崗定編正式文件此項(xiàng)不得分。資料提供部門：資料提供部門：人事部門人事部門否

29、決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)一、組織建設(shè)能力2.HSE管理人員適配率評(píng)價(jià)單元：評(píng)價(jià)單元：省、市公司機(jī)關(guān)省、市公司機(jī)關(guān)評(píng)價(jià)周期：評(píng)價(jià)周期：當(dāng)前現(xiàn)狀當(dāng)前現(xiàn)狀評(píng)價(jià)方式：評(píng)價(jià)方式：查安全條線查安全條線HSE管理人員管理人員專業(yè)匹配情況（專業(yè)匹配情況（HR系統(tǒng)）。系統(tǒng)）。人員專業(yè)以人事部門提人員專業(yè)以人事部門提供的信息為準(zhǔn)。供的信息為準(zhǔn)。計(jì)分說(shuō)明：計(jì)分說(shuō)明：總分總分5分，得分分，得分=指標(biāo)值指標(biāo)值*5/100，其中指標(biāo)值，其中指標(biāo)值=HSE管管理人員專業(yè)匹配人數(shù)理人員專業(yè)匹配人數(shù)/HSE管管理人員配備數(shù)理人員配備數(shù)*100%。資料提供部門：資料提供部門：人事

30、部門人事部門從抽查的13名HSE管理人員中專業(yè)不匹配的就有7人，專業(yè)適配率僅為46.2%。雖然專業(yè)不匹配不代表工作能力的全部，但也反映出我公司隊(duì)伍建設(shè)中的不足，同時(shí)，也體現(xiàn)了人力資源部門在專業(yè)崗位上用人短板。責(zé)任部門：人力資源處專業(yè)匹配主要從所學(xué)專業(yè)是否與安全環(huán)保相近，如油品儲(chǔ)運(yùn)、工程類、安全類、環(huán)保類相關(guān)專業(yè)，或具備專業(yè)技術(shù)職稱方面確認(rèn)49整改措施： 各市分公司要按照定崗定編要求，配齊配足HSE管理人員。并從源頭抓起，注重引進(jìn)相關(guān)專業(yè)人才。 做好人才隊(duì)伍建設(shè)，提升人才利用效率，增強(qiáng)人員調(diào)配的科學(xué)性，把具備相關(guān)專業(yè)素質(zhì)、工作積極努力、滿足管理要求的優(yōu)秀員工優(yōu)先配置到HSE相關(guān)工作崗位上。 鼓勵(lì)

31、現(xiàn)有安全管理人員積極自學(xué)，參加注冊(cè)安全工程師考試，取得相關(guān)技術(shù)職稱，努力打造建設(shè)一支專業(yè)過(guò)硬、懂技術(shù)、懂管理的專業(yè)隊(duì)伍。否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)二、制度完善能力1.HSE 責(zé)任制落實(shí)評(píng)價(jià)單元：評(píng)價(jià)單元：省、市公司機(jī)關(guān)省、市公司機(jī)關(guān)評(píng)價(jià)周期：評(píng)價(jià)周期：當(dāng)前現(xiàn)狀當(dāng)前現(xiàn)狀評(píng)價(jià)方式：評(píng)價(jià)方式：查省、市兩級(jí)機(jī)關(guān)查省、市兩級(jí)機(jī)關(guān)HSE責(zé)任責(zé)任制建立情況（包括領(lǐng)導(dǎo)班子成制建立情況（包括領(lǐng)導(dǎo)班子成員、機(jī)關(guān)各部門及部門各崗員、機(jī)關(guān)各部門及部門各崗位）。位）。省公司機(jī)關(guān)抽查省公司機(jī)關(guān)抽查3個(gè)部門、地個(gè)部門、地市公司機(jī)關(guān)抽查市公司機(jī)關(guān)抽查2個(gè)部門。個(gè)部門。計(jì)分說(shuō)明

32、：計(jì)分說(shuō)明：u總分總分5分，未通過(guò)正式文件下發(fā)的分，未通過(guò)正式文件下發(fā)的或雖下發(fā)文件，但未按或雖下發(fā)文件，但未按“誰(shuí)主管、誰(shuí)誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)”、“黨政同責(zé)黨政同責(zé)”的原則制定的，的原則制定的，此項(xiàng)不得分。此項(xiàng)不得分。u一個(gè)部門未建立扣一個(gè)部門未建立扣2分，一個(gè)崗位分，一個(gè)崗位未建立扣未建立扣1分，扣完為止。分，扣完為止。資料提供部門：資料提供部門：安全部門安全部門企管部門企管部門人事部門人事部門制定下發(fā)的HSE責(zé)任制存在缺項(xiàng)、責(zé)任不明確等問(wèn)題。如太原公司人力資源科（如副科長(zhǎng)、教育培訓(xùn)崗、干部管理）、發(fā)展規(guī)劃科（如工程預(yù)算、綜合管理）的部分崗位安全職責(zé)任與崗位工作職責(zé)相同。大同公司人力資源科缺

