上海金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)

1、上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)2016年度部門決算第一部分 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站概況一、主要職能制定實施種養(yǎng)發(fā)展技術(shù)推廣、科技產(chǎn)品引進(jìn)新技術(shù)示范及技術(shù)信息服務(wù)；動物疫病防治，林業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)機指導(dǎo)服務(wù)等工作。穩(wěn)步推進(jìn)優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，積極克服各項不利因素對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來的影響，堅持打造楓涇生態(tài)農(nóng)業(yè)、農(nóng)旅結(jié)合，現(xiàn)代都市型農(nóng)業(yè)的思路，以家庭農(nóng)場為抓手，推進(jìn)農(nóng)業(yè)組織化，標(biāo)準(zhǔn)化品牌化。突出亮點，狠抓重點，為促進(jìn)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，建設(shè)社會主義新農(nóng)村而努力。圍繞楓涇特色鎮(zhèn)建設(shè)的總體目標(biāo)，從“強主體，建設(shè)家庭農(nóng)場”、“促集聚，組團聚焦發(fā)展”、“創(chuàng)特色，培育特色農(nóng)業(yè)”、“打品牌，

2、實現(xiàn)品牌集聚”及“升能級，接二連三推進(jìn)”等五個方面發(fā)展思路，著力推進(jìn)我鎮(zhèn)各農(nóng)業(yè)建設(shè)項目的順利發(fā)展。不斷完善落實各項農(nóng)業(yè)規(guī)劃，圍繞“高效生態(tài)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”的總體目標(biāo)，實現(xiàn)楓涇農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，推動楓涇從農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)檗r(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：站長室、辦公室、財務(wù)室、農(nóng)業(yè)規(guī)劃室、水產(chǎn)漁政室、農(nóng)機室、三品一標(biāo)認(rèn)證室、種植科室、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計室、獸醫(yī)站、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管站。第二部分 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度部門決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入1256.46一、一般公共

3、服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入1622.49三、國防支出三、事業(yè)收入393.94四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入676.49六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出11.14九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.13十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出3988.43十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出16.75二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計3949.38本年支出合計4038.45用

4、事業(yè)基金彌補收支差額89.07結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計4038.45總計4038.4522 / 22文檔可自由編輯打印2016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計3949.381256.461622.49393.94676.49208社會保障和就業(yè)支出11.1410.440.70 05行政事業(yè)單位離退休10.4410.44 02事業(yè)單位離退休10.4410.44 08 撫恤0.700.70 01死亡撫恤0.700.70210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.1322.1305醫(yī)療保

5、障22.1322.1302事業(yè)單位醫(yī)療22.1322.13213農(nóng)林水支出3899.361207.141622.49393.94675.9401農(nóng)業(yè)3666.951044.561622.49393.94605.9604事業(yè)運行668.06504.02 164.0406科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)475.1169.84393.9411.3308病蟲害控制78.3439.4638.8809農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全35.0035.0020穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼667.44275.73391.7121農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼41.8641.86 99其他農(nóng)業(yè)支出1701.1478.651622.4902林業(yè)215.83146.0069

6、.8399其他林業(yè)支出215.83146.0069.8308普惠金融發(fā)展支出16.5816.5803農(nóng)業(yè)保險保費補貼16.5816.58221住房保障支出16.7516.75 02 住房改革支出16.7516.75 01 住房公積金16.7516.752016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計4038.45718.08208社會保障和就業(yè)支出11.1411.14 05行政事業(yè)單位離退休10.4410.44 02事業(yè)單位離退休10.4410.44 08 撫恤0.700.70 01死亡撫恤0.700.70

7、210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.1322.1305醫(yī)療保障22.1322.1302事業(yè)單位醫(yī)療22.1322.13213農(nóng)林水支出3988.43668.063320.3701農(nóng)業(yè)3756.02668.063087.9604事業(yè)運行668.06668.0606科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)564.18564.1808病蟲害控制78.3478.3409農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全35.0035.0020穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼667.44667.4421農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼41.8641.8699其他農(nóng)業(yè)支出1701.441701.4402林業(yè)215.83215.8399其他林業(yè)支出215.83215.8308普惠金融發(fā)展支出16

8、.5816.5803農(nóng)業(yè)保險保費補貼16.5816.58221住房保障支出16.7516.75 02 住房改革支出16.7516.75 01 住房公積金16.7516.752016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款1256.46一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出10.4410.44九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.1322.13十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、

