大學生物流平臺創(chuàng)業(yè)計劃書

1、創(chuàng)業(yè)計劃書項目名稱：“跑跑”校園綜合物流服務聯盟項目負責人： 周家豪 院系: 管理學院 班級: 13級物流管理1班 手機:QQ : 514391920 指導老師: 周斌、李然 目錄第一章項目描述11.1項目簡介11.2項目產品與業(yè)務11.3項目團隊11.4項目宗旨11.5項目目標21.6項目愿景21.7營銷策略21.8經營策略2第二章市場調研與分析22.1市場概況22.1.1校園快遞現狀22.1.2校園外賣現狀42.1.3慢遞、快消品配送現狀42.2物流問題42.2.1校園快遞問題42.2.2校園外賣問題42.3市場定位與分析52.4市場容量及預計市場占有率6第三章產

2、品與業(yè)務63.1產品介紹63.2主要營利業(yè)務63.2.1快遞業(yè)務63.2.2外賣配送73.3特色服務8第四章競爭力分析84.1競爭對手84.2SWOT分析9優(yōu)勢（S）：9劣勢（W）9機會（O）9威脅（T）94.3核心競爭力104.4競爭策略10第五章發(fā)展戰(zhàn)略及現狀分析105.1戰(zhàn)略分析105.1.1總體戰(zhàn)略105.1.2近期規(guī)劃115.1.3中期規(guī)劃115.1.4長期規(guī)劃115.2現狀分析115.2.1經營狀況115.2.2經營難度11第六章生產和運營計劃126.1籌備情況126.2店面及設施126.3短期運營126.4產品定價136.5盈利分析136.5.1業(yè)務盈利136.5.2達到盈虧平衡

3、月數14第七章 營銷策略147.1營銷隊伍和管理147.2.促銷計劃和計劃廣告策略147.3價格策略157.4品牌策略15第八章管理團隊168.1日常管理要求168.2組織結構168.4日常工作安排168.5團隊優(yōu)勢178.6團隊打造178.7薪資和獎勵方案178.8股利發(fā)放辦法17第九章財務計劃189.1銷售收入預測189.2成本預測189.3利潤及利潤分配明細199.4投資項目現金流量預測19第十章融資方案1910.1資金需求說明1910.2資金籌措1910.3投資形式1910.4吸納投資后股權結構1910.5投資者介入公司管理程度2010.6退出機制20第十一章關鍵風險問題和假設2011

4、.1風險分析2011.1.1消費者態(tài)度2011.1.2成本風險2011.1.3服務風險2011.1.4資金風險2111.1.5客戶的轉變風險2111.1.6決策風險2111.2風險預防2124第一章項目描述前言隨著物質生活水平的提高，大家對生活中各項服務的質量要求也越來越高，作為大學生的我們，身處校園這一亞社會環(huán)境中，我們需要更為優(yōu)質的服務，也需要節(jié)省出更多的時間和精力投入到學習中去。我們的項目正是在這種情況下應運而生。1.1項目簡介我們計劃建立校園綜合物流服務聯盟，前期通過與區(qū)域內各品牌快遞業(yè)務公司合作，承攬校內快遞收件、派件業(yè)務。利用互聯網優(yōu)勢，規(guī)范化管理，科學配送，建立并逐步完善校園綜合

5、物流服務聯盟。并在中期以物流配送為基礎發(fā)展基于電子商務的購物服務。后期發(fā)展連鎖加盟在其他高校復制，并建立項目校際網絡。1.2項目產品與業(yè)務項目涵蓋的業(yè)務有校園快遞、外賣配送，慢遞業(yè)務、快消品配送等。憑借優(yōu)質完善的服務，逐步提升公司校園物流市場影響力和占有率。1.3項目團隊本項目由王子龍、周家豪、張?zhí)栋l(fā)起，團隊分工明確，除現有成員外。有物流協(xié)會專業(yè)的同學作為業(yè)務擴展的后備力量。在后期也會陸續(xù)吸收不同專業(yè)的學生加入我們的團隊，以豐富和提高團隊的運營能力。1.4項目宗旨以為師生提供優(yōu)質、便捷的服務體驗為中心，以節(jié)約時間，提升生活、消費滿足感為導向，打造優(yōu)質完善的校園綜合物流服務聯盟。1.5項目目標在