33、少人事管理、教育培訓(xùn)管理崗位安全職責(zé)；安全數(shù)質(zhì)量科缺少隱患管理、設(shè)備管理、計(jì)量檢定員崗位安全職責(zé)；發(fā)展規(guī)劃科缺少網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展管理、施工管理崗位安全職責(zé)。責(zé)任部門：企業(yè)管理處、安全設(shè)備管理處52整改措施： 企業(yè)管理處在崗位說(shuō)明書(shū)明確各崗位的HSE管理職責(zé)，預(yù)計(jì)于7月底前完成省公司機(jī)關(guān)崗位說(shuō)明書(shū)的定稿印發(fā)。 市分公司根據(jù)省公司崗位職責(zé)情況對(duì)市縣公司各崗位職責(zé)進(jìn)行修訂完善。 省公司將結(jié)合崗位設(shè)置情況，再次修訂完善省公司機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任制。 市分公司參照省公司對(duì)各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行修訂完善，并下發(fā)正式文件。否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)二、制度完善

34、能力2.HSE 體系文件評(píng)價(jià)單元：評(píng)價(jià)單元：省公司機(jī)關(guān)省公司機(jī)關(guān)評(píng)價(jià)周期：評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：評(píng)價(jià)方式：查查HSE體系文件的建立，體系文件的建立，以及以及HSE體系內(nèi)審開(kāi)展情況。體系內(nèi)審開(kāi)展情況。提供內(nèi)審報(bào)告，并在檢提供內(nèi)審報(bào)告，并在檢查地市公司時(shí)對(duì)查地市公司時(shí)對(duì)HSE體系內(nèi)體系內(nèi)審工作驗(yàn)證。審工作驗(yàn)證。計(jì)分說(shuō)明：計(jì)分說(shuō)明：總分總分5分，未建立分，未建立HSE體系體系文件扣文件扣2分；未組織開(kāi)展分；未組織開(kāi)展HSE體系內(nèi)審或無(wú)內(nèi)審報(bào)告體系內(nèi)審或無(wú)內(nèi)審報(bào)告扣扣3分。分。資料提供部門：資料提供部門：安全部門安全部門否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程

35、評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)三、教育培訓(xùn)能力1.千人師資水平評(píng)價(jià)單元：評(píng)價(jià)單元：省公司機(jī)關(guān)省公司機(jī)關(guān)評(píng)價(jià)周期：評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：評(píng)價(jià)方式：查詢經(jīng)銷售公司人事部查詢經(jīng)銷售公司人事部門認(rèn)證的門認(rèn)證的HSE專業(yè)兼職專業(yè)兼職講師（講師（TS系統(tǒng)）。系統(tǒng)）。計(jì)分說(shuō)明：計(jì)分說(shuō)明：p總分總分5分，得分分，得分=指標(biāo)值指標(biāo)值*5/100。p指標(biāo)值指標(biāo)值=企業(yè)各級(jí)講師數(shù)量企業(yè)各級(jí)講師數(shù)量*1000/企業(yè)總員工數(shù)企業(yè)總員工數(shù)*100%。資料提供部門：資料提供部門：人事人事部門部門否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)三、教育培訓(xùn)能力2.管理人員HSE專業(yè)教育培訓(xùn)

36、普及率省公司班子成員評(píng)價(jià)單元：評(píng)價(jià)單元：省公司機(jī)關(guān)省公司機(jī)關(guān)評(píng)價(jià)周期：評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：評(píng)價(jià)方式：查培訓(xùn)通知的正式文件及簽查培訓(xùn)通知的正式文件及簽到表（不一致視為未開(kāi)展）。到表（不一致視為未開(kāi)展）。如通過(guò)安委會(huì)會(huì)議形式開(kāi)展如通過(guò)安委會(huì)會(huì)議形式開(kāi)展HSE培訓(xùn)，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)體現(xiàn)培培訓(xùn)，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)體現(xiàn)培訓(xùn)內(nèi)容。訓(xùn)內(nèi)容。計(jì)分說(shuō)明：計(jì)分說(shuō)明：總分總分5 5分，得分分，得分= =指標(biāo)值指標(biāo)值* *5/1005/100。指標(biāo)值指標(biāo)值= =接受接受HSEHSE專業(yè)教育人專業(yè)教育人數(shù)數(shù)/ /班子成員總?cè)藬?shù)班子成員總?cè)藬?shù)* *100%100%。資料提供部門：資料提供部門：安全部門安全部門人

