公司物資管理辦法

1、公司年物資管理辦法第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理，保證生產(chǎn)所需物資供應(yīng)及 時(shí)、質(zhì)量合格、價(jià)格合理，滿(mǎn)足使用單位要求，根據(jù)-一工程公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）物資管理辦法及相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合分公司自身生產(chǎn)特點(diǎn)，特制定本辦法。第二條本辦法適用于分公司所屬各單位。第二章管理職責(zé)第三條 物資裝備科是分公司物資管理的歸口部門(mén)。其職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行和上級(jí)主管部門(mén)有關(guān)物資管理面的政策和規(guī) 定，制定分公司物資管理的有關(guān)規(guī)章制度和管理辦法，并組織實(shí) 施。（二）負(fù)責(zé)分公司物資需求計(jì)劃管理；負(fù)責(zé)組織編制年度物 資需求計(jì)劃。（三）負(fù)責(zé)各單位臨時(shí)急用物資自購(gòu)計(jì)劃審查、報(bào)批工作。（四）負(fù)責(zé)分公司物資采購(gòu)資金計(jì)劃管理；負(fù)

2、責(zé)組織起草分 公司物資采購(gòu)合同文本，編制物資采購(gòu)價(jià)格。（五）負(fù)責(zé)組織分公司物資采購(gòu)合同的評(píng)審以及分公司物資 采辦工作。（六）負(fù)責(zé)分公司大宗、大額、重要、期長(zhǎng)、安全環(huán)保等物 資的采購(gòu)招投標(biāo)管理和實(shí)施。（七）負(fù)責(zé)分公司物資談判采購(gòu)管理和實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)分公司 物資采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。（八）負(fù)責(zé)分公司采購(gòu)物資質(zhì)量及進(jìn)貨檢驗(yàn)管理、物資倉(cāng)儲(chǔ) 及調(diào)劑管理、原材料節(jié)約管理。（九）負(fù)責(zé)分公司物資采購(gòu)、消耗與庫(kù)存等統(tǒng)計(jì)管理。參與 分公司報(bào)廢物資的處置工作。（十）負(fù)責(zé)成品油管理辦法的起草、考核及日常管理工作。（十一）負(fù)責(zé)本部門(mén)和本系統(tǒng)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。（十二）負(fù)責(zé)落實(shí)本部門(mén)業(yè)務(wù)圍的 QHSE （含交通、消防）職

3、責(zé)。（十三）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。第四條物資裝備科及分公司所屬各單位既是物資管理辦法的實(shí)施者，又是本單位物資保障的具體執(zhí)行者。所屬各單位物資 管理部門(mén)或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗位人員業(yè)務(wù)由物資裝備科統(tǒng)一管理。項(xiàng)目部設(shè)獨(dú)立物資管理部門(mén)或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗位，具負(fù)責(zé)人由物資裝備科在分公司圍進(jìn)行選派，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的物資計(jì)劃 提報(bào)、采購(gòu)、驗(yàn)收、結(jié)算等管理工作。作業(yè)部（中心）設(shè)物資供應(yīng)組或?qū)Ｂ毼镔Y管理崗，負(fù)責(zé)本單位的物資管理工作。-項(xiàng)目部設(shè)專(zhuān)（兼）職物資管理崗，具體負(fù)責(zé)本單位的物資 管理工作。所屬單位物資管理職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)本單位季度、臨時(shí)物資需求計(jì)劃的編制、報(bào)批。（二）負(fù)責(zé)本單位物資的到貨驗(yàn)收、質(zhì)量管理和倉(cāng)

