壓力容器D1D2級(jí)制造許可鑒定評(píng)審記錄(共26頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上文件編號(hào)：AHTJ-PSPX/QR-RQ02-2010壓力容器制造許可現(xiàn)場(chǎng)鑒定評(píng)審記錄 申請(qǐng)單位_申請(qǐng)類(lèi)別 增項(xiàng) 升級(jí) 取證 換證申請(qǐng)級(jí)別_評(píng)審組長(zhǎng)評(píng) 審 員 _評(píng)審日期 年 月 日至月日發(fā)布日期：二0一0年十一月十五日實(shí)施日期：二0一一年 元 月一日安徽省特種設(shè)備檢測(cè)院說(shuō) 明一、壓力容器制造許可現(xiàn)場(chǎng)鑒定評(píng)審記錄（以下簡(jiǎn)稱(chēng)現(xiàn)場(chǎng)記錄）適用于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作。二、現(xiàn)場(chǎng)記錄分為三部分：第一部分資源條件；第二部分質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施；第三部分產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能抽查檢驗(yàn)。第一部分資源條件依據(jù)國(guó)務(wù)院373號(hào)令特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、國(guó)質(zhì)檢特2005220號(hào)特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審

2、管理與監(jiān)督規(guī)則、TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSGZ00052007特種設(shè)備制造、安裝、維修許可鑒定評(píng)審規(guī)則和國(guó)質(zhì)檢鍋2003194號(hào)鍋爐壓力容器制造許可條件等法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)規(guī)范的要求編制。第二部分質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施依據(jù)TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSGZ00052007特種設(shè)備制造、安裝、維修許可鑒定評(píng)審規(guī)則的有關(guān)要素要求編制，其中評(píng)審項(xiàng)目所選取的體系要素應(yīng)考慮申請(qǐng)單位的實(shí)際管理情況。第三部分產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能抽查檢驗(yàn)依據(jù)TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSGZ

3、00052007特種設(shè)備制造、安裝、維修許可鑒定評(píng)審規(guī)則等法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)規(guī)范的要求編制。三、現(xiàn)場(chǎng)記錄填寫(xiě)要求1、記錄的填寫(xiě)必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě)，并確保清晰、工整，易于識(shí)別，不得用計(jì)算機(jī)錄入后打印。2、記錄的修改應(yīng)當(dāng)規(guī)范，修改時(shí)用“”改，修改人員必須在修改處簽名。3、存在問(wèn)題應(yīng)在對(duì)應(yīng)的評(píng)審記錄欄中逐一說(shuō)明，問(wèn)題的表述應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔、具體。4、每一項(xiàng)“評(píng)審結(jié)果”欄的填寫(xiě)：根據(jù)該項(xiàng)的評(píng)審情況，在相應(yīng)的“”畫(huà)“”。5、評(píng)審結(jié)束后，評(píng)審人員應(yīng)在各自的現(xiàn)場(chǎng)記錄上簽字，并完整地填寫(xiě)評(píng)審日期，同時(shí)經(jīng)申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。一、壓力容器制造許可資源條件審查表項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果1單位

4、 資質(zhì)1.1 營(yíng)業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證查看獨(dú)立法人資格或營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼正本是否與提出申請(qǐng)的信息一致符合 不符合需要整改 不適用1.2 原許可證查看原許可證正本是否與提出申請(qǐng)的信息一致符合 不符合需要整改 不適用2 質(zhì)保 體系 人員2.1 質(zhì)保工程師是否有任命文件，是否具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和一定資歷，工程師職稱(chēng)。核對(duì)學(xué)歷、職稱(chēng)證書(shū)、勞動(dòng)合同。符合 不符合需要整改 不適用2.2 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員2.2.1設(shè)計(jì)、工藝是否有任命文件是否是相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員；是否與申請(qǐng)單位簽訂了勞動(dòng)合同；是否最多只兼任兩個(gè)管理職責(zé)不相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人。符合 不符合需要整改 不適用2.2.2 材料符合 不符