37、事部門人事部門否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)三、教育培訓(xùn)能力2.管理人員HSE專業(yè)教育培訓(xùn)普及率處級(jí)管理人員評(píng)價(jià)單元：評(píng)價(jià)單元：省、市公司機(jī)關(guān)省、市公司機(jī)關(guān)評(píng)價(jià)周期：評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：評(píng)價(jià)方式：查培訓(xùn)通知的正式文件及查培訓(xùn)通知的正式文件及簽到表（不一致視為未開(kāi)簽到表（不一致視為未開(kāi)展）。展）。計(jì)分說(shuō)明：計(jì)分說(shuō)明：總分總分5 5分，得分分，得分= =指標(biāo)值指標(biāo)值* *5/1005/100。指標(biāo)值指標(biāo)值= =接受接受HSEHSE專業(yè)教育人專業(yè)教育人數(shù)數(shù)/ /處級(jí)管理人員總?cè)藬?shù)處級(jí)管理人員總?cè)藬?shù)* *100%100%。資料提供部

38、門：資料提供部門：安全部門安全部門人事部門人事部門省公司將組織召開(kāi)相關(guān)視頻培訓(xùn)或市公司自行組織的相關(guān)培訓(xùn)等各公司安全科要收集好領(lǐng)導(dǎo)班子成員以及科級(jí)干部培訓(xùn)簽到表，并做好相關(guān)記錄否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)三、教育培訓(xùn)能力3.銷售公司組織培訓(xùn)參與率評(píng)價(jià)單元：評(píng)價(jià)單元：省公司機(jī)關(guān)省公司機(jī)關(guān)評(píng)價(jià)周期：評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：評(píng)價(jià)方式：根據(jù)銷售公司提供的數(shù)根據(jù)銷售公司提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)分。據(jù)進(jìn)行計(jì)分。計(jì)分說(shuō)明：計(jì)分說(shuō)明：總分總分5 5分，得分分，得分= =指標(biāo)值指標(biāo)值* *5/1005/100。指標(biāo)值指標(biāo)值= =按通知要求參加人按通知要

39、求參加人數(shù)數(shù)/ /銷售公司要求人數(shù)銷售公司要求人數(shù)* *100% 100% 。資料提供部門：資料提供部門：銷售公司銷售公司否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)四、風(fēng)險(xiǎn)控制能力1.風(fēng)險(xiǎn)措施水平評(píng)價(jià)單元：評(píng)價(jià)單元：基層單位基層單位評(píng)價(jià)周期：評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：評(píng)價(jià)方式：u查受檢單位是否進(jìn)行危害識(shí)查受檢單位是否進(jìn)行危害識(shí)別，識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)是否有效落實(shí)別，識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)是否有效落實(shí)防范措施。防范措施。u現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)措施是否合理、具現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)措施是否合理、具有可操作性。有可操作性。計(jì)分說(shuō)明：計(jì)分說(shuō)明：總分總分5 5分，得分分，得分= =指標(biāo)值指標(biāo)值* *

40、5/1005/100。指標(biāo)值指標(biāo)值= =采取防范措施風(fēng)險(xiǎn)數(shù)采取防范措施風(fēng)險(xiǎn)數(shù)/ /辨識(shí)風(fēng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)總數(shù)險(xiǎn)總數(shù)* *100% 100% 。沒(méi)有進(jìn)行危害識(shí)別或有新工藝、新設(shè)沒(méi)有進(jìn)行危害識(shí)別或有新工藝、新設(shè)備而識(shí)別內(nèi)容未更新，扣備而識(shí)別內(nèi)容未更新，扣1 1分；識(shí)別的分；識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)不合理、措施無(wú)針對(duì)性，扣風(fēng)險(xiǎn)不合理、措施無(wú)針對(duì)性，扣0.50.5分。分。資料提供部門：資料提供部門：受檢基層單位受檢基層單位大同東環(huán)加油站油氣回收系統(tǒng)未開(kāi)展危害識(shí)別責(zé)任部門：零售中心、安全設(shè)備管理處整改措施：零售中心已制定了下發(fā)了油氣回收操作規(guī)程，各市分公司要組織相關(guān)部門以及油庫(kù)、加油站管理人員和操作人員進(jìn)行全面學(xué)習(xí)，掌握工藝

41、流程、操作步驟等技術(shù)要求。針對(duì)加油站油氣回收系統(tǒng)開(kāi)展危害識(shí)別工作，并形成全省系統(tǒng)范本，指導(dǎo)市分公司及基層單位進(jìn)行修訂完善。大同公司組織對(duì)東環(huán)加油站油氣回收系統(tǒng)開(kāi)展危害識(shí)別。否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)四、風(fēng)險(xiǎn)控制能力2.問(wèn)題整改水平評(píng)價(jià)單元：評(píng)價(jià)單元：省、市公司機(jī)關(guān)省、市公司機(jī)關(guān)基層單位基層單位評(píng)價(jià)周期：評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：評(píng)價(jià)方式：u查省、市公司安全檢查問(wèn)題臺(tái)賬。查省、市公司安全檢查問(wèn)題臺(tái)賬。a.a.一年內(nèi)接受過(guò)集團(tuán)公司或銷售公一年內(nèi)接受過(guò)集團(tuán)公司或銷售公司的檢查，現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)總部檢查問(wèn)題司的檢查，現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)總部檢查問(wèn)題的整改

