景谷縣第一小學(xué)(共10頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上景谷縣第一小學(xué)2017年度部門預(yù)算二O一七年四月目錄第一部分景谷縣第一小學(xué)部門概況一、 基本職能及主要工作二、 部門預(yù)算編制情況三、 部門基本情況第二部分2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明第三部分名詞解釋附錄2017年部門預(yù)算表一、 財(cái)政撥款收支總表二、 一般公共預(yù)算支出表三、 基本支出表四、 政府性基金預(yù)算支出表五、部門收支總表六、部門收入總表七、部門支出總表八、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出專心-專注-專業(yè) 按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。第一部分 景谷縣第一小學(xué)部門概況一、基本職能

2、及主要工作 實(shí)施初級(jí)階段義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育，向高級(jí)學(xué)校輸送人才。二、部門預(yù)算編制情況景谷一小2017年的預(yù)算編制，是根據(jù)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)的額度、每生公用經(jīng)費(fèi)的額度，根據(jù)學(xué)校辦學(xué)的具體情況，根據(jù)財(cái)政的相關(guān)政策、法規(guī)，根據(jù)財(cái)政局的有關(guān)精神，依法依規(guī)的逐一核算每一筆計(jì)劃使用的資金。三、部門基本情況納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職人員編制122人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制122人。在職實(shí)有120人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)120人，非財(cái)

3、政供養(yǎng)0人。離退休人員61人，其中：離休1人，退休60人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）第二部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、2017年部門預(yù)算收支情況2017年景谷縣第一小學(xué)部門財(cái)務(wù)總收入1783.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1783.22萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。2017年部門財(cái)政撥款收入1783.22萬(wàn)元，其中，本年收入1783.22萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1783.22萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1783.22萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助

4、0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。2017年部門預(yù)算總支出1783.22萬(wàn)元，其中：基本支出1783.22萬(wàn)元，占總支出的100，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0。按支出功能科目分類，支出分別列“205（類）02（款）”教育支出1259.3萬(wàn)元，主要反映各部門舉辦小學(xué)教育的支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目反映、“208（類）05（款）-02（項(xiàng)）” 事業(yè)單位離退休支出8.83萬(wàn)元，主要反映用于行政事業(yè)單位離休方面的支出;“208（類）0

5、5（款）-05（項(xiàng)）” 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出181.92萬(wàn)元，主要反映用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;“210（類）05（款）”事業(yè)單位醫(yī)療支出191.76萬(wàn)元，主要反映用于醫(yī)療保障方面的支出;“221（類）02（款）” 住房改革支出141.41萬(wàn)元，主要反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。 (一)基本支出情況。2017年用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1783.22萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出1229.15萬(wàn)元,占基本支出的68.92；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）30.15萬(wàn)元，占基本支出的1.

6、7，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出523.92萬(wàn)元，占基本支出的29.38%。與上年對(duì)比增加42.80%。（二）項(xiàng)目支出情況。2017年用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年對(duì)比無(wú)增減，無(wú)增減變化的原因主要是無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。（三）2017年一般公共預(yù)算支出情況。景谷縣第一小學(xué)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 1783.22萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)2027.34萬(wàn)元減少244.12萬(wàn)元，下降12.04%。1.204（類）99（款）01（項(xiàng)）其他公共安全支出 2017年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2016年（上年）執(zhí)行數(shù)0.3萬(wàn)元下降0.3萬(wàn)元

7、，下降100%。主要原因是：2016年執(zhí)行數(shù)為追加“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”安全工作經(jīng)費(fèi)，2017年無(wú)年初預(yù)算。2.205（類）01（款）99（項(xiàng)）其他教育管理事務(wù) 2017年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2016年（上年）執(zhí)行數(shù)52.05萬(wàn)元下降52.05萬(wàn)元，下降100%。主要原因是：2016年執(zhí)行數(shù)為縣級(jí)教育目標(biāo)考核獎(jiǎng)分配獎(jiǎng)勵(lì)資金，2017年在教育局統(tǒng)一預(yù)算后根據(jù)當(dāng)年實(shí)際考核情況進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。3.205（類）02（款）02（項(xiàng)）小學(xué)教育2017年預(yù)算數(shù)為1259.3萬(wàn)元，比2016年（上年）執(zhí)行數(shù)1452.23萬(wàn)元減少192.93萬(wàn)元，下降13.28%。主要原因是：2016年執(zhí)行數(shù)中包含的農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐及