6、學院內打造一家提供優(yōu)質物流服務的聯盟，讓更多的師生享受到“跑跑”提供的服務。在此過程中通過公眾號、微博及后期通過手機app客戶端發(fā)展粉絲，形成粉絲經濟，推出基于前期成果的電子商務業(yè)務。1.6項目愿景提供優(yōu)質、便捷的物流服務，為提高師生的生活幸福感而奮斗。1.7營銷策略通過促銷和廣告策略及價格策略等增加知名度，樹立品牌形象。1.8經營策略   由于我們項目剛剛起步，在設備和人員能力方面都有所欠缺，我們的策略是堅持良好的服務質量在發(fā)展中逐步持續(xù)的彌補缺陷，達到人無我有，人有我優(yōu)的服務高度。第二章市場調研與分析2.1市場概況2.1.1校園快遞現狀在互聯網高速發(fā)展的背景下

7、，“網上購物”這種新型的消費方式越來越受歡迎，逐漸成為主流，且仍呈線性增長?！熬W絡購物”促使快遞等物流業(yè)務量日益攀升。物流一般秉持上門收送貨的原則，但針對高校市場，為節(jié)約配送人力成本，增加利潤，通常采取自取方式。目前在我校有?？爝f業(yè)務的公司有：順豐、中通、申通、圓通、匯通、韻達、EMS、京東等。市場數據如下（平均日數據）：類別快遞公司配送量（件）收件量（件）中通27017申通1305圓通2507匯通1005韻達52039順豐13011EMS12010京東1000其他1008共計：日配送1720件、收取102件。2.1.2校園外賣現狀高校師生為節(jié)約時間經常采取叫外賣的方式來解決就餐問題。校園外賣

8、作為餐飲業(yè)的巨大分支市場，客戶需求龐大而穩(wěn)定。餓了么、美團等為代表的用戶圈商家的第三方聯盟，被師生廣泛使用。我校外賣市場數據如下（平均日數據）：類別網站合作商家午餐訂單量晚餐訂單量美團外賣78300120餓了么104380150共計：日訂單量950份。另據調查問卷測算，每日另有2000余次就餐由同學捎取，也是潛在市場。2.1.3慢遞、快消品配送現狀時間上的精確配送或預約配送等慢遞類業(yè)務，目前僅在社會高端市場有所提供。目前沒有開展校園周邊商家物品配送服務公司或組織。2.2物流問題2.2.1校園快遞問題1、收、派件時間短，給師生的時間安排造成不便。2、收、派件地點不固定，不能保持服務的一致性。3、

9、快件擺放雜亂，取件用時長，物品破損時有發(fā)生。4、領取快件時不需要出具身份證明，易發(fā)生冒領。5、派送車輛頻繁進出，給校園安全帶來很大隱患。2.2.2校園外賣問題1、送餐不及時。通常由于就餐高峰時段，飯店人手不足不能及時送餐，平均送餐時間在45分鐘以上。2、餐品衛(wèi)生安全隱患。外賣的餐盒、筷子等質量參差不齊，師生的用餐安全沒有保障。3、送餐重復性。如同一宿舍學生不同餐館的訂餐分別配送浪費了人力資源。基于以上校園物流各項目運營現狀及存在的問題，本項目存在巨大的利潤空間和市場機會。2.3市場定位與分析本項目服務對象是我校師生，立足于優(yōu)質完善的校園物流配送服務，逐步豐富物流服務項目，擴大市場占有率。為進一

10、步了解師生需求，制定針對性的服務項目和流程。本團隊發(fā)放調查問卷200份，其中100份通過物流協(xié)會發(fā)放調研，100份由團隊人員在校內人流集中處隨機調查?；厥沼行柧?96份，統(tǒng)計主要結果如下：1、參與調查人員性別：男72人，女124人。2、快遞月均服務頻次：1次67人，2-3次89人，4-5次34人，6次及以上6人。3、快遞派送服務滿意度：優(yōu)28人，中93人，差75人。4、不良服務劃分：快件包裝破損等現象27人，快遞員服務態(tài)度差43人，派送地點不固定83人，派送時間不方便112人，取件浪費時間長等137人。5、您希望的快遞服務是：上門派送172人，隨到隨取不限時間193人，地點固定127人。6、

11、您訂外賣的途徑：同學捎取134人，美團53人，餓了么67人，電話或其他32人。7、外賣配送服務滿意度：優(yōu)15人，中103人，差78人?；谝陨险{查得出數據分析校園師生對當前快遞、外賣服務滿意度較低，其中對快遞業(yè)務滿意的僅為14%，對外賣業(yè)務滿意僅為7.7%服務質量提升空間巨大。95%以上學生對更好的服務持支持與期待態(tài)度，業(yè)務前期宣傳成本低，市場擴展難度小?；谝陨险{研，本項目貼近師生生活，可以很好的提升師生生活消費服務體驗，市場前景看好，前期運營難度低。2.4市場容量及預計市場占有率我校現有全日制在校生20816人，教職工1558人。單日接收快遞1500件左右，寄送近200件。預計市場占有率達