42、情況。的整改情況。b.b.一年內(nèi)未接受過(guò)集團(tuán)公司或銷售一年內(nèi)未接受過(guò)集團(tuán)公司或銷售公司檢查，以省、市公司的檢查問(wèn)公司檢查，以省、市公司的檢查問(wèn)題為依據(jù)，現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)問(wèn)題整改情況。題為依據(jù)，現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)問(wèn)題整改情況。計(jì)分說(shuō)明：計(jì)分說(shuō)明：p總分總分5 5分，得分分，得分= =指標(biāo)值指標(biāo)值* *5/1005/100。p指標(biāo)值指標(biāo)值= =問(wèn)題整改完成數(shù)量問(wèn)題整改完成數(shù)量/ /查出問(wèn)題總數(shù)查出問(wèn)題總數(shù)* *100%100%。資料提供部門：資料提供部門：安全部門安全部門c.c.若一年內(nèi)地市公司未若一年內(nèi)地市公司未對(duì)被查基層單位進(jìn)行檢對(duì)被查基層單位進(jìn)行檢查的此項(xiàng)不得分。查的此項(xiàng)不得分。d.d.經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，發(fā)現(xiàn)存經(jīng)現(xiàn)

43、場(chǎng)核實(shí)，發(fā)現(xiàn)存在弄虛作假行為的，此在弄虛作假行為的，此項(xiàng)不得分。項(xiàng)不得分。否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)五、安全運(yùn)行能力1.日常管理水平班子成員違章情況評(píng)價(jià)單元：評(píng)價(jià)單元：省公司機(jī)關(guān)省公司機(jī)關(guān)評(píng)價(jià)周期：評(píng)價(jià)周期：自評(píng)價(jià)之日自評(píng)價(jià)之日向前推算三年向前推算三年評(píng)價(jià)方式：評(píng)價(jià)方式：隨機(jī)抽取隨機(jī)抽取3 3年內(nèi)年內(nèi)2 2個(gè)收購(gòu)個(gè)收購(gòu)項(xiàng)目，檢查收購(gòu)項(xiàng)目營(yíng)項(xiàng)目，檢查收購(gòu)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)前的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。業(yè)前的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。計(jì)分說(shuō)明：計(jì)分說(shuō)明：總分總分2 2分，無(wú)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告此項(xiàng)不得分。分，無(wú)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告此項(xiàng)不得分。有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的，驗(yàn)收意見(jiàn)提出的有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的，驗(yàn)收意見(jiàn)提出的檢查問(wèn)題未按期整

44、改的，此項(xiàng)不得檢查問(wèn)題未按期整改的，此項(xiàng)不得分。分。發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)1 1起違章情況扣起違章情況扣1 1分，發(fā)現(xiàn)分，發(fā)現(xiàn)2 2起起違章情況此項(xiàng)不得分。違章情況此項(xiàng)不得分。資料提供部門：資料提供部門：發(fā)規(guī)部門發(fā)規(guī)部門此項(xiàng)主要考核收購(gòu)、租賃、新建、改造等加油站項(xiàng)目的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。無(wú)驗(yàn)收或驗(yàn)收問(wèn)題未整改營(yíng)業(yè)的視為領(lǐng)導(dǎo)班子違章。2015年檢查中抽查婁煩金馬、靈石靜升加油站收購(gòu)項(xiàng)目，均進(jìn)行安全驗(yàn)收，存在問(wèn)題已進(jìn)行整改。否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)五、安全運(yùn)行能力1.日常管理水平中級(jí)管理層違章情況評(píng)價(jià)單元：評(píng)價(jià)單元：市公司機(jī)關(guān)市公司機(jī)關(guān)基層單位基層單位評(píng)價(jià)周期：評(píng)價(jià)周期

