網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目庫存管理

1、 海量資料免費(fèi)下載東方通信東方通信網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目庫存管理庫存管理組三4月24日版本倉儲(chǔ)管理流程總覽倉儲(chǔ)管理流程總覽一、倉庫管理流程概況一、倉庫管理流程概況二、日常管理流程二、日常管理流程 入庫流程入庫流程第三方倉庫管理流程保稅倉庫管理流程倉庫環(huán)境安全管理流程三、財(cái)務(wù)管理三、財(cái)務(wù)管理四、其他管理四、其他管理入庫管理領(lǐng)用（配送、轉(zhuǎn)庫、出庫）退庫管理庫存報(bào)表（含批次管理）、安全庫存預(yù)警物料、設(shè)備入庫流程半成品入庫流程成品入庫流程采購驗(yàn)收流程生產(chǎn)、銷售流程生產(chǎn)流程環(huán)境安全管理領(lǐng)用管理領(lǐng)用管理設(shè)備、備件、非配送材料領(lǐng)用流程配送流程轉(zhuǎn)庫流程材料出庫流程領(lǐng)用退庫管理退庫管理設(shè)備

2、、備件、材料（內(nèi)部）退庫流程外部退庫流程銷售退貨流程成品出庫流程庫存盤點(diǎn)_年末盤點(diǎn)流程庫存報(bào)表、安全庫存預(yù)警流程閑置、報(bào)廢物料處理流程倉庫定期質(zhì)檢流程倉庫管理流程編號(hào)注釋為需要參考的其他模塊相關(guān)流程WH1存儲(chǔ)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核與下達(dá)WH2原材料、設(shè)備入庫流程WH3半成品入庫流程WH4成品入庫流程WH5配送流程WH6物料出庫流程WH7產(chǎn)成品出庫流程WH8轉(zhuǎn)庫流程WH9內(nèi)部退庫流程WH10外部退庫流程WH11庫存盤點(diǎn)年末盤點(diǎn)流程WH12庫存報(bào)表及安全庫存管理流程WH13閑置、報(bào)廢物料處理流程WH14庫存安全管理流程WH15第三方倉庫管理流程WH16保稅倉庫管理流程WH17倉庫定期質(zhì)檢流程倉儲(chǔ)計(jì)劃滾

3、動(dòng)制定、審核及下達(dá)流程倉儲(chǔ)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核及下達(dá)流程物資管理部綜合業(yè)務(wù)物資管理部綜合業(yè)務(wù)由秘書將審批過的計(jì)劃下達(dá)各相關(guān)部門并交倉庫和運(yùn)輸執(zhí)行報(bào)財(cái)務(wù)備案倉儲(chǔ)計(jì)劃（一式三份）倉儲(chǔ)計(jì)劃經(jīng)理匯總各方計(jì)劃并根據(jù)倉庫的發(fā)展規(guī)劃制定本期的倉儲(chǔ)計(jì)劃（包括外包倉庫）采購計(jì)劃及對倉庫的需求月滾動(dòng)銷售預(yù)測表、日銷售清單及對倉庫的需求生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)計(jì)劃及對倉庫的需求計(jì)劃人員查詢外包倉庫的資料（包括第三方及其他）是否有符合條件的供應(yīng)商經(jīng)理完善計(jì)劃草案提交相關(guān)部門征求意見經(jīng)理匯總審閱各相關(guān)部門的意見是否需要修改倉儲(chǔ)計(jì)劃遞交物資管理部總經(jīng)理審核是否需要修改交綜合業(yè)務(wù)計(jì)劃人員修正是否否是否是是倉儲(chǔ)計(jì)劃草案完善后的倉儲(chǔ)計(jì)劃倉

4、儲(chǔ)計(jì)劃采購計(jì)劃制定、審核及下達(dá)流程C-09-001-001月度生產(chǎn)計(jì)劃和作業(yè)計(jì)劃制定流程C-07-001-001月滾動(dòng)銷售預(yù)測修正流程C-12-001-001倉庫規(guī)劃與策略其他相關(guān)部門其他相關(guān)部門生產(chǎn)、銷售、采購生產(chǎn)、銷售、采購?fù)晟坪蟮膫}儲(chǔ)計(jì)劃是否能夠滿足本部門的需求提出未滿足需求否AA財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理向生產(chǎn)、銷售、采購部門取得相應(yīng)的計(jì)劃和資料負(fù)責(zé)人提供相應(yīng)的資料由儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理選擇第三方倉庫或其他倉庫部門工作計(jì)劃及資金計(jì)劃的管理C-21-001-001C-11-001-001否將經(jīng)過審批后的采購申請單、采購計(jì)劃交綜合業(yè)務(wù)根據(jù)倉庫和物料情況預(yù)留庫位，將庫位情況在采購申請單上指明，編制到貨計(jì)劃和運(yùn)輸計(jì)

