螺絲有限公司ISO90001范本--糾正和預防措施程序（doc）

1、螺絲標準件（深圳）有限公司品 質 體 系 程 序 第1頁，共3頁 主 題：糾正和預防措施程序 文件編號：QP-012 版 次：A2頁次版號修 訂 內 容修訂者日 期所有A2A2版發(fā)行 如無受控副本之蓋印，為非受控文件 只有受控副本才會被自動更新。批準：審核：編寫：日期：日期：日期：備注：此文件發(fā)放至廠務經理、管理代表、品管部、行政部、生產計劃部及維修部、生產部、客戶服務部。文件名稱品質體系程序文件編號QP-012標題糾正和預防措施程序頁次第2頁，共3頁版次A21.0 目的:此文件確立本公司之糾正和預防措施行動，確保相關之糾正和預防措施有效地執(zhí)行。2.0 范圍:此文件適用于本公司內所有糾正和預防

2、措施，如：- 客戶投訴 / 客戶退貨- 供應商及服務商- 工序檢驗 / 進貨檢驗 / 最終檢驗 - 內部品質審核 / 客戶審核 / 外部第三方審核- 其它需要發(fā)出CAR/VCAR之特別狀況* 相關部門經理/主管決定是否應發(fā)出有關之糾正和預防措施。3.0 責任:3.1 品管部3.1.1 制定糾正和預防措施程序；3.1.2 決定是否須發(fā)出糾正和預防措施報告；3.1.3 監(jiān)察糾正和預防措施系統(tǒng)是否有效地執(zhí)行；3.1.4 跟進糾正和預防措施是否有效；3.1.5 將糾正和預防措施報告存檔；3.1.6 根據(jù)提供之資料, 向有品質問題之供應商/服務商發(fā)出VCAR, 跟進回應是否按時及有效；3.1.7 如收到

3、由客戶發(fā)出的CAR或其它文件, 需匯同有關部門妥善回應。3.2 生產部及各相關部門3.3.1 如需要時, 向相關之部門發(fā)出有關之糾正和預防措施；3.3.2 按時對發(fā)至其部門之CAR作出有效回應；3.3.3 跟進相關之糾正和預防措施是否按時及有效。3.3 于定期之管理評審中, 復核本公司之糾正和預防措施之運作狀況及有效性。4.0 定義:4.1 CAR/CORRECTIVE ACTION REQUEST:糾正行動要求；4.2 VCAR/VENDOR CORRECTIVE ACTION REQUEST: 供應商/服務商糾正及預防措施要求；4.3 VENDOR/供應商: 向本公司提供各相關物料；4.4

4、 SERVICE VENDOR/服務商: 向本公司提供各相關服務；4.5 發(fā)出部門: 發(fā)出CAR之部門；4.6 回應部門: 回應相關CAR之部門； 4.7 糾正行動: 是一種為消除已經出現(xiàn)的不符合情況、缺陷或其它不利情況的成因而采取的行動, 以防止其再發(fā)生； 4.8 預防行動: 是一種為消除潛在的不符合情況, 缺陷或其它不利情況的成因而采取的行動, 以防止其再發(fā)生。5.0 參考文件:5.1 客戶投訴處理程序 ( QP-005)5.2 內部品質審核程序 ( QP-009)5.3 采購控制程序 ( QP-006)文件名稱品質體系程序文件編號QP012標題糾正和預防措施程序頁次第3頁，共3頁版次A2

5、6.0 程序:6.1 需要時,向相關部門經理/主管發(fā)出相關之CAR, 如:6.1.1投訴6.1.2客戶退貨6.1.3內部/外部審核發(fā)現(xiàn)之不符合項6.1.4半成品/成品檢驗之不符合項6.1.5品質目標未達成時.6.1.6操作過程能力呈不足趨勢時.6.1.7供應商或服務商的能力不能滿足本公司的要求時.6.2當發(fā)現(xiàn)以上不符合時,應采取糾正措施,以消除已發(fā)生的不合格和在其它類似的過程和產品中存在的不合格原因;并利用可行的統(tǒng)計技術方法,進行數(shù)據(jù)分析,找出相應過程特性發(fā)展的趨勢,針對不良的發(fā)展趨勢采取相應的預防措施;同時,預防措施應考慮風險程度.6.3糾正和預防措施實施的方法： 6.3.1發(fā)出部門應將不符合項于CAR中描述，并發(fā)給責任部門； 6.3.2 責任部門針對不符合項組織相關人員分析原因，針對不符合的原因采取相 應的糾正預防措施； 6.3.3發(fā)出部門需對糾正預防措施的效果進行跟蹤驗證。6.4 回應部門按時對有關之CAR作出回應, 回應需包括有效之糾正措施及預防措施；6.5 相關責任部門對收回的CAR/VCAR進行存檔；6.6 品管部應向有品質問題之供應商/服務商發(fā)出相關之VCAR并與生產計劃部采購組一同跟進回應是否按時及有效； 6.7 品管部主管應監(jiān)察糾正和預防措施系統(tǒng)之運行是否有效，如執(zhí)行