4、儲(chǔ)管理。（三）負(fù)責(zé)本單位物資信息系統(tǒng)的錄入和維護(hù)（不含機(jī)關(guān)及 直屬隊(duì)）。（四）負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)場(chǎng)物資管理和物資質(zhì)量信息的傳遞。（五）負(fù)責(zé)本單位物資節(jié)約措施的制定和實(shí)施。（六）負(fù)責(zé)本單位各類(lèi)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制與上報(bào)。（七）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位物資質(zhì)檢驗(yàn)收工作。第五條 分公司機(jī)關(guān)各科室是物資管理的支持部門(mén) 其職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)路物資需求計(jì)劃的組織編制、上報(bào)審批。（二）參與相關(guān)物資的計(jì)劃會(huì)審、招標(biāo)和談判采購(gòu)及有關(guān)合 同、技術(shù)協(xié)議的制定。（三）負(fù)責(zé)提供相關(guān)物資的采購(gòu)信息及使用過(guò)程中的質(zhì)量信第三章物資計(jì)劃管理第六條物資采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理。所有采購(gòu)物資必須依據(jù)下達(dá) 的投資計(jì)劃或生產(chǎn)需要，綜合平衡庫(kù)存等資源編制采

5、購(gòu)計(jì)劃，按 照分級(jí)管理權(quán)限，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。能夠調(diào)劑平 衡的，不得列入當(dāng)期采購(gòu)計(jì)劃。具體執(zhí)行 BT.8采購(gòu)管理程序。第七條年度物資采購(gòu)計(jì)劃是全年物資采購(gòu)的預(yù)測(cè)計(jì)劃，各單 位當(dāng)年11月30日前編制下年度預(yù)測(cè)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào) 物資管理站，經(jīng)平衡匯總后通過(guò)物資信息系統(tǒng)報(bào)公司物資管理中 心。第八條 季度計(jì)劃為分公司物資計(jì)劃申報(bào)的主要式，各單位依 據(jù)年度預(yù)算指標(biāo)及生產(chǎn)任務(wù)編制季度物資需求計(jì)劃明細(xì)，次季物 資采購(gòu)計(jì)劃于當(dāng)季季末20個(gè)工作日前上報(bào)。物資管理站對(duì)季度計(jì) 劃分類(lèi)審核匯總，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)-一公司物資管理 中心。各單位編制季度計(jì)劃時(shí)要加強(qiáng)預(yù)見(jiàn)性和準(zhǔn)確性，做到精細(xì)化

6、管理，計(jì)劃編制申報(bào)流程要清晰有序?；鶎雨?duì)依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)提由 物資需求、本單位相關(guān)部室會(huì)審、作業(yè)部、項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批、 材料庫(kù)平衡庫(kù)存后上報(bào)的模式。要進(jìn)一步細(xì)化生產(chǎn)性物資和非生 產(chǎn)性物資管理，減少非生產(chǎn)性消耗。第九條 臨時(shí)外由零星采購(gòu)計(jì)劃。臨時(shí)外由所發(fā)生的急用自購(gòu) 物資，由作業(yè)部（中心）每月自查匯總，相關(guān)票據(jù)必須先經(jīng)分公 司財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，經(jīng)物資裝備科審批后進(jìn)行核銷(xiāo)，非急用 自購(gòu)物資一律不予核銷(xiāo)。第十條代儲(chǔ)物資計(jì)劃。各單位依據(jù)兩級(jí)集中采購(gòu)結(jié)果并綜合 歷年消耗用量，在集中采購(gòu)結(jié)果下達(dá)一個(gè)月，上報(bào)年度代儲(chǔ)物資 計(jì)劃，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)物資裝備科匯總，經(jīng)分公司主 管領(lǐng)導(dǎo)審批后，簽訂代儲(chǔ)協(xié)議，

7、按照季度實(shí)際用量結(jié)算。具體執(zhí) 行代儲(chǔ)代銷(xiāo)物資實(shí)施細(xì)則。第十一條 國(guó)際工程項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)需求向物資裝備科申報(bào) 紙質(zhì)需求計(jì)劃并進(jìn)行到貨驗(yàn)收、成本核算，國(guó)際項(xiàng)目部業(yè)務(wù)人員 進(jìn)行ERP和物采系統(tǒng)流程操作。第十二條各單位上報(bào)的需求計(jì)劃各項(xiàng)信息完整并經(jīng)作業(yè)部 （中心）、項(xiàng)目部主要領(lǐng)導(dǎo)或作業(yè)部（中心）、項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審 批。第十三條分公司計(jì)劃申報(bào)、審核、審批人實(shí)行備案制，非備 案人員簽字的物資需求計(jì)劃，物資裝備科不予審批。第四章物資采購(gòu)管理第十四條分公司成立物資采購(gòu)招議標(biāo)委員會(huì)，辦公室設(shè)在物 資裝備科，具體負(fù)責(zé)分公司物資采購(gòu)管理。分公司的各類(lèi)物資采購(gòu)活動(dòng)必須在物資裝備科的統(tǒng)一監(jiān)督指 導(dǎo)下進(jìn)行。物資采購(gòu)原則上