5、合需要整改 不適用2.2.3 焊接符合 不符合需要整改 不適用2.2.4 理化符合 不符合需要整改 不適用2.2.5 熱處理符合 不符合需要整改 不適用2.2.6 無(wú)損檢測(cè)符合 不符合需要整改 不適用2.2.7壓力試驗(yàn)符合 不符合需要整改 不適用2.2.8 檢驗(yàn)符合 不符合需要整改 不適用3 技術(shù)人員應(yīng)具備適應(yīng)壓力容器制造和管理需要的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員符合 不符合需要整改 不適用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果4 作業(yè) 人員4.1 焊工具有不少于6名持證焊工，且具備至少2項(xiàng)合格項(xiàng)目符合 不符合需要整改 不適用4.2 組裝人員應(yīng)具有滿足壓力容器制造要求的組裝人員符合 不符合需要整改 不適用4.3

6、無(wú)損檢測(cè)人員無(wú)損檢測(cè)分包時(shí)，應(yīng)配備RT級(jí)無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人員；無(wú)損檢測(cè)不分包時(shí)，至少應(yīng)具有RT和UT級(jí)人員各2人·項(xiàng)，無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人員應(yīng)具有級(jí)資格證書(shū)。 符合 不符合需要整改 不適用5 場(chǎng)地 設(shè)備工裝5.1 制造場(chǎng)地5.1.1制造場(chǎng)地應(yīng)具備適應(yīng)壓力容器制造需要的制造場(chǎng)地。符合 不符合需要整改 不適用5.1.2不銹鋼、有色金屬容器制造不銹鋼或有色金屬容器制造企業(yè)須有專(zhuān)用的制造場(chǎng)地，不得與碳鋼混用。符合 不符合需要整改 不適用5.1.3壓力容器材料存放要求具有存放壓力容器材料的庫(kù)房和專(zhuān)用場(chǎng)地，并應(yīng)有有效的防護(hù)措施，合格區(qū)與不合格區(qū)有明顯標(biāo)志符合 不符合需要整改 不適用5.1.4焊接材料存放要

7、求具有滿足焊接材料存放要求的專(zhuān)用庫(kù)房和烘干、保溫設(shè)備符合 不符合需要整改 不適用5.1.5射線曝光室具有與所制造產(chǎn)品相適應(yīng)的足夠面積的射線曝光室符合 不符合需要整改 不適用5.1.6焊接試驗(yàn)室具有與所制造產(chǎn)品相適應(yīng)的足夠面積的焊接試驗(yàn)室符合 不符合需要整改 不適用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果5 場(chǎng)地 設(shè)備工裝5.2 設(shè)備和工裝5.2.1焊接設(shè)備適應(yīng)壓力容器制造需要符合 不符合需要整改 不適用5.2.2起重設(shè)備適應(yīng)生產(chǎn)制造吊裝要求符合 不符合需要整改 不適用5.2.3成型設(shè)備卷板機(jī) 或滿足經(jīng)常性、典型產(chǎn)品需要、特殊情況可分包符合 不符合需要整改 不適用5.2.4切割設(shè)備、適應(yīng)壓力容器制造

8、需要符合 不符合需要整改 不適用5.2.5機(jī)加工適應(yīng)壓力容器制造需要、可分包符合 不符合需要整改 不適用5.2.6工裝滿足壓力容器制造需要符合 不符合需要整改 不適用5.2.7無(wú)損檢測(cè)設(shè)備滿足壓力容器制造需要，可分包符合 不符合需要整改 不適用5.2.8耐壓試驗(yàn)設(shè)備滿足壓力容器制造需要符合 不符合需要整改 不適用5.2.9氣密試驗(yàn)設(shè)備滿足壓力容器制造需要符合 不符合需要整改 不適用主要問(wèn)題：評(píng)審員： 年 月 日 申請(qǐng)單位人員確認(rèn)： 二、壓力容器制造許可質(zhì)量保證體系審查表項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容和要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果1 管理職責(zé)1.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)查閱質(zhì)量保證體系文件的相關(guān)內(nèi)容，結(jié)合申請(qǐng)單位實(shí)際情況和受理

9、的許可項(xiàng)目特性，采用與有關(guān)責(zé)任人員交流、座談等方式，審查申請(qǐng)單位制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)是否符合以下要求：(1)形成正式文件，并經(jīng)法定代表人（或其授權(quán)代理人）批準(zhǔn)；(2)符合本單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目范圍特性，突出特種設(shè)備安全性能的要求；(3)貫徹落實(shí)到責(zé)任人員和相關(guān)人員；(4)質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾；(5)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了分解和定期考核。符合 不符合需要整改 不適用1.2 質(zhì)量保證體系組織審查申請(qǐng)單位是否建立具有獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，并且有效地實(shí)施質(zhì)量控制活動(dòng)。符合 不符合需要整改 不適用1.3 責(zé)任

