精細化實施方案

1、2016 年度精細化管理實施方案為了中心分析質(zhì)量不斷改進， 更好的服務生產(chǎn)經(jīng)營活動， 達到以最低的成本創(chuàng)造最好的分析質(zhì)量的目的。 同時使中心管理更加規(guī)范化、專業(yè)化、程序化和系統(tǒng)化，根據(jù)企管部 2016 年度精細化管理方案的總體安排和目標要求，結(jié)合中心實際，特制定本方案?，F(xiàn)具體安排如下：一、精細化管理目標通過實施精細化管理，把“精”“準”“細”“嚴”實落實到每個環(huán)節(jié)，最終建立起一個分工明確，權(quán)責到位的工作體系，從而提高自身的執(zhí)業(yè)素養(yǎng)， 提高工作效率，保證中心分析工作質(zhì)量，同時將中心的各項管理：人員任用機制、績效考核機制、班組管理、服務提升等進一步系統(tǒng)規(guī)范。二、組織機構(gòu)為切實推進中心精細化管理，

2、根據(jù)精細化辦公室要求， 特成立精細化管理工作推進小組，具體如下：1. 組織機構(gòu)：組 長：副組長：成 員：2. 職責分工：組長：負責中心精細化管理的整體規(guī)劃，指導和組織實施工作。副組長：協(xié)助組長落實中心精細化管理工作，將檢查進行落實考核，及時總結(jié)和匯報事事過程中的問題和經(jīng)驗。成員：貫徹公司精細化管理工作的精神，按照公司指導文件，結(jié)合中心實際， 制定中心精細化方案及實施計劃，并落實相關工作。在實施工程中，定期召開精細化管理工作形式分析會議，對發(fā)現(xiàn)的問題及時研究對策，提出解決方案， 做好工作總結(jié)及上報工作。并成立相應的考核小組對歸口業(yè)務進行檢查，詳見下表：表 1質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心管理小組職責分配表序號

3、組長工作范圍備注1生產(chǎn)任務管理、班組建設制度建設、業(yè)務流程、實驗室認證、Lims2系統(tǒng)上線、質(zhì)量管理3工作標準優(yōu)化、業(yè)務培訓、經(jīng)濟核算4清潔文明生產(chǎn)、 6S 管理5設備管理6安全管理三 、主要工作任務(一) 建立完善的制度體系1、生產(chǎn)管理制度體系優(yōu)化：1.1 公司級制度梳理：公司級制度分別有質(zhì)量管理制度、QC 小組管理辦法和質(zhì)量監(jiān)督檢驗管理辦法三項，其中 QC 小組管理辦法和質(zhì)量監(jiān)督檢驗管理辦法均缺少相關內(nèi)容，有質(zhì)量組負責于六月底之前完成對上述兩項制度的修訂發(fā)布工作。1.2 部門級制度梳理：各管理組根據(jù)實際業(yè)務需要梳理本組所需制度， 對需要進一步細化落地的公司級制度， 根據(jù)中心實際情況，制定相

4、應的實施細則， 于 4 月中旬將制度建設計劃提交至綜合組，并按計劃開展制度的建立與發(fā)布工作。2、制度執(zhí)行管控：質(zhì)量組每月對各中心執(zhí)行質(zhì)量管理制度和QC 小組管理辦法的實施情況進行檢查督導，對各中心提出的不適用的條款認真分析、及時修訂。3、制度宣貫：技術(shù)組于三月底完成中心制度培訓計劃的制定，發(fā)布的新制度應及時納入培訓計劃中，按時組織相關人員對中心員工進行制度宣貫，并組織制度考試 （1 次每月），執(zhí)行相應的考核制度，確保制度宣貫達到預期的效果。(二 ) 業(yè)務流程優(yōu)化1、業(yè)務流程優(yōu)化：1.1 公司級業(yè)務流程梳理：質(zhì)量組應對目前已發(fā)布的四個公司級業(yè)務流程的適用性和各部門銜接性進行梳理，并對本組業(yè)務進行

