質(zhì)量環(huán)境管理手冊(共44頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)0 0 目錄目錄0.10.1 質(zhì)量環(huán)境管理手冊修改控制質(zhì)量環(huán)境管理手冊修改控制章節(jié)號標 題ISO9001:2000 標準對照頁碼0目錄P10.1質(zhì)量環(huán)境管理手冊修改控制P20.2批準發(fā)布令和任命書P30.3質(zhì)量環(huán)境方針、目標和指標P40.4公司概況P50.5質(zhì)量環(huán)境管理手冊管理P60.6質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖P70.7質(zhì)量環(huán)境管理體系職責分配表P8-P91目的、適用范圍1P102引用標準2P113術(shù)語和定義3P124質(zhì)量環(huán)境管理體系要求445管理職責5156資源管理627產(chǎn)品實現(xiàn)7118測量、分析和改進88附錄 1程序文件目錄1附錄 2生產(chǎn)工藝流程

2、圖4附錄 3生產(chǎn)污水處理工藝流程圖附錄 4廠區(qū)水管網(wǎng)圖精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)章節(jié)號修 改 內(nèi) 容修改日期修改人審核人批準人0.20.2 批準發(fā)布令和任命書批準發(fā)布令和任命書批批 準準 發(fā)發(fā) 布布 令令精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)依據(jù) ISO9001：2000 和 ISO14001:2004 標準要求，結(jié)合公司實際情況，建立了文件化的質(zhì)量環(huán)境管理體系，包括質(zhì)量環(huán)境管理手冊、 程序文件、相關(guān)管理制度和運行記錄等。 本手冊是公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)和行動準則，全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊于 2008 年 05 月

3、06 日頒布，2008 年 05 月 08 日正式實施。總經(jīng)理：2008 年 05 月 06 日任任 命命 書書為了貫徹執(zhí)行 ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求和 ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南標準要求，加強對公司質(zhì)量環(huán)境管理體系實施的領(lǐng)導(dǎo)，特任命胡丁根胡丁根為我公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的管理者代表。其職責如下： a) 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立、實施和保持符合上述標準和公司實際要求； b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進的建議； c) 確保公司內(nèi)部以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點的質(zhì)量和環(huán)保意識的提高；d) 負責質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理

4、2008 年 05 月 06 日0.30.3 質(zhì)量環(huán)境方針、目標和指標質(zhì)量環(huán)境方針、目標和指標1 1、公司質(zhì)量環(huán)境方針：、公司質(zhì)量環(huán)境方針： 遵紀守法 誠信經(jīng)營精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)預(yù)防污染 力求卓越 2 2、質(zhì)量目標：、質(zhì)量目標：a)a) 產(chǎn)品一次檢驗合格率產(chǎn)品一次檢驗合格率 92%92%以上；以上；b)b) 顧客滿意率顧客滿意率 9292 分以上。分以上。3 3、環(huán)境目標和指標：、環(huán)境目標和指標： 序序號號環(huán)境目標環(huán)境目標環(huán)境指標環(huán)境指標水耗水耗電耗電耗1 1節(jié)能降耗節(jié)能降耗噸紙消耗噸紙消耗汽耗汽耗污水排放污水排放達達 GB3544-2001GB3544-2001造紙工

5、業(yè)水污染物排放標準造紙工業(yè)水污染物排放標準表表 1 1 標標準準: :PHPH 值值:6-:6-9;COD9;CODCRCR100mg/l;BOD100mg/l;BOD5 560mg/l;SS100mg/l60mg/l;SS100mg/l。2 2達標排放達標排放噪音排放噪音排放達達 GB12349-90GB12349-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準中中 2 2 類標準：類標準：晝間晝間60dB(A)60dB(A)；夜間；夜間50dB(A)50dB(A)。造紙污泥：造紙污泥：綜合利用率綜合利用率 100%100%。3 3廢物利用廢物利用其他廢棄物：其他廢棄物：分類處置率分類處置率

6、90%90%以上。以上。 總經(jīng)理2008 年 05 月 06 日4 4、質(zhì)量環(huán)境方針的含義：、質(zhì)量環(huán)境方針的含義：a) 質(zhì)量環(huán)境方針內(nèi)容基本與公司“誠信、敬業(yè)、務(wù)實、一流”的經(jīng)營宗旨相一致；b)“遵紀守法”：遵守質(zhì)量管理、環(huán)境保護的相關(guān)法律法規(guī)；精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)c)“誠信經(jīng)營”：以顧客和相關(guān)方的關(guān)注為出發(fā)點，滿足顧客和相關(guān)方要求；d)“預(yù)防污染”：通過環(huán)保投入，強化環(huán)保意識，規(guī)范環(huán)保行為，美化華邦環(huán)境；e)“力求卓越”：通過管理創(chuàng)新，不斷提高質(zhì)量管理水平和環(huán)境績效，實現(xiàn)持續(xù)改進的追求。 0.40.4 公司概況公司概況浙江華邦特種紙業(yè)有限公司是一家以生產(chǎn)特種紙為主的民營

7、企業(yè)。 公司成立于2003 年 8 月，位于浙江省龍游縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，占地總面積 221.78 畝，投資 2.3 億元，計劃建成四條長網(wǎng)多缸造紙生產(chǎn)線，目前已建成并正式投產(chǎn) 1760mm、2400mm 二條生精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)產(chǎn)線，年產(chǎn)特種紙 20000 噸。生產(chǎn)系統(tǒng)采用國產(chǎn)先進的機械設(shè)備與國外先進的質(zhì)量自動控制系統(tǒng)（QCS、DCS） ，原料采用全進口木漿，為制造一流品質(zhì)的特種紙?zhí)峁┯辛Φ谋Ｕ?。公司主要產(chǎn)品有“格拉辛紙” 、 “透析紙” 、 “壁紙原紙” 、 “膠水原紙”等特種紙，其中醫(yī)用包裝紙，在國內(nèi)市場的占有率達 50%以上。公司十分重視環(huán)境保護工作，投入大量財力、人