45、：一個(gè)評(píng)定年度一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：評(píng)價(jià)方式：查基層單位視頻監(jiān)控的存查基層單位視頻監(jiān)控的存儲(chǔ)時(shí)間，以及是否存在故儲(chǔ)時(shí)間，以及是否存在故意刪除、更改記錄等情況。意刪除、更改記錄等情況。計(jì)分說(shuō)明：計(jì)分說(shuō)明：u總分總分2分，基層單位視頻監(jiān)分，基層單位視頻監(jiān)控的存儲(chǔ)時(shí)間不足控的存儲(chǔ)時(shí)間不足15天的，此天的，此項(xiàng)不得分。項(xiàng)不得分。u經(jīng)核實(shí)存在故意刪除或更改經(jīng)核實(shí)存在故意刪除或更改記錄違規(guī)行為的，此項(xiàng)不得分。記錄違規(guī)行為的，此項(xiàng)不得分。資料提供部門：資料提供部門：相關(guān)部門相關(guān)部門受檢基層單位受檢基層單位大同公司東環(huán)站視頻錄像存儲(chǔ)時(shí)間為14天；大同公司古店油庫(kù)視頻錄像存儲(chǔ)時(shí)間為11天；大同公司東風(fēng)里站視頻監(jiān)

46、控卸油區(qū)為盲區(qū)。責(zé)任部門：信息管理處、零售中心、物流中心整改措施： 大同公司對(duì)油庫(kù)、加油站視頻監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造，確保錄像儲(chǔ)存期達(dá)到30天要求，并對(duì)東風(fēng)里加油站卸油區(qū)增設(shè)監(jiān)控探頭，消除盲區(qū)。66 省公司已制定山西石油分公司加油（氣）站視頻監(jiān)控技術(shù)規(guī)范，并于2015年下達(dá)了加油（氣）站視頻監(jiān)控系統(tǒng)投資計(jì)劃，由各市分公司組織更新，2016年6月底前全部完成。 各市分公司充分利用現(xiàn)有視頻監(jiān)控集中管理平臺(tái)，安排專人實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)控加油站作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)糾正員工的違規(guī)操作和不安全行為，防范各類風(fēng)險(xiǎn)。 省市公司利用各類檢查、督查工作，對(duì)視頻監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，凡發(fā)現(xiàn)擅自調(diào)整監(jiān)控探頭角度、惡意刪除視頻錄像

47、等現(xiàn)象的，追究片區(qū)公司經(jīng)理及站長(zhǎng)責(zé)任，給予相應(yīng)處罰。否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)五、安全運(yùn)行能力1.日常管理水平操作層違章情況評(píng)價(jià)單元：評(píng)價(jià)單元：基層單位基層單位評(píng)價(jià)周期：評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：評(píng)價(jià)方式：n油庫(kù)（輸油站）：查收、發(fā)油作業(yè)。油庫(kù)（輸油站）：查收、發(fā)油作業(yè)。n加油（氣）站：查接、卸油（氣）加油（氣）站：查接、卸油（氣）作業(yè)。作業(yè)。n專項(xiàng)內(nèi)容：查專項(xiàng)內(nèi)容：查油庫(kù)浮盤(pán)落底發(fā)油油庫(kù)浮盤(pán)落底發(fā)油；查加油（氣）站查加油（氣）站邊卸邊發(fā)邊卸邊發(fā)情況。情況。計(jì)分說(shuō)明：計(jì)分說(shuō)明：u總分總分2 2分，兩個(gè)專項(xiàng)內(nèi)容中有任分，兩個(gè)專項(xiàng)

48、內(nèi)容中有任意一項(xiàng)違章的扣意一項(xiàng)違章的扣6 6分。分。u收發(fā)油、接卸油（氣）作業(yè)違收發(fā)油、接卸油（氣）作業(yè)違規(guī)的，發(fā)生規(guī)的，發(fā)生1 1起扣起扣1 1分，發(fā)生分，發(fā)生2 2起起扣扣2 2分，發(fā)生分，發(fā)生3 3起及以上的扣起及以上的扣6 6分。分。資料提供部門：資料提供部門：受檢基層單位受檢基層單位太原皇后園油庫(kù)發(fā)油作業(yè)時(shí)未設(shè)置擋車牌，作業(yè)人員登罐車計(jì)量未戴安全帽；太原石嶺關(guān)站卸油作業(yè)中存在監(jiān)護(hù)人員離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)情況（20分鐘）；太原城東站作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法有效封閉，有無(wú)關(guān)人員進(jìn)入卸油作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)；大同古店油庫(kù)9月2日卸油作業(yè)人員登棧橋和槽車未戴安全帽。責(zé)任部門：零售中心、物流中心、安全設(shè)備管理處69整改措施： 對(duì)