5、劃并指示采購部指示運(yùn)輸商（直接供應(yīng)商）庫位存放暫存區(qū)，倉管人員督促相關(guān)的采購部解決（8工作小時(shí)作出解釋）單證是否齊全入庫單及匯總信息3更新庫存臺(tái)帳是原材料、設(shè)備入庫管理流程原材料、設(shè)備入庫管理流程采購申請/采購計(jì)劃貨物運(yùn)到審查單據(jù)（檢查裝箱單）辦理入庫手續(xù)登記貨物存放信息填寫庫存卡片更新財(cái)務(wù)庫存帳，根據(jù)合同進(jìn)行付款采購申請/采購計(jì)劃入庫單及匯總信息1物資管理部物資管理部綜合業(yè)務(wù)綜合業(yè)務(wù)物資管理部倉庫物資管理部倉庫財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部采購部采購部入庫單2到貨通知單B-貨物清單將貨物放入待檢區(qū)記賬暫存暫存賬C-10-002-001否參見計(jì)量器具計(jì)量檢定流程C-06-005-002儀器儀表不需安裝的固定資產(chǎn)

6、固定資產(chǎn)高級(jí)專員、技術(shù)質(zhì)量部聯(lián)合質(zhì)檢預(yù)計(jì)到貨期時(shí)是否超過安全庫存上限、或到貨通知單與到貨計(jì)劃存在重大差異抄送綜合業(yè)務(wù)進(jìn)行處理是否參見固定資產(chǎn)收貨流程上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理，存放暫存區(qū)，按照異常情況報(bào)送到貨通知單到貨計(jì)劃原材料、設(shè)備入庫管理流程原材料、設(shè)備入庫管理流程2自檢外協(xié)檢驗(yàn)報(bào)告制造公司的檢驗(yàn)單質(zhì)量合格的證明文件或合格標(biāo)識(shí)是否合格是否材料驗(yàn)收、入庫、送檢單技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部物資管理部儲(chǔ)物資管理部儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)技術(shù)質(zhì)量部蓋免檢章檢驗(yàn)員委外檢驗(yàn)檢驗(yàn)員按照生產(chǎn)材料入庫檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)收貨員驗(yàn)證進(jìn)貨是否符合規(guī)范，完整及正確的標(biāo)識(shí)，是否損壞檢驗(yàn)員在外包裝上貼好檢驗(yàn)合格標(biāo)簽填檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果填入檢驗(yàn)

7、報(bào)告，將其中一聯(lián)交還倉庫檢驗(yàn)報(bào)告是否外包裝損壞或受潮及缺少廠家檢驗(yàn)證明等材料是否是否生產(chǎn)急需綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理上報(bào)生產(chǎn)執(zhí)行副總裁召開材料審核會(huì)議，確定材料處理方式和處理負(fù)責(zé)部門A收貨員在原材料檢驗(yàn)入庫單上備注中簽署有關(guān)的情況說明報(bào)技術(shù)質(zhì)量部是否為免檢產(chǎn)品貨物是否和隨箱單證及到貨通知單相符是按實(shí)收情況放入暫存區(qū)否單證退回計(jì)劃人員，督促采購解決錯(cuò)缺問題，并通知財(cái)務(wù)暫緩付款采購人員登記供應(yīng)商的有關(guān)信息記賬暫存，通知計(jì)劃人員暫存賬采購主管人員督促供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)貨供應(yīng)商檔案物資管理部綜物資管理部綜合業(yè)務(wù)合業(yè)務(wù)B物資管理部綜物資管理部綜合業(yè)務(wù)合業(yè)務(wù)由綜合業(yè)務(wù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃確定生產(chǎn)是否急用退回采購協(xié)調(diào)供應(yīng)商退貨或索賠

8、,，或進(jìn)行監(jiān)督改正接采購管理的退換貨及索賠、供應(yīng)商制造過程監(jiān)控流程C-09-008-001,C-09-009-001C-09-006-001否是有關(guān)的人員進(jìn)行挑選，挑選后再次進(jìn)行質(zhì)檢挑選由技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)部協(xié)調(diào)進(jìn)行工藝修改工藝修改降級(jí)使用檢驗(yàn)員將物料檢驗(yàn)報(bào)告上報(bào)質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)材料不合格檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)員在外包裝上貼好檢驗(yàn)不合格標(biāo)簽填檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果填入檢驗(yàn)報(bào)告，將其中一聯(lián)交還物資管理部儲(chǔ)運(yùn)，抄送綜合業(yè)務(wù)原材料檢驗(yàn)入庫單CC是品質(zhì)經(jīng)理判斷各種檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)報(bào)告生產(chǎn)線小批使用驗(yàn)證C-11-002-001供方檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批是否到供方或外部檢驗(yàn)委外供方檢驗(yàn)生產(chǎn)線小批量試驗(yàn)否B由有關(guān)

9、人員進(jìn)行操作質(zhì)檢合格報(bào)告 生產(chǎn)部生產(chǎn)部半成品、成品入庫半成品、成品入庫 流程流程綜合計(jì)劃制定每日的作業(yè)計(jì)劃及計(jì)劃預(yù)計(jì)完成周期根據(jù)倉儲(chǔ)計(jì)劃、銷售和生產(chǎn)的需要設(shè)置成品倉庫并指定庫位和編號(hào)作業(yè)計(jì)劃計(jì)劃員確認(rèn)編制入庫計(jì)劃并指定庫位GSM系統(tǒng)清點(diǎn)工序、(車載）傳輸設(shè)備整機(jī)測試、包裝、手機(jī)生產(chǎn)、尋呼機(jī)生產(chǎn)安裝流程C-07-007-007,C-07-009-004,C-07-010-004,C-07-011-001,C-07-012-002指定庫位的負(fù)責(zé)人協(xié)同生產(chǎn)人員對照填寫入庫單接收成品入庫，雙方簽字，附質(zhì)檢合格報(bào)告生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人配合倉庫負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)核數(shù)量是否與入庫單一致登記入庫，倉庫管理員在入庫單上簽字是