8、力確保環(huán)保設(shè)施配置完善和運轉(zhuǎn)正常，主要污染物均實現(xiàn)達標排放。公司擁有一支高素質(zhì)、年輕化的管理團隊，倡導(dǎo)“誠信、敬業(yè)、務(wù)實、一流”的企業(yè)精神，努力以市場為導(dǎo)向，以產(chǎn)品質(zhì)量求生存，以技術(shù)革新求發(fā)展，與時俱進，開拓進取，以良好的發(fā)展勢頭，為締造一流的現(xiàn)代化企業(yè)而努力奮進。公司竭誠歡迎國內(nèi)外新老顧客蒞臨指導(dǎo)，精誠合作，共創(chuàng)美好未來。公司地址： 浙江省龍游縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金星大道 1#法人代表： 樓 錢郵政編碼： 電 話： +86 0570 傳 真： +86 0570 Email： 0.50.5 質(zhì)量環(huán)境管理手冊管理質(zhì)量環(huán)境管理手冊管理1 總則質(zhì)量環(huán)境管理手冊是公司質(zhì)量環(huán)境管理工作的“基本法” ，是公司最重

9、要的質(zhì)量環(huán)境管理的法規(guī)性文件。每個質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)的工作人員，都必須熟悉質(zhì)量環(huán)境管理手冊中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，并確保正在使用的質(zhì)量環(huán)境管理手冊為有效版本。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)2 職責質(zhì)量環(huán)境管理手冊由管理者代表組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，行政部負責管理。3 質(zhì)量環(huán)境管理手冊的編寫、批準、發(fā)放與宣貫3.1 質(zhì)量環(huán)境管理手冊由管理者代表組織公司有關(guān)人員編寫；3.2 質(zhì)量環(huán)境管理手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施；3.3 質(zhì)量環(huán)境管理手冊由管理者代表確定發(fā)放范圍；3.4 質(zhì)量環(huán)境管理手冊應(yīng)統(tǒng)一編號發(fā)放，其封面必須帶有“受控”或“非受控”標識，“受控”的

10、為公司內(nèi)部各職能部門使用的有效版本。經(jīng)管理者代表批準的“非受控”質(zhì)量環(huán)境管理手冊，可發(fā)放給有關(guān)部門參閱；3.5 質(zhì)量環(huán)境管理手冊管理的所有相關(guān)事宜均由行政部統(tǒng)一負責；3.6 質(zhì)量環(huán)境管理手冊由管理者代表負責組織向公司全體人員進行宣傳、貫徹。4 質(zhì)量環(huán)境管理手冊的更改、換版在質(zhì)量環(huán)境管理手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)及時反饋給管理者代表，管理者代表應(yīng)根據(jù)需要對質(zhì)量環(huán)境管理手冊的適用性、有效性進行評審，必要時應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境管理手冊予以更改；如有重大內(nèi)容變動時，應(yīng)進行換版，執(zhí)行文件控制程序 （HB/EQMS02-01-2008）的有關(guān)規(guī)定。5 質(zhì)量環(huán)境管理手冊持有人的職責5.1 質(zhì)量環(huán)境管

11、理手冊持有人必須熟悉質(zhì)量環(huán)境管理手冊中與本部門、崗位工作有關(guān)的內(nèi)容；5.2 質(zhì)量環(huán)境管理手冊持有人應(yīng)妥善保管、不得外借、不得損壞、丟失和隨意涂抹。0.60.6 質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)0.70.7 質(zhì)量環(huán)境管理體系職能分配表質(zhì)量環(huán)境管理體系職能分配表1 1、質(zhì)量管理體系職能分配表、質(zhì)量管理體系職能分配表 職能部門ISO9001：2000標準條款總經(jīng)理管理者代表行政部技術(shù)部倉儲部營銷部采購部設(shè)備部一分廠二分廠計劃調(diào)度部4.14 質(zhì)量管理體系總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4質(zhì)量管理體系4.2文件要求4.

12、2.4記錄的控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5管理職責5.3質(zhì)量方針精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)5.4策劃5.5職責、權(quán)限和溝通5.6管理評審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6資源管理6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.3標識和和可追溯性7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.5產(chǎn)品防護7產(chǎn)品實現(xiàn)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1測量、分析和改進的策劃8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5

13、.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8測量、分析和改進8.5.3預(yù)防措施：表示主要負責部門 ：表協(xié)助部門2 2、環(huán)境管理體系職能分配表、環(huán)境管理體系職能分配表 部門ISO14001：2004標準要素號總經(jīng)理管理者代表行政部技術(shù)部倉儲部營銷部采購部財務(wù)部設(shè)備部一分廠二分廠計劃調(diào)度部4.1 總要求4.2 環(huán)境方針4.3.1 環(huán)境因素精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)4.3.2 法律與其他要求4.3.3 目標、指標和方案4.4.1 資源、作用、職責和權(quán)限4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 運行控制4.4.7 應(yīng)急準備和響應(yīng)4.5.1 監(jiān)測

14、和測量5.5.2 合規(guī)性評價4.5.3 不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.4 記錄4.5.5 內(nèi)部審核4.6 管理評審 “”代表主要負責要素 “”代表相關(guān)協(xié)助要素1 1 目的、適用范圍目的、適用范圍1.1 總則本手冊按照 ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求和 ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南標準的規(guī)定、結(jié)合公司的實際情況編制而成。1.1.1 目的a) 向顧客證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的確產(chǎn)品和服務(wù)；b) 通過質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效實施，包括對體系的持續(xù)改進過程和保證符合適用的法規(guī)要求，以達到顧客和相關(guān)方滿意；c) 使公司能夠根據(jù)法律要求和重大環(huán)

15、境影響的信息，制定環(huán)境方針、目標，并精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)實現(xiàn)向外界證明環(huán)境管理體系的符合性，以達到支持環(huán)境保護和預(yù)防污染的目的。1.1.2 范圍本手冊適用于位于浙江省龍游縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金星大道 1 號的浙江華邦特種紙業(yè)有限公司內(nèi)的特種紙設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)及相關(guān)管理活動過程的質(zhì)量管理和環(huán)境管理，也適用于內(nèi)部和外部（包括認證機構(gòu)）評價并證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及遵守環(huán)境保護法律法規(guī)和污染預(yù)防的承諾。通過體系的有效運行和持續(xù)改進，以及保證符合顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求，增進顧客和相關(guān)方的滿意。1.1.3 刪減說明公司生產(chǎn)過程的半成品、成品的質(zhì)量均能

16、通過檢測手段加以控制，故對ISO9001：2000 標準的 7.5.2“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認”要求進行刪減；公司生產(chǎn)過程中使用的原材料全部由公司采購，也不存在顧客提供生產(chǎn)技術(shù)、樣品等用于生產(chǎn)產(chǎn)品的情況，無顧客財產(chǎn)，故對 ISO9001：2000 標準的 7.5.4“顧客財產(chǎn)”要求進行刪減；本質(zhì)量環(huán)境管理體系覆蓋了 ISO9001：2000 標準除 7.5.2、7.5.4 條款外的全部要求和 ISO14001：2004 的所有要求。2 2 引用標準引用標準公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進引用了下列標準： GB/T 19000-2000 idt ISO9000: 2000 質(zhì)量