8、采用公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)式，不符合招標(biāo)條 件的可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源談判采購(gòu)等式， 單次采購(gòu)5萬(wàn)元以下的生產(chǎn)急用物資，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批后可 采用競(jìng)爭(zhēng)性談判式采購(gòu)，具體采購(gòu)實(shí)施執(zhí)行 BT.8采購(gòu)管理程序、 BT.8.2物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則、BT.8.5物資招標(biāo)管理辦法和分公 司合同管理辦法。第十五條 供應(yīng)商管理。物資公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，原則上應(yīng)在集團(tuán) 公司統(tǒng)一物資供應(yīng)商庫(kù)中選擇。確需吸納社會(huì)供應(yīng)商的，招標(biāo)人 應(yīng)按照供應(yīng)商準(zhǔn)入基本條件及評(píng)審的項(xiàng)目和容事先對(duì)擬投標(biāo)供應(yīng) 商進(jìn)行評(píng)審，符合要求的允參加投標(biāo)，中標(biāo)后辦理準(zhǔn)入手續(xù)；對(duì) 中油外部市場(chǎng)所需物資的采購(gòu)，如建設(shè)指定供應(yīng)商，應(yīng)附建設(shè)書(shū) 面指定材料

9、，按建設(shè)指定執(zhí)行。具體執(zhí)行BT.8.1物資供應(yīng)商管理辦法。分公司建立在用供應(yīng)商目錄，危險(xiǎn)化學(xué)品、特種設(shè)備、勞動(dòng) 防護(hù)用品、安全閥、消防產(chǎn)品、防噴器、鉆井卡瓦、鉆井吊鉗、 吊卡、吊環(huán)、節(jié)流壓井管匯、鉆井液管匯、閥門(mén)、鉆井井架天車(chē) 防碰裝置、鉆井液材料、固井液材料、壓裂酸化液材料、井下工 具、鉆探高壓膠管、低壓電器、計(jì)量器具等重要物資，建立重要 物資供應(yīng)商檔案，具體執(zhí)行 BT.8.4重要采購(gòu)產(chǎn)品資質(zhì)驗(yàn)證管理辦 法。第十六條 國(guó)外項(xiàng)目采購(gòu)管理。國(guó)外項(xiàng)目物資采購(gòu)委托國(guó)際鉆 采公司統(tǒng)一采購(gòu)，國(guó)外項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)需求申報(bào)物資需求計(jì)劃，經(jīng) 分公司主管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)物資裝備科，明確購(gòu)或境外 采購(gòu)。購(gòu)物資要

10、充分考慮采購(gòu)時(shí)間和運(yùn)輸時(shí)間，避免延誤生產(chǎn)； 境外直接采購(gòu)的物資，驗(yàn)收合格后按實(shí)際消耗進(jìn)成本。第十七條自購(gòu)物資采購(gòu)合同由物資裝備科依據(jù)招標(biāo)或談判 容及合同管理要求起草，由分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可簽訂，具體執(zhí)行 分公司有關(guān)合同管理的規(guī)定。委托大港油田物資供銷(xiāo)公司采購(gòu)的 物資，按照物采系統(tǒng)中的工作申請(qǐng)單辦理合同。第十八條 各用料單位根據(jù)采購(gòu)訂單讓已中標(biāo)供應(yīng)商送貨，中 標(biāo)供應(yīng)商必須隨貨附帶送貨單，雙簽字，驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)物資 到貨驗(yàn)收單作為結(jié)算的依據(jù)。具體要求見(jiàn)物資到貨驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則。第十九條 甲供料（甲結(jié)算）管理。各單位建立甲供料臺(tái)賬， 指定專(zhuān)人進(jìn)行甲供料審批、提貨驗(yàn)收、單井核銷(xiāo)、轉(zhuǎn)井簽認(rèn)管理， 定期與本單