9、農(nóng)林水支出1207.141207.14十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出16.7516.75二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計1256.46本年支出合計1256.461256.46年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款總計1256.46總計1256.461256.462016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項208社會保障和就業(yè)

10、支出10.4410.44703.12 05行政事業(yè)單位離退休10.4410.44 02事業(yè)單位離退休10.4410.44210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.1322.1305醫(yī)療保障22.1322.1302事業(yè)單位醫(yī)療22.1322.13213農(nóng)林水支出1207.14504.02703.1201農(nóng)業(yè)1044.56504.02540.5404事業(yè)運行504.02504.0206科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)69.8469.8408病蟲害控制39.4639.4609農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全35.0035.0020穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼275.73275.7321農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼41.8641.8699其他農(nóng)業(yè)支出78.657

11、8.6502林業(yè)146.00146.0099其他林業(yè)支出146.00146.0008普惠金融發(fā)展支出16.5816.5803農(nóng)業(yè)保險保費補貼16.5816.58221住房保障支出16.7516.75 02 住房改革支出16.7516.75 01 住房公積金16.7516.75合計1256.46553.342016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出471.57471.5730101 基本工資83.0483.0430102 津貼補貼53.9353.9330103 獎金176.12

12、176.1230104 其他社會保障繳費22.1322.1330106 伙食補助費15.5315.5330107 績效工資30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費59.8759.8730109職業(yè)年金繳費30.0930.0930199 其他工資福利支出30.8630.86302商品和服務(wù)支出47.8847.8830201 辦公費7.497.4930202 印刷費30203 咨詢費3.003.0030204 手續(xù)費0.010.0130205 水費30206 電費0.500.5030207 郵電費2.132.1330208 取暖費30209 物業(yè)管理費30211 差旅費30212 因公出國（境）費用

13、 30213 維修（護）費1.831.8330214 租賃費30215 會議費30216 培訓(xùn)費1.161.1630217 公務(wù)接待費1.901.9030218 專用材料費30224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務(wù)費0.290.2930227 委托業(yè)務(wù)費30228 工會經(jīng)費7.407.4030229 福利費30231 公務(wù)用車運行維護費30239 其他交通費用14.4814.4830240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務(wù)支出7.697.69303對個人和家庭的補助33.8933.8930301 離休費30302 退休費10.4410.4430303 退職（役）費30

14、304 撫恤金30305 生活補助30307 醫(yī)療費30308 助學(xué)金30309 獎勵金0.210.2130311 住房公積金16.7516.7530312 提租補貼30313 購房補貼30399 其他對個人和家庭的補助支出6.496.49310其他資本性支出31002 辦公設(shè)備購置31003 專用設(shè)備購置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計553.34505.4647.882016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（

15、境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0.001.901.900.000.0000.000.000.000.000.000.001.901.902016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項 合計注：上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站 2016年度部門決算情況說明一、關(guān)于上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推

16、廣服務(wù)站2016年度收入支出總體情況說明上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度收入總計為4,038.45萬元、支出總計為4,038.45萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各增加2,230.77萬元。主要原因：2015年之前包括2015年的建設(shè)項目安排在2016年支付。二、關(guān)于上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度收入決算情況說明上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度收入合計4，038.45萬元，其中：財政撥款收入12，56.46萬元，占31.11%；事業(yè)收入393.94萬元，占9.75%；上級補助收入1，622.49萬元，占40.18%；其他收入676.49

17、萬元，占16.75%。用事業(yè)單位彌補收支差額89.07萬元，占2.21%。三、關(guān)于上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度支出決算情況說明上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度支出合計4，038.45萬元，其中：基本支出718.08萬元，占17.78%；項目支出3,320.37萬元，占82.22%。四、關(guān)于上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度財政撥款收入支出總體情況說明上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度財政撥款收支總決算1，256.46萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加318.07萬元，增33.90%。主要原因：職工社保公積金等基本福

18、利經(jīng)費的增加和農(nóng)業(yè)建設(shè)項目的增加。五、關(guān)于上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1，256.46萬元，占本年支出合計的31.11%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加318.07萬元，增長33.90%。主要原因：職工社保公積金等基本福利經(jīng)費的增加和農(nóng)業(yè)建設(shè)項目的增加。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1，256.46萬元，主要用于以下方面：社會