10、責(zé)成生產(chǎn)部查明原因，并抄送計(jì)劃人員否生產(chǎn)部確認(rèn)短缺原因入庫單（有可能的標(biāo)注銷售訂單號(hào)）編制生產(chǎn)日報(bào)表入庫單倉庫人員按照倉儲(chǔ)計(jì)劃，按需要安排入庫反饋一份給倉庫計(jì)劃人員倉庫規(guī)劃AA財(cái)務(wù)部更新財(cái)務(wù)產(chǎn)成品賬入庫單產(chǎn)成品賬物資管理部物資管理部綜合業(yè)務(wù)綜合業(yè)務(wù)物資管理部儲(chǔ)運(yùn)部物資管理部儲(chǔ)運(yùn)部物資管理部綜合業(yè)務(wù)物資管理部綜合業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部入庫單成品庫存臺(tái)賬庫管員更新平衡卡賬務(wù)員更新庫存臺(tái)帳A成品入庫單C-11-002-002物料出庫流程（包括材料、設(shè)備、備件、半成品）物料出庫流程（包括材料、設(shè)備、備件、半成品）物資管理部倉庫物資管理部倉庫財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部使用部門使用部門否倉管員查看庫存臺(tái)帳確定發(fā)貨的庫位、庫存

11、量備貨，一般按照先進(jìn)先出原則出貨，個(gè)別情況根據(jù)領(lǐng)料單的要求發(fā)貨否根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨并與領(lǐng)用人核實(shí)數(shù)量領(lǐng)用人在領(lǐng)料單上簽收倉管員對領(lǐng)料單填寫完整性、合規(guī)性進(jìn)行審核是否同意是否合格是是是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)審核庫存是否能滿足主管領(lǐng)導(dǎo)對發(fā)貨單進(jìn)行審批領(lǐng)料單領(lǐng)料單及匯總信息領(lǐng)料單一式三聯(lián)領(lǐng)料單/委托加工材料領(lǐng)料單更新倉庫庫存臺(tái)賬更新財(cái)務(wù)庫存賬倉庫庫存臺(tái)帳財(cái)務(wù)庫存帳倉庫人員將主管領(lǐng)導(dǎo)注明未同意的領(lǐng)料單返還使用部門重填領(lǐng)料單采購計(jì)劃的滾動(dòng)制定/審核及下達(dá)執(zhí)行及原材料/設(shè)備入庫流程C-09-001-001C-11-002-001填寫缺料表報(bào)綜合業(yè)務(wù)計(jì)劃，轉(zhuǎn)采購部補(bǔ)貨是否是否有關(guān)人員將經(jīng)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人審核的領(lǐng)料單提交倉

12、庫倉管員先將庫存已有貨物發(fā)給使用部門人員，并將缺料情況在領(lǐng)料單上注明是否符合安全庫存是否結(jié)束庫存報(bào)表和安全庫存管理流程庫存報(bào)警是倉管員更新庫存卡片領(lǐng)料單存檔根據(jù)領(lǐng)用情況匯總上報(bào)綜合業(yè)務(wù)月底領(lǐng)料情況匯總報(bào)告物資管理部綜合業(yè)務(wù)物資管理部綜合業(yè)務(wù)領(lǐng)料單C-11-003-001采購部采購部負(fù)責(zé)外加工的采購員填寫委托加工材料領(lǐng)料單報(bào)送綜合業(yè)務(wù)計(jì)劃員下達(dá)倉庫委托加工材料領(lǐng)料單一式三聯(lián)內(nèi)部配送計(jì)劃制定與管理流程內(nèi)部配送計(jì)劃制定與管理流程使用單位使用單位物資管理部物資管理部綜合業(yè)務(wù)綜合業(yè)務(wù)根據(jù)倉儲(chǔ)能力和歷史領(lǐng)料情況提出配送方案配送計(jì)劃使用單位進(jìn)行驗(yàn)收，在配送料單上簽字定期總結(jié)配送情況，提出配送計(jì)劃調(diào)整方案，抄

13、送生產(chǎn)部、采購部、財(cái)務(wù)部按規(guī)定到各使用單位巡視，了解物料消耗需求物流副總裁物流副總裁根據(jù)生產(chǎn)情況生產(chǎn)計(jì)劃人員提出物料配送申請物料配送申請上報(bào)部門經(jīng)理審批是否同意退回重新申請上報(bào)綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理審批物流副總裁是否同意召開各方聯(lián)席討論會(huì)上報(bào)物流副總裁審批采購部采購部根據(jù)供應(yīng)商的供貨條件提出供應(yīng)商配送方案上報(bào)物流副總裁審批調(diào)整配送計(jì)劃配送員根據(jù)配送計(jì)劃備料并按時(shí)將物料送至配送地協(xié)助使用單位驗(yàn)收，在配送料單上簽字定期對配送情況總結(jié)送儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理和綜合業(yè)務(wù)，并抄送物資管理部總經(jīng)理配送情況統(tǒng)計(jì)表配送情況統(tǒng)計(jì)表配送情況統(tǒng)計(jì)表庫管員更新庫存臺(tái)賬并將配送料單交財(cái)務(wù)和綜合業(yè)務(wù)由有關(guān)的各個(gè)部門協(xié)商修改否是倉庫規(guī)劃是否AA配

