倉(cāng)儲(chǔ)控制程序

1、XXX電器有限公司LQ/QP015-2009倉(cāng)儲(chǔ)管理程序1、目的 規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)流程，保證倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)滿(mǎn)足產(chǎn)品的防護(hù)要求。2、范圍 適用于公司原材料和制品出入庫(kù)及儲(chǔ)存管理。3、術(shù)語(yǔ)定義物料：本程序所指的物料泛指原材料、半成品及成品。4、流程5、執(zhí)行方式5.1、核對(duì)單據(jù)5.1.1、對(duì)交入的原材料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核查供應(yīng)商的“送貨單”和IQC檢驗(yàn)合格的證明；5.1.2、對(duì)車(chē)間退回的物料，通知采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商處理；5.1.3、對(duì)交入的制品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核查品質(zhì)部檢驗(yàn)合格的制品驗(yàn)收入庫(kù)單LQ/QP017-03。5.2、指定儲(chǔ)位 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)要求搬運(yùn)人員將物料放置在指定物料儲(chǔ)存位置，5.3、清點(diǎn)物料、 倉(cāng)

2、庫(kù)管理人員應(yīng)按照5.1節(jié)接收的單據(jù)、物料標(biāo)識(shí)清點(diǎn)物料，確保交入產(chǎn)品與單據(jù)一致。5.4、簽收核對(duì)無(wú)誤后在物料卡LQ/QP015-01收入欄內(nèi)作好記錄，并在相應(yīng)的單據(jù)上簽收，反饋交收人員。5.5、登錄臺(tái)帳 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將物料收入情況(接收日期、檢驗(yàn)號(hào)、供應(yīng)商、保質(zhì)期限、數(shù)量等信息)登錄在臺(tái)帳，并將相應(yīng)單據(jù)按財(cái)務(wù)部的要求整理歸檔。5.6、儲(chǔ)存5.6.1、物料存儲(chǔ)條件應(yīng)滿(mǎn)足規(guī)定的保存要求，做好防火、防水、防盜工作；5.6.2、物料碼放應(yīng)整齊、高度或?qū)訑?shù)應(yīng)符合要求；5.6.3、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持儲(chǔ)存期間物料標(biāo)識(shí)完好，并作好儲(chǔ)位標(biāo)識(shí)（物料卡LQ/QP015-01）；5.6.4、儲(chǔ)存的物料應(yīng)進(jìn)行定期盤(pán)查，通過(guò)

3、系統(tǒng)每周排查保質(zhì)期不足30天的物料，并移入指定區(qū)域，報(bào)告給相關(guān)人員等待處理。5.6.5、保證“帳、卡、物”一致；5.7、核查單據(jù)5.7.1、原材料倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核查領(lǐng)料單LQ/QP015-02的有效性；5.7.2、成品庫(kù)管理人員應(yīng)核查承運(yùn)公司提貨單的真實(shí)性和有效性；5.8、準(zhǔn)備物料 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單LQ/QP015-02/提貨單的規(guī)定準(zhǔn)備物料。5.9、發(fā)料倉(cāng)庫(kù)管理人員要求領(lǐng)料人員在相應(yīng)單據(jù)上簽收后將物料發(fā)放給領(lǐng)料人員。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)月份標(biāo)識(shí)和K3系統(tǒng)提示的保質(zhì)期限信息按先進(jìn)先出的原則發(fā)料。5.10、登記 倉(cāng)庫(kù)管理人員及時(shí)將發(fā)料情況(工令單號(hào)、檢驗(yàn)號(hào)、供應(yīng)商、數(shù)量等信息)在對(duì)應(yīng)的“物料卡”上作好記錄，并按照倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)的要求錄入系統(tǒng)。5.11、倉(cāng)管員應(yīng)定期核查，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)有效期少于一個(gè)月的產(chǎn)品，以及時(shí)處理，以防超期儲(chǔ)存導(dǎo)致?lián)p失。6、記錄6.1、本程序規(guī)定的記錄由文檔室按財(cái)務(wù)單據(jù)管理要求保存；6.2、物料卡LQ/QP015-01；6.3、領(lǐng)料單LQ/QP015-02；文件履歷表文件編號(hào)LQ/QP015-2009文件類(lèi)型QMS程序文件文件名稱(chēng)倉(cāng)儲(chǔ)管理程序保密等