12、到80%左右。同時我校附近有三所高校，市場潛力大。第三章產品與業(yè)務3.1產品介紹公司依靠專業(yè)、規(guī)范的物流服務體系和電商資源為師生提供優(yōu)質的快遞終端服務。又采用了RFID（Radio Frequency Identification）技術，即射頻識別技術，是通過無線電訊號識別特定目標并讀寫相關數據，而無需識別系統(tǒng)與特定目標之間建立機械或光學接觸，可以先師生一步接觸包裹并排除安全隱患，防止快件危險問題發(fā)生。收件、派件、倉儲管理等依靠專業(yè)的物流服務處理系統(tǒng)，規(guī)避了物品的破損與遺失問題。3.2主要營利業(yè)務3.2.1快遞業(yè)務1.派件流程1、各快遞公司業(yè)務員將最新一批的快件送到我們公司后，公司安排專人接收

13、后，分揀入庫。不同品牌快遞，單獨貨架存放。2、客戶收到快遞到店的短信通知，可自行安排時間到店提貨。3、不能及時提貨的，可聯系店方，由配送團隊的學生送貨至宿舍等場所。4、客戶提供身份證明，以保障財物安全。5、客戶驗貨無誤后，簽字確認收貨，派件服務達成。2.寄件流程1、客戶將需發(fā)送的快件送到我們工作室或聯系我公司業(yè)務員上門取件。2、客戶填寫寄送單據。3、工作人員包裝貨物，經客戶確認后。入庫等待發(fā)貨。寄件服務達成。3.業(yè)務可行性分析本業(yè)務采取規(guī)范、科學的運營流程，集約化管理?？擅黠@降低合作快遞收件派件成本。提高周轉效率。提升師生服務體驗。可謂多方共贏。3.2.2外賣配送1.業(yè)務介紹通過與餓了么和美團

14、外賣等聯盟合作，處理訂單，建立專業(yè)的配送團隊，保障服務時間，采用統(tǒng)一、衛(wèi)生的包裝，打消師生外賣訂餐的安全顧慮。2.送餐流程1、客戶通過美團、餓了么等聯盟下單，聯盟后方將訂單發(fā)送給我公司。2、公司相關人員與對應餐飲店聯系，及時提取外賣。3、配送團隊送貨上門，客戶確認后，外賣服務達成。3.業(yè)務可行性分析中小型餐飲店家由于顧客訂單數額、路線或本身的外賣服務人手及成本的限制，無法做好該項服務。本業(yè)務借助專業(yè)的配送團隊和運營流程很好的解決了這一問題。同時極大的提高了外賣配送的及時性和安全性，節(jié)約了師生的時間，提升了外賣服務體驗。3.3特色服務3.3.1校園慢遞1業(yè)務介紹我們主要提供定時信件或禮物、預約寄

15、送為主。分為校內配送和其他預約配送兩類。2.業(yè)務流程1、客戶將需發(fā)送的快件送到我們工作室或聯系我公司業(yè)務員上門取件。2、客戶填寫寄送單據，物品入庫。3、校內及周邊提供定時、定點的精準配送，其他地區(qū)基于快遞寄件業(yè)務提供保管預約寄送業(yè)務。4、到預約時間，物品送達，慢遞業(yè)務達成。3.可行性分析慢遞業(yè)務是給自己或他人提前準備的驚喜，不僅節(jié)約了時間而且避免了到時的遺忘。本業(yè)不僅有一定的市場和社會價值，而且有一定的營銷作用，可以促進公司良好品牌形象的形成。同時基于公司固有的倉儲中心和快遞服務體系。不額外增加成本。具有較強的可行性。第四章競爭力分析4.1競爭對手前期快遞業(yè)務的開展與我校小麥公社服務中心有相似

