公司非生產(chǎn)性材料采購(gòu)作業(yè)程序(doc6)(1)

1、1. 目的為使公司各項(xiàng)非生產(chǎn)性材料和物品之采購(gòu)作業(yè)有所遵循，又為了提高采購(gòu)之工作效率，提高對(duì)生產(chǎn)性材料/物品的采購(gòu)管理以及庫(kù)房的有效管理，擬訂本作業(yè)方式。2. 范圍 ：此作業(yè)流程適用于公司所有非生產(chǎn)性材料和物品之采購(gòu)及儲(chǔ)存。3. 職責(zé) ：公司物流部、行政人事部 、質(zhì)量技術(shù)部、設(shè)備組及申購(gòu)相關(guān)部門將執(zhí)行下面所設(shè)工作。4. 依據(jù); ISO9001, 2000 7.45. 非生產(chǎn)性材料/物品采購(gòu)作業(yè)流程流程圖責(zé)任人相關(guān)文件及表單執(zhí)行設(shè)備管理程序采購(gòu)詢價(jià)購(gòu)買執(zhí)行人事部辦公用品管理規(guī)定大型設(shè)備其他非生產(chǎn)性材料/物品辦公用品等申購(gòu)材料/物品分類申購(gòu)人員填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單非生產(chǎn)性材料/物品申購(gòu)需求開(kāi)始申請(qǐng)部門主

2、管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)收貨 申請(qǐng)部門申請(qǐng)人員申請(qǐng)部門主管總經(jīng)理行政人事部采購(gòu)設(shè)備組財(cái)務(wù)庫(kù)房<非生產(chǎn)性材料/物品采購(gòu)申請(qǐng)單>辦公用品管理規(guī)定勞保用品管理規(guī)定IT設(shè)備及耗材管理規(guī)定設(shè)備管理程序<非生產(chǎn)性材料/物品采購(gòu)申請(qǐng)單>庫(kù)房作業(yè)程序流程圖責(zé)任人相關(guān)文件及表單申請(qǐng)部門檢驗(yàn)點(diǎn)收采購(gòu)處理入庫(kù)結(jié) 束NY申請(qǐng)人員采購(gòu)庫(kù)房非生產(chǎn)性材料物品入庫(kù)驗(yàn)收單6. 采購(gòu)作業(yè)說(shuō)明6.1公司辦公用品（含耗材），IT設(shè)備等物品由人事部負(fù)責(zé)購(gòu)買及保管。具體事項(xiàng)見(jiàn)人力資源部辦公用品管理規(guī)定勞保用品管理規(guī)定及IT設(shè)備及耗材管理規(guī)定。6.2公司大型設(shè)備采購(gòu)有設(shè)備組負(fù)責(zé)。具體事項(xiàng)見(jiàn)生產(chǎn)部設(shè)備管理程序。6.3公司其

3、他非生產(chǎn)性材料/物品之采購(gòu)，如勞保用品，公司部門用測(cè)試儀器，生產(chǎn)線用工具，夾具及其他公司內(nèi)部用材料/物品等由物流部負(fù)責(zé)購(gòu)買，有庫(kù)房負(fù)責(zé)保管。 6.4 申請(qǐng)部門進(jìn)行相關(guān)的非生產(chǎn)性材料/物品申購(gòu)時(shí)，由申請(qǐng)部門人員填寫(xiě)<非生產(chǎn)性材料/物品采購(gòu)申請(qǐng)單>，經(jīng)申請(qǐng)部門部長(zhǎng)簽字后交給物流部非生產(chǎn)性材料采購(gòu)員購(gòu)買，采購(gòu)詢價(jià)后經(jīng)物流部主管簽字后購(gòu)買。6.5 采購(gòu)人員詢價(jià)時(shí)需向申購(gòu)部門詳細(xì)了解所需物品規(guī)格，采購(gòu)人員尋價(jià)時(shí)必須比價(jià)，議價(jià)，單項(xiàng)總金額超過(guò)500元的，原則上要有兩家以上詢價(jià)記錄，要貨比三家。6.6采購(gòu)申請(qǐng)單必須填寫(xiě)：申請(qǐng)部門，申請(qǐng)人，申購(gòu)日期，需求日期；申請(qǐng)?jiān)颍牧?物品名稱；型號(hào)規(guī)格；申