49、上述“三違”問(wèn)題所在單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，并加大對(duì)基層員工安全教育培訓(xùn)力度，提高員工安全意識(shí)。 繼續(xù)深入開(kāi)展“三違”專項(xiàng)整治活動(dòng)，加大日常監(jiān)督檢查力度，扎扎實(shí)實(shí)將“三違”專項(xiàng)整治活動(dòng)抓實(shí)抓到位，促進(jìn)員工安全行為的養(yǎng)成，提高員工按章操作的自覺(jué)性。 針對(duì)“三違”問(wèn)題制定安全管理違章行為及管理過(guò)失處罰細(xì)則，形成“三違”管理的“高壓線”，凡發(fā)現(xiàn)“三違”現(xiàn)象一律給予責(zé)任人及所在單位負(fù)責(zé)人相應(yīng)處罰。70大同東環(huán)站卸油口設(shè)在加油島上，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法有效封閉，東環(huán)站每天加油約50噸，車流量大，發(fā)生突發(fā)事件無(wú)法有效應(yīng)急；太原清徐城東站卸油口設(shè)在加油島上，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法有效封閉，有無(wú)關(guān)人員進(jìn)入卸油作業(yè)現(xiàn)

50、場(chǎng)。責(zé)任部門：發(fā)展規(guī)劃處71整改措施： 大同、太原公司要針對(duì)卸油口設(shè)在加油島的加油站，制定相關(guān)明確要求和對(duì)應(yīng)措施。特別是在卸油作業(yè)時(shí)要停止加油作業(yè)，防止作業(yè)時(shí)相互影響，并進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)作業(yè)操作流程，修訂相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，提高安全風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。 加油站建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施中，必須嚴(yán)格杜絕加油島設(shè)置卸油口。如確有場(chǎng)地、空間等限制因素，項(xiàng)目實(shí)施單位要報(bào)請(qǐng)省公司，并組織設(shè)計(jì)院及專家具體研究，確立符合HSE管理的實(shí)施方案。 項(xiàng)目實(shí)施單位必須按確定方案或設(shè)計(jì)圖紙組織施工，嚴(yán)禁隨意修改施工方案或變更設(shè)計(jì)圖紙。否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)五、安全運(yùn)行能力2.文件報(bào)送評(píng)價(jià)單元

51、：評(píng)價(jià)單元：省公司機(jī)關(guān)省公司機(jī)關(guān)評(píng)價(jià)周期：評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：評(píng)價(jià)方式：根據(jù)銷售公司提供的數(shù)據(jù)根據(jù)銷售公司提供的數(shù)據(jù)考評(píng)考評(píng)計(jì)分說(shuō)明：計(jì)分說(shuō)明：u總分總分3 3分，得分分，得分= =指標(biāo)值指標(biāo)值* *3/1003/100。u指標(biāo)值指標(biāo)值= =遲報(bào)次數(shù)遲報(bào)次數(shù)/ /總要總要求次數(shù)求次數(shù)* *100%100%資料提供部門：資料提供部門：銷售公司銷售公司否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)五、安全運(yùn)行能力3.承包商作業(yè)資質(zhì)評(píng)價(jià)單元：評(píng)價(jià)單元：省、市公司機(jī)關(guān)省、市公司機(jī)關(guān)評(píng)價(jià)周期：評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：評(píng)價(jià)方式：每個(gè)

52、地市公司（輸油管理處）至每個(gè)地市公司（輸油管理處）至少查少查3個(gè)項(xiàng)目的承包商資質(zhì)，其中個(gè)項(xiàng)目的承包商資質(zhì)，其中油庫(kù)（輸油站）項(xiàng)目油庫(kù)（輸油站）項(xiàng)目1個(gè)、加油個(gè)、加油（氣）站項(xiàng)目（氣）站項(xiàng)目2個(gè)。個(gè)。重點(diǎn)檢查整體改造、油氣回收改重點(diǎn)檢查整體改造、油氣回收改造項(xiàng)目，銷售公司監(jiān)管的治理項(xiàng)目造項(xiàng)目，銷售公司監(jiān)管的治理項(xiàng)目必查。必查。計(jì)分說(shuō)明：計(jì)分說(shuō)明： 總分總分3分，存在項(xiàng)目資料缺失、分，存在項(xiàng)目資料缺失、作業(yè)期間資質(zhì)過(guò)期、分轉(zhuǎn)包無(wú)作業(yè)期間資質(zhì)過(guò)期、分轉(zhuǎn)包無(wú)省公司正式批復(fù)文件或承包商省公司正式批復(fù)文件或承包商未取得相關(guān)作業(yè)資質(zhì)的，發(fā)生未取得相關(guān)作業(yè)資質(zhì)的，發(fā)生1起此項(xiàng)不得分。起此項(xiàng)不得分。資料提供部門