16、之處。目前就快遞配送雙方已達成合作。后期我們會推出差異化的服務。另外部分品牌快遞區(qū)域承包商與學校代理點，有一定的利益關系等。我們制定的方案是，提供更低成本，更高效率，更好服務的解決方案。愿意在利潤上多做退讓，利用我們的優(yōu)勢，逐步洽談合作。因為模式的創(chuàng)新，故而在校園這一市場，沒有具有真正威脅的對手。4.2SWOT分析優(yōu)勢（S）：1、公司主要管理和服務人員為主要為物流專業(yè)學生，也會有一些其他專業(yè)學生。學生充分了解學校師生工作生活習慣，作業(yè)人員單純統(tǒng)一，作業(yè)更加合理科學。2、提供送貨上門服務，節(jié)省師生大量時間和精力，為廣大師生所歡迎。3、外賣、慢遞、快消品配送等是市場現在沒有的，有較強吸引力和競爭力

17、。4、統(tǒng)一管理，由學生投遞員送件上門，遇到問題，便于溝通解決，減少糾紛。劣勢（W）1、原有快遞已經分割市場。2、快遞服務業(yè)利潤薄，發(fā)展慢遞客戶周期長。3、學生習慣原有運營模式，對新的運營模式剛開始不適應。4、作為學生，經營和管理經驗不足，抗風險能力較弱。機會（O）1、電子商務的普及，消費潛力巨大。2、個性化服務拓展擴張服務種類滿足消費者需求。3、校園物流發(fā)展迅速，在上門送貨這方面存在市場空白。威脅（T）1、由于一些高校也出現類似的服務，未來在市場的開拓上會有競爭的威脅。2、季節(jié)性風險。3、原有快遞點抵制。4、建立之初宣傳問題。4.3核心競爭力創(chuàng)業(yè)團隊均為在校學生，熟悉校園環(huán)境，發(fā)展市場難度低，

18、立足我校實際，針對性強。我們依靠規(guī)范化的管理運營提供更為優(yōu)質的外賣、慢遞、快消品配送等服務是市場現在沒有的，具有較大吸引力和市場。4.4競爭策略本著人無我有，人有我優(yōu)，人優(yōu)我特的原則。服務小而精，所謂術業(yè)有專攻，提供優(yōu)質的專業(yè)化服務。第五章發(fā)展戰(zhàn)略及現狀分析5.1戰(zhàn)略分析5.1.1總體戰(zhàn)略公司以構建完善的校園物流綜合服務聯盟為主，以提供完善的校園快遞終端服務、外賣配送服務為前期主要利潤，積累資金。并通過校園慢遞業(yè)務，快消品配送等逐漸更新添加的特色服務樹立口碑，擴大品牌影響力。逐步完善校園綜合物流服務體系。后期借助成功的校園物流綜合服務聯盟，推出基于電子商務的消費購物服務，以實現公司利潤與規(guī)模的

19、增長。5.1.2近期規(guī)劃用一年時間嘗試不同的經營方法和經營理念，建立規(guī)范化的校園快遞終端服務設施和體系，整合校園快遞品牌。達成校園快遞的統(tǒng)一性。以快遞業(yè)務為主，初步獲得師生認可。5.1.3中期規(guī)劃在快遞服務基本完善的基礎上或逐漸完善的過程中，推出外賣配送以及多種特色物流服務。逐漸完善校園物流服務聯盟的綜合性、完整性。在師生心中樹立良好的形象。5.1.4長期規(guī)劃在校園綜合物流服務聯盟趨于完善的基礎上，推出基于電子商務的消費購物服務。進一步提高公司利潤和規(guī)模。在量力而行的基礎上，考慮向其他高校復制，發(fā)展連鎖或尋求加盟合作。5.2現狀分析5.2.1經營狀況目前本公司近期計劃中的快遞運營業(yè)務，已通過與

20、學校東區(qū)小麥公社物流服務中心合作，試水運營，借以學習經驗。目前主要合作快遞品牌四家，分別是順豐、中通、申通、京東。5.2.2經營難度前期業(yè)務開展難度，主要在于利潤過低，因為物流服務工作的開展，前期主要與通過學校所在區(qū)域的各物流品牌承包商合作，單件派件利潤分成過低，如順豐給滿額1.2元每件，中通卻僅提供0.3元每件。導致平均派件單次毛利潤僅0.6元，后續(xù)隨著快遞合作商的增多，快遞業(yè)務的上漲，規(guī)?；髸档蛦渭某杀?，利潤可達8000元每月。難點正在于此，8000元每月的純利潤，難以完成原始資金積累，會影響后續(xù)公司的發(fā)展速度與規(guī)模擴展。目前本團隊也考慮在公司項目后續(xù)發(fā)展中以利潤分紅方式，引入外來資

