供應商評價和采購管理程序

1、 供應商評價和采購管理程序CDJJ-QP-08 編制： ： A0 審核： 編制日期：2002年6月25日 批準： 生效日期：2002年8月1日1 目的 對采購過程及供方進行評價和控制，確保所采購的產品符合規(guī)定要求。2 范圍 （1）外購部件。 （2）原輔材料。 （3）其它項目。3 權責3.1 生產部：負責下達采購計劃3.2 供銷部：負責物資的采購實施3.3技術部：負責對物資采購的驗收標準的制定3.4質管部：負責對采購回物資的驗證和標識3.5倉 庫：負責對采購物的收發(fā)和管理4 定義：（無）5 工作程序： 5.1供應商的調查 5.1.1供銷部門根據公司產品和生產的需求向有意向的供應商發(fā)出供應商評鑒表

2、。 5.1.2收集各相關供應商的“調查表”后進行分析篩選，與本公司需要的供應商洽談。 5.1.3必要時企業(yè)由供應、質檢、技術等部門組織相關人員去供應商處進行實地考核調查。 5.1.4根據供應商的資料或實地考查情況進行綜合分析后，根據情況由供應商送樣品來公司進行檢測、試驗或試用，并作好記錄。 5.2供應商的評價 5.2.1依據供應商提供的資料、考查情況及“樣品”檢測或試驗記錄進行全面分析。 5.2.2質量體系的要求從供應商的生產設施、技術力量、質量管理體系、檢測裝置、質量控制及產品的實際情況、生產、交貨能力、服務態(tài)度進行綜合評價。 5.2.3根據初選的供應商的數次送貨、質量、價格、交付、售后服務

3、等情況來確定合格的供應商 5.3供應商的選擇 5.3.1質管部對供應商的來料每次均要按材料及產品驗收標準進行檢驗或試驗，并填寫材料檢驗記錄。 5.3.2依據供應商的產品驗證記錄及交期和售后服務情況，從中確定選擇合格的供應商。 5.3.3經過調查分析、評價后，由供銷部建立起合格供應商名冊做為長期穩(wěn)定的供應商。 5.3.4企業(yè)對各主要材料的合格供應商同時應保持兩家或兩家以上，以利于公司生產和發(fā)展。 5.4供應商的輔導 5.4.1為了實現組織質量方針和質量目標，滿足產品或顧客要求，本著互利互惠的原則，對那些提供主要產品或特殊產品的重點供應商的產品質量應進行監(jiān)視和控制。 5.4.2根據有關記錄，如某種

4、原材料的供應商的產品連續(xù)三次都不合格時，應通知供應商限期改進，否則，從合格供應商名冊刪除。 5.4.3本著對供應商互利互惠的原則，質管部、供銷部應對供應商進行分析，必要時組織有關人員去供方進行實地輔導和協助其改進。 5.4.4如因各種原因，供應商原料超過三次（一季度）不合格且又無改進效果時，由供銷部填寫不合格供應商刪除申請，經總經理批準后，把該供方從合格供應商名冊中刪除，并通知其相關部門。 5.5采購資料 5.5.1采購資料由生產、技術等部門審核后，經總經理批準后，由供銷部實施。 5.5.2各項的采購文件在發(fā)出前必須先由總經理批準后，方可對外發(fā)出，進行采購。 5.5.3采購資料應清楚明確地說明

5、對采購物資的要求，包括：a) 物資類別、型號、規(guī)格、等級；b) 質量要求及驗收標準；c) 技術說明；d) 質量保證協議等。5.6采購計劃5.6.1采購計劃由生產部或相關部門提供儀器資料，供銷部編制采購計劃，由本部門經理審核，總經理批準。5.6.2采購計劃應清楚地說明采購物資的要求，包括：名稱、規(guī)格、型號、數量、計量單位、等級、質量要求或技術說明、時限等。5.7采購合同5.7.1對所采購的重要物資，企業(yè)應與合格供方簽定采購合同，并雙方單位加蓋公章后生效5.7.2一級物資可根據采購計劃采用電話或現金訂貨。5.8采購產品的驗證5.8.1對所采購的物資及材料，企業(yè)應進行驗證，并由質管部進行驗證工作。5

6、.8.2如驗證合格后進行標識、入庫。如不合格時，由供銷部處理（退貨或調換、返工等方法處理）。5.8.3當顧客要求對供方的產品進行驗證時，供銷部與顧客聯系，由質管部協助顧客實施。如顧客到供方現場驗證的物料，質管部應再次驗證，確認合格后才投入生產。 5.9采購管理 5.9.1交貨期管理：采購人員依照需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨日期。5.9.2催貨管理：采購人員與供方協商定案后的交貨日期為基準，依照需求單位之狀況進行跟催，掌握交貨情形，若無法交貨則重新與供方協調交貨日，再進行催貨。5.9.3交貨期變動：采購訂單或采購合同確認后，供方遭遇不可抗拒之天災或其它因素無法如期交貨時，采購與物料需求單

7、位及供方重新協調交貨期，并于采購訂單或采購合同上做注明。5.9.4價格管理：采購人員依照材料、規(guī)格、交貨期、數量及過去采購記錄經詢價、比價、議價后，在可接受的合理范圍內，經主管領導核準后，即可向供方進行采購。5.10采購作業(yè)程序5.10.1采購文件的接收：采購人員接獲各單位“采購單”，應經初審、匯總、登錄。5.10.2 詢價作業(yè)：采購人員接受“采購單”后，外購部件、原輔材料應以合格供方為詢價對象，其他項目的采購則選擇知名品牌的廠商作為詢價對象。5.10.3比價作業(yè)：詢價作業(yè)后，如可能的話需二家以上的供方提供報價，以利比價作業(yè)進行，并選擇品質、成本、交貨期、售后服務等符合公司要求之供方。5.10

8、.4議價作業(yè)：采購人員與供方協議價格后，送總經理核準。5.10.5登錄作業(yè)：將議價完成和已確認數量、品名、交貨日、價格等標示在“采購單”上。5.10.6訂購作業(yè)：采購人員接到總經理核準后的采購單后，則正式通知供方交貨。5.10.7采購單變更：已發(fā)出的采購單有取消或內容更改情形發(fā)生時，應由采購員在原采購單上寫明變更內容、日期并經總經理核準后傳真給供方。5.10.8采購人員與質管人員應依供方控制程序，對供方的交貨期與質量進行評價。5.10.9采購人員應依實際需要，提供本公司的檢驗規(guī)范或檢驗記錄與相關資料給供方參考。所有采購文件與相關資料記錄，由質管部依文件和質量記錄控制程序予以控制。 相關文件6.1文件的質量記錄控制程序(CDJJ-QP-01)6.