14、送計(jì)劃物資管理部倉庫物資管理部倉庫物資管理部綜合業(yè)務(wù)物資管理部綜合業(yè)務(wù)C-11-003-002產(chǎn)成品出庫流程產(chǎn)成品出庫流程1物資管理部綜合業(yè)務(wù)物資管理部綜合業(yè)務(wù)銷售部門銷售部門否保管員查看庫存臺(tái)帳確定發(fā)貨的庫位、庫存量備貨，一般按照先進(jìn)先出原則出貨，個(gè)別按照發(fā)貨單要求發(fā)貨否根據(jù)發(fā)貨單與計(jì)劃員核實(shí)數(shù)量并發(fā)貨，填制發(fā)貨（出庫）單倉庫員對發(fā)貨單填寫完整性、合規(guī)性進(jìn)行審核是否同意是否合格是是根據(jù)制度，判斷是否推遲發(fā)貨庫存是否能滿足上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)對發(fā)貨單進(jìn)行審批查詢?nèi)霂煊涗浻?jì)劃人員人員將主管領(lǐng)導(dǎo)注明意見的發(fā)貨單返回銷售部重填發(fā)貨單采購計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核及下達(dá)，原材料、設(shè)備入庫流程C-09-001-001C

15、-11-002-001計(jì)劃人員填寫缺貨表報(bào)生產(chǎn)/銷售部是否是否銷售員將經(jīng)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人審核的發(fā)貨單提交物資管理部綜合業(yè)務(wù)倉管員反饋計(jì)劃人員由其與銷售、生產(chǎn)協(xié)調(diào)確認(rèn)是否將已有貨物先行發(fā)出銷售員將發(fā)貨單、銷售訂單、包括（發(fā)貨時(shí)間及地點(diǎn)）等材料提交物資管理部儲(chǔ)運(yùn)月度運(yùn)輸計(jì)劃的制定流程C-10-001-001倉庫庫存臺(tái)帳是否有銷售訂單號(hào)是否核對反饋銷售部要求說明原因是否一致是否分析原因反饋倉庫是否同意是否A發(fā)貨通知單BB銷售員將銷售定單號(hào)標(biāo)注于發(fā)貨通知單上物資管理部倉庫物資管理部倉庫物資管理部儲(chǔ)運(yùn)物資管理部儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃人員審核發(fā)貨單并調(diào)整下達(dá)發(fā)貨通知單物資管理部綜合業(yè)務(wù)物資管理部綜合業(yè)務(wù)C-11-004-

16、001發(fā)貨通知單產(chǎn)成品出庫流程產(chǎn)成品出庫流程2倉庫倉庫財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售部門銷售部門發(fā)貨單2發(fā)貨單1發(fā)貨單3更新倉庫庫存臺(tái)賬更新財(cái)務(wù)產(chǎn)成品賬倉庫庫存臺(tái)帳財(cái)務(wù)產(chǎn)成品帳是否符合安全庫存是否結(jié)束庫存報(bào)表和安全庫存管理流程C-11-009-001是A庫存報(bào)警保管員更改庫存卡片存檔C-11-004-001轉(zhuǎn)庫流程轉(zhuǎn)庫流程物資管理部綜合業(yè)務(wù)物資管理部綜合業(yè)務(wù)倉庫倉庫計(jì)劃人員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度、銷售情況下達(dá)轉(zhuǎn)庫計(jì)劃主管人員審核是否屬日常調(diào)度計(jì)劃人員將審核后的轉(zhuǎn)庫單送至轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出倉庫審核后的轉(zhuǎn)庫單儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理提出詳細(xì)處理意見報(bào)物資管理部總經(jīng)理審核是否同意是否屬庫位安排不合理是否屬其它緊急調(diào)度由庫管人員將此情況計(jì)入庫存管理

17、報(bào)告中庫存管理報(bào)告協(xié)同相關(guān)部門主管副總裁審核確定是否同意庫管人員審核轉(zhuǎn)庫單的合規(guī)性是否合規(guī)庫管人員在數(shù)據(jù)庫中查找物資的庫位兩邊庫管人員核對物品與單據(jù)是否相符，辦理轉(zhuǎn)庫手續(xù)兩邊庫管人員在轉(zhuǎn)庫單上簽字一式兩份簽字后的轉(zhuǎn)庫單更新庫存臺(tái)賬簽字后的轉(zhuǎn)庫單更新庫存臺(tái)賬入庫方是否需將貨品打散配送內(nèi)部配送計(jì)劃制定與管理流程C-11-003-001物料出庫流程C-11-003-002結(jié)束否是否否否否是是是是否是退回計(jì)劃人員修改是否是否為錯(cuò)送庫位直接按照入庫時(shí)指明的庫位重新送貨，并將此情況記入負(fù)責(zé)人考評表物資管理部總經(jīng)理在轉(zhuǎn)庫單上簽字AA物流副總裁說明不予以轉(zhuǎn)庫的原因結(jié)束必要時(shí)請運(yùn)輸協(xié)助轉(zhuǎn)庫運(yùn)輸管理流程C-10-