53、：資料提供部門：發(fā)規(guī)部門發(fā)規(guī)部門太原公司城東加油站和石嶺關(guān)加油站油氣回收項(xiàng)目合同中均包含清罐內(nèi)容，但承包商山西省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司和太原市安裝工程有限公司無(wú)清罐資質(zhì)。責(zé)任部門：發(fā)展規(guī)劃處嚴(yán)格實(shí)行清罐施工備案制度。項(xiàng)目實(shí)施單位要嚴(yán)格把好資質(zhì)預(yù)審關(guān)，對(duì)實(shí)施清罐的承包商提前報(bào)省公司進(jìn)行備案。持續(xù)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位的管理和問(wèn)責(zé)，相關(guān)責(zé)任要落實(shí)到位，落實(shí)到人，保證制度的執(zhí)行力不衰減。進(jìn)一步加大項(xiàng)目監(jiān)理的管理力度，切實(shí)加強(qiáng)全方面、全過(guò)程的監(jiān)督管理。否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)五、安全運(yùn)行能力4.作業(yè)票執(zhí)行水平涉及需開(kāi)具作業(yè)票的作業(yè)是否開(kāi)具作業(yè)票評(píng)價(jià)單元：評(píng)

54、價(jià)單元：基層單位基層單位評(píng)價(jià)周期：評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：評(píng)價(jià)方式： 每個(gè)地市公司至少查每個(gè)地市公司至少查3個(gè)作業(yè)項(xiàng)目個(gè)作業(yè)項(xiàng)目的作業(yè)票開(kāi)具情況。的作業(yè)票開(kāi)具情況。每個(gè)受檢基層單位至少查每個(gè)受檢基層單位至少查1個(gè)項(xiàng)目。個(gè)項(xiàng)目。計(jì)分說(shuō)明：計(jì)分說(shuō)明：總分總分3分，發(fā)生分，發(fā)生1起未按要起未按要求開(kāi)具作業(yè)票的此項(xiàng)不得求開(kāi)具作業(yè)票的此項(xiàng)不得分。分。資料提供部門：資料提供部門：受檢基層單位受檢基層單位否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)五、安全運(yùn)行能力4.作業(yè)票執(zhí)行水平作業(yè)票編制的及時(shí)性及內(nèi)容規(guī)范性評(píng)價(jià)單元：評(píng)價(jià)單元：基層單位基層單位評(píng)價(jià)周期：

55、評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：評(píng)價(jià)方式：每個(gè)地市公司抽查作業(yè)票的數(shù)每個(gè)地市公司抽查作業(yè)票的數(shù)量為檢查作業(yè)票是否開(kāi)具受檢量為檢查作業(yè)票是否開(kāi)具受檢項(xiàng)目涉及的全部作業(yè)票總數(shù)。項(xiàng)目涉及的全部作業(yè)票總數(shù)。計(jì)分說(shuō)明：計(jì)分說(shuō)明：p總分總分3分，得分分，得分=指標(biāo)值指標(biāo)值*3。p指標(biāo)值指標(biāo)值=規(guī)范作業(yè)票數(shù)量規(guī)范作業(yè)票數(shù)量/已已開(kāi)具作業(yè)票總數(shù)量開(kāi)具作業(yè)票總數(shù)量*100%。資料提供部門：資料提供部門：受檢基層單位受檢基層單位未劃分作業(yè)等級(jí)或等級(jí)劃分不未劃分作業(yè)等級(jí)或等級(jí)劃分不正確；正確；未按規(guī)定流程審簽；未按規(guī)定流程審簽；未做風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別或未制定有效的未做風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別或未制定有效的防范措施；防范措施；作業(yè)

56、人員在作業(yè)期間不具備相作業(yè)人員在作業(yè)期間不具備相關(guān)資質(zhì)；關(guān)資質(zhì)；作業(yè)周期不符合規(guī)定要求；作業(yè)周期不符合規(guī)定要求；作業(yè)完工后無(wú)驗(yàn)收確認(rèn)。作業(yè)完工后無(wú)驗(yàn)收確認(rèn)。作業(yè)票是否規(guī)范？作業(yè)票是否規(guī)范？太原皇后園油庫(kù)、太原城東加油站、太原石嶺關(guān)加油站、大同古店油庫(kù)、大同東環(huán)加油站的油氣回收改造項(xiàng)目共開(kāi)具作業(yè)票24張，其中不規(guī)范的5張。責(zé)任部門：發(fā)展規(guī)劃處、安全設(shè)備管理處、物流中心、零售中心78整改措施：省公司組織對(duì)各市公司作業(yè)票管理人員進(jìn)行作業(yè)許可證管理培訓(xùn)，做到持證上崗。嚴(yán)格落實(shí)作業(yè)票的簽發(fā)和使用流程相關(guān)規(guī)定，杜絕不到現(xiàn)場(chǎng)簽發(fā)作業(yè)票的現(xiàn)象，做到規(guī)范審批。各級(jí)管理部門要加大對(duì)施工承包商的特種作業(yè)人員持證上崗