5、梳理，于4 月中旬將梳理后的流程建設計劃提交至綜合組。1.2 部門級業(yè)務流程梳理：各管理組根據(jù)目前公司制度及流程制定情況，對需要以流程管理的業(yè)務制定相應流程建設計劃，于 4 月中旬提交至綜合組。2、業(yè)務流程執(zhí)行管控：質(zhì)量組每月對各中心業(yè)務流程的實施情況進行檢查督導，對各中心提出的不適用的流程認真分析、及時修訂。3、制度宣貫：技術(shù)組于三月底完成中心業(yè)務流程培訓計劃的制定， 發(fā)布的新流程應及時納入培訓計劃中， 按時組織相關人員對中心員工進行流程宣貫，并組織宣貫考試（ 1 次每月），執(zhí)行相應的考核制度，確保宣貫達到預期的效果。(三 ) 崗位工作標準優(yōu)化1、技術(shù)管理崗位優(yōu)化：根據(jù)目前公司生產(chǎn)運營情況，

6、 中心計劃對各班組生產(chǎn)任務進行整合，進而對技術(shù)管理崗位進行重新設置， 所有技術(shù)管理崗位統(tǒng)一公開競聘，現(xiàn)要求綜合組于 4 月上旬完成并發(fā)布公開競聘實施方案，相關人員嚴格按照實施方案的時間節(jié)點完成技術(shù)管理崗位的選拔競聘。確保將一批作風硬、有能力、有干勁、專業(yè)素質(zhì)高的技術(shù)管理人員選拔到相應崗位上， 努力打造一支高素質(zhì)分析團隊。2、技術(shù)管理崗位工作標準優(yōu)化：為進一步明確中心各崗位的工作職能、工作標準、工作程序、檢查與考核等內(nèi)容， 技術(shù)管理崗位調(diào)整后，精細化管理推進小組應對已發(fā)布的崗位工作標準進行逐一的分析，進一步明確崗位職責，量化崗位工作任務，明確崗位工作界面和接口，提升崗位工作標準的準確性和可操作性

7、，全面優(yōu)化升級現(xiàn)有崗位工作標準。按時提交公司精細化管理辦公室，經(jīng)審核、審查和發(fā)布流程統(tǒng)一發(fā)布后，組織中心各崗位人員組織培訓，保證崗位人員工作質(zhì)量的穩(wěn)定性，提升全員工作效率。(四 ) 中心日常管理精細化1、生產(chǎn)管理精細化中心只接收公司規(guī)定的檢驗樣品， 特殊樣品須經(jīng)相關審批程序方可接收檢測分析。并對待檢樣品合理歸類，貼屬性標簽。對相關檢測項目嚴格執(zhí)行操作標準進行檢測， 檢測完畢執(zhí)行中心留樣管理辦法進行保管， 同時出具分析報告。 因此操作規(guī)程的編制和審核過程意識重點， 要求中心技術(shù)組對分析操作規(guī)程嚴格審核發(fā)布，于 5 月底審核完了， 交由相關領導審核會簽發(fā)布。 要求實驗數(shù)據(jù)按時報出， 對臨時加樣及時

8、處理， 數(shù)據(jù)審核按規(guī)定時間復核、審核，特殊樣品，報崗位主管 / 值班領導后可延長分析時間。2、質(zhì)量管理精細化檢驗環(huán)境、檢驗儀器必須符合相關技術(shù)標準要求， 并確保檢測工作的準確性、真實性、獨立性、和及時性。取樣、實驗過程嚴格遵守操作規(guī)程， 按照規(guī)定填寫原始記錄， 對異常數(shù)據(jù)按程序進行復查。運行工程師對班組樣品進行不定時、不定項抽檢，各班組每月抽檢樣品數(shù)不低于 20 個。對檢測數(shù)據(jù)不合格和弄虛作假采取“零容忍”態(tài)度，嚴格把好檢驗關。3、安全管理精細化深入貫徹“安全第一，預防為主”的思想，為保證各項安全措施落實到位， 對中心員工每月至少培訓一次化驗人員安全守則，包括化學試劑的儲存、使用安全，三廢處理

9、，有水、用電、用氣安全管理，設備安全管理，急救與事故安全處理。每季度組織安全演練，確保中心每一位員工做到“ 人人遵守安規(guī)，事事遵循安規(guī)”。建立以中心經(jīng)理為組長的安全生產(chǎn)領導小組， 推行安全生產(chǎn)制度，并與各班組班長簽訂安全承諾書， 確保中心安全工作逐級開展。安全組每周進行一次全面安全檢查，包括安全活動記錄、防護用品管理，三廢臺賬、?；饭芾?、消防器材檢查等。并下達隱患整改單，責令班組按時整改或及時關閉。4、設備管理精細化實驗室每臺儀器均設立設備臺賬，設備管理人員負責儀器的保管、檢定、校驗以及設備檔案的管理工作。對故障儀器，可自行維修的進行維修， 無法維修的， 由中心設備管理人員報備設備部進行報修