10、人員職責(zé)、權(quán)限查閱質(zhì)量保證體系文件、管理制度、責(zé)任人員任命文件，召開(kāi)責(zé)任人員座談會(huì)或者與責(zé)任人員進(jìn)行交流，審查責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限是否符合以下要求：(1) 規(guī)定了申請(qǐng)單位法定代表人對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；(2) 在管理層中任命了1名質(zhì)量保證工程師，并且明確其對(duì)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的職責(zé)和權(quán)限；(3) 質(zhì)量保證體系文件明確規(guī)定了質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系、以及系統(tǒng)、人員的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施；(4) 任命了各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；(5) 質(zhì)量保證體系責(zé)任人員在特種設(shè)備制造過(guò)程中勝任并履行其職責(zé)、權(quán)限。符合 不符合需要整改 不適用1.4 管理評(píng)審

11、每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)，并保存管理評(píng)審記錄。查閱管理評(píng)審記錄及報(bào)告，審查申請(qǐng)單位的管理評(píng)審是否符合質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定。符合 不符合需要整改 不適用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容和要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果2 質(zhì)量保證手冊(cè)2.1 質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系。查閱申請(qǐng)單位提交的質(zhì)量保證手冊(cè)和相關(guān)資料。審查質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)以及質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容是否符合相關(guān)要求。符合 不符合需要整改 不適用2.2 程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）與質(zhì)量方

12、針相一致、滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素要求，并且符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。查閱申請(qǐng)單位提交的質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件（管理制度）。審查程序文件（管理制度）是否貫徹了質(zhì)量方針，是否與質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)相適應(yīng)，程序文件（管理制度）規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目要求，具有可操作性。符合 不符合需要整改 不適用2.3 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄作業(yè)（工藝）文件(通用或者專(zhuān)用)和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。查閱質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、

13、作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄，抽查所使用的作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄等，審查是否符合以下要求：(1)作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控制需要；(2)記錄的格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容能夠規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。符合 不符合需要整改 不適用2.4 質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)程控制卡）質(zhì)量計(jì)劃能夠有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位實(shí)際情況。審閱質(zhì)量保證體系文件有關(guān)質(zhì)量計(jì)劃(過(guò)程控制卡)的規(guī)定，審查質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施是否符合如下要求：(1)質(zhì)量計(jì)劃設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)

14、滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位實(shí)際情況；(2)按照質(zhì)量計(jì)劃的要求，實(shí)施了特種設(shè)備制造過(guò)程控制；(3)質(zhì)量計(jì)劃中各個(gè)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)均由相關(guān)負(fù)責(zé)人員簽字確認(rèn)。符合 不符合需要整改 不適用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容和要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果3 文件和記錄控制3.1 文件和記錄控制程序文件（管理制度）查閱文件和記錄控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件。審查是否明確規(guī)定了文件和記錄的受控范圍、程序、內(nèi)容及其編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷(xiāo)毀（對(duì)于外來(lái)文件還應(yīng)當(dāng)包括收集、購(gòu)買(mǎi)、接受）的要求，質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等規(guī)定。符合 不符合需要整改 不適用3.2 文件和記錄的控

15、制結(jié)合抽查產(chǎn)品（設(shè)備）的質(zhì)量檔案，查閱質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）、設(shè)計(jì)文件、作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)和試驗(yàn)報(bào)告（包括分供方提供的檢驗(yàn)檢測(cè)和試驗(yàn)報(bào)告）等，審查這些文件和記錄的有效性及其編制、審批、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷(xiāo)毀是否符合相關(guān)要求，現(xiàn)場(chǎng)使用的文件和記錄是否是有效版本。外來(lái)文件是否齊全、有效。質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存、貯存是否符合規(guī)定。符合 不符合需要整改 不適用3.3 法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的完整與有效性查閱相關(guān)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表，審查申請(qǐng)單位所持有的相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全完整，是否