17、管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 19001-2000 idt ISO9001: 2000 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T 24001-2004 idt ISO14001: 2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 GB/T 24004-2004 idt ISO14004: 2004 環(huán)境管理體系 原則、體系和支持技術(shù)通用指南 精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)3 3 術(shù)語和定義術(shù)語和定義本質(zhì)量環(huán)境管理手冊采用 GB/T 19000-2000 idt ISO9000: 2000 質(zhì)量環(huán)境管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 和 GB/T 24001-2004 idt ISO14001: 2004 環(huán)境管理體

18、系 要求及使用指南中的術(shù)語和定義。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)4 4 質(zhì)量環(huán)境管理體系要求質(zhì)量環(huán)境管理體系要求4.14.1 總要求總要求公司根據(jù) ISO9001:2000 和 ISO14001：2004 標準要求，結(jié)合公司實際情況，建立了文件化的質(zhì)量環(huán)境管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進管理體系的有效性。 4.1.1 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系過程包括與產(chǎn)品有關(guān)的實現(xiàn)過程與活動、支持過程與活動；4.1.2 支持過程和產(chǎn)品的實現(xiàn)過程包括管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進等部分組成；4.1.3 公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：市場調(diào)研 顧客需求識別 產(chǎn)品要求確定 設(shè)計和開發(fā) 采 購 產(chǎn)

19、品生產(chǎn) 提供配套管理和服務(wù) 監(jiān)視和測量 持續(xù)改進 4.1.4 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運行模式采用過程控制 PDCA 循環(huán)持續(xù)改進的模式，如下圖所示； 質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進 管理職責 顧客及 相關(guān)方 顧客及 相關(guān)方 精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè) 顧客及 相關(guān)方 測量、分析資源管理 和改進 輸 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn) 品 輸出運行控制 環(huán)境績效 增值活動 信息流4.1.5 為確保上述過程的有效運行和控制，公司按標準要求及產(chǎn)品實現(xiàn)過程需要編制了相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等管理性和技術(shù)性文件，明確各過程的運行準則和控制方法；4.1.6 確定并提供各過程運行所必需的資源和信息，確保這些過程運

20、行正常并進行監(jiān)視；4.1.7 通過對質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的運行及對運行結(jié)果的檢查、考核，確保各過程實現(xiàn)所策劃的目標。通過內(nèi)審、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施/預(yù)防措施、管理評審等方法、手段，實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進；4.1.8 公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程不存在需要確認的過程和顧客財產(chǎn)；4.1.9 產(chǎn)品運輸和綠化養(yǎng)護為公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的外包過程，按本手冊 7.4 章節(jié)的要求控制。總經(jīng)理負責質(zhì)量環(huán)境管理體系總要求的實施，各職能部門配合。4.24.2 文件要求文件要求4.2.14.2.1 總則總則 4.2.2.1 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件包括；a) 質(zhì)量環(huán)境管理手冊：質(zhì)量環(huán)境管理體系方針、目標、指標

21、和體系覆蓋范圍；b) 程序文件（見程序文件目錄） ；c) 管理文件:包括檢驗標準，作業(yè)文件，管理制度等；d) 記錄。滿意思要求精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)4.2.2.2 公司在建立質(zhì)量環(huán)境管理體系文件時，依據(jù)以下原則，以實現(xiàn)文件的可操作性和必要性：a) 公司目前的規(guī)模和生產(chǎn)、管理的特點；b) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的復(fù)雜程度；c) 環(huán)境影響；d) 員工的素質(zhì)。本質(zhì)量環(huán)境管理體系文件采用書面文件和電腦內(nèi)存及軟盤等媒體存在。行政部負責質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的管理。4.2.24.2.2 質(zhì)量環(huán)境管理手冊質(zhì)量環(huán)境管理手冊公司按照 ISO9001:2000 和 ISO14001：2004 標準要求

22、，結(jié)合實際情況編制并實施本手冊。本手冊描述了公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的覆蓋范圍和刪除說明，引用了標準所要求的形成文件的程序，對質(zhì)量環(huán)境管理體系所包括的核心要素、過程順序和相互作用進行了表述。質(zhì)量環(huán)境管理手冊由管理者代表組織有關(guān)人員編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，行政部負責管理。4.2.34.2.3 文件控制文件控制與質(zhì)量環(huán)境管理體系活動有關(guān)的文件都必須實行控制，公司編制并實施文件控制程序 （HB/EQMS02-01-2008） ，以便對以下幾方面實行控制：a) 文件發(fā)布前進行審批，確保文件的適宜性和充分性；b) 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識

23、別；d) 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e) 確保文件保持清晰，易于識別；f) 確保策劃和運行質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g) 防止過期、作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因需保留過期、作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。行政部負責質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的管理。4.2.44.2.4 記錄的控制記錄的控制記錄是質(zhì)量環(huán)境管理體系符合要求和有效運行的證據(jù)，公司制定并實施記錄控制程序(HB/EQMS02-02-2008)，對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)置所需控制做出了規(guī)定，以便使記錄保持清晰，易于識別和檢索，并具可

24、追溯性。行政部負責質(zhì)量環(huán)境管理體系運行記錄的管理。4.2.54.2.5 相關(guān)文件相關(guān)文件 文件控制程序 HB/EQMS02-01-2008 記錄控制程序 HB/EQMS02-02-20085 5 管理職責管理職責本章明確了總經(jīng)理的各項職責，包括：管理承諾實現(xiàn)、以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點的落實、質(zhì)量環(huán)境方針、目標和指標的制訂、質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃、管理評審、職責和權(quán)限及內(nèi)部溝通等，確保顧客和相關(guān)方的要求得到滿足，達到增強滿意的目的，持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性。5.15.1 管理承諾管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動的開展來證實“建立、實施并持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性”的承諾：a) 采用文件發(fā)放

25、、互聯(lián)網(wǎng)、宣傳窗、張貼標語、會議、事故分析等方式向公司員工傳達滿足顧客、相關(guān)方和法律要求以及污染預(yù)防、節(jié)能降耗對公司的重要性；b) 制定適合公司的質(zhì)量環(huán)境方針，確保目標和指標的制定及在相關(guān)職能和層次上予以分解并實施，對完成情況責成管理者代表進行檢查和考核；c) 按計劃的時間間隔主持管理評審，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評估公司是否達到了質(zhì)量環(huán)境管理體系所規(guī)定的要求；d) 通過提供基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源和工作環(huán)境、財務(wù)資源、技術(shù)等，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的實施、保持和改進所需的資源，增強顧客、相關(guān)方滿意。5.25.2 以顧客、相關(guān)方為關(guān)注焦點以顧客、相關(guān)方為關(guān)注焦點 公司的生存和