11、位結(jié)算部門(mén)和甲管理部門(mén)對(duì)賬，避免甲供料單并核銷(xiāo) 數(shù)量不符和領(lǐng)用途中質(zhì)量受損。第二十條 各類(lèi)物資的結(jié)算，原則上采取貨到驗(yàn)收合格、使用 后付款的式，物資裝備科、項(xiàng)目部定期審核供應(yīng)商（含大港油田 供銷(xiāo)公司等受托單位）的物資驗(yàn)收單和單據(jù)，審核無(wú)誤后，辦理 結(jié)算手續(xù)。第五章物資質(zhì)量管理第二十一條 分公司實(shí)行“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)” “誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù) 責(zé)”的“一崗雙責(zé)”的質(zhì)量負(fù)責(zé)制。物資采購(gòu)由現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、事 故，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的原則，追究設(shè)計(jì)選型、供應(yīng)商選擇、采購(gòu) 實(shí)施、驗(yàn)收、監(jiān)造等單位和人員的責(zé)任。具體執(zhí)行BT.8.4重要采 購(gòu)產(chǎn)品資質(zhì)驗(yàn)證管理辦法、BT.8.6物資采購(gòu)質(zhì)量管理辦法。第二十二條分公司實(shí)行兩級(jí)質(zhì)量

12、檢驗(yàn)管理。分公司級(jí)質(zhì)量檢 驗(yàn)管理機(jī)構(gòu)由物資管理站質(zhì)檢員和專(zhuān)業(yè)科室人員組成，主要負(fù)責(zé) 重大外生項(xiàng)目配套、安全井控項(xiàng)目等物資的質(zhì)檢驗(yàn)收工作以及定 期對(duì)各單位質(zhì)檢驗(yàn)收工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)；各單位質(zhì)檢員和基層隊(duì) 質(zhì)檢員組成的質(zhì)檢驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)本單位到貨物資的質(zhì)檢驗(yàn)收工 作。第二十三條進(jìn)貨檢驗(yàn)包括數(shù)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)兩面容。數(shù)量 檢驗(yàn)應(yīng)采取點(diǎn)數(shù)、計(jì)重等式；質(zhì)量檢驗(yàn)采取外觀檢驗(yàn)、驗(yàn)證和理 化檢驗(yàn)三種式。具體執(zhí)行物資到貨驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則。同時(shí)，做好不 同檢驗(yàn)狀態(tài)的物資隔離工作，防止合格與不合格、新與舊材料的 混雜。第二十四條 重要物資進(jìn)貨檢驗(yàn)后，要將質(zhì)量證明資料歸檔留 存?zhèn)洳椋⒅攸c(diǎn)物資質(zhì)量跟蹤臺(tái)賬，進(jìn)行物資質(zhì)量跟蹤

13、分析。第二十五條 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資，必須附帶產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)證 明。各單位應(yīng)高度重視直達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物資檢驗(yàn)，質(zhì)檢驗(yàn)收小組 按規(guī)定格進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)收不合格的使用單位有權(quán)拒收。第二十六條 對(duì)公司規(guī)定的必檢物資，在采購(gòu)物資到貨后，物 資需求單位應(yīng)向物資裝備科報(bào)檢，選取具有檢驗(yàn)認(rèn)證資質(zhì)的檢測(cè) 單位質(zhì)檢。其中，委托甲供應(yīng)部門(mén)或國(guó)際鉆采供應(yīng)分公司采購(gòu)的 必檢物資，由其負(fù)責(zé)提供有效的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告。檢驗(yàn)不合格的， 不得入庫(kù)，并由簽訂采購(gòu)合同單位向供應(yīng)商索賠。第六章 外部項(xiàng)目物資管理第二十七條物資采購(gòu)管理及業(yè)務(wù)流程（一）外部項(xiàng)目應(yīng)由分公司物資裝備科統(tǒng)一負(fù)責(zé)物資招標(biāo)、 談判采購(gòu)工作。（二）采辦人員根據(jù)各基層隊(duì)申報(bào)物資