10、，并做好維修記錄。班組操作人員按照設備操作規(guī)程對儀器進行操作，并對使用記錄進行登記： 儀器名稱、使用日期、開關機時間、檢測樣品等，使用記錄整潔完好詳細。5、業(yè)務培訓管理精細化每月組織員工進行一次專業(yè)的理論知識培訓，每年舉行一次操作技能大比武，通過考評優(yōu)差，進行獎勵，以提高員工業(yè)務素質(zhì)。積極參加專業(yè)技能鑒定，對員工實行技術(shù)等級管理。中心技術(shù)組按照公司培訓管理辦法，結(jié)合中心實際，按月對中班組組織培訓。班組制定培訓計劃，完成崗位練兵，并做好系培訓記錄，同時提交培訓效果評價。6、經(jīng)濟核算管理精細化中心物資計劃申報按照公司審批程序，材料員每周進行一次材料的盤庫，并對計劃的執(zhí)行情況匯報。班組物資領用嚴格執(zhí)

11、行 質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心物資領用管理辦法，對試劑、耗材、辦公用品的領用、消耗、損毀建立臺賬，嚴禁設立二級庫。7、清潔文明生產(chǎn)管理精細化嚴格執(zhí)行公司“ 6S”管理辦法，中心實驗室、辦公室、休息室、公共衛(wèi)生區(qū)域不存在衛(wèi)生死角。柜子、抽屜分類擺放整齊；實驗過程中，操作臺必須時刻保持整潔、整齊，化驗完后，廢棄物及時處理， 儀器清潔干凈， 玻璃儀器按照清潔標準清洗干燥后歸置到位，試劑標簽排列整齊、合理有序。做到“所有物品定置管理，用樣物品整齊化一” 。中心日常精細化管理工作考核由中心勞動競賽考核小組提供，于每月 25 日前向綜合組提交考核報告，納入當月績效考核。(五 ) 特色管理突破1、積極推進 lims

12、（Laboratory Infoemation Management System ）系統(tǒng)上線運行：根據(jù)中心整體安排， 質(zhì)量組應盡快完成LIMS 系統(tǒng)的實施方案，并組織相關人員對可行性研究報告進行系統(tǒng)的修訂優(yōu)化，爭取在 6 月底報集團公司評審時能一次性通過批復，批復通過后，要加快系統(tǒng)招標采購進度，在兩個月內(nèi)完成對系統(tǒng)供應商的招標工作，并確保在批復通過5 個月之內(nèi)完成LIMS 系統(tǒng)的上線運行。建立快速高效的質(zhì)量數(shù)據(jù)共享平臺，實現(xiàn)相關業(yè)務部門方便快捷查閱檢測信息，提高工作效率。2、組織對質(zhì)量管理精細化進行策劃，納入精細化管理方案，組織實施：質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心作為全廠質(zhì)量管理歸口部門， 應發(fā)揮質(zhì)量管理

13、職能， 目前質(zhì)量管理各項工作基本都已開展， 但缺少指導性綱領性的文件， 使得質(zhì)量管理工作顯得較為散亂， 質(zhì)量組于四月低完成質(zhì)量規(guī)范化管理實施方案的制定， 方案中除將目前質(zhì)量管理工作系統(tǒng)化規(guī)劃外，質(zhì)量組應對全廠質(zhì)量管理工作進行梳理，及時將管理遺漏的部分補充進去， 實施方案應具有實用性、 可操作性，并及時組織各中心進行宣貫， 督促各中心根據(jù)方案規(guī)定及時開展質(zhì)量管理活動。3、達到國家級實驗室標準，獲得資質(zhì)認證（CNAS ）：為切實提高我公司質(zhì)量管理水平，提高公司信譽度， 增強市場對公司產(chǎn)品的信任，實驗室認證工作于今年正式啟動，領導小組要于本月陸續(xù)對相關廠家進行調(diào)研與技術(shù)交流，月底前啟動對咨詢公司的招

14、標工作， 并于 6 月底前完成招標， 年底前完成相關內(nèi)審員培訓取證與質(zhì)量手冊、程序文件等基礎資料的編寫。4、全面執(zhí)行“ 6S”可視化管理：質(zhì)監(jiān)中心作為公司 “6S”管理示范點， 在以后的工作中將繼續(xù)改進， 按照公司可視化管理及中心 “ 6S”管理辦法要求，開展培訓學習， 組織中心員工對中心員工學習 “ 6S”管理技能， 同時納入績效考核體系中， 是中心員工形成自律自查的工作習慣和良好的工作素養(yǎng)， 形成 “人人積極參與， 事事遵守標準” 的氛圍，為公司“ 6S”可視化管理起到榜樣作用 。5、建立特色班組管理2015 年，中心 11 個班組在公司班組建設驗收過程中，一次性 100% 達標。 201