18、003-001轉(zhuǎn)庫單由計(jì)劃人員填寫轉(zhuǎn)庫單簽字后的轉(zhuǎn)庫單每周寄回。月末將轉(zhuǎn)庫清單交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)經(jīng)理C-11-005-001否內(nèi)部退庫流程內(nèi)部退庫流程-1生產(chǎn)人員填寫退庫單經(jīng)審核的退庫單（三聯(lián)）與質(zhì)檢單是否合格 主管領(lǐng)導(dǎo)審核質(zhì)檢單退庫單質(zhì)檢單是否同意說明原因，保管員返還生產(chǎn)部重辦前期手續(xù)是否辦理退庫簽字完畢的退庫單簽字完畢的退庫單更新財(cái)務(wù)庫存帳簽字完畢的退庫單退庫單生產(chǎn)部派專人（或通知倉庫）將退庫物料附退庫單及質(zhì)檢單遞交倉庫是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)審核 是否核對物料是否與退庫單相符是否相符返還生產(chǎn)部查明原因查明原因反饋倉庫是否同意是是否否B在退貨單上簽字并交財(cái)務(wù)一聯(lián)財(cái)務(wù)庫存帳對單據(jù)的合規(guī)性與完備性進(jìn)行審核是否

19、技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部生產(chǎn)部物資管理部倉庫物資管理部倉庫財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部AA存檔生產(chǎn)人員填寫工位編號(hào)和初步的意見收到質(zhì)檢單,將質(zhì)檢單與退庫單線長每日定期收集，出具意見，送技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)C-11-006-001內(nèi)部退庫流程內(nèi)部退庫流程將物料存放于相應(yīng)的庫位是否更新庫存卡片和庫存臺(tái)賬是否屬于質(zhì)量有問題的物料 將物料存放于殘次品庫位是否報(bào)廢上報(bào)綜合業(yè)務(wù)通知采購部/生產(chǎn)部處理，并定期編制殘次品報(bào)表是否更新倉庫庫存臺(tái)帳B 確定庫位閑置、殘次物料處理流程C-11-007-001倉庫庫存臺(tái)帳存檔是否為供應(yīng)商原因采購部根據(jù)已簽訂的合同與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決是否物資管理部儲(chǔ)運(yùn)物資管理部儲(chǔ)運(yùn)供應(yīng)商供應(yīng)商Shorts

20、hip wrongship Verification request FormShortship wrongship Verification request Form采購人員確認(rèn)申請并向Motorola申請Motorola根據(jù)申請補(bǔ)發(fā)貨物采購?fù)素?、換貨流程、索賠流程C-09-008-001,C-09-009-001是否為戰(zhàn)略合作伙伴采購部員工填寫專門的確認(rèn)及退換的表格原材料、設(shè)備入庫流程C-11-002-001是否采購部采購部C-11-006-001根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部或營運(yùn)總裁下發(fā)的返工單退線傳輸設(shè)備測試、返修流程 、手機(jī)不合格品返工流程、車載生產(chǎn)測試、返修流程、系統(tǒng)主設(shè)備生產(chǎn)流程C-07-01

21、0-001,C-07-010-005,C-07-011-002，C-07-007-003是否需上線返工生產(chǎn)部生產(chǎn)部否是外部退庫流程外部退庫流程1收到質(zhì)檢單，遞交倉庫產(chǎn)品出廠抽檢流程C-07-006-003質(zhì)檢單（一式3聯(lián)）質(zhì)檢單核對退貨單，正式辦理退貨簽字完畢的退貨單簽字完畢的退貨單更新財(cái)務(wù)庫存帳簽字完畢的退貨單A在退貨單上簽字并交財(cái)務(wù)一聯(lián)財(cái)務(wù)庫存帳接退貨流程C-13-009-005經(jīng)批準(zhǔn)的客戶退貨單將經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或區(qū)域經(jīng)理批準(zhǔn)的客戶退貨單交倉庫經(jīng)批準(zhǔn)的客戶退貨單（一式4聯(lián)）接收客戶退貨，核實(shí)貨物與退貨單是否相符是否合格保管員返還銷售部重填退貨單 是否將退貨存放于暫存區(qū)并登記退貨暫存臺(tái)帳是否相符

22、 是否退貨暫存臺(tái)賬暫存區(qū)倉管員通知技術(shù)質(zhì)量部安排退貨的質(zhì)檢質(zhì)檢單對單據(jù)的合規(guī)性與完備性進(jìn)行審核技術(shù)技術(shù)質(zhì)量技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部部銷售部銷售部物資管理部倉庫物資管理部倉庫財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部BB存檔存檔C-11-006-002外部退庫流程外部退庫流程2將貨物存放于相應(yīng)的庫位是否更新卡片是否屬于質(zhì)量有問題的退貨 將貨物存放于殘次品庫位是否報(bào)廢上報(bào)綜合業(yè)務(wù)通知采購部/生產(chǎn)部處理，并定期編制殘次品報(bào)表是否更新倉庫庫存臺(tái)帳A 確定庫位閑置、報(bào)廢物料處理流程C-11-007-001倉庫庫存臺(tái)帳技術(shù)技術(shù)質(zhì)量技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部部銷售部銷售部物資管理部倉庫物資管理部倉庫財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部存檔是否為供應(yīng)商原因采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決是否采