19、保障和就業(yè)支出10.44萬元，占0.83%； 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.13萬元，占1.76%；農(nóng)林水支出1，044.56萬元，占83.14%；住房保障支出16.75萬元，占1.33%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,059.49萬元，支出決算為1,256.46萬元，完成年初預(yù)算的118.59%。 1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）10.44萬元。主要用于：退休職工的慰問支出。年初預(yù)算為11.81，支出決算為10.44萬元，完成年初預(yù)算的88.40%。決算數(shù)

20、小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算的時候?qū)τ谕诵莸奈繂栙M做得比較充裕。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）22.13萬元，用于單位職工的醫(yī)療保險。年初預(yù)算為21.02，支出決算為22.13萬元，完成年初預(yù)算的105.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算是根據(jù)2015年的基數(shù)，醫(yī)療費的調(diào)整根據(jù)2016年的基數(shù)。3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）504.02萬元，用于職工的工資福利支出。年初預(yù)算為368.47萬元，支出決算為504.02萬元，完成年初預(yù)算的136.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工的工資等福利支出每年都在不停地遞增。4、農(nóng)林水支出（類）

21、農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）69.84萬元，主要用于水稻機械化育插秧生產(chǎn)補貼和扶持蟹稻、蝦稻工作推廣經(jīng)費，年初預(yù)算50.70萬元，支出決算為69.84萬元，完成年初預(yù)算的137.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：水稻機械化育插秧生產(chǎn)補貼面積的增加，2016年新增了水稻機械直播補貼。5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）39.46萬元，主要用于村級動物防疫員補助工作經(jīng)費和強制免疫注射費年初預(yù)算44.45萬元，支出決算為39.46萬元，完成年初預(yù)算的88.77%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：強制免疫注射費的預(yù)算是根據(jù)2015年做的，強制免疫的畜禽數(shù)量有出入。6、農(nóng)林水支出（類）

22、農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）35萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管經(jīng)費和村級農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管員補助工作經(jīng)費。年初預(yù)算35萬元，支出決算為35萬元，完成年初預(yù)算的100%。7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼（項）275.73萬元，主要用于30畝以上水稻種植補貼。年初預(yù)算206.2萬元，支出決算為275.73萬元，完成年初預(yù)算的133.72%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：30畝以上水稻種植補貼面積增加。8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）41.86萬元，主要用于金山田野百花節(jié)“楓涇建設(shè)點”經(jīng)費和經(jīng)濟果林建設(shè)補貼經(jīng)費。年初預(yù)算55萬元，支出決算為41.86萬元，完成年初預(yù)算的76

23、.11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：田野百節(jié)經(jīng)費減節(jié)約使用和經(jīng)過果林建設(shè)補貼中黃桃水果收獲保險的鎮(zhèn)承擔(dān)部分比例減少。9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）78.65萬元，主要用于黃桃節(jié)經(jīng)費、農(nóng)村綜合環(huán)境整治經(jīng)費和金山區(qū)2015年設(shè)施菜田建設(shè)項目。年初預(yù)算84.51萬元，支出決算為78.65萬元，完成年初預(yù)算的93.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：金山區(qū)2015年設(shè)施菜田建設(shè)項目分期付款，不需要一次性付款，而且農(nóng)村綜合環(huán)境整治經(jīng)費是預(yù)算追加的項目。10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）146萬元，主要用于養(yǎng)護社非編人員和季節(jié)工的工資社保支出。年初預(yù)算146萬元，支

24、出決算為146萬元，完成年初預(yù)算的100%。11、農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險保費補貼（項）16.58萬元，主要用于水稻、麥子、油菜保險的鎮(zhèn)級補貼。年初預(yù)算14.50萬元，支出決算為16.58萬元，完成年初預(yù)算的114.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：保險面積的變動引起金額的變化。12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）16.75萬元,主要用于職工的公積金單位繳納部分。年初預(yù)算14.72萬元，支出決算為16.75萬元，完成年初預(yù)算的113.79%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：每年的公積金在7月份都要調(diào)整基數(shù)所引起的單位部分繳納額增加。六、關(guān)于上海市金

25、山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出553.34萬元，包括人員經(jīng)費505.46萬元，公用經(jīng)費47.88萬元?；局С鲋校?、工資福利支出471.57萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費和其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出47.88萬元，主要用于：咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用和其他商品和服務(wù)支出。3、對個人和家庭的補助支出33.89萬元，主要用于：退休費 、獎勵金 、住房公積金和其他對個人和家庭的補助。七、關(guān)于上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明