21、金。第六章生產和運營計劃6.1籌備情況目前已與小麥公社進行合作，開展校園快遞業(yè)務，已與四家快遞處于合作關系，公司短期運營第一階段目標已經實現。6.2店面及設施店面與學生生活學習、生活聚集處越近越好，方便服務師生。店面應位于一樓，面積需達到60平米左右。電腦，掃描儀，貨架等基礎設施已聯系好商家，店面裝修設計圖已做好，風格簡約、大氣，結合本店業(yè)務，突出特色。6.3短期運營第一階段：5月6月在這一階段內逐步完成店面裝修、制定人員構架、組建校園團隊、并完成2-3家快遞公司的合作，日均派件量達到500件，收件量達到30件，使店鋪前期平穩(wěn)運營。第二階段：6月7月進一步洽談快遞公司合作問題，達成5家主流快遞

22、公司合作.店內業(yè)務量達到日均派件1200件，收件80件，月快遞營業(yè)額達到30000另外，這一階段是畢業(yè)季，不僅快遞的派發(fā)量會有一個上升，而且畢業(yè)季行李托運作為校園物流服務的構成部分也需要做好。第三階段：9月12月新學期開學后，快遞量會有一個大的提高，把握這一時機，使合作快遞公司達到8家，日均派件量1600件，收件量95件。店鋪要實現日均派件量1500件，收件量70件，月度營業(yè)額50000元以上，同樣這一階段是各大電商巨頭瘋狂搞活動的時候，快遞量會達到一年中的頂峰，在這一事件段內，應以最好的狀態(tài)創(chuàng)造更好的服務和利潤。期間籌備慢遞業(yè)務、外賣配送等，最遲十月初開始運營。6.4產品定價1.快遞業(yè)務外賣

23、服務以與合作品牌簽署的提成協(xié)議為準。其中派件對客戶無額外配送費用，僅由合作快遞公司支付單件提成。收件等同于市場價格。2.外賣業(yè)務由商家或客戶提供單次0.5-1.0元送餐服務費，具體支付方視當時業(yè)務開展及多方合作方式。6.5盈利分析6.5.1業(yè)務盈利1.快遞業(yè)務目前派件件均收益0.45元，收件件均收益4.5元每件。目前快遞業(yè)務日均派件700件，收件37件。月毛收入15000.純利潤2000元。按我?？爝f市場單日派件2000件，收件150件計。預計毛收入每月50000元，純利潤10000元。2.外賣業(yè)務我校僅在美團、餓了么第三方聯盟，單日外賣頻次900次，按每次外賣配送毛利潤1元，凈利潤0.5元計

24、算。每月可實現毛利潤27000元，純利潤13500元。3.慢遞業(yè)務等特色服務特色服務是為滿足師生多樣化物流服務需求，提升品牌形象和影響力而推出。不以營利為目的業(yè)務。具體標準依當時相應業(yè)務運營成本計算。6.5.2達到盈虧平衡月數因目前與小麥在快遞方面開展合作，具有完善的經驗，與現成的快遞業(yè)務。故開業(yè)第三個月即可實現收支平衡。開業(yè)第四個月可實現凈利潤3000元左右。以后持續(xù)遞增基本維持，不計假期預計十個月可收回成本。第七章營銷策略7.1營銷隊伍和管理招聘校內學生兼職，組成營銷隊伍，由我們派遣專人負責管理。7.2.促銷計劃和計劃廣告策略1.微信營銷建立微信公眾號：跑跑校園物流聯盟，定期傳送產品的相關

25、信息、優(yōu)惠信息、招聘信息等；還可以通過微信信息聯盟下單、取件等。2.QQ群推廣  QQ作為現在中國使用群體最多的即時通交流工具，我們利用QQ群郵箱，QQ群信息發(fā)布，運用一定的技巧，逐漸在在校師生里建立起良好的口碑。我們的群號：156367442   3.學校貼吧宣傳 利用新鄉(xiāng)學院的百度貼吧對我們快遞服務進行大量的宣傳，讓師生在最短的時間內了解我們。4.發(fā)宣傳頁通過宣傳單等平面媒體向全校師生宣傳我們的特色服務。有以下三種方案：1、東西區(qū)餐廳門口，每天中午、下午發(fā)送宣傳頁。 2、掃樓式發(fā)送：每棟樓定期派一個協(xié)會會員，晚上9點深入到每個宿舍宣傳發(fā)送。