23、購?fù)素?、索賠流程C-09-008-001C-09-009-001C-11-006-002根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部或營運(yùn)總裁下發(fā)的返工單退線是否需上線返工生產(chǎn)部生產(chǎn)部是否傳輸設(shè)備測試、返修流程 、手機(jī)不合格品返工流程、車載生產(chǎn)測試、返修流程、系統(tǒng)主設(shè)備生產(chǎn)流程C-07-010-001,C-07-010-005,C-07-011-002，C-07-007-003閑置、報(bào)廢物料處理流程閑置、報(bào)廢物料處理流程物資管理部儲(chǔ)運(yùn)物資管理部儲(chǔ)運(yùn)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部使用部門使用部門對超過儲(chǔ)存期限和長期閑置物料提出處理意見財(cái)務(wù)部總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核（30）是否超出其審批權(quán)限倉庫主管審核超過儲(chǔ)存期限和長期閑置物料報(bào)告交財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)經(jīng)

24、理審核是否同意需要專業(yè)人員對物料（包括閑置和殘次）狀況進(jìn)行判斷相關(guān)部門專業(yè)人員對物料情況和處理方法提出意見是否批準(zhǔn)否是否是否超出金額限制上報(bào)物資管理部總經(jīng)理審批否是否有超過儲(chǔ)存期限、長期閑置的物料填寫超過儲(chǔ)存期限和長期閑置物料報(bào)告報(bào)儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理超過儲(chǔ)存期限和長期閑置物料報(bào)告是每月定期對庫存物料進(jìn)行分析，尤其對于退庫和殘次品庫中的物品進(jìn)行審核是否同意對材料的處理退回倉庫修改否使用人員使用過程中發(fā)現(xiàn)物料的質(zhì)量問題上報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批原材料入驗(yàn)、設(shè)備流程C-11-002-001經(jīng)審批后的閑置、報(bào)廢物料處理報(bào)告是將審批后的閑置、報(bào)廢物料處理報(bào)告報(bào)送倉庫是否需要出售報(bào)廢單更新資產(chǎn)明細(xì)帳資產(chǎn)明細(xì)帳報(bào)廢單倉庫人員

25、更新庫存臺(tái)賬財(cái)務(wù)部根據(jù)出售合同收款儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)經(jīng)理負(fù)責(zé)物料的處理，協(xié)同有關(guān)的部門尋找合適的客戶并詢價(jià)出售是否為報(bào)廢根據(jù)處理意見填制報(bào)廢單（一式三聯(lián)），并按照公司的規(guī)定（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)經(jīng)理）進(jìn)行報(bào)廢處理報(bào)廢單生產(chǎn)人員編制生產(chǎn)報(bào)表否 否 是經(jīng)審批后的閑置、報(bào)廢物料處理報(bào)告（一聯(lián)綜合業(yè)務(wù)留存）是庫存臺(tái)賬移入特殊區(qū)域內(nèi)暫存，更新庫存臺(tái)賬退庫單根據(jù)審批，填寫物料退庫單內(nèi)部、外部退庫流程C-11-006-001,C-11-006-002是否為退庫殘次品是否庫存報(bào)表與安全庫存管理流程C-11-009-001AA向倉庫說明原因，結(jié)束是否是否收款流程C-21-003-001庫存臺(tái)賬生產(chǎn)報(bào)表是否庫管人員將實(shí)際

26、的處理情況抄送綜合業(yè)務(wù)根據(jù)公司的有關(guān)政策，每季度組織全面進(jìn)行整理，按照具體的處理意見和程序進(jìn)行處理C-11-007-001盤點(diǎn)明細(xì)表庫存盤點(diǎn)庫存盤點(diǎn)1物資管理部綜合物資管理部綜合業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部/盤點(diǎn)小組盤點(diǎn)小組盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)之前領(lǐng)用盤點(diǎn)表，小組長登記盤點(diǎn)表領(lǐng)用表財(cái)務(wù)經(jīng)理組建盤點(diǎn)工作小組，將小組名單報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核盤點(diǎn)小組成員名單正式成立盤點(diǎn)小組，指定小組負(fù)責(zé)人制定盤點(diǎn)計(jì)劃，確定盤點(diǎn)方法、時(shí)間、人員分工及負(fù)責(zé)區(qū)域盤點(diǎn)計(jì)劃根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃小組各個(gè)人員在各自負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行盲點(diǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)（物資管理部儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理）是否同意小組組成生產(chǎn)部生產(chǎn)部盤點(diǎn)前將盤點(diǎn)當(dāng)天需使用的物料填寫領(lǐng)料單領(lǐng)出，存放于倉庫特定區(qū)域，視同