16、是有效版本。符合 不符合需要整改 不適用4 合同控制4.1 合同評(píng)審程序文件（管理制度）查閱合同評(píng)審程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件。審查是否規(guī)定了合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，合同鑒定、修改、會(huì)簽程序和要求。符合 不符合需要整改 不適用4.2 合同評(píng)審抽查近期合同評(píng)審記錄，審查是否符合以下要求：(1)所簽訂的合同滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)定；(2)合同的簽訂、修改、會(huì)簽按程序?qū)徟?3)按照規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行了評(píng)審，并形成評(píng)審記錄，合同評(píng)審記錄妥善保存。符合 不符合需要整改 不適用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容和要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果5 設(shè)計(jì)控制5.1 設(shè)計(jì)控制程序文件（管理制度）查閱設(shè)計(jì)控制

17、程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件。審查設(shè)計(jì)控制內(nèi)容（如設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)證、修改、外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制、設(shè)計(jì)許可、等）是否符合相關(guān)要求。設(shè)計(jì)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1) 設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成設(shè)計(jì)輸入文件（如設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)等）；(2) 設(shè)計(jì)輸出，應(yīng)當(dāng)形成設(shè)計(jì)文件（包括設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)、設(shè)計(jì)圖樣等），設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求；(3) 按照相關(guān)規(guī)定需要設(shè)計(jì)驗(yàn)證的，制定設(shè)計(jì)驗(yàn)證的規(guī)定；(4) 設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定；(5) 設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)，對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制的規(guī)定；(6) 法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可有規(guī)定時(shí)

18、，應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。符合 不符合需要整改 不適用5.2 設(shè)計(jì)過(guò)程控制審查設(shè)計(jì)過(guò)程控制是否符合以下要求：(1)設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)證、修改、設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等過(guò)程得到有效控制；(2)設(shè)計(jì)文件符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；(3)設(shè)計(jì)文件的修改符合安全技術(shù)規(guī)范的要求。符合 不符合需要整改 不適用5.3 外來(lái)設(shè)計(jì)文件的控制設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)，抽查設(shè)計(jì)文件，審查外來(lái)設(shè)計(jì)文件是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定和質(zhì)量保證體系文件對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件的控制要求，設(shè)計(jì)責(zé)任人員履行了確認(rèn)手續(xù)。符合 不符合需要整改 不適用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容和要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果6 材料、零部件控制6.1 材料、零部件（包括配

19、套設(shè)備、下同）控制程序文件（管理制度）查閱材料、零部件控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件。審查是否規(guī)定了壓力容器制造所使用材料（零、部件）的控制范圍、程序、內(nèi)容，是否符合相關(guān)規(guī)定。符合 不符合需要整改 不適用6.2 采購(gòu)控制查閱采購(gòu)合同、合格分供方名錄及評(píng)價(jià)報(bào)告，抽查材料庫(kù)、零部件庫(kù)、焊接庫(kù)和制造現(xiàn)場(chǎng)，審查采購(gòu)控制是否符合以下要求：(1)原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內(nèi)；(2)分供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)按照相關(guān)質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施，法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)分供方的產(chǎn)品（設(shè)備）有行政許可要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）進(jìn)行了評(píng)價(jià)；(

20、3)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同按照有關(guān)程序?qū)嵤?，?jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)。符合 不符合需要整改 不適用6.3 材料控制按照質(zhì)量體系文件的相關(guān)要求，結(jié)合對(duì)材料庫(kù)、零部件庫(kù)、焊材庫(kù)和制造現(xiàn)場(chǎng)的巡查，檢查材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）記錄、報(bào)告、入庫(kù)記錄、臺(tái)帳，檢查材料、零部件的存放與保管、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植、材料代用記錄，審查是否符合以下要求：(1) 材料、零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）按照規(guī)定的控制程序執(zhí)行，材料責(zé)任人員履行了職責(zé)，材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）質(zhì)量得到有效控制。(2) 材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植等符合相關(guān)要求；(3) 材料、零部件臺(tái)帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)完整清晰，與實(shí)物一致；(4)發(fā)

21、生材料代用時(shí)按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施。符合 不符合需要整改 不適用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容和要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果7 作業(yè)（工藝） 控制7.1 作業(yè)（工藝）控制程序文件（管理制度）查閱工藝控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，審查是否符合相關(guān)要求。符合 不符合需要整改 不適用7.2 作業(yè)（工藝）控制實(shí)施結(jié)合抽查產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能，查閱產(chǎn)品（設(shè)備）的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝紀(jì)律檢查記錄、產(chǎn)品（設(shè)備）檔案、施工驗(yàn)收記錄、竣工報(bào)告等，抽查施工現(xiàn)場(chǎng)特種設(shè)備作業(yè)人員使用的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄等，審查工藝執(zhí)行情況是否符合要求。符合