26、發(fā)展依存于顧客和相關(guān)方，總經(jīng)理必須以增強顧客和相關(guān)方滿意為目的，確保顧客和相關(guān)方的要求得到確定并予以滿足：a) 確定顧客、相關(guān)方的需求和期望：規(guī)定營銷部通過市場調(diào)研、預(yù)測、或與顧客溝通的方式來實現(xiàn)；b) 將顧客、相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司的要求：這些要求包括對產(chǎn)品的精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)要求（質(zhì)量要求、環(huán)境保護要求） 、過程要求和質(zhì)量環(huán)境管理體系要求等，總經(jīng)理應(yīng)確保滿足顧客和相關(guān)方的需求，并爭取超越顧客和相關(guān)方的期望；c) 確保已轉(zhuǎn)化的要求得到滿足，但必須符合法律法規(guī)及國家標準的規(guī)定；顧客的期望和要求、法律法規(guī)及國家標準的要求也會隨時間而變化，因此，公司已轉(zhuǎn)化的要求及以

27、建立的質(zhì)量環(huán)境管理體系也應(yīng)隨之更新； d) 確保環(huán)境因素和相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)要求的及時識別和更新。5.35.3 質(zhì)量環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境方針總經(jīng)理負責制定質(zhì)量環(huán)境方針,公司質(zhì)量環(huán)境方針內(nèi)容見本手冊 0.3 章節(jié)?？偨?jīng)理確保質(zhì)量環(huán)境方針：a) 與公司的經(jīng)營宗旨及環(huán)境影響的性質(zhì)、規(guī)模相適應(yīng)；b) 包括對滿足顧客、相關(guān)方要求及遵守法律法規(guī)和其他要求、持續(xù)改進管理體系體系有效性和預(yù)防污染的承諾；c) 提供制定質(zhì)量環(huán)境目標、指標的框架；d) 在公司內(nèi)、相關(guān)方得到溝通和理解；e) 在持續(xù)適應(yīng)性方面得到評審；f) 傳達到公司所有員工及代表公司工作的人員，并可為公眾獲取。5.3.1 質(zhì)量環(huán)境方針的實現(xiàn)為使質(zhì)量環(huán)境方

28、針最終實現(xiàn)，總經(jīng)理應(yīng)主持管理層和中層干部會議，親自宣講質(zhì)量環(huán)境方針內(nèi)涵。各部門負責人向本部門員工宣講質(zhì)量環(huán)境方針，通過分層宣講使全體員工理解，并認識到所從事的活動的相關(guān)性和重要性。為確保公司質(zhì)量環(huán)境方針的實現(xiàn)作出貢獻。5.3.2 方針的發(fā)布與傳達5.3.2.1 質(zhì)量環(huán)境方針經(jīng)總經(jīng)理批準后，由行政部負責發(fā)布，并通過文件發(fā)放、板報、會議、互聯(lián)網(wǎng)等方式向全體員工或代表組織工作的人員傳達；5.3.2.2 營銷部、采購部、技術(shù)部可通過各種信息交流手段將公司的質(zhì)量環(huán)境方針向供方、客戶、承包方等相關(guān)方傳達；5.3.2.3 公眾及其他相關(guān)方可通過電話、傳真、上門索取等方式，從營銷部、采購部、技術(shù)部、行政部獲取

29、公司的質(zhì)量環(huán)境方針；5.3.3 質(zhì)量環(huán)境方針的評審和修訂 a) 行政部應(yīng)收集質(zhì)量環(huán)境方針實現(xiàn)（執(zhí)行）情況的信息并予以記錄，每年進行一精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)次綜合分析，以書面形式報管理者代表，必要時應(yīng)制定糾正措施并實施。質(zhì)量環(huán)境方針持續(xù)適宜性方面的評審應(yīng)列為管理評審的評審內(nèi)容；b) 為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)、外部條件和環(huán)境的變化，應(yīng)對質(zhì)量方針進行改進或修訂，改進和修訂應(yīng)予以全面的控制；c) 當發(fā)生下列情況時，可追加質(zhì)量環(huán)境方針的評審，必要時進行修訂，以保證其充分性和適宜性：1) 公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時；2) 環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求有較大變化時；3) 發(fā)生重大環(huán)境影響

30、時。5.45.4 策劃策劃5.4.15.4.1 管理體系策劃管理體系策劃5.4.1.1 總經(jīng)理負責質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃，管理者代表負責建立實施和保持。5.4.1.2 質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃的內(nèi)容：a) 環(huán)境因素識別、評價與過程策劃；b) 法律、法規(guī)及其他要求的收集與評審；c) 配備資源、設(shè)置機構(gòu)、分配職責；d) 編制質(zhì)量環(huán)境管理體系文件：質(zhì)量環(huán)境管理手冊、程序文件、管理文件等；e) 建立質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標、指標和方案；并在公司內(nèi)外溝通，使全體員工理解和執(zhí)行及相關(guān)方能獲取。質(zhì)量環(huán)境目標在各職能部門應(yīng)予以分解；f) 質(zhì)量環(huán)境管理體系運行中發(fā)生機構(gòu)變更或重大人事變動等，及時進行協(xié)調(diào)，采取措施

31、，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性。5.4.1.35.4.1.3 環(huán)境因素環(huán)境因素為了確定公司的活動、產(chǎn)品及服務(wù)中能夠控制、以及可以施加影響的環(huán)境因素，以判定其中那些對環(huán)境具有重大影響或可能有重大影響的環(huán)境因素，公司制定并保持實施環(huán)境因素識別和評價控制程序 （HB/EQMS02-03-2008）： a) 各職能部門負責識別所在部門的環(huán)境因素； b) 行政部負責組織環(huán)境因素的評價； c) 管理者代表負責重要環(huán)境因素的審批； d) 當生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品要求、活動、服務(wù)發(fā)生變化時，因?qū)Νh(huán)境因素的變化及時識別并評價。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)在質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立、實施和保持時因?qū)χ匾h(huán)境因