27、出庫盤點(diǎn)通知盤點(diǎn)表領(lǐng)用表盤點(diǎn)明細(xì)表各倉庫的管理人員填寫品名、規(guī)格、計(jì)量單位三項(xiàng)后將盤點(diǎn)明細(xì)表退回財(cái)務(wù)部實(shí)地盤點(diǎn)各種物料的庫存數(shù)量，對已經(jīng)盤點(diǎn)過的物料用盤點(diǎn)標(biāo)志進(jìn)行標(biāo)志是否有其他公司寄存貨物獨(dú)立區(qū)域封閉存放是否有我公司寄存外埠貨物派專人或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)盤點(diǎn)是否同意上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理（物資管理部儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理）審批盤點(diǎn)通知盤點(diǎn)通知A是否根據(jù)盤點(diǎn)通知做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作盤點(diǎn)計(jì)劃退回倉庫重填盤點(diǎn)小組核對盤點(diǎn)明細(xì)表是否完整是否是否B倉庫將盤點(diǎn)日供應(yīng)商送到的貨物存放與特定區(qū)域，做在途貨物處理是否否是物資管理部儲(chǔ)運(yùn)物資管理部儲(chǔ)運(yùn)通知儲(chǔ)運(yùn)部安排準(zhǔn)備盤點(diǎn)C-11-008-001內(nèi)審部聘請外部審計(jì)人員確定盤點(diǎn)時(shí)間并調(diào)整財(cái)務(wù)部年末

28、財(cái)務(wù)總監(jiān)下發(fā)盤點(diǎn)工作通知儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理每月末22日提出盤點(diǎn)計(jì)劃上報(bào)生產(chǎn)執(zhí)行副總裁盤點(diǎn)計(jì)劃生產(chǎn)線和物資管理部是否能夠配合同時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)生產(chǎn)執(zhí)行副總裁下發(fā)盤點(diǎn)通知是否計(jì)劃主管安排全天停產(chǎn)，暫停物料的出入庫計(jì)劃主管將在線盤點(diǎn)表下發(fā)生產(chǎn)線長，線長組織員工進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)束將盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)計(jì)劃主管核對計(jì)劃主管核對后將在線盤點(diǎn)表遞交財(cái)務(wù)C庫存盤點(diǎn)庫存盤點(diǎn)2物資管理部倉庫物資管理部倉庫財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部/盤點(diǎn)小組盤點(diǎn)小組財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理倉庫管理人員按處理意見調(diào)整庫存帳財(cái)務(wù)人員定期按處理意見對待處理財(cái)產(chǎn)損益進(jìn)行財(cái)務(wù)處理財(cái)務(wù)經(jīng)理作初步處理意見，對差異部分做待處理財(cái)產(chǎn)損益處理上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核是否同意財(cái)務(wù)經(jīng)理的處理意見提出處理意見

29、是否盤點(diǎn)結(jié)束后盤點(diǎn)小組人員上交盤點(diǎn)表和異常情況登記表小組長確定收回的盤點(diǎn)表是否與盤點(diǎn)表登記表一致盤點(diǎn)小組長匯總盤點(diǎn)表盤點(diǎn)匯總表小組長確定盤點(diǎn)結(jié)果是否與庫存報(bào)表是否一致否是否否是編制盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告（附盤點(diǎn)匯總表、異常情況登記表和盤盈盤虧表），報(bào)儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn)部總經(jīng)理審閱盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告是否完成盤點(diǎn)任務(wù)退回盤點(diǎn)小組重新盤點(diǎn)財(cái)務(wù)（賬務(wù)）計(jì)算編制盤盈盤虧報(bào)表、并協(xié)調(diào)相關(guān)部門分析差異原因盤點(diǎn)匯總表盤點(diǎn)時(shí)嚴(yán)格按照規(guī)定的順序進(jìn)行盤點(diǎn)并填寫盤點(diǎn)表盤點(diǎn)中對于異常情況（例如破損或未按照規(guī)定堆放貨物等）進(jìn)行記錄異常情況登記表倉庫管理人員將庫存報(bào)表和庫存臺(tái)賬整理后上報(bào)財(cái)務(wù)部是盤點(diǎn)中是否發(fā)現(xiàn)庫存物資異常情況（狀態(tài)）

30、財(cái)務(wù)經(jīng)理和物資管理部總經(jīng)理（生產(chǎn)部總經(jīng)理）共同決定進(jìn)行處理接閑置、報(bào)廢物料處理流程是否A儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理及管理人員說明差異原因B庫存臺(tái)賬財(cái)務(wù)明細(xì)賬綜合業(yè)務(wù)根據(jù)處理意見追究責(zé)任進(jìn)行處理物資管理部綜合物資管理部綜合業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)C-11-008-001C庫存報(bào)表與安全庫存管理庫存報(bào)表與安全庫存管理物資管理部儲(chǔ)運(yùn)物資管理部儲(chǔ)運(yùn)相關(guān)部門：使用部門、財(cái)務(wù)、采購等相關(guān)部門：使用部門、財(cái)務(wù)、采購等物資管理部總經(jīng)理物資管理部總經(jīng)理按庫存報(bào)表周期結(jié)庫存帳統(tǒng)計(jì)每種物料的入庫、出庫、結(jié)存參與庫存報(bào)表、報(bào)表周期、安全庫存的制定參與庫存報(bào)表、報(bào)表周期、安全庫存的制定庫存變化情況與庫存標(biāo)準(zhǔn)比較：庫存量、周轉(zhuǎn)期、保質(zhì)期及異常情況庫存報(bào)表