8、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)等年初預(yù)算由教育局年初統(tǒng)一預(yù)算，然后根據(jù)當(dāng)年實(shí)際情況調(diào)整到我校支出，2017年年初預(yù)算不包含農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐及學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算。4.205（類）07（款）01（項(xiàng)）特殊學(xué)校教育 2017年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2016年（上年）執(zhí)行數(shù)5萬(wàn)元減少5萬(wàn)元，下降100%。主要原因是： 2016年執(zhí)行數(shù)中包含的隨班就讀的特殊教育學(xué)生補(bǔ)助資金年初在教育局統(tǒng)一預(yù)算后，在當(dāng)年按實(shí)際需要分配到我校支出，2017年年初預(yù)算不包含該預(yù)算。5.205（類）09（款）99（項(xiàng)）其他教育費(fèi)附加安排的支出 2017年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2016年（上年）執(zhí)行數(shù)8萬(wàn)元減少8萬(wàn)元，下降100%。主要原因是：20

9、16年執(zhí)行數(shù)為班主任津貼，2017年無(wú)年初預(yù)算。 6.208（類）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休2017年預(yù)算數(shù)為8.83萬(wàn)元，比2016年（上年）執(zhí)行數(shù)294.64萬(wàn)元減少285.81萬(wàn)元，下降97%。主要原因是：2017年退休人員工資轉(zhuǎn)到社保發(fā)放，2017年該功能科目無(wú)年初預(yù)算。7.208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 2017年預(yù)算數(shù)為181.92萬(wàn)元，比2016年（上年）執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元增加181.92萬(wàn)元，增加0%。主要原因是：2017年新增預(yù)算科目。8.210（類）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2017年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2016年（上年）執(zhí)行數(shù)74.

10、59萬(wàn)元減少74.59萬(wàn)元，下降100%。主要原因是：2017年該功能科目由事業(yè)單位醫(yī)療更改為事業(yè)單位醫(yī)療。9.210（類）05（款）03（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2017年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2016年（上年）執(zhí)行數(shù)37.73萬(wàn)元下降37.73萬(wàn)元，下降100%。主要原因是：2017年該功能科目由公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助更改為公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。10.210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療 2017年預(yù)算數(shù)為145.30萬(wàn)元，比2016年（上年）執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元增加145.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：該功能科目為事業(yè)單位醫(yī)療支出，原預(yù)算科目為行政單位醫(yī)療，現(xiàn)更改到該功能科目預(yù)算。11. 210（類）11（款

11、）03（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 2017年預(yù)算數(shù)為46.46萬(wàn)元，比2016年（上年）執(zhí)行數(shù)增加46.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：該功能科目為公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，原預(yù)算科目為，現(xiàn)更改到該功能科目預(yù)算。12.221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金2017年預(yù)算數(shù)為141.41萬(wàn)元，比2016年（上年）執(zhí)行數(shù)88.47萬(wàn)元增加52.94萬(wàn)元，增加59.84%。主要原因是：增員增資，繳費(fèi)基數(shù)增加。二、其他重要事項(xiàng)情況的說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2017年景谷縣第一小學(xué)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算30.15萬(wàn)元，較2016年預(yù)算28.91萬(wàn)元增加1.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.29%。（二）政府采購(gòu)情況。201

12、7年景谷縣第一小學(xué)政府釆購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中政府釆購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府釆購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、 政府釆購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）預(yù)算績(jī)效情況。2016年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共 預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)， 涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。2017年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。第三部分 名詞解釋一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。二、政府性基金預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款) 歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金