14、需求編制物資需求計(jì) 劃，報(bào)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時(shí)上報(bào)計(jì)劃。（三）采辦人員要格執(zhí)行集團(tuán)公司和公司兩級(jí)集中采購(gòu)結(jié)果, 依據(jù)中標(biāo)通知書(shū)申報(bào)計(jì)劃。（四）驗(yàn)收人員按分公司物資到貨驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則對(duì)接到的物 資進(jìn)行驗(yàn)收質(zhì)檢，并填寫(xiě)物資驗(yàn)收單和產(chǎn)品驗(yàn)收質(zhì)檢記錄，要形 成項(xiàng)目部、基層隊(duì)兩級(jí)交接、拉運(yùn)、驗(yàn)收網(wǎng)絡(luò)，明確職責(zé)和管理 流程，杜絕未經(jīng)驗(yàn)收合格物資應(yīng)用于生產(chǎn)。（五）采辦人員必須對(duì)生產(chǎn)關(guān)鍵物資和必檢物資格管理，所 有物資不得形成庫(kù)存積壓，避免造成物資報(bào)廢現(xiàn)象。（六）細(xì)化基礎(chǔ)資料管理，各項(xiàng)單據(jù)、采購(gòu)資料、收發(fā)明細(xì) 賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表齊全準(zhǔn)確，定期歸檔管理。（七）各項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合本單位實(shí)際制定物資管理辦法和工作 流程，

15、明確各級(jí)物資管理人員職責(zé)和計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放工 作流程，經(jīng)物資裝備科審核、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后施行。（八）國(guó)外項(xiàng)目要進(jìn)一步加強(qiáng)物資到貨驗(yàn)收和施工現(xiàn)場(chǎng)物資 管理，結(jié)合國(guó)外現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際建立物資收發(fā)存管理制度。購(gòu)物資由發(fā)前和到達(dá)后建立驗(yàn)收清單，記錄驗(yàn)收情況，并一一對(duì)應(yīng)，避免物 資長(zhǎng)途運(yùn)輸損毀或丟失；國(guó)外采購(gòu)物資格按照合同條款驗(yàn)收。國(guó) 外施工現(xiàn)場(chǎng)建立物資臺(tái)賬，并定期盤(pán)點(diǎn)，按時(shí)將半年和全年物資 清查盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表報(bào)物資裝備科。第七章現(xiàn)場(chǎng)物資管理第二十八條 物資搬運(yùn)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存執(zhí)行 -QHSE體系文件 BT.8.8物資裝卸搬運(yùn)管理辦法、BT.8.6物資采購(gòu)質(zhì)量管理辦法、 BT.8.9物資詹夢(mèng)點(diǎn)管理辦法。第二十

16、九條 各單位結(jié)合本單位實(shí)際情況，確定合理的儲(chǔ)存 物資品種和定額報(bào)物資裝備科批準(zhǔn)。主要生產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理， 基層隊(duì)不設(shè)庫(kù)房。各單位庫(kù)存物資信息共享，對(duì)長(zhǎng)期無(wú)動(dòng)態(tài)庫(kù)存 物資由分公司進(jìn)行調(diào)劑使用，減少新料購(gòu)進(jìn)。第三十條各基層隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)或機(jī)組負(fù)責(zé)人為現(xiàn)場(chǎng)物資管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)對(duì)本單位物資需求計(jì)劃及各類(lèi)報(bào)表進(jìn)行審核簽 字和上報(bào)。各基層隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)有專(zhuān)（兼）職的材料管理人員，負(fù)責(zé)本隊(duì)物 資的收、發(fā)、存及日常管理。第三十一條 材料房應(yīng)做到清潔整齊，新舊物資分開(kāi)存放，臺(tái) 賬、標(biāo)簽、實(shí)物相符，露天存放的材料要上蓋下墊。廢舊物資的 存放與處理執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。第三十二條現(xiàn)場(chǎng)未使用物資要進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，不得霉?fàn)€、變質(zhì)。各基層