32、素加以考慮。 環(huán)境因素的識別和評價控制要求見環(huán)境因素識別和評價控制程序（HB/EQMS02-03-2008）的規(guī)定。5.4.1.45.4.1.4 法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求為識別與公司環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及應(yīng)遵守的其他要求，公司制定并實施法律法規(guī)與其他要求控制程序 （HB/EQMS02-04-2008） 。在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，對這些適用的法律、法規(guī)要求和其他環(huán)境要求加以考慮。a) 與公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素直接相關(guān)的法律及其他要求的確定和獲取渠道在法律法規(guī)與其他要求控制程序 （HB/EQMS02-04-2008）中明確。法律法規(guī)和其他要求包括：(1) 國

33、家法律、法規(guī)及強制性國家標準；(2) 其他要求，包括： 各級政府關(guān)于環(huán)境的有關(guān)規(guī)定、決定、程序； 各級政府的總量控制計劃； 地方政府關(guān)于環(huán)境保護的決定； 相關(guān)方的要求。b) 行政部根據(jù)公司的環(huán)境因素收集相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求，并確定這些要求是如何應(yīng)用于它的環(huán)境因素。c) 法律法規(guī)和其他要求的跟蹤與修正：(1) 行政部應(yīng)關(guān)注國家、地區(qū)立法機構(gòu)的最新動態(tài)，按程序規(guī)定的渠道及時跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化。(2) 當法律及其他要求發(fā)生變化時，由行政部把變化的信息傳達至管理者代表， 由管理者代表對其適用性進行評審，并對適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單進行動態(tài)管理。每年管理評審時對法律、法規(guī)遵循情況進

34、行評審。5.4.25.4.2 目標、指標與方案目標、指標與方案結(jié)合質(zhì)量環(huán)境方針、法律法規(guī)與其他要求、對污染預(yù)防的承諾、技術(shù)可行性、公司的財務(wù)、運行和經(jīng)營要求、所確定的重大因素及其影響、以往評審的結(jié)果以及相關(guān)方的觀點，管理者代表負責與各部門負責人協(xié)調(diào)制定年度的質(zhì)量環(huán)境目標、指標與方案，明確各部門、各級人員的職責、資源的配備、進度安排等，由管理者代表批準后精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)發(fā)布實施。管理者代表每季度應(yīng)組織有關(guān)部門對公司的質(zhì)量環(huán)境目標、指標完成情況進行檢查。質(zhì)量環(huán)境目標、指標應(yīng)在質(zhì)量環(huán)境方針的框架內(nèi)制訂并盡可能量化，每年至少對質(zhì)量和環(huán)境目標、指標進行一次評審，必要時予以修訂。

35、如果涉及新的或修改開發(fā)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，就須考慮對管理方案進行修訂，以確保其適宜性。5.55.5 職責、權(quán)限與溝通職責、權(quán)限與溝通總經(jīng)理對職責和權(quán)限加以規(guī)定并確保在職能部門進行溝通，以確保對公司開展的質(zhì)量活動和環(huán)境管理工作實施有效的指揮、協(xié)調(diào)與控制，促進公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性，確保質(zhì)量環(huán)境目標的實現(xiàn)。5.5.15.5.1 職責和權(quán)限職責和權(quán)限5.5.1.1 總經(jīng)理按照權(quán)責對等的原則，賦予公司所有部門及其員工相應(yīng)的職責和權(quán)限，以使員工能夠在各自的崗位上為實現(xiàn)管理目標與指標作出貢獻，并樹立參與意識，提高主觀能動性和作出承諾。5.5.1.2 公司各部門、崗位的主要職責和權(quán)限如下：a) 總經(jīng)理

36、1） 主持質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃；2） 制定公司管理方針、目標，審批管理手冊；3） 確定組織結(jié)構(gòu)，部門職能分配，任命管理者代表；4） 主持管理評審；5） 確定并提供基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境；6） 主持重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故的調(diào)查分析和處理。b) 管理者代表1）負責組織管理體系的建立、實施與保持； 2）組織內(nèi)審工作，及時向總經(jīng)理報告審核情況，并為環(huán)境管理體系改進提供依據(jù)和相關(guān)信息；3）向公司傳達負責組織向全體員工宣傳本公司的質(zhì)量環(huán)境方針、目標及滿足顧客要求、相關(guān)方要求的意識，并讓其理解；4) 組織制訂目標、指標和環(huán)境管理方案；5) 協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審，準備管理評審資料，向總經(jīng)理報告管理體系績效為

37、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)管理評審提供依據(jù)；6) 組織管理體系認證的外部聯(lián)系工作；7) 負責管理體系的監(jiān)視和測量，實施持續(xù)改進。c) 行政部1) 負責質(zhì)量環(huán)境管理體系的文件控制和記錄控制；2) 負責人力資源管理；3) 負責工作環(huán)境的管理；4) 組織環(huán)境因素識別和評價5) 負責識別法律法規(guī)和其他要求并確定其應(yīng)用，組織合規(guī)性評價；6) 負責環(huán)境委外檢測；7) 負責信息交流的實施。d) 技術(shù)部1) 負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和設(shè)計開發(fā)；2) 負責產(chǎn)品的監(jiān)視、測量和監(jiān)視、測量裝置的管理；3) 負責不合格（品）控制，糾正措施和預(yù)防措施的實施；4) 負責數(shù)據(jù)分析；5) 負責標識管理。e) 倉儲部1

38、)負責物資進、出庫管理；2)負責倉庫內(nèi)物資的保護；3)負責包裝物的收集；4)參加應(yīng)急演練。f) 營銷部1)負責合同評審，合同管理；2)負責顧客滿意度調(diào)查和顧客溝通；3)負責對顧客施加環(huán)境影響。g) 采購部1)負責合格供方的評價和再評價；2)負責采購信息的制定；3)負責對供方、外包方實施環(huán)境影響。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)h) 設(shè)備部1)負責基礎(chǔ)設(shè)施管理，確?；A(chǔ)設(shè)施滿足要求；2)負責基礎(chǔ)設(shè)施維護時的廢棄物管理。i) 計劃調(diào)度部1)負責生產(chǎn)計劃的制定和變更；2)負責污水處理和污泥的處置；3)負責實施應(yīng)急準備和響應(yīng)。j) 各分廠：1)負責完成生產(chǎn)計劃；2)負責生產(chǎn)過程質(zhì)量控制；3)

