QP-PMC-003 采購管制作業(yè)程序 090606

1、文件名稱：采購管制作業(yè)程序 文件編號：QP -PMC- 003 制訂日期：2010年01月18日會 簽 欄需會簽部門： 生產(chǎn)部 工程部 品質(zhì)部 資材部 市場部 行政部 部門負責人部門負責人部門負責人生產(chǎn)部工程部市場部資材部品質(zhì)部行政部編 制審 核批 準 管制文件，禁止影印文件編號：QP -PMC- 003版本：0采購管制作業(yè)程序頁碼：共6頁第 2 頁文件目錄1.0 目的. 2.0 范圍.3.0 定義. 4.0 權(quán)責.5.0 程序.6.0 注意事項. 7.0 衍生文件. 8.0 參考文件9.0 附件.3333344446 管制文件，禁止影印文件編號：QP -PMC- 003版本：0采購管制作業(yè)程

2、序頁碼：共 6 頁第 3 頁1. 目的:規(guī)范采購工作流程、加強原材料采購的管理，對需采購的原材料從合同、訂單到結(jié)算的全過程進行有效控制，確保所采購的原材料符合本公司規(guī)定的要求，保障原材料的供應(yīng)，控制物料成本。2. 范圍:適用于公司所有原材料、生產(chǎn)輔料采購作業(yè)的全過程。3. 定義(術(shù)語):無.4. 權(quán)責: 3.1.資材部采購負責供應(yīng)商尋找與選定、采購合同協(xié)商簽訂、下達訂貨通知單、交 貨期限跟催及訂單變更作業(yè)。 3.2.資材部PMC負責物料需求計劃編制核對及更改作業(yè)。 3.3. 總經(jīng)理負責簽批物料采購計劃采購合同物品申購單。5.程序5.1.原材料、生產(chǎn)輔料采購作業(yè)流程圖:( 附件一)5.2.供應(yīng)商

3、選定及采購合同簽訂:5.2.1.資材部采購人員必須掌握和了解市場供需信息,熟悉相關(guān)原材料理化性能及參數(shù)、價格、生產(chǎn)廠家經(jīng)營狀況和資金情況，并尋找供應(yīng)廠商。5.2.2.資材部采購根據(jù)同行廠家所用材料的情況及其它渠道的信息,經(jīng)分析后初步確定幾個管理體制好,質(zhì)量可靠,信譽好的生產(chǎn)廠家作為候選供應(yīng)商。5.2.3.資材部采購向候選供應(yīng)商發(fā)出公司資料或要求,并請候選供應(yīng)商提供少量樣品及初步報價,樣品確認依據(jù)樣品確認作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行作業(yè)。5.2.4.資材部采購根據(jù)原材料的品質(zhì)、價格情況經(jīng)分析確定部分供貨廠商進行議價定價作業(yè)。所有單價均需總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行正式采購，否則財務(wù)有權(quán)拒絕付款。5.2.5.合格供應(yīng)商

4、的確定應(yīng)按供應(yīng)商選擇與評估控制程序執(zhí)行。5.2.6.經(jīng)確定的供應(yīng)商,與其簽訂采購合同，雙方代表簽名、蓋公司“合同專用章”后正式生效。5.3.采購原材料控制作業(yè):5.3.1.根據(jù)生產(chǎn)排期計劃,并結(jié)合倉庫庫存情況,由資材部編制物料采購計劃。5.3.2.資材部采購根據(jù)物料采購計劃，查詢核對物料供貨周期一覽表，安排采購工作。5.3.3.根據(jù)物料采購計劃單的實際需求量,采購員開具采購合同送總經(jīng)理審批后，加蓋公司“合同專用章”生效。5.3.4.采購合同由資材部采購員傳真或轉(zhuǎn)交供應(yīng)商，并負責跟進確認結(jié)果，要求供應(yīng)商及時反饋信息。管制文件，禁止影印文件編號：QP -PMC- 003版本：0采購管制作業(yè)程序頁碼