17、隊(duì)不得存放一個(gè)月以上無(wú)動(dòng)態(tài)物資，如需存放要說(shuō) 明原因，確定暫不使用的物資，應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)。第八章成品油管理第三十三條 各單位要格成品油計(jì)劃、單井及設(shè)備消耗核銷(xiāo)、 節(jié)約措施制定、消耗臺(tái)賬建立及統(tǒng)計(jì)分析等日常管理工作，不斷 細(xì)化、規(guī)成品油使用管理，結(jié)合本單位實(shí)際分解下達(dá)成品油消耗 控制指標(biāo)，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合理用油、降低消耗、堵塞漏洞、提高 效益。具體執(zhí)行分公司2016年成品油管理辦法。第九章物資統(tǒng)計(jì)管理第三十四條各單位須配備專(zhuān)（兼）職物資統(tǒng)計(jì)人員，并保持其 相對(duì)固定。第三十五條物資統(tǒng)計(jì)人員通過(guò)收集各類(lèi)物資統(tǒng)計(jì)原始資料 進(jìn)行計(jì)算、匯總，做到原始記錄齊全，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有來(lái)源。物資統(tǒng) 計(jì)人員定期編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表，

18、并按要求在規(guī)定的時(shí)間及時(shí)上報(bào)，做 到不錯(cuò)報(bào)、不瞞報(bào)、不漏報(bào)。第三十六條 物資統(tǒng)計(jì)人員有權(quán)向本單位了解情況，同時(shí)也 有義務(wù)向本單位提供物資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，其它相關(guān)部門(mén)在統(tǒng)計(jì)有關(guān)物資面的數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)以物資統(tǒng)計(jì)人員提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)，使物資統(tǒng) 計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)一規(guī)。物資統(tǒng)計(jì)人員要及時(shí)了解本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況， 結(jié)合物資統(tǒng)計(jì)資料，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并按期上報(bào)，為分公司經(jīng) 營(yíng)決策提供依據(jù)。第十章管控指標(biāo)考核與節(jié)支降耗管理第三十七條 各單位主要領(lǐng)導(dǎo)為物資管控工作的第一責(zé)任 人，對(duì)分公司下達(dá)的管控指標(biāo)負(fù)全面責(zé)任，與主要領(lǐng)導(dǎo)的年度績(jī) 效桂鉤考核。第三十八條可控指標(biāo)核定的原則試油工程作業(yè)部可控材料指標(biāo)不包括油管、井口；鉆修（試 采）

19、工程作業(yè)部可控材料指標(biāo)不包括油套管、鉆桿；壓裂酸化作 業(yè)部可控材料指標(biāo)不包括化工料、甲供料；各項(xiàng)目部可控材料指 標(biāo)不包括甲供料、油管、井口、化工料；其他單位綜合歷年消耗 水平下達(dá)萬(wàn)元產(chǎn)值消耗控制指標(biāo)。第三十九條分公司根據(jù)歷年綜合消耗水平、市場(chǎng)布局和年 度財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)，下達(dá)可控材料消耗考核指標(biāo)（另行下達(dá)），考核數(shù)據(jù)提供：財(cái)務(wù)資產(chǎn)科提供各單位產(chǎn)值數(shù)據(jù)。第四十條 考核式。按照萬(wàn)元產(chǎn)值可控材料消耗指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn) 層可控材料消耗指標(biāo)1:1進(jìn)行綜合計(jì)算考核，實(shí)行月度累計(jì)考核。 月度考核沒(méi)有完成分公司下達(dá)的考核指標(biāo)的，按照每超1%扣減浮 動(dòng)工資1%,最高限值5% o考核結(jié)果次月5日前報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)科。第四十一條 各