39、負責生產(chǎn)過程廢棄物的收集；k) 財務(wù)部負責財力保障，按時繳納排污費。l) 各級人員：管理體系文件的要求進行工作，填報相關(guān)報表，及時報告質(zhì)量環(huán)境管理體系運行存在問題，執(zhí)行整改措施。完成臨時布置的工作。5.5.25.5.2 管理者代表管理者代表總經(jīng)理指定一名質(zhì)量環(huán)境管理體系的管理者代表，無論該成員在其他方面的職責如何，都具有以下方面的職責和權(quán)限，其職責在“任命書”中明確。 5.5.35.5.3 信息交流信息交流行政部是公司信息交流的綜合管理部門，負責公司編制的信息交流控制程序（HB/EQMS02-05-2008）的實施,管理內(nèi)、外部信息的交流與匯總，并向管理者代表匯報；其他各部門負責相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)

40、信息的交流，配合行政部做好信息交流工作。a）內(nèi)部信息交流1) 行政部應(yīng)通過簡報、畫冊、電子網(wǎng)絡(luò)、板報等各種形式將公司的管理方針、管理體系的有關(guān)要求，質(zhì)量、環(huán)境和安全知識傳達到全體員工，以增強員工的質(zhì)量、環(huán)保和安全意識。2) 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和安全管理方面的法律法規(guī)及其他要求的信息，行政部應(yīng)及時通報給相關(guān)部門。3) 各部門在收到有關(guān)法律、法規(guī)、標準時，應(yīng)及時傳遞到行政部，由行政部整理登記并傳遞到相關(guān)部門。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)4) 管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生部門及時傳遞到有關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。監(jiān)測結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果應(yīng)及時傳遞。重大質(zhì)量、環(huán)境和

41、安全事故應(yīng)在當天上報至管理者代表。b）外部信息交流1) 各部門從國家有關(guān)行政主管部門、周圍社區(qū)、關(guān)聯(lián)企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲得最新法律法規(guī)及其他要求的變更信息，要及時通報給行政部，并采取措施進行處理，必要時將處理結(jié)果及時通報給相關(guān)方。2) 公司的管理方針及有關(guān)要求應(yīng)及時傳達給重點施加影響的相關(guān)方。3) 相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境信息時，公司應(yīng)及時提供。4) 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和答復(fù)。 總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)環(huán)境影響的嚴重程度決定是否對它的重要環(huán)境因素與外界進行信息交流，并將其決定形成文件。如決定進行外部交流，就應(yīng)規(guī)定交流的方式并由行政部予以實施。5.65.6 管理評審管理評審 管理

42、評審是總經(jīng)理為確保所建立質(zhì)量環(huán)境管理體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性，而對質(zhì)量環(huán)境管理體系所進行的系統(tǒng)的評價。5.6.15.6.1 總則總則總經(jīng)理按規(guī)定的時間間隔(一般每不超過 12 個月)召集各部門負責人對質(zhì)量環(huán)境管理體系進行評審，識別質(zhì)量環(huán)境管理體系改進的機會和變更的需要,包括方針、目標和管理體系過程的修訂，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.25.6.2 評審輸入評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與質(zhì)量環(huán)境管理體系的運行情況和改進機會相關(guān)的信息，包括：a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系審核結(jié)果，包括內(nèi)審、外審和顧客審核的結(jié)果；b) 公司業(yè)績、環(huán)境績效和顧客滿意度的測量結(jié)果及與

43、相關(guān)方交流的結(jié)果；c) 過程運行業(yè)績及產(chǎn)品的符合情況；d) 質(zhì)量環(huán)境方針、目標、指標和方案的適宜性和完成情況以及糾正和預(yù)防措施的實施狀況；e) 以往管理評審所確定的措施的執(zhí)行情況；f) 可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系的變化(如法律法規(guī)的變化等)；精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)g) 公司內(nèi)部或外部對質(zhì)量環(huán)境管理體系改進的建議；h) 相關(guān)方關(guān)注的問題；i) 合規(guī)性評價結(jié)果。上述信息應(yīng)能獲得并得到證實，找出需要改進的方面，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。5.6.35.6.3 評審輸出評審輸出管理評審輸出是評審的結(jié)果，它將導(dǎo)致質(zhì)量環(huán)境管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理水平不斷改進及提高。評審輸出應(yīng)包括：a) 質(zhì)量環(huán)

44、境管理體系及其過程的改進措施 (如體系過程、相應(yīng)文件是否需要修訂)；b) 產(chǎn)品質(zhì)量的改進；c) 根據(jù)內(nèi)外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求；d) 質(zhì)量環(huán)境方針、目標是否實現(xiàn)，是否需要更新。5.6.4 管理評審的策劃、實施按管理評審控制程序 （HB/EQMS02-06-2008）要求執(zhí)行。5.75.7 相關(guān)文件相關(guān)文件環(huán)境因素識別和評價控制程序 HB/EQMS02-03-2008 法律法規(guī)和其他要求控制程序 HB/EQMS02-04-2008信息交流控制程序 HB/EQMS02-05-2008管理評審控制程序 HB/EQMS02-06-2008 6 6 資源管理資源管理6.16.1

45、資源的提供資源的提供資源是公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運行不可缺少的組成部分，是實現(xiàn)管理方針和目標的必要條件?？偨?jīng)理要針對公司的實際情況，確定并提供所需資源，如人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，環(huán)保專項技能、技術(shù)、財力資源等。6.26.2 人力資源人力資源6.2.16.2.1 總則總則為增強全體員工的質(zhì)量和環(huán)境保護意識，提高員工技能，控制產(chǎn)品質(zhì)量和重要環(huán)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)境因素對環(huán)境的影響，對各類人員進行不同層次、不同內(nèi)容的培訓(xùn)，以滿足環(huán)境管理體系有效運行的需要。使影響產(chǎn)品質(zhì)量和從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位工作人員，具備適當?shù)慕逃⑴嘤?xùn)和工作經(jīng)驗，勝任本職工作。6.2.26.2.