22、不符合需要整改 不適用7.3 工裝模具控制實(shí)施查閱工裝模具臺(tái)帳，抽查工裝模具的檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢等資料，在工裝模具存放、使用現(xiàn)場(chǎng)檢查工裝模具的管理情況，審查工裝模具管理是否按照相關(guān)要求執(zhí)行。符合 不符合需要整改 不適用8 焊接控制8.1 焊接控制程序文件（管理制度）查閱焊接控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，審查是否符合相關(guān)要求。符合 不符合需要整改 不適用8.2 焊接人員管理按照申請(qǐng)單位提交的特種設(shè)備焊接人員明細(xì)表和焊接人員資格證，抽查焊接人員檔案，并且抽查產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案或在焊接現(xiàn)場(chǎng)檢查焊接人員資格和施焊記錄，審查是否符合以下要求：(1) 建立了焊接人員

23、檔案并妥善保存；(2) 焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定；(3) 焊接人員標(biāo)識(shí)清晰（根據(jù)實(shí)際情況焊接人員標(biāo)識(shí)可采用多種形式，如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄一致；(4)焊接人員施焊項(xiàng)目持證的合格項(xiàng)目。符合 不符合需要整改 不適用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容和要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果8 焊接控制8.3 焊接材料控制結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)巡視，根據(jù)抽查產(chǎn)品（設(shè)備）檔案和焊接材料驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）記錄和報(bào)告、焊接材料臺(tái)帳（發(fā)放、領(lǐng)用記錄）、焊材庫(kù)溫濕度記錄、焊接材料烘干保溫記錄等資料，審查焊接材料控制是否符合以下要求：(1) 焊接材料的儲(chǔ)存條件滿足相關(guān)規(guī)定；(2) 焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫(kù)的溫濕度裝置符合要求；(3) 焊

24、接材料采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理符合相關(guān)規(guī)定。符合 不符合需要整改 不適用8.4 焊接工藝評(píng)定及焊接工藝審查焊接工藝評(píng)定報(bào)告(PQR)（施焊記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等）、焊接工藝指導(dǎo)書(shū)(WPS)、焊接工藝卡、焊接工藝評(píng)定試樣，產(chǎn)品施焊記錄等是否符合以下要求：(1)焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝指導(dǎo)書(shū)、焊接工藝卡符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；(2)焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目、數(shù)量、方法、程序、檢驗(yàn)檢測(cè)、試樣保管及焊接工藝評(píng)定報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)符合規(guī)定，焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；(3)焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改符合相關(guān)的規(guī)定。符合

25、 不符合需要整改 不適用8.5 焊接過(guò)程控制針對(duì)性的專(zhuān)門(mén)檢查，根據(jù)抽查產(chǎn)品（設(shè)備）的質(zhì)量檔案，檢查焊接過(guò)程控制，審查是否符合以下要求：(1) 現(xiàn)場(chǎng)施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制；(2) 焊接設(shè)備完好，滿足施焊要求；(3) 焊接試板滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求；(4) 對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；(5)焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）時(shí)，按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）程序進(jìn)行了審批，按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝施焊，返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了檢驗(yàn)。符合 不符合需要整改 不適用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容和要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果9 熱處理控制9.1 熱處

26、理控制程序文件（管理制度）查閱熱處理控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。符合 不符合需要整改 不適用9.2 熱處理工藝和過(guò)程控制根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)巡視情況和受理的許可項(xiàng)目特性，抽查產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案，審查熱處理控制是否符合如下要求：（1）熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放等符合質(zhì)量保證文件規(guī)定，熱處理記錄、報(bào)告符合相關(guān)要求；（2）熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、熱處理溫度自動(dòng)記錄裝置符合相關(guān)要求； （3）熱處理溫度自動(dòng)記錄上注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)。符合 不符合需要整改 不適用9.3 熱處理分