57、的日常檢查力度，并加強(qiáng)對(duì)承包商的安全考核?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員要加大對(duì)施工承包商的現(xiàn)場(chǎng)管理，規(guī)范施工作業(yè)，及時(shí)制止違章作業(yè)。否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)五、安全運(yùn)行能力5.運(yùn)輸作業(yè)水平評(píng)價(jià)單元：評(píng)價(jià)單元：省、市公司機(jī)關(guān)省、市公司機(jī)關(guān)評(píng)價(jià)周期：評(píng)價(jià)周期：一個(gè)評(píng)定年度一個(gè)評(píng)定年度評(píng)價(jià)方式：評(píng)價(jià)方式：p隨機(jī)抽取運(yùn)力最大的承運(yùn)商，隨機(jī)抽取運(yùn)力最大的承運(yùn)商，檢查該承運(yùn)商在一個(gè)評(píng)定年度內(nèi)檢查該承運(yùn)商在一個(gè)評(píng)定年度內(nèi)的交通事故理賠記錄，不提供理的交通事故理賠記錄，不提供理賠記錄，此項(xiàng)不得分。賠記錄，此項(xiàng)不得分。p大區(qū)公司查水路承運(yùn)商、省市大區(qū)公司查水路承運(yùn)商、省市公司

58、查陸路承運(yùn)商。公司查陸路承運(yùn)商。計(jì)分說(shuō)明：計(jì)分說(shuō)明：u總分總分2分，得分分，得分=指標(biāo)值指標(biāo)值*2/100。u指標(biāo)值指標(biāo)值=（事故理賠次數(shù)（事故理賠次數(shù)*100萬(wàn)公里）萬(wàn)公里）/受檢承包商總行駛公里受檢承包商總行駛公里數(shù)數(shù)*100%。資料提供部門：資料提供部門：物流中心或經(jīng)營(yíng)物流中心或經(jīng)營(yíng)部門部門2015年運(yùn)力最大的承運(yùn)商為山西忻州泉鑫石油運(yùn)輸公司，總行駛里程260.8萬(wàn)公里，發(fā)生出險(xiǎn)交通事故4次。百萬(wàn)公里事故率為1.5。責(zé)任部門：物流中心整改措施： 開(kāi)展對(duì)承運(yùn)商日常安全管理的督查，認(rèn)真落實(shí)安全管理中的安全培訓(xùn)、進(jìn)一步提高承運(yùn)司機(jī)安全意識(shí)。 督促承運(yùn)商有計(jì)劃的做好車輛更新工作，確保合理運(yùn)輸能力

59、，減少車輛超期或帶病運(yùn)行。 將承運(yùn)司機(jī)健康狀況、車輛運(yùn)行狀況具體內(nèi)容一并納入承運(yùn)商考核項(xiàng)目，降低由司機(jī)帶病上崗、車輛帶病運(yùn)行帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)。否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)六、設(shè)備設(shè)施監(jiān)管能力1.新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”實(shí)現(xiàn)率評(píng)價(jià)單元：評(píng)價(jià)單元：省、市公司機(jī)關(guān)省、市公司機(jī)關(guān)評(píng)價(jià)周期：評(píng)價(jià)周期：自評(píng)價(jià)之日自評(píng)價(jià)之日向前推算三年向前推算三年評(píng)價(jià)方式：評(píng)價(jià)方式： 省公司提供省公司提供3年之內(nèi)新建和整年之內(nèi)新建和整體改造的項(xiàng)目，隨機(jī)抽取體改造的項(xiàng)目，隨機(jī)抽取3個(gè)個(gè)項(xiàng)目檢查項(xiàng)目檢查“三同時(shí)三同時(shí)”資料辦理資料辦理情況。受檢輸油管理處運(yùn)營(yíng)的情況。受檢輸油管理處運(yùn)營(yíng)

60、的長(zhǎng)輸管道必查。長(zhǎng)輸管道必查。計(jì)分說(shuō)明：計(jì)分說(shuō)明：u總分總分2 2分，得分分，得分= =指標(biāo)值指標(biāo)值* *2 2。u指標(biāo)值指標(biāo)值= =建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)三同時(shí)”實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目數(shù)量實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目數(shù)量/ /建設(shè)項(xiàng)目總數(shù)建設(shè)項(xiàng)目總數(shù)* *100%100%。資料提供部門：資料提供部門：發(fā)規(guī)部門發(fā)規(guī)部門否決項(xiàng)指標(biāo)否決項(xiàng)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)六、設(shè)備設(shè)施監(jiān)管能力2.修理費(fèi)完成率評(píng)價(jià)單元：評(píng)價(jià)單元：省公司機(jī)關(guān)省公司機(jī)關(guān)評(píng)價(jià)周期：評(píng)價(jià)周期：20142014年全年年全年評(píng)價(jià)方式：評(píng)價(jià)方式：檢查省公司檢查省公司20142014年全年修年全年修理費(fèi)臺(tái)賬。理費(fèi)臺(tái)賬。計(jì)分說(shuō)明：計(jì)分說(shuō)明：