46、2 能力、意識和培訓(xùn)能力、意識和培訓(xùn)行政部負責采取措施，確保員工的能力、意識滿足公司業(yè)績改進的需要，內(nèi)容包括：a) 確定影響產(chǎn)品質(zhì)量、為公司和代表公司從事環(huán)境影響的工作的人員的任職要求；b) 確定影響產(chǎn)品質(zhì)量、為公司和代表公司從事環(huán)境影響的工作的人員的實際能力與需要的能力之間的差距，以確定培訓(xùn)或需采取的招聘、換崗等其它措施，并制訂培訓(xùn)計劃； b）實施這些措施，以使為公司和代表公司工作的人員的能力和意識符合規(guī)定要求；c）對實施措施的效果進行評價；d）采取多種形式的活動，確保員工清楚崗位職責與作用、崗位是否具有重要環(huán)境因素及實際或潛在的環(huán)境影響，意識到所從事工作的重要性、與其它工作的關(guān)聯(lián)性，認識到

47、如何為實現(xiàn)公司的管理目標與指標作出貢獻，意識到遵守質(zhì)量環(huán)境管理文件和制度的重要性及違反規(guī)定要求的潛在后果；e）保存員工的培訓(xùn)記錄，保存特殊工種人員技能和經(jīng)驗的鑒定記錄，建立管理人員的培訓(xùn)檔案。6.2.3 行政部是人力資源管理部門，負責組織實施公司編制的人力資源管理控制程序(HB/EQMS02-07-2008)。6.36.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 公司應(yīng)識別、提供和維護為達到產(chǎn)品滿足要求、環(huán)境保護所需的設(shè)施，包括：）辦公和生產(chǎn)場所（如廠房、道路、倉庫等）等相關(guān)的設(shè)施；）機械設(shè)備、工具、測量儀器、硬件、軟件或其他設(shè)備，以及電源等；）必要的交通運輸工具和通訊設(shè)備；）必要的環(huán)保設(shè)施，環(huán)保專項技能

48、、環(huán)保技術(shù)、資金。各相關(guān)部門要及時評價管理體系各過程是否具備了這些必備的設(shè)施，并及時傳遞有關(guān)信息。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購與配置由策劃者提出申請，總經(jīng)理或其授權(quán)人進行審精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)批。6.3.2 各部門在提出配備要求及總經(jīng)理在作出配備決定時，應(yīng)根據(jù)實際的需要，并考慮全公司的整體協(xié)調(diào)、匹配，既應(yīng)避免缺失，也應(yīng)避免浪費，對防工傷、防地震、防火及其它安全設(shè)施應(yīng)給予足夠的關(guān)注。設(shè)備部為公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理部門。6.46.4 工作環(huán)境工作環(huán)境 公司努力營造適宜的工作環(huán)境，確保對員工的身心健康產(chǎn)生積極影響，提升工作業(yè)績。在營造工作環(huán)境時，須考慮：a）倉庫（原料、成品） 、生產(chǎn)場所、驗

49、證部門等現(xiàn)場保持地面整潔衛(wèi)生、通風(fēng)，物品定置管理；b）采取必要的措施，降低工作場地的噪聲、振動、清潔度、光線、粉塵等對員工身心健康影響；c) 規(guī)定設(shè)備的安全操作規(guī)程，配備設(shè)備及其它部位的安全防護裝置；d) 配置必要的消防設(shè)施和急救用品。行政部為公司工作環(huán)境的管理部門。本節(jié)控制要求祥見基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 （HB/EQMS02-20-2008）6.56.5 相關(guān)文件相關(guān)文件 人力資源管理控制程序 HB/EQMS02-07-2008 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 HB/EQMS02-20-20087 7 產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程是質(zhì)量環(huán)境管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過程，也是產(chǎn)生環(huán)

50、境影響和控制產(chǎn)品質(zhì)量的主要過程。7.17.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是保證產(chǎn)品達到質(zhì)量要求和預(yù)防污染的重要手段。7.1.17.1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃內(nèi)容包括：a) 確定特種紙產(chǎn)品的質(zhì)量目標和環(huán)保要求,包括識別產(chǎn)品質(zhì)量特性、建立目標值、質(zhì)量要求和約束條件，并應(yīng)滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)，如產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)、環(huán)境保精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)護等的全部要求。b) 確定實現(xiàn)過程，即識別某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；確定應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書等過程文件；確定并提供各過程所需資源（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)

51、施、工作環(huán)境、環(huán)保設(shè)施等） ，以確保產(chǎn)品達到質(zhì)量要求和實現(xiàn)對環(huán)境因素的控制；公司特種紙生產(chǎn)的工藝流程圖見手冊的附錄 2；c) 確定所需要的檢驗方法、監(jiān)控方法、接收準則、與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行準則、污染物的排放標準,如產(chǎn)品實現(xiàn)過程的評審、驗證和確認活動、生產(chǎn)和服務(wù)提供活動中的監(jiān)視和測量活動，產(chǎn)品交付前的檢驗和試驗活動等；d) 確定適當?shù)挠涗洠焊黜椨涗洃?yīng)能證明過程和產(chǎn)品的工藝參數(shù)、產(chǎn)品實物性能、環(huán)境行為符合要求。e) 為達到質(zhì)量環(huán)境目標而采取的其他措施和方法。7.1.27.1.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的要求產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的要求與公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系的其他要求相一致。產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃不能脫離質(zhì)量環(huán)

52、境管理體系來進行，而必須按已確定的方針、目標、職責以及資源管理要求等來進行；以適應(yīng)公司運作的方式形成文件，如產(chǎn)品配方、工藝技術(shù)條件、工藝流程圖等。7.1.37.1.3 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的實施產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的實施 總經(jīng)理對產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃負領(lǐng)導(dǎo)責任 技術(shù)部負責組織對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃。策劃應(yīng)符合 7.1.1 和 7.1.2 的要求。7.27.2 與顧客、相關(guān)方有關(guān)過程與顧客、相關(guān)方有關(guān)過程7.2.1 營銷部應(yīng)確定顧客、相關(guān)方有關(guān)的產(chǎn)品要求，包括：a) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對交付和交付后活動的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)

53、要求，質(zhì)量要求和環(huán)保要求；d) 公司確定的任何附加要求，如內(nèi)控標準、企業(yè)標準和服務(wù)條款。7.2.27.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審公司應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行（如：接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改之前） ，并應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品的要求得到規(guī)定；b) 如顧客沒有提供書面形式的要求(口頭訂貨)，顧客要求應(yīng)在接受之前確定；精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)c) 解決合同或定單要求中與以前表述（如報價）不同的地方；d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求；e) 如產(chǎn)品有變化，確保相關(guān)文件由營銷部負責會同有關(guān)部門對合同修訂內(nèi)容重新進行評審。