31、及庫存報(bào)警表物資管理部綜合業(yè)務(wù)是否存在與庫存管理不符的情況庫存報(bào)表及庫存報(bào)警組織并會(huì)同相關(guān)部門分析原因，采取對策是否否對庫存定期進(jìn)行盤點(diǎn)填寫庫存報(bào)警表報(bào)表存檔是否對生產(chǎn)經(jīng)營生產(chǎn)嚴(yán)得影響報(bào)物流、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)副總裁采取相應(yīng)的處理對策相關(guān)資料存檔是緊急采購流程C-11-009-001生產(chǎn)部提出各個(gè)原材料的安全庫存（包括上下限）營銷總部提出各個(gè)產(chǎn)品線的安全庫存（包括上下限）部門的執(zhí)行副總裁審批是否通過部門的執(zhí)行副總裁審批是否通過物資管理部總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部總經(jīng)理協(xié)同審批提交的安全庫存是否符合公司的資金要求和周轉(zhuǎn)的要求是是否否是上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行核定否庫存安全管理流程庫存安全管理流程技術(shù)技術(shù)質(zhì)量技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部部

32、物資管理部儲(chǔ)運(yùn)物資管理部儲(chǔ)運(yùn)將檢查記錄存檔支持管理專員及安全員按照檢查計(jì)劃及規(guī)定對倉庫進(jìn)行檢查并記錄檢查狀況儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理制定倉庫環(huán)境及安全檢查計(jì)劃檢查計(jì)劃表是否有異常發(fā)現(xiàn)存放環(huán)境異常發(fā)現(xiàn)違規(guī)存放發(fā)現(xiàn)有安全隱患或事故是否重大隱患或事故是否需立即處理按照規(guī)定存放但發(fā)現(xiàn)異常報(bào)物資管理部總經(jīng)理提出處理意見報(bào)儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理提出處理意見對隱患或事故進(jìn)行分析和調(diào)查提出處理意見處理完畢編制報(bào)告交儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理并抄送物資管理部總經(jīng)理按照隱患或事故處理規(guī)則處理按照倉庫存放規(guī)則進(jìn)行處理和改進(jìn)將異常情況報(bào)技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部修正物品存放要求查明原因提出處理意見分析對庫存物品的影響提出處理意見分析原因，提交報(bào)告給技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部按意見處理，編

33、制處理報(bào)告儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理查明內(nèi)部責(zé)任人，按制度處理報(bào)物資管理部總經(jīng)理處理處理有關(guān)責(zé)任人是否存在管理制度的漏洞是否超越權(quán)限提出整改意見報(bào)物流副總裁物資管理部總經(jīng)理審閱每月末總結(jié)完善倉庫環(huán)境及安全管理制度與設(shè)施是否同意物品的保質(zhì)期 及環(huán)境技術(shù)要求物品存放規(guī)則及環(huán)境管理制度是否是否是否否是是否責(zé)成相關(guān)部門進(jìn)行處理存檔存檔存檔檢查記錄處理報(bào)告處理報(bào)告AA是否人力資源管理流程C-11-010- 海量資料免費(fèi)下載第三方倉庫管理流程第三方倉庫管理流程評估貨物的使用、儲(chǔ)存狀況，在合同中指定貨物存儲(chǔ)地點(diǎn)存放保稅倉庫物資管理部綜合業(yè)務(wù)物資管理部綜合業(yè)務(wù)第三方倉庫第三方倉庫驗(yàn)收單保稅倉庫管理流程C-11-011-002存

34、放供應(yīng)商倉庫原材料、設(shè)備入庫流C-11-002-001從第三方倉庫數(shù)據(jù)庫中選擇合適的倉庫參照供應(yīng)商初步評估流程C-09-003-001簽訂存儲(chǔ)合同按合同向第三方倉庫發(fā)出存放指示否是是否需我方派人監(jiān)督入庫派專人參加入庫驗(yàn)收驗(yàn)收貨物第三方出具驗(yàn)收單，并報(bào)我公司的采購部、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部第三方倉庫定期出具庫存物資報(bào)表庫存物資表我公司儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理審閱否是是否符合要求否是是否需要我方盤點(diǎn)我方派專人會(huì)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)參照庫存盤點(diǎn)年末盤點(diǎn)流程C-11-008-001處理有關(guān)差異否是是否需要貨物直接從第三方倉庫出庫貨物送達(dá)我公司原材料、設(shè)備入庫流程C-11-002-001是否需要我方派人監(jiān)督我方派專人監(jiān)督出庫參照產(chǎn)品出庫流程C-11-004-001倉庫檢驗(yàn)經(jīng)我公司客戶簽收的提單，并報(bào)銷售部由第三方倉庫直接出庫是否財(cái)務(wù)部更新外存物資帳總結(jié)評估第三方倉庫管理水平供應(yīng)商管理流程C-09-003-007合同的編制與審核流程C-09-004-002存放我方倉庫存放第三方倉庫存檔倉庫進(jìn)行日常管理合同