15、6 年，中心班組將繼續(xù)結(jié)合把班組女職工多的特色，打造溫馨特色班組文化。班組間大力開展勞動競賽，形成“比、學、趕、超、幫”的氛圍，按照公司工會辦關于進一步推進 “六星紅旗班組 ”建設工作的通知（陜延中能化發(fā) 2016 12 號）要求，全面推進班組建設標準化、規(guī)范化，開展特色班組創(chuàng)建活動。年底班組驗收百分百達標， “六星紅旗班組”建設達標。四、工作要求1、所有主管和班組長要高度重視精細化管理工作，要對精細化管理的必要性、 重要性和迫切性有充分認識， 將中心精細化管理整體部署和主要目標深入貫徹到每個班組、 每個崗位中， 組織組內(nèi)員工統(tǒng)一思想認識、 積極參與， 共同推動中心基礎管理工作上新臺階。2、各

16、班組要嚴格執(zhí)行此實施方案，根據(jù)方案要求，制定本組內(nèi)的精細化管理實施細則，按要求完成工作， 并及時將完成情況報至綜合組備案。五、精細化管理考核1、精細化管理工作將納入中心月度獎金中考核，由綜合組負責按節(jié)點計劃與各班組上報的完成情況進行檢查， 按照質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心勞動競賽方案 對生產(chǎn)任務、質(zhì)量管理、設備管理、安全管理、業(yè)務培訓、清潔文明進行自檢考核，根據(jù)月度競賽排名， 中心運行、質(zhì)監(jiān)站排名第一獎勵5000 、3000 元，最后一名進行扣罰。專業(yè)歸口2、精細化管理工作完成情況直接與年度先進個人和先進集體掛鉤，綜合組將每月扣分情況進行統(tǒng)計，年度扣分最多的班組不得參與先進集體和先進個人的評選。3、公司精

17、細化管理小組可根據(jù)質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心精細化管理考核細則（附件1）對質(zhì)監(jiān)中心精細化管理工作進行考核。附件 1、質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心精細化管理考核細則2016 年4月7日附件一、質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心精細化管理考核細則序號考評項目考核標準考評方式未按照計劃時間節(jié)點修訂發(fā)布公司級制度考核相應班組0.5 分 / 項 ,考核負責人11 分/ 項；中心級制度未按計劃建立發(fā)布考核相關班組0.5 分/ 項 ,班組負責人 1完善制度體系查資料分/ 項；中心制度培訓計劃按月考核，未按計劃培訓考核相關班組0.5 分/ 次,班組負責人 1分/ 項。未梳理內(nèi)部流程優(yōu)化目錄或未編制、發(fā)布內(nèi)部業(yè)務流程及未進行業(yè)務流程培2業(yè)務流程優(yōu)化

18、查資料訓的考核相關歸口業(yè)務組 0.5 分 / 項。3工作標準優(yōu)化按照統(tǒng)一的模板、統(tǒng)一要求修訂崗位工作標準，12 月底前統(tǒng)一發(fā)布，未發(fā)布查資料 /中4 心日常管理的考核責任人 0.5 分/ 項；制定的崗位標準不符合實際的考核責任人0.5 分/記錄項；崗位工作標準未得到執(zhí)行的考核相關班組0.5 分/ 項。生產(chǎn)管理質(zhì)量管理設備管理未執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心勞動競賽管理辦法對在中心日常管理進行檢查查資料 /記錄（周 / 次），每次考核責任人 1 分/ 次。安全管理查現(xiàn)場業(yè)務培訓現(xiàn)場管理特未按時間節(jié)點提交LIMS 系統(tǒng)的實施方案考核相關班組0.5 分，責任人 0.2 分；查資料 /5色Lims 系統(tǒng) 批復通過后，在兩個月內(nèi)完成對系統(tǒng)供應商的招標工作，并確保根據(jù)方案要記錄管上線運行求的時間節(jié)點完成LIMS 系統(tǒng)的上線運行無特殊原因，未按時間節(jié)點完成考核理相關班組 0.5 分，責任人0.2 分。質(zhì)量管理提四月底未完成質(zhì)量規(guī)范化管理實施方案考核責任班組0.5 分；未