54、評審的重點應(yīng)在合同簽訂前對合同的正確理解，符合質(zhì)量環(huán)境管理體系要求，并對公司實施合同的能力進行評審。7.2.2.1 合同分類 a) 常規(guī)合同：根據(jù)產(chǎn)品標準，按公司規(guī)格生產(chǎn)的可以現(xiàn)貨供應(yīng)的合同或訂單； b) 非常規(guī)合同：對技術(shù)、質(zhì)量指標、產(chǎn)品規(guī)格和交貨期有特殊要求的合同或訂單； c) 口頭合同：其包括電話、傳真、信函等。7.2.2.2 評審及工作過程 a) 常規(guī)合同的評審，經(jīng)營銷部經(jīng)理評審，加蓋合同評審章，并簽字確認； b) 非常規(guī)合同由總經(jīng)理負責組織相關(guān)進行部門評審，加蓋合同評審章，簽字確認； c) 對于口頭合同，由營銷部經(jīng)理簽字確認即為評審，并登記。7.2.2.3 合同更改及無法履行的解決

55、對于合同的更改，由營銷部根據(jù)合同更改的內(nèi)容與顧客進行磋商，雙方確認并按(7.2.2.2 條)重新評審，及時將更改內(nèi)容通知相關(guān)部門，7.2.2.4 合同、合同評審記錄由營銷部負責管理并建立臺帳進行登記。7.2.2.5 本過程的具體控制要求按公司編制的與顧客有關(guān)的過程控制程序 （HB/EQMS02-14-2008）執(zhí)行。7.2.37.2.3 顧客溝通顧客溝通 營銷部負責就產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)和產(chǎn)品的環(huán)保要求和顧客進行溝通，溝通內(nèi)容包括：a) 產(chǎn)品信息：可以在產(chǎn)品提供前進行；b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c) 提供產(chǎn)品后顧客反饋、包括顧客抱怨。溝通的方式：互聯(lián)網(wǎng)、公司形象宣傳、產(chǎn)品訂貨會、新

56、產(chǎn)品推廣會、產(chǎn)品使用說明書、顧客培訓(xùn)、定期走訪、滿意度調(diào)查、接受顧客投訴或建議（口頭、書面）等。精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)營銷部負責將與顧客溝通的信息形成文件，并轉(zhuǎn)給相關(guān)責任部門處理，跟蹤處理結(jié)果，將處理結(jié)果答復(fù)給顧客。7.37.3 設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)公司編制并實施設(shè)計和開發(fā)控制程序 （HB/EQMS02-08-2008） ，確保特種紙產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程受控，使產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品中的環(huán)境因素滿足要求。技術(shù)部負責實施。7.3.17.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃設(shè)計和開發(fā)策劃 技術(shù)部對每次設(shè)計和開發(fā)項目編制設(shè)計計劃，總工程師批準后實施，設(shè)計計劃應(yīng)包括： a) 設(shè)計和開發(fā)階段劃分及各階段適

57、宜的評審、驗證和確認活動的安排和要求； b) 參加設(shè)計和開發(fā)的部門、人員的職責和權(quán)限； c) 工作進度； d) 明確參與設(shè)計和開發(fā)的部門及配合部門的接口關(guān)系，進行溝通聯(lián)系方式。 隨著設(shè)計和開發(fā)的進展，需對設(shè)計計劃更新時，需重新得到總工程師的審批。7.3.27.3.2 設(shè)計和開發(fā)的輸入設(shè)計和開發(fā)的輸入 技術(shù)部負責明確設(shè)計和開發(fā)輸入并形成文件，組織有關(guān)部門按設(shè)計計劃的要求進行評審，以確保設(shè)計和開發(fā)的輸入的充分性和適宜性。設(shè)計和開發(fā)輸入的內(nèi)容要完整、清晰，不能自相矛盾。設(shè)計和開發(fā)的輸入內(nèi)容包括： a) 產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、性能要求、功能描述、主要技術(shù)參數(shù)、性能指標； b) 適用法律法規(guī)要求：相關(guān)標準、

58、顧客的特殊要求以及社會需求； c) 過去類似開發(fā)的經(jīng)驗，如安全、防護、環(huán)境等方面要求； d) 其他必需的要求。7.3.37.3.3 設(shè)計和開發(fā)的輸出設(shè)計和開發(fā)的輸出 設(shè)計和開發(fā)的輸出必須形成文件，并在發(fā)放前要經(jīng)過總工程師批準。要以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并必須滿足以下條件： a) 滿足設(shè)計和開發(fā)的輸入要求，也就是已將設(shè)計和開發(fā)的輸入要求能化為輸出的內(nèi)容； b) 為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供依據(jù)，如采購原材料標準、環(huán)保要求、工藝規(guī)范、使用說明書；精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè) c) 包含或引用產(chǎn)品的接收準則； d) 規(guī)定安全和正常使用產(chǎn)品所必需的產(chǎn)品特性等要求。7.3.

59、47.3.4 設(shè)計和開發(fā)的評審設(shè)計和開發(fā)的評審 技術(shù)部應(yīng)按設(shè)計計劃中時間安排組織有關(guān)職能部門對設(shè)計和開發(fā)進行評審，以確定設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果是否滿足了設(shè)計目標要求，對存在的問題要提出必要的改進措施。 參加評審的人員必須有參加設(shè)計項目負責人，設(shè)計開發(fā)人員和相關(guān)職能部門，評審結(jié)果及采取措施的記錄要保存。7.3.57.3.5 設(shè)計和開發(fā)的驗證設(shè)計和開發(fā)的驗證 技術(shù)部應(yīng)按設(shè)計計劃中時間安排組織有關(guān)職能部門對設(shè)計和開發(fā)進行驗證，以確保設(shè)計和開發(fā)的輸出滿足輸入要求。驗證方式可以： a) 進行檢驗； b) 送權(quán)威檢測機構(gòu)檢測； c) 進行驗算。 驗證結(jié)果及采取措施的記錄要予以保存。7.3.67.3.6 設(shè)計和開

60、發(fā)的確認設(shè)計和開發(fā)的確認 技術(shù)部應(yīng)按設(shè)計計劃中時間安排組織有關(guān)職能部門對設(shè)計和開發(fā)進行確認，以確保實際和開發(fā)的產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求，或已知的預(yù)期用途的要求。確認的方式有： a) 召開產(chǎn)品鑒定會，請專家或同行、用戶參加； b) 由顧客提出試用滿意報告； c) 模擬試驗。確認結(jié)果及采取措施的記錄要予以保存。7.3.77.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制設(shè)計和開發(fā)更改的控制更改必須由原設(shè)計人員進行，若原設(shè)計人員不在職時，由項目負責人負責更改，更改方案應(yīng)經(jīng)過評審、驗證、確認，在實施前進行批準。 更改的評審要考慮對產(chǎn)品組成部分和交付產(chǎn)品的影響。更改及采取措施的記錄要予以保持。7.47.4 采購采購 采購