5、：共 6 頁第4 頁5.4.采購跟催作業(yè):5.4.1.資材部采購員跟催采購合同執(zhí)行情況，要求檢查、督促供應(yīng)商按規(guī)定交期按質(zhì)按量交貨,必要時開具催貨通知單進行跟催作業(yè)。5.4.2.公司需要調(diào)整物料采購計劃時,資材部須及時提供更改后的物料采購計劃給采購,采購?fù)?yīng)商協(xié)商采購合同的變更事宜，并將變更情況及時反饋PMC。5.4.3.原材料到貨后按倉儲管制程序執(zhí)行作業(yè)。5.5.緊急采購:如因生產(chǎn)配套或其它原因須緊急采購的原材料時,由資材部PMC直接填寫采購合同經(jīng)總經(jīng)理審核,批準后按規(guī)定執(zhí)行采購。5.6.付款規(guī)定:5.6.1.供應(yīng)商應(yīng)于每月25日前把上月供貨物料的數(shù)量、單價開具對帳單至財務(wù)部。5.6.2.

6、財務(wù)部根據(jù)采購合同、材料入庫單和材料退貨單進行核對，如數(shù)量、單價相符，對帳員在對帳單上簽名，經(jīng)確認后，回傳給供應(yīng)商。5.6.3.供應(yīng)商接到傳真后開票給財務(wù)對帳員,以作為付款憑證.5.6.4.財務(wù)部對帳根據(jù)采購合同、物料采購計劃、材料入庫單、材料退料單、對帳單、相關(guān)扣款通知單、票據(jù)填寫付款通知書經(jīng)相關(guān)人員審批并傳財務(wù)部。5.6.5.財務(wù)部接到付款通知書審核后，根據(jù)采購合同規(guī)定的結(jié)算方式進行財務(wù)結(jié)算。5.6.6.所有的付款須經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可執(zhí)行.5.7.其他物品采購及付款:5.7.1 根據(jù)部門的實際需求量,相關(guān)申請人員開具物品申購單經(jīng)部門主管及事業(yè)部經(jīng)理簽核后,送總經(jīng)理審批，核準后分單,交采購

7、進行購買。5.7.2 采購要求供應(yīng)上報價,報價單上詳細注明物品相關(guān)參數(shù)及報價。報價單送采購部經(jīng)理,總經(jīng)理審批核準后,要求供應(yīng)商送貨.5.7.3 采購跟進送貨到倉庫, 倉庫核對物品申購單按倉儲管制程序執(zhí)行作業(yè)。5.7.4.申請報銷人員按財務(wù)要求,填寫費用報銷單報銷單必須附上物品申購單材料入庫單和供應(yīng)商報價單. 財務(wù)部根據(jù)物品申購單,材料入庫單和材料退貨單進行核對，如數(shù)量、單價相符，會計在費用報銷單上簽名，經(jīng)會計主管,總經(jīng)理簽批后,由出納通知報銷人領(lǐng)款。5.7.4.凡審批不全或報銷單據(jù)不全者,財務(wù)一律不得付款.6.注意事項： 無 7.衍生文件 無管制文件，禁止影印文件編號：QP -PMC- 003

8、版本：0采購管制作業(yè)程序頁碼：共 6頁第 5 頁8.參考文件：7.1.供應(yīng)商選擇與評估控制程序 QP-PMC-002 7.2.倉儲管制程序 QP-PMC-005 9. 附件:9.1.物料采購計劃 QP -PMC- 003 0801-1.0 9.1.物料供貨周期一覽表 QP -PMC- 003 0802-1.0 9.1.采購合同 QP -PMC- 003 0803-1.0 9.1.物料催貨通知單 QP -PMC- 003 0804-1.0 9.3.對帳單 QP -PMC- 003 0805-1.0 9.7.付款通知書 QP -PMC- 003 0806-1.0 9.3.物品申購單 QP -PMC- 003 0807-1.0 9.7.費用報銷單 QP -PMC- 003 0808-1.0 管制文件，禁止影印深圳市盛東陽科技有限公司文件編號：QP -PMC- 001版本：0原材料、生產(chǎn)輔料采購作業(yè)流程圖頁碼：共 1頁第1頁原材料、生產(chǎn)輔料采購作業(yè)流程圖 流 程 職責單位 質(zhì)量記錄物料需求計劃 資材部PMC 物料采購計劃 安排采購工作 資材部采購 物料供貨周期一覽表 已確認材料 新材料 樣品確認/議價 資材部