4、購(gòu)數(shù)量等。 6.7 一般情況下，申購(gòu)材料/物品從申請(qǐng)日起五天內(nèi)完成購(gòu)買，緊急物品/材料二天內(nèi)完成。申請(qǐng)部門申購(gòu)時(shí)要有計(jì)劃性，以提高采購(gòu)之工作效率。6.8禁止先購(gòu)買，再開(kāi)采購(gòu)申請(qǐng)單。6.9收貨與驗(yàn)收6.9.1所有采購(gòu)科采購(gòu)之非生產(chǎn)性材料及物品均需有收貨區(qū)收貨,收貨人員填寫(xiě)<非生產(chǎn)性材料/物品入庫(kù)驗(yàn)收單>,并會(huì)同申購(gòu)人員或材料物品使用人員進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，由倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員進(jìn)行入庫(kù)保管；驗(yàn)收不合格，則通知采購(gòu)人員進(jìn)行處理。庫(kù)房人員收貨時(shí)必須核對(duì)發(fā)票資料或送貨單內(nèi)容與采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)容是否一致，不符部分不許收貨，交由采購(gòu)人員處理或直接退貨。7. 相關(guān)文件設(shè)備管理程序辦公用品管理規(guī)定庫(kù)房作業(yè)

5、程序8記錄管理項(xiàng)次表單編號(hào)表單名稱管制否保管部門保管期限備注1BLM-04-01A非生產(chǎn)性材料/物品采購(gòu)申請(qǐng)單是物流部一年2BLM-04-02A非生產(chǎn)性材料/物品入庫(kù)驗(yàn)收單是物流部一年9附件附件一：非生產(chǎn)性材料/物品采購(gòu)申請(qǐng)單 非生產(chǎn)性材料/物品采購(gòu)申請(qǐng)單No.申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期需求日期申請(qǐng)?jiān)蛐枰?yàn)收?qǐng)?bào)告 序 號(hào) 材料/物品名稱 型 號(hào) 規(guī) 格 數(shù) 量 單 位 單 價(jià) 金 額 備 注申請(qǐng)人部門主管總經(jīng)理詢價(jià)記錄供應(yīng)商名稱價(jià)格付款條件貿(mào)易條件備注供應(yīng)商一供應(yīng)商二供應(yīng)商三采購(gòu)意見(jiàn)/預(yù)定交貨日期采購(gòu)員部門主管總經(jīng)理傳簽流程/本單一式三聯(lián) 1.白色采購(gòu)聯(lián)（采購(gòu)單位留存） 2.紅色會(huì)計(jì)聯(lián)（會(huì)計(jì)單位留存） 3.黃色申請(qǐng)聯(lián)（申請(qǐng)單位留存） 附件二：非生產(chǎn)性材料/物品入庫(kù)驗(yàn)收單寧波鄞州雄成液壓元件廠 非生產(chǎn)性材料/物品入庫(kù)驗(yàn)收單No:申購(gòu)單編號(hào)：收貨日期：供應(yīng)商名稱：發(fā)票號(hào)碼：物品清單：序號(hào)物品名稱規(guī)格數(shù)量驗(yàn)收意見(jiàn)備注收貨清點(diǎn)數(shù)量實(shí)際入庫(kù)數(shù)量驗(yàn)收項(xiàng)目：1. 外觀：2. 尺寸：3. 功能：物品申請(qǐng)/使用人員驗(yàn)收意見(jiàn)：收料