27、包控制申請(qǐng)單位熱處理工作由分包方承擔(dān)時(shí)，查閱熱處理分包合同（協(xié)議）、分包方的評(píng)價(jià)報(bào)告、熱處理記錄、報(bào)告等資料，審查對(duì)熱處理分包方的質(zhì)量控制是否符合以下要求：（1）對(duì)熱處理分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具分包方評(píng)價(jià)報(bào)告；（2）熱處理工藝符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求；（3）熱處理分包方出具的熱處理溫度自動(dòng)記錄、熱處理報(bào)告符合相關(guān)要求，并且注明了熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等；（4）熱處理責(zé)任人員對(duì)分包方出具的熱處理溫度自動(dòng)記錄、熱處理報(bào)告進(jìn)行了審查確認(rèn)。符合 不符合需要整改 不適用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容和要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果10 無(wú)損檢測(cè)控制10.1 無(wú)

28、損檢測(cè)控制程序文件（管理制度）查閱無(wú)損檢測(cè)控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件審查所規(guī)定的無(wú)損檢測(cè)控制范圍、程序、內(nèi)容等是否符合相關(guān)要求。 符合 不符合需要整改 不適用10.2 無(wú)損檢測(cè)人員管理按照申請(qǐng)單位提交的無(wú)損檢測(cè)人員明細(xì)表、無(wú)損檢測(cè)人員檔案和資格證，審查無(wú)損檢測(cè)人員培訓(xùn)、考核、資格證書(shū)、持證項(xiàng)目的管理以及無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等是否符合相應(yīng)規(guī)定。符合 不符合需要整改 不適用10.3 無(wú)損檢測(cè)工藝結(jié)合抽查產(chǎn)品（設(shè)備）安全質(zhì)量和受理的許可項(xiàng)目特性，審查無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專(zhuān)用工藝及其執(zhí)行情況是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合 不符合需要整改 不適用10.4 無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制結(jié)

29、合抽查產(chǎn)品（設(shè)備）安全質(zhì)量，查閱產(chǎn)品（設(shè)備）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告，檢查無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制，審查是否符合以下要求：（1）無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；（2）不合格部位的復(fù)驗(yàn)監(jiān)測(cè)方法、擴(kuò)探數(shù)量、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；（3）射線檢測(cè)底片的保管、UT試塊的保管符合相關(guān)規(guī)定；（4）無(wú)損檢測(cè)過(guò)程中，能夠按照無(wú)損檢測(cè)工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作；（5）無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。符合 不符合需要整改 不適用10.5 無(wú)損檢測(cè)報(bào)告抽查產(chǎn)品（設(shè)備）的無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告、射線檢測(cè)底片符合如下要求：（1）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告、射線檢測(cè)底片符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)

30、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；（2）采用的無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)正確；（3）射線檢測(cè)底片質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；（4）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告中標(biāo)明的無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等符合相關(guān)規(guī)定。符合 不符合需要整改 不適用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容和要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果10 無(wú)損檢測(cè)控制10.6 無(wú)損檢測(cè)分包控制申請(qǐng)單位無(wú)損檢測(cè)工作由分包方承擔(dān)時(shí)，審閱分包合同（協(xié)議）及分包方的評(píng)價(jià)報(bào)告，檢查方包方核準(zhǔn)的無(wú)損檢測(cè)項(xiàng)目范圍、無(wú)損檢測(cè)人員資格、無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告等，審查是否符合以下要求：（1）對(duì)無(wú)損檢測(cè)分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具了分包方評(píng)價(jià)報(bào)告；（2）分包方核準(zhǔn)的無(wú)損檢測(cè)項(xiàng)目范圍、無(wú)損檢測(cè)人員資格滿足相關(guān)規(guī)定；（3）分包方出具的無(wú)損檢

31、測(cè)記錄、報(bào)告符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；（4）無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人員對(duì)無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告進(jìn)行了審查確認(rèn)。符合 不符合需要整改 不適用11 理化檢驗(yàn)控制11.1 理化檢驗(yàn)控制程序文件（管理制度）查閱理化檢驗(yàn)控制程序文件（管理文件）等質(zhì)量保證體系文件審查所規(guī)定的理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容等是否符合要求。符合 不符合需要整改 不適用11.2 理化檢驗(yàn)過(guò)程控制抽查產(chǎn)品（設(shè)備）理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告、檢查理化檢驗(yàn)過(guò)程控制，審查是否符合以下要求： （1）選用的理化檢驗(yàn)方法、試樣數(shù)量正確，理化檢驗(yàn)工藝（規(guī)程）符合要求，理化檢驗(yàn)操作按照工藝（規(guī)程）的規(guī)定進(jìn)行； （2）理化檢驗(yàn)試樣、試劑、標(biāo)樣的保管符合相關(guān)規(guī)

