原材料檢驗(yàn)入庫管理規(guī)定

1、1目的為規(guī)范原材料檢驗(yàn)入庫流程，明確IQC工作流程及相關(guān)部門配合完成事項(xiàng)，特制訂本編 制/日 期審核/日期批準(zhǔn)/日期管理辦法2范圍適用于本公司所有外購原材料的檢驗(yàn)入庫管理。3術(shù)語定義無4職責(zé)4.1 品質(zhì)部：4.1.1 負(fù)責(zé)量產(chǎn)外購原材料的檢驗(yàn)、判定、標(biāo)識(shí)、不合格品處理。4.1.2 負(fù)責(zé)制作檢驗(yàn)作業(yè)文件，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的記錄、整理、分析、存檔。4.1.3 負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)用設(shè)備、儀器、檢具的檢定/校準(zhǔn)、維護(hù)保養(yǎng)。4.2 庫房：4.2.1 負(fù)責(zé)核查到貨原材料規(guī)格、數(shù)量與到貨單的一致性。4.2.2 負(fù)責(zé)原材料到貨后的檢驗(yàn)提請(qǐng)，填寫送檢通知單。4.2.3 負(fù)責(zé)協(xié)助IQC檢驗(yàn)人員在取樣過程中對(duì)原材料進(jìn)行搬運(yùn)

2、、開箱/封箱等工作，以便進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。4.2.4 負(fù)責(zé)不合格原材料的隔離。4.3 研發(fā)/工藝：4.3.1 負(fù)責(zé)各種原材料技術(shù)規(guī)范的編制和下發(fā)。4.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)用料進(jìn)行判定。4.3.3 負(fù)責(zé)協(xié)助處理原材料異常問題。5業(yè)務(wù)流程圖6實(shí)施程序6.1 供應(yīng)商送料，經(jīng)倉管員點(diǎn)收，確認(rèn)物料的規(guī)格、數(shù)量相符后，查看供應(yīng)商提供出IQC進(jìn)行貨檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品外包裝、供應(yīng)商合格證，填寫送驗(yàn)通知單再交品質(zhì)保證部 驗(yàn)收。6.2IQC對(duì)來料類型進(jìn)行判定，對(duì)于量產(chǎn)用原材料由 IQC依據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)， 庫房協(xié)助做好物料的搬運(yùn)和開箱工作；對(duì)于試驗(yàn)用料，由倉庫將送檢通知單提交技術(shù) 部門，由技術(shù)部門判定是否可用；對(duì),沒

3、有檢驗(yàn)規(guī)范的物料由技術(shù)部下發(fā)臨時(shí)檢驗(yàn)規(guī)范， 需要時(shí)由技術(shù)部協(xié)助完成來料檢驗(yàn)工作，若無法提供臨時(shí)檢驗(yàn)規(guī)范，則技術(shù)部負(fù)責(zé)走特 采單流程，報(bào)各相關(guān)部門評(píng)審，并公布評(píng)審結(jié)果。6.3IQC接到倉庫通知后，準(zhǔn)備檢驗(yàn)規(guī)范文件、檢測工具等。6.4 檢驗(yàn)員依據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填寫至來料檢驗(yàn) 報(bào)告，對(duì)于供應(yīng)商所來物料未提供檢驗(yàn)報(bào)告、外包裝無合格證標(biāo)識(shí)，IQC可直接判定來料不合格。6.5 檢驗(yàn)合格的物料由IQC做合格判定，并在物料上貼合格標(biāo)簽，蓋“ IQC PASS印 章，并通知倉庫辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格物料由檢驗(yàn)員在物料外包裝上貼不合格標(biāo)簽， 蓋“不合格”印章，并開具不合格品報(bào)告，不

4、合格品處置流程按照不合格品控制程 序執(zhí)行。6.61 QC將不合格品報(bào)告?zhèn)鬟f至質(zhì)量工程師（SQE ,質(zhì)量工程師于一個(gè)工作日內(nèi) 向IQC反饋處理結(jié)果。根據(jù)來料不合格情況，由 SQE根據(jù)情況向采購部發(fā)出8D報(bào)告，采 購部應(yīng)按時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求督促供應(yīng)商進(jìn)行整改，并提交整改資料。6.62 于緊急生產(chǎn)用料，應(yīng)由物控部提出緊急要求，填寫材料緊急需求單，經(jīng)相關(guān) 部門簽核后，最終確認(rèn)是否可上線使用，品質(zhì)保證部IQC負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)品質(zhì)進(jìn)行追蹤確認(rèn)。6.63 產(chǎn)制程中發(fā)現(xiàn)的原材料異常狀況，線上人員需通知品質(zhì)保證部IQC人員，品質(zhì)保 證部IQC人員對(duì)異常做出合格與否的判定，判定為不合格的，開具不合格品報(bào)告，按 照不合格品控制程序進(jìn)行處理。6.64 對(duì)不配合本公司品質(zhì)要求的供應(yīng)商，若采購部繼續(xù)允許該供應(yīng)商對(duì)本公司物料的 提供，品質(zhì)保證部將對(duì)該供應(yīng)商所有來料不予檢驗(yàn)，并向上級(jí)部門對(duì)采購部進(jìn)行投訴，適 時(shí)取消該供應(yīng)商資格。6.65 檢驗(yàn)員將每天的來料信息匯總至來料檢驗(yàn)清單，不合格原材料記錄在電芯 原材料質(zhì)量問題對(duì)策表中，來料檢驗(yàn)報(bào)告與供應(yīng)商出貨報(bào)告共同存檔管理。6.115 QE定期對(duì)來料檢驗(yàn)質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)于質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商可要求其 整改或淘汰。7相關(guān)文件NO.文件名稱文件編號(hào)1不合格品控制程序BNB-PF-QM-S018質(zhì)量記錄來料檢