26、3、派送員收派件時發(fā)放。7.3價格策略開展優(yōu)惠活動：依托各個快遞公司，利用畢業(yè)季開展“畢業(yè)優(yōu)惠寄”活動，以市場價格八折優(yōu)惠進行行李寄送；發(fā)放會員卡，憑卡一律九折。進行降價促銷：收取低于市場價格的收件業(yè)務費等，前一個月發(fā)件費用八折優(yōu)惠。7.4品牌策略 “跑跑”這個店名易記，易讀，好聽。符合目標市場消費者的消費需求。而且招牌的字體設計要美觀大方，要具有獨特性；易吸引人的注意。第八章管理團隊8.1日常管理要求 我們要求團隊成員都必須嚴格遵守我們所制定的日常管理規(guī)則，實行輪班制，多勞多得的酬薪方式，并且會制定相應的管理激勵制度。8.2組織結構店長副店長財務部市場部副店長運營部人事部

27、8.3團隊成員及分工周家豪：店長，項目負責人。負責全面工作，主導運營方針、經營項目制定，分管處理客戶訴求等內部工作。王子龍：副店長，分管人事部和運營部，負責具體運營，主導業(yè)務開展方式和團隊建設及運營等。張?zhí)叮焊钡觊L，分管財務部和市場部，負責對外洽談合作事宜及公司財務等。8.4日常工作安排店面每日固定安排全職人員兩名負責日常經營工作，物流協(xié)會兼職快遞員三名分別負責東西生活區(qū)及教學辦公區(qū)。8.5團隊優(yōu)勢我們以物流協(xié)會為依托，專業(yè)文化素質高，有物流專業(yè)同學作為業(yè)務擴展的后備力量。團隊分工明確，我們團隊具有極強的團隊協(xié)作精神和創(chuàng)業(yè)熱情，能吃苦耐勞并且富有創(chuàng)新意識，在后期也會陸續(xù)吸收不同專業(yè)的學生加入我

28、們的團隊，以豐富和提高團隊的運營能力。8.6團隊打造 組織具有專業(yè)素質的隊伍，注重服務隊伍培養(yǎng)，提高成員對服務層面的認知度。建立對其業(yè)務水準的系列評價體系，提高服務人員素質。建立企業(yè)文化，進行文化建設，在企業(yè)文化方面下功夫，在平時點滴中培養(yǎng)員工，確保其對公司的認可度。8.7薪資和獎勵方案1.薪酬制度：記時工資制:不同類型的工作人員時間上的薪酬不同；采用此制度比較靈活，可以準確地記錄各個工作人員的工作時間，準確地計算出職工的工資。提成工資制：根據派送員派送數量的多少進行相應的提成。初步確定店面兩名固定人員工資為每月2500元左右，兼職快遞員工資按每日派送件數量確定工資，每件0.3元。2

29、.獎勵制度：根據員工考核總分進行獎勵(半年實行一次獎勵)。8.8股利發(fā)放辦法1、本店之營業(yè)毛利須先保留百分之十才計算凈利盈余，以作為該店發(fā)展基金。 2、本店每月依營收結算后，于每季三個月按持股比例發(fā)放。3、若本店上月營余未達損益平衡，則須累計至下月合并計算，若有結余后使得發(fā)放，依次類推。 4、新店開幕前六個月亦須保留凈盈余，以便促銷活動的執(zhí)行，第七個月后再并入結算盈余。第九章財務計劃9.1銷售收入預測本計劃僅計算一年內快遞業(yè)務和外賣業(yè)務，公司初始運營四個月內僅開展快遞業(yè)務，預計第三個月可保證收支平衡，第四個月開始凈利潤2000元，遞增至第十個月凈利潤6000元.第十一個月增加開展外賣配送業(yè)務。外賣業(yè)務第三個月收支平衡，第四個月收入1000元。預計外賣業(yè)務開展第五個月，也即快遞業(yè)務的第九個月，兩業(yè)務總利潤在20000元左右每月，并趨于穩(wěn)定。9.2成本預測1.固定資產的購買固定資產的購買包括電腦（音響）、辦公設備、空調、貨架、收銀機等，在這些設備的購買時等采用現行市場價，非標設備根據協(xié)作廠家報價，同時考慮運輸、保險費進入設備購置費。2.固定資產的租賃安裝主要包括店鋪租賃和土地租賃。3.工程建設包括店鋪裝修、信息管理建設、網絡設備、電腦軟硬件。投資預測匯總表（單位：萬元）分項費用投資估算房屋租賃與裝修6電腦等運營設施采購1預留兩個月工資及風險抵御資金