32、定； （3）理化檢驗(yàn)試樣加工符合圖樣要求，有有效的試樣檢測(cè)手段； （4）理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和復(fù)驗(yàn)符合相關(guān)規(guī)定。符合 不符合需要整改 不適用11.3 理化檢驗(yàn)分包控制申請(qǐng)單位理化檢驗(yàn)由分包方承擔(dān)時(shí)，檢查分包合同（協(xié)議）及分包方評(píng)價(jià)報(bào)告，分包方所具備的理化檢驗(yàn)?zāi)芰袄砘瘷z驗(yàn)記錄、報(bào)告等，審查是否符合以下要求：（1）對(duì)理化檢驗(yàn)分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具分包方評(píng)價(jià)報(bào)告；（2）分包方所具備的理化檢驗(yàn)?zāi)芰M足受理的許可項(xiàng)目要求；（3）分包方出具的理化檢驗(yàn)報(bào)告符合相關(guān)規(guī)定，理化檢驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)分包方理化檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行了審查確認(rèn)。符合 不符合需要整改 不適用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容和要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果12 檢

33、驗(yàn)與試驗(yàn)控制12.1 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件（管理制度）審查檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。符合 不符合需要整改 不適用12.2 過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制通過(guò)檢驗(yàn)與試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)巡查，抽查質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告和質(zhì)量證明文件等資料，審查是否符合以下要求：(1)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，按要求進(jìn)行了全部檢驗(yàn)與試驗(yàn)；(2)各類(lèi)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗(yàn)試驗(yàn)過(guò)程中執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝的規(guī)定。符合 不符合需要整改 不適用12.3 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制抽查產(chǎn)品檔案，審查竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收記錄、報(bào)告，

34、符合相關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)定，檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合 不符合需要整改 不適用12.4 檢驗(yàn)試驗(yàn)條件控制通過(guò)檢驗(yàn)試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)巡查，并結(jié)合檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、報(bào)告的檢查，審查檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置是否符合以下要求：(1)檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置、工裝滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格；(2)檢驗(yàn)試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要求。符合 不符合需要整改 不適用12.5 檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)結(jié)合抽查產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案及現(xiàn)場(chǎng)巡視，檢查檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)（不合格、待檢、合格）標(biāo)識(shí)，審查是否符合質(zhì)量體系文件規(guī)定。符合 不符合需要整改 不適用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容和要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)

35、果12.6檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告查閱檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告，審查是否符合以下要求：（1）檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目齊全；（2）檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告規(guī)范統(tǒng)一，檢驗(yàn)與試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；（3）檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管；（4）檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)進(jìn)行了監(jiān)督，對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。符合 不符合需要整改 不適用13 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制13.1 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制程序文件（管理制度）查閱設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容審查是否符合相關(guān)要求。符合條件 需要整改不符合條件不適用13.2 設(shè)備

36、和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置檔案管理按照設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，結(jié)合申請(qǐng)單位資源條件核實(shí)，審查設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置符合以下要求：(1)建立了設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案規(guī)范、完整齊全，與實(shí)物一致，并妥善保管；(2)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置按校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行了檢定校準(zhǔn)，有相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄、報(bào)告；(3)按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置進(jìn)行了維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄符合 不符合需要整改 不適用13.3 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)查閱設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)符合以下要求：(1)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)符合相關(guān)規(guī)定；(2)屬于法定檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置，按照相關(guān)

37、規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具了有效的檢驗(yàn)報(bào)告。符合 不符合需要整改 不適用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容和要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果14 不合格品控制14.1 不合格品（項(xiàng)）控制程序文件（管理制度）查閱不合格品（項(xiàng)）控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件，審查不合格品（項(xiàng)）控制程序范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定。符合 不符合需要整改 不適用14.2 不合格品（項(xiàng)）控制的實(shí)施根據(jù)抽查產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案和現(xiàn)場(chǎng)巡查，追蹤不合格品（項(xiàng)）報(bào)告及相關(guān)資料，審查不合格品（項(xiàng)）控制是否符合以下要求：(1)不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；(2)對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行原因分析，按規(guī)定程序進(jìn)行處置；