20、單位必須制定本單位關(guān)于原材料節(jié)約、交舊 領(lǐng)新和修舊利廢管理的有關(guān)規(guī)定，明確交舊領(lǐng)新品種，積極開(kāi)展 班組修舊利廢活動(dòng)，選取修舊利廢重點(diǎn)物資，建立臺(tái)賬，針對(duì)單 項(xiàng)物資形成修舊和節(jié)支案，明確回收、修理、驗(yàn)收、使用等工作 流程，明確修舊成本和估算價(jià)格，做到節(jié)支降耗常態(tài)化，修舊利 廢各項(xiàng)數(shù)據(jù)有據(jù)可查。第四十二條 物資裝備科聯(lián)合效能監(jiān)察部門(mén)每季度對(duì)各單 位物資管理工作進(jìn)行聯(lián)合檢查，檢查結(jié)果納入年終考核。適時(shí)組 織召開(kāi)材料消耗分析會(huì)，總結(jié)推廣好的經(jīng)驗(yàn)和做法，推動(dòng)分公司 整體管控水平的提高。第四十三條 對(duì)于違反分公司物資管理辦法的行為，分公司 將對(duì)該單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)并給予責(zé)任人 1000-5000元經(jīng)濟(jì)處罰,

21、 同時(shí)按照-物資管理責(zé)任追究管理辦法扣減該單位工資指標(biāo)。第十一章物資追責(zé)管理第四十四條物資計(jì)劃人員違反物資管理制度規(guī)定，有下列 情形之一，給予責(zé)任人批評(píng)教育，罰款 500-1000元：（一）物資需求計(jì)劃未按規(guī)定程序?qū)徟?shí)施的；（二）物資需求計(jì)劃未及時(shí)上報(bào)、匯總、審批的；（三）物資需求計(jì)劃中套用物資編碼，造成物料描述與實(shí)際需求物資不符的；（四）盲目制定物資需求計(jì)劃造成物資積壓的。第四十五條物資采購(gòu)人員違反物資管理制度規(guī)定，有下列情形之一，由相關(guān)部門(mén)給予責(zé)任人違規(guī)處理：（一）談判采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)未按規(guī)定程序?qū)嵤┑模唬ǘ┪窗凑找?guī)定訂立書(shū)面采購(gòu)合同、物資委托采購(gòu)不符合公 司規(guī)定的；（三）未在采購(gòu)合同

22、中明確產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的；（四）無(wú)計(jì)劃采購(gòu)非應(yīng)急物資的；（五）未格執(zhí)行集團(tuán)公司、公司兩級(jí)集中采購(gòu)結(jié)果的；（六）采購(gòu)集團(tuán)公司、公司質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)明令禁止采購(gòu) 物資的。第四十六條違反物資供應(yīng)商管理辦法，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評(píng)教育，罰款 500-1000元。（一）上報(bào)的供應(yīng)商準(zhǔn)入或增項(xiàng)資料不及時(shí)、齊全的，或未按照規(guī)定式考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商的；（二）串通或協(xié)助供應(yīng)商偽造資料或提供虛假資料的；（三）對(duì)供應(yīng)商存在重大質(zhì)量問(wèn)題或隱患知情不報(bào)的；（四）采購(gòu)供應(yīng)商未準(zhǔn)入產(chǎn)品的。第四十七條 違反物資招標(biāo)管理辦法，有下列情形之一，給予責(zé)任人批評(píng)教育，罰款 500-1000元：（一）以不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)人的，對(duì)潛在投標(biāo)人實(shí)行歧視待遇的；（二）未按照規(guī)定組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，或者確定、更換評(píng)標(biāo)委 員會(huì)成員違反法律、法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定的；（三）接受應(yīng)拒收的投標(biāo)文件的；（四）未按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定對(duì)異議作由答復(fù)，繼續(xù)進(jìn)行 招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的。第四十八條 違反物資招標(biāo)管理辦法，有下列情形之一，由 相關(guān)部門(mén)給予責(zé)任人違規(guī)處理：（一）上報(bào)采購(gòu)案信息不實(shí)或錯(cuò)誤，造成審批失誤的；（二）物資采購(gòu)應(yīng)招標(biāo)而不招標(biāo)的，或者將應(yīng)招標(biāo)的項(xiàng)目化 整為零或以其它式規(guī)避招標(biāo)的；（