38、(3) 不合格品（項(xiàng)）處置后進(jìn)行檢驗(yàn)；(4)糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理、有效。符合 不符合需要整改 不適用15 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)15.1 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制文件（管理制度）查閱質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件，審查質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。符合 不符合需要整改 不適用15.2 質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施查閱申請(qǐng)單位質(zhì)量信息記錄、質(zhì)量問(wèn)題處理報(bào)告、內(nèi)部審核記錄及報(bào)告，審查質(zhì)量改進(jìn)與實(shí)施情況是否符合以下要求：(1)質(zhì)量信息進(jìn)行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效的糾正措施；(2)按規(guī)定進(jìn)行了內(nèi)部審核，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的

39、問(wèn)題采取了有效的糾正措施；(3)對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出了預(yù)防措施；(4)有效實(shí)施了用戶服務(wù)程序，對(duì)用戶提出的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理，并反饋到相關(guān)的責(zé)任人員。符合 不符合需要整改 不適用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容和要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果16 人員培訓(xùn)考核管理16.1 人員培訓(xùn)制度查閱人員培訓(xùn)制度等質(zhì)量保證體系文件，審查規(guī)定的人員培訓(xùn)范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。符合 不符合需要整改 不適用16.2 人員培訓(xùn)實(shí)施查閱人員培訓(xùn)計(jì)劃、壓力容器制造許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)、考核檔案，審查是否符合以下要求：(1)制定了人員培訓(xùn)計(jì)劃，并按照培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施了人員培訓(xùn)；(2)建立了壓力容器制造許可所規(guī)定的

40、相關(guān)人員培訓(xùn)、考核檔案。(3)規(guī)定了壓力容器制造許可所要求的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出的要求。符合 不符合需要整改 不適用17 其他過(guò)程控制17.1 其他過(guò)程控制程序文件（管理制度）查閱其他過(guò)程控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件，所規(guī)定的其他過(guò)程是否完善，其控制范圍、程序、內(nèi)容，審查是否符合要求，是否任命相關(guān)責(zé)任人員并規(guī)定了責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限。符合 不符合需要整改 不適用17.2 其他過(guò)程控制抽查其他過(guò)程控制的質(zhì)量記錄、報(bào)告，審查是否符合以下要求：(1)結(jié)合許可項(xiàng)目特性，明確了相應(yīng)的其他過(guò)程；(2)規(guī)定了其他過(guò)程控制的責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限；(3)其他過(guò)程的過(guò)程控制記錄、報(bào)告完整、齊全，

41、檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合 不符合需要整改 不適用項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容和要求評(píng)審記錄評(píng)審結(jié)果18 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度18.1 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定查閱執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定等質(zhì)量保證體系文件，審查質(zhì)量保證體系文件所制定的執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。符合 不符合需要整改 不適用18.2 許可制度的執(zhí)行通過(guò)了解聽(tīng)取各有關(guān)方面的意見(jiàn)和現(xiàn)場(chǎng)巡視，抽查相關(guān)資料和檔案，審查許可制度的執(zhí)行情況是否符合以下要求：(1)遵守國(guó)家的法規(guī)、規(guī)章，沒(méi)有發(fā)生違反特種設(shè)備許可制度的行為；(2)接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督檢查；(3)按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定接受檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)；(4)向用戶提供的產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定；(5)特種設(shè)備許可情況發(fā)生變更時(shí)（單位名稱(chēng)、地址變更，單位負(fù)責(zé)人變更），及時(shí)辦理了變更申請(qǐng)；(6)按照規(guī)定向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供相關(guān)信息；(7)特種設(shè)備許可證及特種設(shè)備許可標(biāo)志的使用、保管等嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。符合 不符合需要整改 不適用主要問(wèn)題： 評(píng)審員： 年 月 日申請(qǐng)單位人員確認(rèn)： 三、壓力容器制造產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能抽查表項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求情況結(jié)果（序號(hào)）123451 技術(shù)資料和產(chǎn)品（設(shè)備）檔案1.1 設(shè)計(jì)文件1.1.1 設(shè)計(jì)文件由具有特種設(shè)備設(shè)計(jì)許可資格的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)（設(shè)計(jì)圖樣上加蓋